| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2006 | 725.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOS DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2006 | 240.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | VALOR REFERENTES AO FORNECIMENTOS DE 03 ARMAÇOES E 03 PARES DE LENTES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO/REQUISIÇÕES E NF NR 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO SIE OBRAS INST 8.132-9 , REF A JANEIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2006 | 2083.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO - JOÃO BOSCO DE ARAUJO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004952757439 | KALLYNE KATIA DA SILVA CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA (TELEFONISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 125.00 | 00002260284450 | GEORGE WASHINTON O. DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/ 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 435.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO POSTO MEDICO NA COMUNIDADE DO SITIO PAU FERRADO, REALIZADO NO DIA 01/01/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 100.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, COR CINZA, PLACA MMO 9361-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BARROCAO COM DESTINO AO SITIO TOURADO, PERF UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR MOTIVO DE NAO TER ACESSO A TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 400.00 | 00004478682410 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS/REFORMAS DA CAIXA DAGUA DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ I, SENDO 20 DIAS TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 004/2005 E RECIBO EM ANEXO,REF A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004618187441 | MARIA DO CARMO DE SOUSA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE FLORESTA, EM SUBSTITUIÇÃO A MERENDEIRA MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, EM LICENÇA GESTANTE,REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 100.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR E OUTROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, PLACA: MNH 8136-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/ PROCURAÇÃO E NFS NR 06438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 39.00 | 00088639789304 | MARIA DE FATIMA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 170.00 | 00005958282484 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMAS NA CAIXA DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA DAS PRAÇAS PUBLICAS E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS, SENDO 17 DIAS TRABALHADOS A R$ 10,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2006 | 80.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RECURSOS (TRANSPORTE ESCOLAR) REPASSADOS INDEVIDAMENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEVOLVIDO A SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2006 | 1092.15 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO 13 SALARIO/2005, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2006 | 14.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONRFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/01/2006 | 1086.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCAT FIAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2006 | 195.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTACOES NO PREDIO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DO SITIO PAU FERRADO, QUE FOI INAUGURADO NO DIA 01/01/2006, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 06445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/01/2006 | 1271.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MEDICOS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, POSTO DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E SITIO PAU FERRADO AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000283 | 06/01/2006 | 100.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS NR 06447, RECURSOS PROPRIOS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2006 | 504.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2006 | 7.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000026 | 06/01/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06463 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000027 | 06/01/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000028 | 06/01/2006 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAUJO DE FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000029 | 06/01/2006 | 700.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000031 | 06/01/2006 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000032 | 06/01/2006 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000033 | 06/01/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000034 | 06/01/2006 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000035 | 06/01/2006 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 06457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000036 | 06/01/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000037 | 06/01/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000038 | 06/01/2006 | 400.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS NR 06447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 78.00 | 00091067090444 | JOSEFA DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPOS SALES-CE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2006 | 45.30 | 00004412584410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2006 | 45.30 | 00084003170415 | FRANCISCO ALVES DE LIMA NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2006 | 45.30 | 00023745843487 | RAIMUNDA FRANCISCA DE MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2006 | 45.30 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2006 | 300.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E CONSERTOS EM ARMARIOS DE AÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/01/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, CONFORME ANEXO, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 403.10 | 00371595000191 | COPIADORA VISÃO - CARLOS JORGE BARBOSA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE A 4.031 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS AVISOS BANCARIOS E EXTRATOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2006 | 100.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 300.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADOPOR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 1152.00 | 00020739290444 | JANES LEITE DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REF A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000065 | 11/01/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06452,REF A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000002 EM ANEXO.REF A 15/DEZEMBRO/2005 À 15/JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2006 | 227.20 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 06 ANJOS DE BARRAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO MES DE DEZEMBRO/2005 NAS RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2006 | 0.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/01/2006 | 38.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 412.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 1.600 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO 10 ENCONTRO DOS PREFEITOS DO ALTO PIRANHAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 420.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | RESSARCIMENTOS DE 06 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01/02/03 DE DEZEMBRO/2005, VIAGENS COM OS PARTICIPANTES DAS COMUNIDADES NEGRAS, DESTE MUNICIPIO,E NOS DIAS 22/23/ DEZEMBRO/2005,E COM AS TECNICAS MARILENE DANTAS DE SOUSA E ANDREA QUEIROGA DANTAS, PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS SIM/SINASC EM JOAO PESSOA-PB, E NO DIA 04/JANEIRO/2006 COMP. NA SEC ESTADUAL EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, , CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2006 | 50.00 | 00045769958472 | OTAVIO SERGIO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000075 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2006 | 300.00 | 00003628734452 | GRACIJULINDA OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2006 | 1056.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANPORTE ESCOLAR E FRETES DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2006 | 31.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANPORTE ESCOLAR E FRETES DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000061 | 11/01/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000063 | 11/01/2006 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE LUCENA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 300.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000068 | 11/01/2006 | 900.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000069 | 11/01/2006 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000070 | 11/01/2006 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 1152.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, ANO 1978/ COR BEGE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000073 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 1796.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONF RECIBO E NF NR 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000079 | 11/01/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2006 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000084 | 11/01/2006 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000085 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000086 | 11/01/2006 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 291.99 | 00030056048882 | MARIA DE LOURDES DUARTE ESTEVÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2006 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A DEZEMBRO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2006 | 2000.00 | 00004011406449 | CARTORIO GUIOMAR TAVARES FORMIGA | VALOR REFERENTE A 55 CASAMENTOS CIVIS/ 178 2VIA CERTIDOES DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS/ 13 AVEBARÇOES DE DIVORCIO, SEPARAÇÃO E RETIFICAÇÕES DE PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COPIA DO CONVENIO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ANEXO, REF A 3 PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2006 | 840.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2006 | 152.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE , DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2006 | 55.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DA SALA CHEFE DE GABINETE , DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2006 | 166.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DA ASSESSORIA JURIDICA , DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2006 | 67.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2006 | 117.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS , DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2006 | 185.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2006 | 242.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2006 | 299.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2006 | 546.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2006 | 55.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTA A NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2006 | 199.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTA A NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2006 | 462.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTA A NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2006 | 450.00 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: AGS: 1089-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMAS PESSOAS CARENTES (DOENTES), SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADAS (TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS), CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2006 | 100.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO M VERANEIO PLACA: KSP 9494-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ( DOENTES), SAINDO DO SITIO SAO BRAZ I, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB E POMBAL-PB, PARA CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2006 | 72.00 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 08 MTS DE CETIM DE SEDA DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF NR 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2006 | 95.00 | 00049933396404 | GERAILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICOS NAS RODAS DO VEICULO TIPO D-20 PLACA: 8522-PB DA SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2006 | 71.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DO PROGRAMA PETI , DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2006 | 299.65 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESSE DINHEIRO DA CONTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, AO MINISTERIO DA FAZENDA, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2006 | 115.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELAFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2006 | 83.00 | 00004533481493 | FERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PLANTAS EM PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2006 | 3230.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2006 | 597.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2005. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2006 | 380.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | RESSARCIMENTOS DE 04 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22/23/NOVEMMBRO/2005 E 22/23 DE DEZEMBRO/2005, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DOS NOVOS SISTEMAS SIM/SINASC/ E ATUALIZAÇÃO DO SIABMUN EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2006 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, REALIZADO NO SR FRANCISCO COSTA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 009154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2006 | 7.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS FRETES E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2006 | 567.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADOR DE SERVIÇOS/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2006 | 8.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS FRETES E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/DEZEMBRO/2005 A 22/JANEIRO/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2006 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO EM JOAO PESSOA-PB, SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2006 | 1600.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | VALOR REFERENTES AO FORNECIMENTOS DE 20 ARMAÇOES E 20 PARES DE LENTES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO/REQUISIÇÕES E NF NR 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2006 | 483.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS FRETES E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2006 | 151.90 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESPESAS DE 250 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2005, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2006 | 13958.63 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS - ANTONIO E. BRUNET P. R. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 61 KM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF A 6 PARCELA, CONFORME RECIBO E NFS NR 00031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JANEIRO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO/NF 000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2006 | 4879.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2006 | 458.00 | 02095880000152 | HIPER LOJÃO | FORNECIMENTOS DE 03 COLCHOES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2006 | 375.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS E CONTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO 75 REFEIÇOES A RS 5,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 06455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2006 | 235.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO AUTOMOVEL-PASS FIAT UNO MILLE EX/ ANO 1999, PLACA: MUK 3417-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA FAZEREM SEGURANÇA DA POPULAÇÃO EM FESTEJOS, EM DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2006 | 236.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAUDE PAU FERRADO, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2006 | 83.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO NA RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2006 | 88.78 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUND ESPECIAL DE PETROLEO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2006 | 330.00 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ANO 1979, COR VERDE, PLACA: MNB 0343-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE COM MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DO SITIO MADRUGA COM DESTINO A LAGOA SECA-PB, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2006 | 190.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19/20 DE JANEIRO/2006, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, , CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOME SOTERO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2006 | 190.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19/20 DE JANEIRO/2006, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 04/05/06/19/20/26/27 DE JANEIRO/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 555.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX/CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 000012 E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2006 | 764.80 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2006 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO RECIBO E NFS NR 06489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2006 | 75.00 | 09338757000164 | ARMAZEM OLIVEIRA | FORNECIMENTOS DE 03 PR DE BOTAVA PVC C PALMILHA FORMADA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2006 | 743.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E LANTERNAGENS, NO VEICULO TIPO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2006 | 7322.56 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS - ANTONIO E. BRUNET P. R. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 32 KM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF A 7 PARCELA E ULTIMA, CONFORME RECIBO E NFS NR 00032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2006 | 0.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2006 | 299.28 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 116 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MNZ 4219-PB DA CONTADORA EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2006 | 299.28 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 116 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2006 | 261.35 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2006 | 300.00 | 03597828000167 | GIL PEÇAS GILSON AUTO PEÇAS/GILSON VIEIRA LEAL | FORNECIMENTOS DE 01 CUBO RANGER DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA; MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2006 | 504.51 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 268,36 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2006 | 2187.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2006 | 612.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2006 | 170.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS / VERONILDA PEREIRA VIEIRA | FORNECIMENTOS DE 01 CABNO VELOC. 14025 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2006 | 120.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2006 | 904.92 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 435,6 LISTROS DE OLEO DIESEL, 09 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES/01 FITRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de Poços e Cacimbas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2006 | 665.89 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 354,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CONTRATADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR CHEFE DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2006 | 204.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2006 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2006 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2006 | 329.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 24 DE JANEIRO/2006, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2006 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2006 | 300.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2006 | 142.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2006 | 229.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE DEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2006 | 1025.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2006 | 544.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2006 | 472.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2006 | 6.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2006 | 360.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2006 | 313.74 | 00013239821400 | EDINALDO BATISTA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CAES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2006 | 591.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2006 | 19877.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2006 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2006 | 3900.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2006 | 2590.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2006 | 9520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (TELEFONISTAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2006 | 300.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2006 | 82.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2006 | 2524.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2006 | 94.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2006 | 1241.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2006 | 16.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2006 | 2412.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINIST/GABINETE/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2006 | 33.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ADMINIST/GABINETE/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2006 | 304.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 06482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2006 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE INSCRIÇÕES DE 03 FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA, JOSE ARAUJO DA SILVA E VANUZIA ARAUJO DA SILVA, PARA O CURSO DE PREGOEIROS - TURMA I REALIZADO PELA FAMUP/CNM NOS DIAS 30/31 DE JANEIRO/2006 EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2006 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2006 | 90.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 01 COLPOSCOPIA/01 CITOLOGIA OUCOTICA REALIZADOS NA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 002998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2006 | 791.70 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000597/000598/000599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2006 | 291.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2006 | 472.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2006 | 95.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26 DE JANEIRO/2006, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2006 | 585.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE CAMA/MESA E BANHO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO/ POSTO SAO BRAZ E POSTO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2006 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2006 | 2146.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2006 | 300.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2006 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2006 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2006 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2006 | 170.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE 01 S. 11306 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2006 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 06490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2006 | 120.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2006 | 495.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2006 | 414.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2006 | 600.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO F-4000 FORD PLACA: MMX 0364-PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2006 | 190.50 | 00064964701204 | RONILDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE BELEM-PA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2006 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2006 | 190.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/31 DE JANEIRO/2006, PARTICIPOU DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - TURMA I REALIZADO PELA FAMUP/CNM EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2006 | 190.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/31 DE JANEIRO/2006, PARTICIPOU DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - TURMA I REALIZADO PELA FAMUP/CNM EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2006 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/31 DE JANEIRO/2006, PARTICIPOU DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - TURMA I REALIZADO PELA FAMUP/CNM EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2006 | 726.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A JANEIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2006 | 510.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 04 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, 02 PASSAGENS SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, E 02 PASSAGENS SAINDO DE BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO A CIDADE DE PIRAPORA-MG, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JAN/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2006 | 30.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO DO SR FABIO JUNIOR DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/COMPROVANTES E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2006 | 345.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 013/2005/ RECIBO EM ANEXO,REF A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2006 | 562.86 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 299,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VECULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2006 | 340.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONRFORME CONPROVANTES EM ANEXO.REF A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2006 | 7.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX-AUXIL. FINANC. PARA FOMENTO EXPORTAÇOES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2006 | 2085.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2006 | 63.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2006 | 947.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/SEC FINANÇAS/OBRAS E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2006 | 25.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/SEC FINANÇAS/OBRAS E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2006 | 14.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2006 | 2486.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2006 | 53.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2006 | 350.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2006 | 52.29 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 21 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL DA CONTADORA EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 001179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2006 | 111.30 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 44,69 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS, CONFORME RECIBO E NF 001182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 50.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE EXAMES REALIZADO NO SR FRANCINALDO FELINTO BARBOSA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 70.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO NO SR FRANCINALDO FELINTO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2006 | 830.94 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 241,6 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOQ 1983-PB E 122 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2006 | 112.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 45 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2006 | 48.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2006 | 320.00 | 00002592145400 | AUZENEIDE LEITE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA MENOR LARA BEATRIZ LEITE ARRUDA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES MEDICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2006 | 757.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE/POSTO DE SAUDE SITIO SÃO BRAZ E SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2006 | 300.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06494 EM ANEXO.REF A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2006 | 546.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2006 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A JANEIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2006 | 365.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 194,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2006 | 1363.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE/PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2006 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2006 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2006 | 291.99 | 00004504400448 | MARIA JOSE CALADO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2006 | 470.00 | 03565841000134 | PRONAP/ PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2006 | 500.00 | 03565841000134 | PRONAP/ PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2006 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMOAUX. DE SERVIÇOS GERAIS - EXCP. INT. PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2006 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2006 | 300.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2006 | 300.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 326.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTOS DE 10 UNID DE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0017420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2006 | 290.00 | 05040185000181 | ANTONIO FORTE MAIA | FORNECIMENTOS DE 20 PACOTES DE REFRIGERENTES DESTINADOS AO 10 ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2006 | 166.00 | 05040185000181 | ANTONIO FORTE MAIA | FORNECIMENTOS DE 11 PACOTES DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES PARA A COMEMORAÇÃO DE ANO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO - AVISO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇOS Nº001/2006, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO - 25.01.2006, PUB. AVISO DE LICITAÇÃO - T. DE PREÇOS Nº 002/2006, NO DIÁRIO OFICIAL - ED. 25.01.2006, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NF NR 079996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU PRESENTE AO PALACIO DA REDENÇÃO A CONVITE DO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO PREPARADORA PARA INSTALAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2006 | 210.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/30/31 DE JANEIRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PREPARATORIA PARA INSTALAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/ JANEIRO, E COM A SEC DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS - 30/31/ JANEIRO,REALIZADO FAMUP E CNM, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2006 | 116.00 | 00028232832851 | ABEL PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2006 | 548.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOME SOTERO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO SIE OBRAS INST 8.132-9 , REF A FEV/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2006 | 300.00 | 00004551246476 | ODETE FERNANDES RIBEIRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS, COM EXERCICIO NO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERIODO DE UM MES, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2006 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR - CENDAL | VALOR REFERENTE A UM ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE (PESSOA CARENTE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 00561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2006 | 177.00 | 00025828393880 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURAS DE 04 MESAS E 02 DIVISORIAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2006 | 4840.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2006 | 4174.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2006 | 300.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES E PORTOES DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 004/2005 E RECIBO EM ANEXO,REF A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2006 | 291.99 | 00029404670804 | GIZELIA LUIZA DE SOUSA GLORIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2006 | 15.66 | 00004782596464 | SOLANGE MARIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2006 | 49.18 | 00005473653499 | ADNA PIRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A SÃO BENTINHO-PB CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2006 | 39.66 | 00004533481493 | FERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2006 | 54.54 | 00003551453403 | LUIZ BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, SAINDO DE JUAZEIRO-CE COM DESTINO A JERICO-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2006 | 980.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, SENDO 08 HS P DIA, 01/01/2006 A 01/02/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2006 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2006 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2006 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2006 | 300.00 | 00004952757439 | KALLYNE KATIA DA SILVA CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA (TELEFONISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2006 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2006 | 400.00 | 00005958282484 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS DA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS E NA TUBULAÇÃO DA CAIXA DAGUA DA PREFEITURA/ PINTURAS NA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2006 | 80.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D60, CAMINHAO, PLACA: MNS 2137-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE PIÇARRAS, PARA CONSERTO DA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO VALE VERDE A PB 426, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2006 | 106.00 | 00003646287403 | FRANCISCO PEDRO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAL, QUE LIGA A PB 426 SITIO VALE VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06530 EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2006 | 330.00 | 00007152970408 | INACIO MOURA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA CAIXA DE ESGOTOS DA RUA DE. LEVI OLIMPIO FERREIRA E PINTURAS NA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2006 | 292.00 | 00000004892470 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS: MANOEL BATISTA DOS SANTOS / JOAQUIM AMARO DA SILVA E TRAVESSA MANOEL BATISTA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2006 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2006 | 600.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2006 | 295.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NUMA PEQUENA CIRURGIA REALIZADA NA CIDADE DE POMBAL-PB EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2006 | 90.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO SR JOSE RODRIGUES TRIGUEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2006 | 350.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES MENTAL, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBO E NFS NR 06512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2006 | 166.35 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE 02 CONSULTAS MEDICAS REALIZADO EM DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO/ COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2006 | 242.00 | 00007152970408 | INACIO MOURA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS/PINTURAS EM PAREDES NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2006 | 242.00 | 00007385984452 | JOSE SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E PINTURAS EM PAREDES NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2006 | 0.01 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERNETE A PAGAMENTO A MAIOR DE R$ 0,01 NA ULTIMA PARCELA DO EMP.4073 DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2006 | 278.60 | 00003550424442 | ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000319 | 03/02/2006 | 4169.12 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 MATA BURROS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS MADRUGA E TABULEIRO, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NOTA FISCAL Nº 0110 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2006 | 40.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 RETENTOR DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2006 | 600.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE SÁ | FORNECIMENTOS DE 60 ABADAS DESTINADOS A JOVENS PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 000847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2006 | 70.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO / LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1983-PB, DA CIDADE DE SAO JOSE DA MATA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2006 | 1345.00 | 03565841000134 | PRONAP/ PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | COLEÇÃO DE VIDEOS EDUCATIVOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA DE CAJAZEIRINHAS, CONTENDO VIVENCIA INFANTIL,DR.HUMANOS, CIDADANIA,ABUSO SEXUAL, TRB.INFANTIL,REL.PAIS E FILHOS,AUTO CONHECIMENTO,PREOC.ECOLOGICA,, EDUC.JOVEM, FAMILIA JOVEM, RELAXE E VIVA FELIZ,PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO,SINDROME DO PANICO, A DOR DA MORTE, DESAFIOS DA CONVIVENCIA,DESEMPREGO HOJE,A MUSICA QUE CURA, ENVELHECER C/DIGNIDADE COL.DE VHS INFANTIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU COMPARECEU NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE UMA VIATURA AMBUALNCIA TIPO SAVEIRO PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2006 | 325.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS E CONTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO 65 REFEIÇOES A RS 5,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 06506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2006 | 593.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 06504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2006 | 497.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AOS CARTOES DE CREDITO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000340 | 08/02/2006 | 1500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2006 | 342.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO M VERANEIO PLACA: KSP 9494-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ( DOENTES), SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB/CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MEDICO PSIQUIATRICO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2006 | 74.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS/SOLDAS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A JANEIRO/2006, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2006 | 465.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS EM CARROÇAS DE PNEUS E CESTOS DE LIXO DE DIVARSAS AREAS URBANAS, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2006 | 222.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS EM RODAS DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NA COODENADORIA CENTRAL DE VIATURAS, EM JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBIMENTO DE UMA VIATURA AMBULANCIA TIPO SAVEIRO PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2006 | 113.06 | 09250291000140 | SANTANA MIUDEZAS / MANOEL BARBOSA SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DE PREDIOS E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2006 | 850.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZAÇOES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 00031 E LISTA/REQUISIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2006 | 685.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO/ POSTO SITIO PAU FERRADO / POSTO DE SAUDE SITIO SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7397/7398/7399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2006 | 378.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | FORNECIMENTOS DE OBJETOS DE COZINHA E BANHO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO/ POSTO DE SAUDE SITIO PAU FERRADO/ POSTO SITIO SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000355 | 09/02/2006 | 10250.00 | 07135701000187 | CADFLEX - IND.COM. E MOV. DE ESCR ESC.LTDA | AQUISIÇÃO DE 10 BIROS PROFESSOR E 100 UNIDADES DE DE CONJUNTO ESCOLAR DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2006 | 252.50 | 00093138881491 | FRANCISCO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE PATOS-PB COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2006 | 1152.00 | 00020739290444 | JANES LEITE DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, COM DURAÇAO DE 01 MES, REFERENTE A 11/01/2006 À 11/02/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000003 EM ANEXO.REF A 15/JANEIRO/2006 A 15 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2006 | 539.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2006 | 95.00 | 00005983118153 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA CADEIRA DE ESPERA COM 03 LUGARES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000365 | 10/02/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06524,REF A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, CONFORME ANEXO, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2006 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2006 | 283.00 | 00001104115441 | SEBASTIÃO ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS/PISOS E PORTAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUYR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2006 | 318.00 | 00055422942434 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS/PISOS E PORTAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUYR CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2006 | 260.00 | 00075966832404 | FRANCISCO CILIRIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS/PISOS E PORTAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUYR CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2006 | 200.00 | 00035309881468 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS/PISOS E PORTAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUYR CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2006 | 291.99 | 00002402544490 | JULIANA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000357 | 10/02/2006 | 10422.80 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) MATA BURROS, NAS LOCALIDADES DO SITIO CEDRO/JACU, BOA UNIAO, SAO JOSE DOS ALVES, BELA VISTA E FORQUILHA, CONFORME RECIBO/NOTA FISCAL NR 0111 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2006 | 730.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2006 | 140.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 01 REGISTRO 100 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2006 | 108.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 180 MTS DE TUBO, DESTINADOS AO ENCANAMENTO DAGUA PARA O GRUPO ESCOLAR SÃO JOSE DOS ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2006 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2006 | 57.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2006 | 197.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2006 | 122.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2006 | 153.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS , DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2006 | 203.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE , DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2006 | 376.50 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS NR 06523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000372 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2006 | 208.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2006 | 252.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2006 | 45.30 | 00023745843487 | RAIMUNDA FRANCISCA DE MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2006 | 225.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2006 | 64.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2006 | 44.04 | 00033919496434 | AUGUSTO VICENTE PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E SAINDO DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2006 | 1768.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2006 | 89.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANERO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2006 | 155.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2006 | 0.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2006 | 83.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2006 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NF NR 016534 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2006 | 165.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2006 | 170.60 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2006 | 30.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2006 | 720.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 PLACA: MYV 0860-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO: DIRETOR, VICE DIRETOR, VICE DIRETOR, SUPERVISORAS, SECRETAARIOS E AUXILIARES, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, POR UM PERIODO DE 20 DIAS UTEIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM(IDA E VOLTA), NO TURNO MANHA, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2006 | 512.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS/PINTURAS/RETOQUE E REFORMAS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2006 | 200.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SR MANOEL MOURA ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 00219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2006 | 164.30 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2006 | 100.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA E TROCAS DE PEÇAS DO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2006 | 340.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA E TROCAS DE PEÇAS NOS VEICULOS FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | Programa Infra-Estrutura em Educação | Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2006 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2006 | 400.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2006 | 300.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2006 | 353.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO RELATÓRIODE GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2006 | 350.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: BOF 0535-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, 02 VIAGENS SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES PPI, 01 VIAGEM A CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES DE VISTAS(ESPECIALIZADOS), CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2006 | 315.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO MOTOR E NA EMBREAGEM DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2006 | 764.80 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 06515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2006 | 400.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 02 URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A SEPULTAR A SRA ANTONIA DA COSTA SILVA E MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO, ENTES QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITOS/TERMOS DE DOAÇÃO E NF NR 000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2006 | 29.30 | 00005473653499 | ADNA PIRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A SÃO BENTINHO-PB CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2006 | 97.30 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000018 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF 003003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000424 | 20/02/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 06537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2006 | 95.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2006 | 83.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE SÃO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2006 | 850.00 | 00007224028487 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES D ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 17 HORAS A 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/JANEIRO/2006 A 22/FEVEREIRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000422 | 20/02/2006 | 10422.80 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 05 MATA BURROS NAS LOCALIDADES DE VINHA/ TABULEIRO / FAVELA E 02 BARROCÃO, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NFS 0112 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2006 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2006 | 507.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2006 | 3064.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/NF 000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006 E 1/3 FERIAS/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2006 | 678.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2006 | 5891.45 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000765/000766/000767/000768/000769/000770/000771/000772/000773/000774/000775//000776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2006 | 4000.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2006 | 2266.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2006 | 22950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2006 | 8370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (TELEFONISTAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, E 1/3 FERIAS,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2006 | 300.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2006 | 0.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2006 | 4135.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2006 | 937.50 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 06551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2006 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2006 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2006 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2006 | 900.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX/CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E REQUISIÇOES E NFS NR 000015 E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2006 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 06550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2006 | 2560.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2006 | 34.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2006 | 887.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2006 | 23.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2006 | 735.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2006 | 10.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 13/14/15/16/ 22/23/24 DE FEVEREIRO/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2006 | 300.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2006 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2006 | 1010.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/OBRAS E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2006 | 27.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/OBRAS E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2006 | 2503.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE OBRAS/SMER/MSCO/ MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2006 | 35.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE OBRAS/SMER/MSCO/ MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2006 | 829.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2006 | 12.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2006 | 2513.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2006 | 53.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2006 | 2530.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2006 | 68.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2006 | 269.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2006 CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2006 | 1025.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2006 | 544.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2006 | 345.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2006 | 20717.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2006 | 500.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2006 | 903.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2006 | 24.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2006 | 2.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2006 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2006 | 561.82 | 03345331000151 | LOJA BUGARY | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2006 | 190.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | FORNECIMENTO DE 01 ACUMULADOR ELETRICO DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2006 | 819.44 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 441 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2006 | 360.40 | 00371595000191 | COPIADORA VISÃO - CARLOS JORGE BARBOSA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE A 3.604 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS AVISOS BANCARIOS E EXTRATOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2006 | 129.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2006 | 219.30 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 85 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MNZ 2345-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2006 | 740.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS 18570R13P400 DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2006 | 2978.44 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 740 LITROS DE OLEO DIESEL/ 598 LITROS DE GASOLINA/07 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES/01 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA: JWG 2947-PB (CONTRATADO) E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2006 | 180.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO EM TRES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2006 | 1783.18 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 013/2005/ RECIBO EM ANEXO,REF A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2006 | 1316.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT CRECHE/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2006 | 4350.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2006 | 4819.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO AO MAGISTERIO 40% DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2006 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2006 | 145.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | FORNECIMENTO DE 01 ACUMULADOR ELETRICO DESTINADO AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2006 | 1861.08 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 962 LITROS DE OELO DIESEL/03 FILTRO DE OLEO E 08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522 / D-10 PLACA: MMO 5294-PB / ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720 / FIAT DUCAT PLACA MOS 8213 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 006056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2006 | 833.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 CARTUCHO DE TONER AL 1645 DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2006 | 445.28 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 242 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2006 | 375.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTOS DE ASSESSORIOS DE COMPUTADOR DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00483/00484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2006 | 129.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA: MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2006 | 810.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2006 | 2282.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2006 | 157.38 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 61 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: MNZ 4219-PB DO CONTADOR DESTA PREFEITURA EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO SIE OBRAS INST 8.132-9 , REF A MAR/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2006 | 2241.77 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 400,52 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: JWG 2947-PB, E 557,68 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO: PLACA: MOQ 1983-PB E PLACA: MNT 8858-PB, E GOL PLACA: MNA 0758 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2006 | 1952.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS/PEVA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2006 | 798.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2006 | 2560.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA - DR JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR ZILTON ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2006 | 416.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PAR DE OCULOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 004/2005 E RECIBO EM ANEXO,REF A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2006 | 2580.44 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS 1.316 LITROS DE OLEO DIESEL/05 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES/01 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS: D-20 PLACA MNH 8522-PB / D-10 PLCA: MMO 5294-PB / ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB / DUCATO FIAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES SEC DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A FEVEREIRO/2006, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2006 | 1331.86 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 723,83 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2006 | 300.00 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2006 | 300.00 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2006 | 300.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2006 | 300.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2006 | 250.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | 01 NO-BEUAK SMY 700 DESTINADOS AO COMPUTADOR SERVIDOR DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2006 | 304.84 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 152,2 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2006 | 104.55 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 41 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 001198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2006 | 300.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06599 EM ANEXO.REF A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2006 | 963.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISIÇÕES E NFS NR 06596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000886 | 03/03/2006 | 989.70 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 06603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2006 | 1160.24 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 163,1 LITROS DE OLEO DIESEL/334,7 LITROS DE GASOLINA DESTNADOS AO VEICULOS D-20 PLACA JWG 2947-PB/AMBULANCIA PLACA: 1893-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2006 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2006 | 245.00 | 00007522655471 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2006 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2006 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2006 | 300.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2006 | 300.00 | 00004952757439 | KALLYNE KATIA DA SILVA CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA (TELEFONISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2006 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2006 | 300.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE MARÇO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO ESCRITORIO INESP- IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA EM PATOS-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2006 | 300.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2006 | 300.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2006 | 250.00 | 00004141452408 | GILMAR RODRUIGUES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM TORMOGRAFIA DO CRANIO DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2006 | 210.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS PAU FERRADO E SÃO BRAZ, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF NR 006659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2006 | 95.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE MARÇO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2006 | 70.00 | 07649420000142 | OFINA DO CELULAR / JOSE LEONILDO L. DA NOBREGA | FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DE CELULAR V-60 DESTINADO AO TELEFONE DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2006 | 2146.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001272 EM ANEXO,CUJO PAGAMENTO SERÁ PARCELADO.TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO DA NE 264 DE 26/01/2006. EMPENHADO NA MODALIDADE ORDINÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2006 | 371.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2006 | 469.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS PAU FERRADO E SÃO BRAZ, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF NR 006680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2006 | 60.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RETIFICAÇÕES NO BLOCO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2006 | 215.00 | 00084000708449 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA GPX 2098-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA UM ESTUDO DE PESQUISA NO PICO DO JABRE NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, (IDA E VOLTA), CONFORME RECIBO E NFS NR 06574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2006 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2006 | 265.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES DAS SALAS DE AULAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2006 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2006 | 726.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2006 | 435.00 | 00036464783491 | VERNALDO NUNES FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 09 MILHEIROS DE TELHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME RECIBO E NF NR 629221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2006 | 291.99 | 00028119333870 | ROSIMERE SOARES DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2006 | 245.06 | 00064556786134 | JOSELIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, E SAINDO DE B.SANTO COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2006 | 245.06 | 00001297290194 | JOSENILDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, E SAINDO DE B.SANTO COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2006 | 245.06 | 00075375389487 | NILDA TAVARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, E SAINDO DE B.SANTO COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2006 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2006 | 680.00 | 07135701000187 | CADFLEX - IND.COM. E MOV. DE ESCR ESC.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2006 | 700.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SR JOSE DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 00654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2006 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2006 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2006 | 300.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2006 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2006 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2006 | 95.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE MARÇO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2006 | 900.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF - 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 30 DIAS, SENDO 08 HORAS DIARIAS, COM INICIO EM 02/02/2006 A 02/03/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2006 | 300.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E TROCA DE RIPAS E CAIBOS, NA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2006 | 217.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2006 | 250.00 | 00002260284450 | GEORGE WASHINTON O. DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2006 | 250.00 | 00002260284450 | GEORGE WASHINTON O. DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2006 | 1541.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2006 | 195.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO PCPR, DURANTE UMA REUNIÃO SOBRE A DISCUSSÃO DO CALENDÁRIO DE 2006 E À RESPEITO DE CORTES DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, SENDO 39 REFEIÇÕES SENDO A R$ 5,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 06565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE JANEIRO/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2006 | 500.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA EMISSÃO DE CARTÕES DE CREDITO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJZEIRINHAS-PB, REF. MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2006 | 80.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA PL : MOQ 1983-PB E D-20 PL: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2006 | 100.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS/ ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA JOSEFA DE SOUSA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2006 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 FAN, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2006 | 260.00 | 00006201562443 | FABIO CALADO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E TROCAS DE RIPAS E CAIBOS, NA SALA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2006 | 183.00 | 00007152970408 | INACIO MOURA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS E REFORMAS EM PAREDES EM UM SETOR DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2006 | 236.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA E LANTERNAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2006 | 278.60 | 00003647068489 | MALBA DOS SANTOS MORENO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP COM DESTINO DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2006 | 300.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2006 | 161.61 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2006 | 661.52 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTAO , DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2006 | 581.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2006 | 198.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2006 | 12.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2006 | 7.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2006 | 36.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2006 | 690.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO - JOÃO BOSCO DE ARAUJO | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO FAX BROTHER DESTINADO A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2006 | 23.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2006 | 635.00 | 00068345780482 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MEMIOGRAFOS E MAQUINAS DATILOGRAFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2006 | 456.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO GM CHEVROLET D-10, ANO 1983, COR BEGE, PLACA: MYV 0860-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DIRETOR/ SECRETARIO E AUXILIARES, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, POR UM PERIODO DE 06 DIAS UTEIS NO TURNO MANHA, CONFORME RECIBO/NFS NR 06576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2006 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2006 | 33.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | FORNECIMENTO DE 01 ESMALTE DE TINTA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2006 | 11.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2006 | 43.00 | 00003929441462 | GERALDO MARTINS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, SENDO 03 DIAS TRABALHADOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2006 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2006 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2006 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2006 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2006 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2006 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2006 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2006 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2006 | 300.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2006 | 300.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2006 | 22.95 | 00003774123411 | SUELEIDE ALVES MACIEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2006 | 23.20 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2006 | 30.53 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) E LUZ (SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2006 | 17.93 | 00004533481493 | FERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) E LUZ (SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2006 | 300.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2006 | 260.00 | 00028232832851 | ABEL PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: MANOEL CASSIANO DA COSTA E JOAQUIM AMARO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 06567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2006 | 624.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005802 / 005805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2006 | 51.00 | 00042425387404 | JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PAS/MOTOCICLO, GASOLINA, COR AZUL PLACA: MNH 8136-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 97 KM PERCORRIDOS DURANTE O MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, CONFORME ANEXO, MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000644 | 10/03/2006 | 1226.30 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM , REF A MARÇO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2006 | 80.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE A UM EXAME MEDICO REALIZADO NO SR JOSE RONALDO MENDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2006 | 320.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADA NA SR FRANCISCO NUNES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2006 | 50.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA - DR AZUIR LESSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADA NA SRA ELIANE FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000898 | 10/03/2006 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE 01 A 28 FEVEREIRO/2006,COM DURAÇÃO DE UM MÊS, CONFORME RECIBO E NFS NR 06610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2006 | 376.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE 2,03 M3 DE MADEIRA SERRANA DESTINADOS A REFORMAS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2006 | 594.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, BIOLOGIA E FISICA DO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2006 | 528.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL,E QUIMICA DO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2006 | 308.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2006 | 440.00 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2006 | 440.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2006 | 440.00 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2006 | 440.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2006 | 440.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2006 | 440.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2006 | 660.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA INGLES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2006 | 462.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2006 | 396.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E EDUCAÇÃO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2006 | 528.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2006 | 2540.00 | 00361571000151 | FB ENGENHARIA E CONSULTORIA INDUSTRIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES COM 30 HORAS AULAS,DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2006 | 616.00 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000649 | 10/03/2006 | 144.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 12 DIARIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2006 | 1960.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 14 DISCO DESTINADOS ARADE DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2006 | 692.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2006 | 285.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13/14/15 DE MARÇO/2006, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000004 EM ANEXO.REF A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2006 | 1152.00 | 00020739290444 | JANES LEITE DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, COM DURAÇAO DE 01 MES, REFERENTE A 12/02/2006 A 12/03/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2006 | 102.16 | 10565000000192 | PREF.MUM.DO RECIFE-RENAINF-INTERESTADUAL | VALOR CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO (DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK-4064/PB), SENDO VELOCIDADE DA VIA 60KM/H E VELOCIDADE AFERIDA 71KM/H, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2006 | 31.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000902 | 13/03/2006 | 325.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000903 | 13/03/2006 | 111.10 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2006 | 900.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | VALOR REFERENTES AO FORNECIMENTOS DE 40 ARMAÇOES E 40 PARES DE LENTES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO/REQUISIÇÕES E NF NR 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2006 | 480.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE 03 CONSULTAS MEDICAS REALIZADO EM TRES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO/ COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2006 | 209.50 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2006 | 100.00 | 00020276397487 | CLINICA ODONTOLOGICA/ MARIA LENIRA H. MARQUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA NA SRA JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA TRIGUEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2006 | 80.00 | 00020276397487 | CLINICA ODONTOLOGICA/ MARIA LENIRA H. MARQUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA NA SRA JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA TRIGUEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000637 | 13/03/2006 | 588.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 629324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2006 | 600.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000081/000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | Programa Infra-Estrutura em Educação | Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2006 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000641 | 13/03/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2006 | 750.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR REFERENTE A 15 LAVAGENS DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB / DUCAT FIAT PLACA: MOS 8213-PB / ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000636 | 13/03/2006 | 712.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 629325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2006 | 95.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MARÇO DE 2006, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO TECNICA DO PETI/BOLSA FAMILIA EM JOAO PESSOA-PB NO AUDITORIO DO SESC, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2006 | 260.00 | 00089301099420 | JOSÉ IVALDO DE S. PACHECO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE MARÇO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2006 | 175.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 06556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2006 | 1020.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2006 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2006 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1993/1994, PLACA GPH 2277-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO / BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2006 | 1566.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2006 | 21.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT FORD / F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PLACA MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO JOSE DOS ALVES/ BARROCÃO/ FAVELA/ TOURADO / VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000655 | 14/03/2006 | 1049.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000098/000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2006 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2006 | 49.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/03/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2006 | 3670.80 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUINAS NO TOTAL DE 46 HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2006 | 437.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000686 | 15/03/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06577,REF FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2006 | 881.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2006 | 350.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES MENTAL, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBO E NFS NR 06598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2006 | 950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZAÇOES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 00034 E LISTA/REQUISIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2006 | 248.50 | 00015305597404 | JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTOS DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2006 | 90.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO(A) NA SR(A) EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2006 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA MNH 8540-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA E CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO E NO TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA/CASCAO/CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERT. C-20 , ANO 1996, COR BRANCA, PLACA IFK 0775-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIAACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2006 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2006 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA/ VINHA/ BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1989, COR BRANCA, PLACA MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET , ANO 1997, COR BRANCA, PLACA MMO 8991-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/TOURADO E SERRARIA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981/1982, COR AZUL, PLACA MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS/FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2006 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2006 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1993/1994, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO/MNTIVIDEU E RIACHO FECHADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2006 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA KFN 7448-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: VARZEA ALEGRE/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2006 | 1152.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DE CAJAZEIRINHAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2006 | 840.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1982, COR VERMELHA, PLACA MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO/CANOAS/FORQUILHA/BOA UNIÃO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2006 | 293.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2006 | 397.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2006 | 168.70 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 241 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 629385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2006 | 140.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/14 DE MARÇO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, VIAGENS COM O DIRETOR DE CONTABILIDADE AO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2006 | 200.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2006 | 200.00 | 00002521571415 | JOSE CARLOS CADEIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADA NAS SENHORAS IONE DA SILVA CAVALCANTE E GERALDA DOS SANTOS COSTA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA/GADO BRAVO/BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2006 | 1050.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO/BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2006 | 500.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARGA ABERTA FIAT/ FIORINO PICK UP , ANO 1993, COR BRANCA, PLACA AEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS/RIACHO DA ONÇA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2006 | 1570.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1988, COR VERMELHA, PLACA JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO DA CAL E VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 78 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2006 | 816.00 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2006 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1992, COR AZUL, PLACA KJI 2460-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2006 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA KGP 9123-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ,ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIÃO/BARRENTO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2006 | 1064.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA MNI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AOS 14 DIAS, COM INICIO EM 13/02/2006 A 27/02/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2006 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO C1410 , ANO 1980, COR VERMELHA, PLACA MNR 0051-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACU/VARZEA ALEGRE/CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2006 | 83.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/FORD F-4000, COR PRATA, PLACA MNL 6826-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2006 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2006 | 52.60 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 20 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2006 | 50.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE 01 MT DE OXIGENIO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/03/2006 | 1644.39 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 200,36 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL JWG 294-PB (CONTRATADO), E 485,06 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS 02 VEICULOS SAVEIRO PL: MOQ 1983-PB E PL: MNT 8858-PB, E VEICULO GOL PL: MNA 0758-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2006 | 60.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE SAO BENTINHO-PB COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2006 | 92.50 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: MNA 0758-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NF NR 000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2006 | 506.00 | 12679494000161 | MODELLINA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2006 | 1302.84 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 701 LITROS DE OLEO DIESEL/02 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS D-10 PL: MMO 5294-PB/ D-20 PL: MNH 8522-PB / ONIBUS PL: MND 4720-PB/ DUCATO PL: MOS 2478-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2006 | 121.44 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 66 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2006 | 975.01 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 439,68 LITROS DE OLEO DIESEL/02 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2006 | 1917.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2006 | 29.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2006 | 2530.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2006 | 48.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2006 | 5310.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS ADM/GABINETE/AG POLITICO/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/E ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2006 | 51.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS ADM/GABINETE/AG POLITICO/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/E ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2006 | 191.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2006 | 281.15 | 70117619000166 | POSTO LAURA GARRIDO / EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 152,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NR NR 001171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2006 | 660.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM , REF A MARÇO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000981 | 20/03/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO , REF A MARÇO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2006 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NF NR 016559 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2006 | 471.60 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS NR 06606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2006 | 765.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 06593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2006 | 416.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE KIT RODAS/ PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB E REPAROS NO MOTOR / TROCA DE BOMBA INJEÇÃO/TROCA DE OLLEO DA CAIXA MACHA/TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO DO VEICULO GOL PLACA: MNA 0758-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2006 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2006 | 527.18 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SAO BRAZ/PAU FERRADO E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7434/7435/7436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2006 | 612.72 | 70117619000166 | POSTO LAURA GARRIDO / EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 75 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO)PLACA: JWG 2947-PB E AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2006 | 995.50 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2006 | 350.00 | 00071952055415 | JUSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CULINARIA NOS CURSOS DE SALGADINHOS(DUAS TURMAS) E BOLOS CONFEITADOS(01 TURMA) NA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2006 | 350.00 | 00071952055415 | JUSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CULINARIA NOS CURSOS DE SALGADINHOS(DUAS TURMAS) E BOLOS CONFEITADOS(01 TURMA) NA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2006 | 391.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2006 | 154.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2006 | 366.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE 305 MTS DE CABO P/ REDE FURUKAMA DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INTERNET EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2006 | 2690.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/NF 000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF 003103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000952 | 21/03/2006 | 1117.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2006 | 73.40 | 00015305597404 | JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PASSAGENS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO/COMPROVANTES E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2006 | 900.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX/CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E REQUISIÇOES E NFS NR 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/03/2006 | 295.00 | 00014113090491 | RAIMUNDO EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM 30 QUADROS DE GIZ, DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2006 | 177.00 | 00048428310491 | JOÃO BOSCO LIMA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT DUCAT PLACA: MOS 8513-PB, D-20 PLACA: MNH 8522-PB/ ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2006 | 300.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/03/2006 | 300.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/03/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/03/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/03/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2006 | 772.00 | 00003513550499 | FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 3.860 PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 629482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2006 | 300.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2006 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2006 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2006 | 300.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2006 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2006 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2006 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2006 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2006 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2006 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2006 | 118.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2006 | 272.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2006 | 210.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2006 | 40.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2006 | 283.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2006 | 202.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2006 | 100.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO COMPUTADOR DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2006 | 60.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2006 | 65.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CHEFIA DE GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2006 | 300.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000779 | 22/03/2006 | 858.15 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000100/000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2006 | 22950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2006 | 21057.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2006 | 3850.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2006 | 2266.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2006 | 180.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 09 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2006 | 200.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SR FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000758 | 22/03/2006 | 3053.14 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000147/000148/000149/000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2006 | 116.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2006 | 86.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2006 | 192.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2006 | 278.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2006 | 500.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA REALIZADA NO SR GERALDO FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2006 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2006 | 60.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA GERALDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO/DECLARÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2006 | 462.33 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MEDICOS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, POSTO DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E SITIO PAU FERRADO AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2006 | 345.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2006 | 3936.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2006 | 462.33 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MEDICOS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, POSTO DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ E SITIO PAU FERRADO AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2006 | 544.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2006 | 1025.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2006 | 560.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | FORNECIMENTOS DE 56 CAMISETAS DESTINADOS AS PESSOAS IDOSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE HIPERTENSÃO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2006 | 616.00 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2006 | 308.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2006 | 440.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2006 | 726.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, BIOLOGIA E FISICA DO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2006 | 440.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2006 | 440.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2006 | 4422.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEF 60% MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2006 | 726.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2006 | 462.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2006 | 440.00 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2006 | 440.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2006 | 440.00 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2006 | 528.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL,E QUIMICA DO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2006 | 396.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E EDUCAÇÃO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2006 | 660.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA INGLES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2006 | 396.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE MARÇO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2006 | 177.00 | 00002328114407 | EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS BOA UNIAO/TAPERA E SAO JOSE DOS ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/03/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/FEVEREIRO/2006 A 22/MARÇO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000860 | 27/03/2006 | 1300.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2006 | 118.40 | 10945251000100 | POLYANNA PRESENTES / VILANY ONIAS ALVES BANDEIRA | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2006 | 741.60 | 10945251000100 | POLYANNA PRESENTES / VILANY ONIAS ALVES BANDEIRA | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000968 | 27/03/2006 | 1478.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004140/004142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000969 | 27/03/2006 | 5439.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004257/004138/004141/004143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2006 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2006 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2006 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2006 | 1886.03 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 13/14/15/21/22/24/27/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2006 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 06607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2006 | 300.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06601 EM ANEXO.REF A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2006 | 545.40 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISIÇÕES E NFS NR 06594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2006 | 706.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO RELATÓRIODE GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2006 | 70.00 | 00084000112449 | MARIA VANIA R. DE ALMEIDA BRITO | 01 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 20 DE MARÇO/2006,ESTEVE NA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2006 | 13.97 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO, RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2006 | 4.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2006 | 152.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2006 | 343.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | FORNECIMENTOS DE JOGOS E BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2006 | 48.00 | 00015212565863 | CICERO DANTAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 FAIXAS, PARA O PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2006 | 1.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2006 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2006 | 16.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2006 | 903.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2006 | 24.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2006 | 903.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2006 | 12.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2006 | 2.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORA DE SERVIÇOS TELEMAR/SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2006 | 2.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORA DE SERVIÇOS TELEMAR/SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORA DE SERVIÇOS TELEMAR/SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2006 | 3.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORA DE SERVIÇOS TELEMAR/SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2006 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2006 | 32.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2006 | 341.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 62 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2006 | 243.36 | 03077580000103 | LS PRESENTES / LUIZ CARLOS RODRUIGUES LEITE | FORNECIMENTOS DE 12 BOLAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2006 | 3654.98 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004259/004145/004146/004147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2006 | 8120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (TELEFONISTAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2006 | 300.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE FEVEREIRO/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A ENTREGA DA RAIS 2005/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2006 | 495.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA EMISSÃO DE CARTÕES DE CREDITO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJZEIRINHAS-PB, REF. MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 006/2006, RECIBO EM ANEXO,REF A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2006 | 507.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM , REF A MARÇO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2006 | 35.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2006 | 41.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2006 | 17.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2006 | 913.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2006 | 13.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2006 | 250.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/ CONTRATOS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2006 | 3.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/ CONTRATOS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2006 | 120.00 | 00029256776812 | JOCENILDO SULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM BIROS DO SETOR DE FINANÇAS/ADMINSTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2006 | 347.15 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2006 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/28 DE MARÇO/2006, PARTICIPOU DO TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-LDO-2007, E COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MARÇO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NA PROCURADORIA JURIDICA PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE SISTEMA DE COOPERAÇÃO MUTUA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2006 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 21 DE MARÇO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2006 | 300.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2006 | 300.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2006 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MARÇO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL A PROCURADORIA JURIDICA PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE SISTEMA DE COOPERAÇÃO MUTUA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2006 | 300.00 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2006 | 11.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2006 | 962.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2006 | 16.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2006 | 1284.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MDE/MANUT CRECHE/PRE ESCOLAR/MANUT SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2006 | 4819.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% APOIO AO MAGISTERIO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2006 | 118.00 | 00013949780491 | SEVERINO JACOME DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 02 MIMEOGRAFOS/01 MAQUINA DE DATILOGRAFIA/01 MAQUINA GUILHOTINA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2006 | 500.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2006 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000964 | 30/03/2006 | 163.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 629152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2006 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS TELEMAR/SEC DE AÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2006 | 1.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS TELEMAR/SEC DE AÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2006 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2006 | 300.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2006 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2006 | 460.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2006 | 15.37 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | COMPLEMTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2006 | 37.23 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | COMPLEMETAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2006 | 51.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2006 | 1856.03 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2006 | 6782.77 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2006 | 90.60 | 00023745843487 | RAIMUNDA FRANCISCA DE MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2006 | 700.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO SR ORIEL PEREIRA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 004/2005 E RECIBO EM ANEXO,REF A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2006 | 291.99 | 00005613439427 | JOSE ROBERTO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2006 | 608.90 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DE PRAÇAS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2006 | 86.70 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 34 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2006 | 253.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS/ADMINISTRAÇÃO/AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8132-9 SIE OBRAS INST DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2006 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | RESSARCIMENTOS DE 01 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29 DE MARÇO/2006, PARA PARTICIPAR DE DO EVENTO PACTO DE GESTÃO - SUAS INOVAÇOES NA GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2006 | 230.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO SR GEOVANI DOS SANTOS BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2006 | 1910.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS/PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2006 | 798.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2006 | 538.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2006 | 95.00 | 00084000112449 | MARIA VANIA R. DE ALMEIDA BRITO | RESSARCIMENTOS DE 01 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29 DE MARÇO/2006, PARA PARTICIPAR DE DO EVENTO PACTO DE GESTÃO - SUAS INOVAÇOES NA GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2006 | 1647.42 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 489,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIAS PLACA: MNT 8858-PB, PLACA: MOQ 1983-PB, E 211,6 LITROS DE OELO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2006 | 2560.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DO PSF/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2006 | 350.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES MENTAL, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL HU, CONF RECIBO E NFS NR 06703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2006 | 1745.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE PERMANENTES DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001002 | 03/04/2006 | 2847.60 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005340/005341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2006 | 483.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2006 | 1566.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEF (CONTRATADOS),DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001006 | 03/04/2006 | 302.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001008 | 03/04/2006 | 1530.90 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJETO DE MUNITORES DE AÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000103/000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2006 | 291.99 | 00097734381472 | SUELI FERREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2006 | 350.78 | 00008115514403 | TAMIRES MENDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE RECIFE-PE COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA DA CONSQUISTA-BA, E SAINDO DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA COM DESTINO A CIDADE DE MARINGA-PR, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001001 | 03/04/2006 | 768.74 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005344/005345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001003 | 03/04/2006 | 237.60 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2006 | 487.30 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000705/000706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001080 | 03/04/2006 | 249.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2006 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2006 | 12.75 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2006 | 60.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS/ 02 CAMBAGENS DO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001307 | 04/04/2006 | 999.79 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000150/000154/LISTA E REQUIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2006 | 960.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | AQUISIÇÃO DE 08 ESTANTES DE 06 BANDEJAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 004226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2006 | 350.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTOLOGICOS REALIZADO NA SRA FRANCIKELE DE FREITAS ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2006 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM / CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 001377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2006 | 300.00 | 00002648536442 | SANDRA DE FATIMA CAVALCANTE COSTA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2006 | 300.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2006 | 300.00 | 00006004807478 | GILDEONE HEBERT DE ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITOR DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001020 | 04/04/2006 | 968.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2006 | 516.50 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2006 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A MARÇO/2006, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/04/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME COMPROAVNTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2006 | 11.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2006 | 130.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CARGA DE GAS DO AR-CONDICINADO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2006 | 39.11 | 00075967650415 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2006 | 44.04 | 00002007034476 | FRANCISCA CECILIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A SAO BENTINHO-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2006 | 2505.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 025078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2006 | 350.00 | 00030096324449 | MARIA SONIA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 (DUAS) PROTESES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 06645/ E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2006 | 639.80 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.199 PAES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA Nº638607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/04/2006 | 2483.22 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/04/2006 | 100.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA EDLENE CAVALCANTE DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/04/2006 | 300.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GAS DE COZINHA/AGUA MINERAL E MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2006 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADA NA SRA MARIA DAS NEVES LEITE MUNIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/NFS NR 008473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2006 | 16.78 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2006 | 1036.00 | 00064928080459 | ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 11 CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/04/2006 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/04/2006 | 300.00 | 00003646263482 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE GERAIS DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2006 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001048 | 07/04/2006 | 548.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 638926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/04/2006 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/04/2006 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2006 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/04/2006 | 300.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/04/2006 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/04/2006 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/04/2006 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2006 | 300.00 | 00004952757439 | KALLYNE KATIA DA SILVA CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA (TELEFONISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2006 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2006 | 3000.00 | 05062938000150 | VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFECÇÃO/ GIOVANI A. LIMA | FORNECIMENTOS DE 300 CAMISETAS DESTINADOS AO EVENTO 01 MARATE REALIZADO NO DIA 23/04/2006, EM COMEMORAÇÃO AO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN,DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM , REF A ABRIL/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2006 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SRA ANA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000005 EM ANEXO.REF A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2006 | 644.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2006 | 1152.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, COM DURAÇAO DE 02 MES, REFERENTE A 13/03/2006 A 13/05/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2006 | 450.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO/CLAUDIO G. FEITOSA | FORNECIMENTOS DE 600 CARTAZES/1.500 PLANFETOS DESTINADOS A MARATE REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL/2006, EM COMEMORAÇÃO AO 12º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 004279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2006 | 370.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BINFFETT NO 1 CONFRATERNIZAÇÃO DOS PREFEITOS DO MEDIO PIRANHAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2006 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO MENSAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2006 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-UNIDADE SETORIAL DE FINANÇAS - USF EM JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇOES DE CONTAS DO CONVENIO, ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2006 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/06 DE ABRIL/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO ESCRITORIO TRATANDO DA REFORMULAÇÃO E AJUSTE DOS PLANOS DE TRABALHO REF AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO FUNASA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2006 | 177.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE CONZINHAS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001061 | 11/04/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06638,REF MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2006 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | Programa Infra-Estrutura em Educação | Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2006 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2006 | 813.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2006 | 475.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 05 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/04/05/06/07 DE ABRIL/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PRAMIDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2006 | 95.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DO EVENTO OFICINAS DO MEC, REALIZADO NO DIA 03/ABRIL/2006, NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAU, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2006 | 425.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORO DE GESSO E PVC EM DUAS SALAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2006 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 FAN, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2006 | 339.00 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS DE CONFEITARIA DESTINADOS AO CURSO DE CULINÁRIA REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2006 | 215.00 | 00028232832851 | ABEL PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS, LAVATORIO E RETELHAMENTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2006 | 640.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/BASCULANTE PLACA: MMO 8928-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE AREIAS E BARROS PARA REFORMAS EM ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO CADA CARRADA R$ 40,00, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2006 | 210.00 | 00006201562443 | FABIO CALADO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS EM DIVERSAS AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2006 | 300.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REFORMAS EM CADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2006 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/06 DE ABRIL/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO ESCRITORIO TRATANDO DA REFORMULAÇÃO E AJUSTE DOS PLANOS DE TRABALHO REF AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO FUNASA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001053 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00004350082425 | FABIANO LEMOS ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 HS A R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2006 | 900.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF - 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 30 DIAS, SENDO 08 HORAS DIARIAS, COM INICIO EM 03/03/2006 A 03/04/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2006 | 106.86 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 41,1 GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 02596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2006 | 340.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCURSÃO DA LOA -2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2006 | 316.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2006 | 106.86 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 41,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA: MNZ 4219-PB DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/04/2006 | 35.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE , REF A ABRIL/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2006 | 100.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA / FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A UMA REALIZAÇÃO DE 01 DESINTOMETRIA OSSEA NA SRA MARIA DAS NEVES LEITE MUNIZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E NFS NR 02726/TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2006 | 2582.70 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 336,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: JWG 2947-PB, 725,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS: MOQ 1983-PB / MNT 8858-PB / GOL PLACA: MNA 0758-PB/ 06 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2006 | 48.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA IGNIÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2006 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2006 | 2119.76 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.040,4 LITROS DE OLEO DIESEL/11 LITROS DE OLEO LUBRICANTES/02 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA: MNH 8522-PB, D-10 PL MMO 5294-PB(CONTRATADO), ONIBUS PL MNB 4720-PB E DUCATO FIAT PL: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2006 | 291.99 | 00003646913444 | JOZILENE ALVES NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001062 | 12/04/2006 | 14000.00 | 00004350082425 | FABIANO LEMOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES, EM DIVERSAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO 280 HS A R$ 50,00 CADA, SENDO 70% DE MATERIAIS E 30% DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 06646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2006 | 931.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 486,0 LITROS DE OLEO DIESEL/01 OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2006 | 180.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 95,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2006 | 0.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR , REF A ABRIL/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001096 | 17/04/2006 | 1593.98 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000152/000153/000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2006 | 265.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 014182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2006 | 2671.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2006 | 286.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2006 | 734.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2006 | 215.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/NF 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE ABRIL/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/04/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/04/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/04/2006 | 128.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001282 | 18/04/2006 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS,COM DURAÇÃO DE 11 MESES, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2006 | 500.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE 02 ECODOPPLERCARDIOGRAMAS/02 CONSULTAS CARDIOLOGICAS E 01 ELECARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO,NFS NR 06702 COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/04/2006 | 300.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001329 | 18/04/2006 | 985.27 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000797/000798/000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001087 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001104 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERT. C-20 , ANO 1996, COR BRANCA, PLACA IFK 0775-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIAACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001105 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA MNH 8540-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA E CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO E NO TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA/CASCAO/CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001106 | 18/04/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ,ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIÃO/BARRENTO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001107 | 18/04/2006 | 500.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARGA ABERTA FIAT/ FIORINO PICK UP , ANO 1993, COR BRANCA, PLACA AEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS/RIACHO DA ONÇA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001108 | 18/04/2006 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001109 | 18/04/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1989, COR BRANCA, PLACA MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001110 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT FORD / F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PLACA MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO JOSE DOS ALVES/ BARROCÃO/ FAVELA/ TOURADO / VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001111 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1993/1994, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO/MNTIVIDEU E RIACHO FECHADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001112 | 18/04/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981/1982, COR AZUL, PLACA MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS/FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001113 | 18/04/2006 | 850.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO MANHA, SAIDA DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001114 | 18/04/2006 | 1050.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO/BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001116 | 18/04/2006 | 1020.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001117 | 18/04/2006 | 1640.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1988, COR VERMELHA, PLACA JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/ MONTIVIDEU/ PEDRA BRANCA/RIACHO DA CAL E VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001118 | 18/04/2006 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001119 | 18/04/2006 | 840.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1982, COR VERMELHA, PLACA MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO/CANOAS/FORQUILHA/BOA UNIÃO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001120 | 18/04/2006 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA KGP 9123-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001121 | 18/04/2006 | 850.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA MNI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA),REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001122 | 18/04/2006 | 960.00 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001123 | 18/04/2006 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA KFN 7448-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001124 | 18/04/2006 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO C1410 , ANO 1980, COR VERMELHA, PLACA MNR 0051-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACU/VARZEA ALEGRE/CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001125 | 18/04/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA/GADO BRAVO/BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001126 | 18/04/2006 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1993/1994, PLACA GPH 2277-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO / BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001127 | 18/04/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET , ANO 1997, COR BRANCA, PLACA MMO 8991-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/TOURADO E SERRARIA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001129 | 18/04/2006 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA/ VINHA/ BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001131 | 18/04/2006 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1992, COR AZUL, PLACA KJI 2460-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/04/2006 | 202.60 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2006 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2006 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2006 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2006 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/04/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/04/2006 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2006 | 177.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA NA REALIZAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO DOS ALUNOS DO GRUPO JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2006 | 300.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/04/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/04/2006 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/04/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/04/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2006 | 300.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2006 | 300.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2006 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2006 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2006 | 1159.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/04/2006 | 357.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2006 | 134.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2006 | 60.00 | 00064065049415 | ADAUTO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2006 | 2529.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO CIRUGICO REALIZADO NA SRA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2006 | 60.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA EREMITA ANDRADE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2006 | 100.00 | 00020276397487 | CLINICA ODONTOLOGICA/ MARIA LENIRA H. MARQUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA NA SRA JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA TRIGUEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/04/2006 | 970.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00037 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2006 | 300.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MARÇO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2006 | 818.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE 100 KG DE CARNE BOVINA/05 KG DE FRANGO DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/04/2006 | 305.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2006 | 93.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PREV EXECUÇÃO FORÇADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2006 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRL/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001139 | 20/04/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 06684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF 003219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM , REF A ABRIL/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL , REF A ABRIL/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2006 | 647.10 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 06704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001308 | 20/04/2006 | 988.50 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 06705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2006 | 962.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DO PEVA/PACS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2006 | 38.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DO PEVA/PACS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2006 | 95.00 | 00084000112449 | MARIA VANIA R. DE ALMEIDA BRITO | 01 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 11/ABRIL/2006, PARA PARTICIPAR DE DO EVENTO DO TREINAMENTO DE PACTUAÇÃO EM SAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001293 | 20/04/2006 | 804.85 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2006 | 648.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PERSIANAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NF 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2006 | 350.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES MENTAL, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADAS, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2006 | 250.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO SRA JOZILENE ALVES NUNES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2006 | 388.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 05/06/07/12/13/18/19 DE ABRIL/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2006 | 100.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO SRA AURELIZA EPAMINONDAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2006 | 4246.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2006 | 50.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA( ULTRA SONOGRAFIA OBSTÉTRICA) REALIZADA NA SRA VERA CLEIDE ALVES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2006 | 84.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE 140 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2006 | 26775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2006 | 21392.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2006 | 3033.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2006 | 77.00 | 00006364839401 | FRANCIVALDO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEIS DE ANIMAIS(CAVALOS) PARA COMEMORAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2006 | 700.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D-10 PLACA: MNH 8733-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM MUNDANÇA DA SR FRANCISCO JUCELIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2006 | 350.00 | 00071952055415 | JUSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CULINARIA NOS CURSOS DE SALGADINHOS(DUAS TURMAS) E BOLOS CONFEITADOS(01 TURMA) NA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2006 | 573.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2006 | 9416.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2006 | 1166.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (TELEFONISTAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2006 | 466.67 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/MARÇO/2006 A 22/ABRIL/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2006 | 0.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR , REF A ABRIL/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2006 | 594.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, BIOLOGIA E FISICA DO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2006 | 440.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2006 | 440.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2006 | 484.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E EDUCAÇÃO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2006 | 3900.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2006 | 2370.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2006 | 726.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2006 | 440.00 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2006 | 440.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2006 | 572.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2006 | 440.00 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2006 | 352.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001178 | 25/04/2006 | 683.10 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000105/000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2006 | 136.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS DO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB, DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DUCAT FIAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 06694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2006 | 660.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA INGLES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/04/2006 | 440.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2006 | 396.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2006 | 462.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA LINGUA INGLESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2006 | 300.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2006 | 462.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2006 | 300.00 | 00006004807478 | GILDEONE HEBERT DE ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITOR DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2006 | 900.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE 112,500 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2006 | 300.00 | 00002648536442 | SANDRA DE FATIMA CAVALCANTE COSTA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2006 | 528.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL,E QUIMICA DO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção das Atividades do Centro na geração de emprego e renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2006 | 295.00 | 00006201562443 | FABIO CALADO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REBOCOS NO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, LOCALIZADO EM FRENTE A PB 426 E CONSERTO DE MEIO NA RUA EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2006 | 22.17 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2006 | 330.00 | 00006163682408 | FRANCISCO LEITE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 12º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2006 | 355.00 | 00005511116408 | JOSE MESSIAS DUARTE ESTEVAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS URBANAS DA PB 426,NESTE MUNICIPIO, SAIDA P COREMAS-PB E SAIDA PARA SAO BENTINHO-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 06688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2006 | 320.00 | 00028232832851 | ABEL PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS EM DIVERSAS AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2006 | 587.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SAO BRAZ E PAU FERRADO E AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7524/7525/7526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2006 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2006 | 200.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DUAS CONSULTAS MEDICAS REALIZADA NAS SRA GIRLEIDE CAVALCANTE FELIPE E ELIANE FERNANDES DA SILVA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/DECLARAÇÃO E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2006 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2006 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2006 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2006 | 350.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONF RECIBO E NFS NR 06707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2006 | 892.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2006 | 2570.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2006 | 2124.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS/PEVA/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2006 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NOS SITIOS: CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAU FERRADO E OUTROS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2006 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 18/19 DE ABRIL/2006, PARA PARTICIPOU DAS INSTALAÇÕES DOS PROGRAMAS: SIM, SINASC E SINAM, NA SEDE DO 10º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2006 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2006 | 2000.00 | 05685523000132 | HIGIENIZADORA JUAZEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÕES NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/04/2006 | 350.00 | 00004551246476 | ODETE FERNANDES RIBEIRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS, COM EXERCICIO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR UM PERIODO DE UM MES, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2006 | 500.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2006 | 17.69 | 00004782596464 | SOLANGE MARIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) E ENERGIA(SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2006 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/04/2006 | 2084.56 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MATA-BURRO LOCALIZADO NO SITIO SÃO CAETANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 30% DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NF NR 0120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/04/2006 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2006 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2006 | 460.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2006 | 600.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A FESTAS ALUSIVAS NOS DIAS 19/20/21 DE ABRIL/2006, EM COMEMORAÇÃO AO 12 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2006 | 105.00 | 00007108947404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM REFORÇO POLICIAL DURANTE A I MARATE/2006, REALIZADA NO DIA 23/ABRIL/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2006 | 101.90 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 635955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM , REF A ABRIL/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2006 | 497.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AOS CARTOES DE CREDITO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2006 | 246.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2006 | 5411.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE/AGNT. POLITICO/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ E ART.GOVERMENTAL/PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2006 | 53.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE/AGNT. POLITICO/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ E ART.GOVERMENTAL/PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2006 | 2209.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2006 | 14.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2006 | 176.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2006 | 201.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/AGENTE POLITICO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2006 | 987.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2006 | 15.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2006 | 52.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS VEICULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2006 | 0.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS VEICULOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2006 | 951.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001324 | 28/04/2006 | 1783.18 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001325 | 28/04/2006 | 4023.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001326 | 28/04/2006 | 462.33 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2006 | 120.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO ORTOPEDICO REALIZADO NO SR ELIABBE BRITO VIEIRA PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001331 | 28/04/2006 | 2016.53 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000155/000156/000157/000158/LISTA E REQUIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2006 | 954.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANPORTE ESCOLAR/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2006 | 15.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANPORTE ESCOLAR/CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2006 | 189.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJ. DE AÇÕES EDUCACIONAIS/SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2006 | 2.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJ. DE AÇÕES EDUCACIONAIS/SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção das Atividades do Centro na geração de emprego e renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2006 | 260.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 06695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2006 | 957.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SEC. DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2006 | 13.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/SEC. DE OBRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2006 | 903.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI/SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2006 | 12.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI/SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2006 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA/SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2006 | 16.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA/SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROG. AGENTE JOVEM/SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2006 | 1.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROG. AGENTE JOVEM/SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO CONVENIO TELEMAR/SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2006 | 1.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO CONVENIO TELEMAR/SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/05/2006 | 626.40 | 00371595000191 | COPIADORA VISÃO - CARLOS JORGE BARBOSA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE A 6.264 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, AVISOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/05/2006 | 155.55 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A CAMPANHA DE DIABETICOS E HIPERTENSOS REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 635954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/05/2006 | 60.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE A ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS/ 02 CAMBAGENS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/05/2006 | 577.15 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/05/2006 | 111.00 | 08797540000150 | ROVECOL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 027920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/05/2006 | 419.00 | 35431063000187 | PAPELARIA HELP - MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/05/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2006 | 936.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2006 | 95.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 DE MARÇO/2006, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AFIM DE TRATAR ASSSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2006 | 130.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE 100 MTS DE DE TECIDO POLIESTER DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DE ORGAOS PUBLICOS EM COMEMORAÇÃO DO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2006 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | RESSARCIMENTOS DE 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/20 DE ABRIL/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO MENSAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2006 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | RESSARCIMENTOS 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/25 DE ABRIL/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO ESCRITORIO EPC, TRATANDO DE PLANOS DE TRABALHO REFERENTE AOS PROJETOS E PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHAD, COM RECURSOS DO ESTADO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2006 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE ABRIL/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, CONDUZINDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2006 | 300.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2006 | 300.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2006 | 300.00 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2006 | 127.84 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 68 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2006 | 76.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 30 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001671 | 02/05/2006 | 4010.01 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000814/000815/000816/000817/000818/000824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2006 | 1884.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 629,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS: MOQ-1983-PB / MNT 8858-PB, GOL PLACA: MNA 0758-PB, 149,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20(CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2006 | 1316.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR/MANUT. SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2006 | 236.00 | 00003966971437 | JOAO PAULO BRILHANTE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2006 | 5622.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / APOIO AO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 006/2006, RECIBO EM ANEXO,REF A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2006 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2006 | 189.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROJ. AÇÕES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2006 | 1653.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ FUNDEF 60% (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2006 | 4492.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2006 | 200.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SR LUIZ BEZERRA DE SOUSA ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 00223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2006 | 210.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 300 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 635924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2006 | 278.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2006 | 177.00 | 00007492477465 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA CORDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM CORTES DE CABELOS DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 12 ANIVERSARIO POLITICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATOS/SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2006 | 200.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SR JOSE SOARES DE SOUSA ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 00221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2006 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | RESSARCIMENTOS DE 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24/25 DE ABRIL/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO ESCRITORIO EPC, TRATANTO DE PLANOS DE TRABALHO REF AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, COM RECURSOS DO ESTADO EM JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2006 | 320.00 | 00003046050429 | MARCELIO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORDAGEM DE PLANTAS PUBLICAS E VIAS URBANAS, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2006 | 630.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE 09 REATOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS POSTES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8132-9 SIE OBRAS INST DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE 05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2006 | 399.40 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2006 | 544.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2006 | 1335.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2006 | 320.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NF NR 016593 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2006 | 440.00 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0001470 | 03/05/2006 | 1125.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROJETO ACOES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2006 | 15.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 14.160-7 PETI, MES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2006 | 100.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES (ALMOÇOS E LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 31 ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE POMBAL-PB, QUE VIERAM PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, SENDO 20 REFEIÇOES A 5,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 06710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2006 | 26.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CORRESPONDECIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA AO CREA NO PERIMETRO URBANO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001708 | 04/05/2006 | 2485.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001712 | 04/05/2006 | 924.66 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2006 | 350.00 | 00003646263482 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE GERAIS DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 004/2005 E RECIBO EM ANEXO,REF A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2006 | 44.04 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A SAO BENTINHO-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2006 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2006 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2006 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A ABRIL/2006, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2006 | 100.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMUNTARIA DE ADOLESCENTES QUILOMBOLA DO SITIO UMBURANINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2006 | 25.64 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) E LUZ (SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2006 | 30.21 | 00004533481493 | FERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) E LUZ (SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2006 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2006 | 116.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURAS DE GESSOS NO TETO, E REFORMA DA CAIXA DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2006 | 377.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001389 | 05/05/2006 | 17000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB NFS 000260. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/05/2006 | 232.00 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ESCRITURA PUBLICA LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COPIA DE ESCRITURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2006 | 267.95 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/05/2006 | 100.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA LOPES CAETANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001465 | 08/05/2006 | 401.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE AÇOES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001468 | 08/05/2006 | 170.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2006 | 401.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001436 | 08/05/2006 | 434.50 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 79 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001604 | 09/05/2006 | 1006.64 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICICPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2006 | 682.00 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.410 PAES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA Nº 638640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2006 | 420.00 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2006 | 374.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | FORNECIMENTOS DE 34 CAMISETAS DESTINADOS AOS IDOSOS E BENEFIARIOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001418 | 10/05/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06742,REF ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001422 | 10/05/2006 | 221.26 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 85,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA: MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2006 | 306.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, NO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO E NO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICICPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2006 | 316.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2006 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/09 DE MAIO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, E ESTEVE NO ESCRITORIO EPC, TRATANDO DE PLANOS DE TRABALHO REFERENTE AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHADA COM RECURSOS DO ESTADO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001421 | 10/05/2006 | 100.70 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 53 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2006 | 140.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 08/09 DE MAIO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU COM O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL NA COODENAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, E ESTEVE NO ESCRITORIO EPC, TRATANDO DE PLANOS DE TRABALHO REFERENTE AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHADA COM RECURSOS DO ESTADO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN,DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2006 | 420.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NA QUADRA DE ESPORTES/ E NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DA COMEMORAÇÃO AO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM , REF A MAIO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2006 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAIO/2006, COMPARECEU NO AUDITORIO DO INSS, PARA CAPACITAÇÃO TECNICA LOCAL PARA A ELABORAÇÃODO PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR - SEMI ARIDO NO AMBITO DA COORDENAÇÃO GERAL DE APOIO A AGRICULTURA URBANA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2006 | 347.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 06721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2006 | 840.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | FORNECIMENTOS DE 1.400 JGS FORMULARIOS DE EMPENHOS/ E 400 JGS FORMULARIOS DE CONTRA-CHEQUES(FOLHA DE PAGAMENTOS) DESTINADOS A SECRETAARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001419 | 10/05/2006 | 247.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 95 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MNZ 4219-PB DA CONTADORA EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2006 | 1152.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, COM DURAÇAO DE 02 MES, REFERENTE A 13/03/2006 A 13/05/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2006 | 591.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE MARÇO/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2006 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAAF DE NODULO TIREOIDIANO + EXAME CITOPATOLOGICO, REALIZADO NA SRA ERENITA ANDRADE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001660 | 10/05/2006 | 5375.67 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTO DE 616,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 JWG 2947-PB/ 1.000,00 LITROS DE GASOLINA P/AMBULANCIAS: MOQ 1983-PB/ MNT 8858-PB, GOL PLACA MNA 8858-PB C/ 583 LITROS DE GASOLINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E FORNEC.DE 01 FILTRO DE OLEO E 08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES PARA AMBOS OS VEICULOS,NF 003109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | Programa Infra-Estrutura em Educação | Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2006 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001451 | 10/05/2006 | 604.80 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001456 | 10/05/2006 | 4727.20 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001395 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2006 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2006 | 718.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | AQUISIÇÃO DE 01 MINI SISTEM/ 01 DVD SD 6082 SEMP TOSHIBA DESTINADOS A ESCOLAR MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001417 | 10/05/2006 | 2573.84 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.343,6 LITROS DE OLEO DIESEL/ 03 LITROS DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS D-10 PLACA: MMO 5294-PB C/266 LITROS DE OLEO DIESEL (CONTRATADO)/ D-20 PL: MNH 8522-PB C/ 260 LITROS DE OLEO DIESEL/ ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB C/516 LITROS DE OLEO DIESEL/ DUCATO PLACA: MOS 8213-PB C/300 LITROS DE OLEO DIESEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001454 | 10/05/2006 | 1070.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001450 | 10/05/2006 | 633.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2006 | 291.99 | 00007528778443 | MARIA DAS NEVES DUARTE ESTEVÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2006 | 291.99 | 00017434290889 | JACIRA DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2006 | 330.00 | 00007492477465 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA CORDEIROS | AOS SERVIÇOS COMO CABALELEIRAS EM 28 PENTEADOS DE CABELOS E MAQUIAGEM DE GAROTAS DO GRUPO DA PAZ, NA REALIZAÇÃO DA MISSA CATOLICA, EM COMEMORAÇÃO AO 12 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2006 | 243.00 | 00047332336120 | SEVERINA ARAUJO DE MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE BRASILIA-DF COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2006 | 243.00 | 00007257015449 | JOSE BATISTA DE MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE BRASILIA-DF COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2006 | 1980.00 | 00643567000186 | YARA INDUSTRIA METALÚRGICA | CONFECÇÃO DE 01 CAIXA ESTACIONARIO PARA LIXO URBANO, DESTINADO AO ARMAZENADO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2006 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2006 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2006 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001416 | 10/05/2006 | 152.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 80 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2006 | 18761.04 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 09 MATA BURROS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS: RIACHO ESCURO-01 / BELA VISTA-02 / SANTA TEREZINHA-01 / CAETANO-01 / FLORESTA-03 / BARRENTO-01, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2006 | 190.00 | 00042425387404 | JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE MOTOCICLO/PAS TITAN KSE CG 125, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS AREAS DOS SITIOS: GADO BRAVO/MADRUGA/VARZEA ALEGRE/MELADO/SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001420 | 10/05/2006 | 342.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 180 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2006 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 04/05 DE MAIO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A ABERTURA DO PROCESSO PARA CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS DE PLACAS/ E PARTICIPOU DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/05/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000006 EM ANEXO.REF A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2006 | 870.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE JOGOS REALIZADOS COM OS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2006 | 250.00 | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2006 | 160.00 | 00001119211476 | JOANA DARC DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE DISPONIBILIZADOS A POPULAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 12 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2006 | 300.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/05/2006 | 236.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA PARTE INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001662 | 11/05/2006 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS,COM DURAÇÃO DE 11 MESES, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2006 | 46.32 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 17,612 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: MNZ 4219-PB DO CONTADOR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2006 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARIA APARECIDA MARTINS DE SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2006 | 47.10 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS: MOQ 1983-PB / MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 06729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2006 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06732 EM ANEXO.REF A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/05/2006 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2006 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ANA MARIA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2006 | 120.00 | 00003202154400 | RITA ANDRADE DA SILVA ROCHA | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE CARRO PARA TRATAMENTO DO MENOR JOAO DOS SANTOS ROCHA FILHO, PARA FINS DE TRATAMENTO MEDICO, SAINDO DE RECIFE COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME CONPROVANTE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2006 | 980.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | VALOR REFERENTES AO FORNECIMENTOS DE 14 ARMAÇOES E 14 PARES DE LENTES DE OCULOS BIFOCAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/LISTA/REQUISIÇÕES E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2006 | 534.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2006 | 570.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2006 | 350.00 | 00071952055415 | JUSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRO NO JANTAR OFERECIDO AOS INTERGRANTES DO CIRCUITO JIPEIRO PRO SERTÃO JOAO PESSOA-PB, JUNTO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2006 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001448 | 11/05/2006 | 450.00 | 00004350082425 | FABIANO LEMOS ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 09 HS A R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001455 | 11/05/2006 | 900.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF - 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2006 | 438.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2006 | 0.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR , REF A MAIO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2006 | 769.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 2999NMS LET SEMP TOSHIBA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2006 | 140.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 07 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/05/2006 | 170.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS AOS JIPEIROS DO SERTÃO, QUE ESTIVERAM EM NOSSO MUNICIPIO, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 809648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2006 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO SR ORIEL PEREIRA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2006 | 980.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 06790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2006 | 260.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE AMORTECEDORES E PASTILHAS DE FREIOS DOS VEICULOS GOL MNA 8858-PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/05/2006 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO CIRUGICO REALIZADO NA SRA MARIA DA GUIA FELIX LEITE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/05/2006 | 644.30 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO DE MELLO E S. SOARES | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO, COMO ANESTESISTA REALIZADA NA SRA ANDREA VIEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/05/2006 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/05/2006 | 753.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E LISTA/ NFS NR 06776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2006 | 340.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001469 | 15/05/2006 | 240.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1.600 COPIAS XEROGRAFICAS DE REPRODUÇÃO DO LIVRO DO EJA (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2006 | 1980.00 | 06994808000118 | DDI VEICULOS E SUCATA DO IVANILDO | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2006 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 FAN, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2006 | 103.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2006 | 830.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES EM PEÇAS DO MOTOR, E TROCAS DE PEÇAS NOS VEICULOS VEICULOS D-20 Placa: MNH 8522-PB / DUCATO FIAT PLACA: MOS 8213-PB / DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001467 | 15/05/2006 | 872.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 809647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2006 | 95.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C-10 PLACA: MMW 0486-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINADO A CAJAZEIRINHAS, COFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2006 | 291.99 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2006 | 243.00 | 00097725730400 | MARIA DO CARMO R. LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2006 | 592.00 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR REFERENTE A RESTAURAÇÃO DA LIXEIRA (EM FERRO) DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/05/2006 | 315.00 | 00028232832851 | ABEL PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA GARAGEM DE ESTACIONAMENTO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2006 | 112.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/05/2006 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/NF 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE MAIO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/05/2006 | 366.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/05/2006 | 4319.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE ABRIL/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2006 | 273.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/05/2006 | 217.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2006 | 300.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2006 DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/05/2006 | 315.00 | 00006201562443 | FABIO CALADO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001518 | 16/05/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1989, COR BRANCA, PLACA MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001519 | 16/05/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA/GADO BRAVO/BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001520 | 16/05/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981/1982, COR AZUL, PLACA MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS/FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001521 | 16/05/2006 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA KFN 7448-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001522 | 16/05/2006 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1992, COR AZUL, PLACA KJI 2460-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001523 | 16/05/2006 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO C1410 , ANO 1980, COR VERMELHA, PLACA MNR 0051-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACU/VARZEA ALEGRE/CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001524 | 16/05/2006 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA/ VINHA/ BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001525 | 16/05/2006 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1982, COR VERMELHA, PLACA MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO/CANOAS/FORQUILHA/BOA UNIÃO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/05/2006 | 273.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001539 | 16/05/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET , ANO 1997, COR BRANCA, PLACA MMO 8991-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/TOURADO E SERRARIA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001540 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERT. C-20 , ANO 1996, COR BRANCA, PLACA IFK 0775-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIAACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2006 | 88.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2006 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2006 | 263.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2006 | 78.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2006 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/05/2006 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2006 | 350.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2006 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2006 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2006 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2006 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2006 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2006 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2006 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2006 | 130.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA: KTL 1834-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE SAINDO DE CAJAZEIRINHAS, COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO-RN, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/05/2006 | 300.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS A PB 426, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2006 | 315.00 | 00005511116408 | JOSE MESSIAS DUARTE ESTEVAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/05/2006 | 87.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/05/2006 | 283.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/05/2006 | 196.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2006 | 63.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2006 | 506.25 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE JIPEIROS QUE ESTIVERAM NA COMEMORAÇÃO DO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000722/000723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2006 | 50.00 | 00069145679487 | CLINICA RADIOLOGICA / DR CHIMENE G. XAVIER NOBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETROARDIOGRAMA REALIZADO NA SRA MARIA LACERDA VITORIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2006 | 50.00 | 00069145679487 | CLINICA RADIOLOGICA / DR CHIMENE G. XAVIER NOBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETROARDIOGRAMA REALIZADO NA SRA ELIANE GOMES CABRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001541 | 17/05/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ,ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIÃO/BARRENTO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001542 | 17/05/2006 | 1020.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001543 | 17/05/2006 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1993/1994, PLACA GPH 2277-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO / BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001544 | 17/05/2006 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001545 | 17/05/2006 | 500.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARGA ABERTA FIAT/ FIORINO PICK UP , ANO 1993, COR BRANCA, PLACA AEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS/RIACHO DA ONÇA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001546 | 17/05/2006 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001548 | 17/05/2006 | 960.00 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001549 | 17/05/2006 | 1640.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1988, COR VERMELHA, PLACA JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/ MONTIVIDEU/ PEDRA BRANCA/RIACHO DA CAL E VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001550 | 17/05/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT FORD / F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PLACA MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO JOSE DOS ALVES/ BARROCÃO/ FAVELA/ TOURADO / VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001551 | 17/05/2006 | 850.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA MNI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA),REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001552 | 17/05/2006 | 1050.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO/BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001553 | 17/05/2006 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1993/1994, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO/MNTIVIDEU E RIACHO FECHADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001554 | 17/05/2006 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA KGP 9123-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001555 | 17/05/2006 | 850.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO MANHA, SAIDA DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001556 | 17/05/2006 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA MNH 8540-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA E CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO E NO TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA/CASCAO/CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2006 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A ABRIL/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2006 | 278.60 | 00029404670804 | GIZELIA LUIZA DE SOUSA GLORIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2006 | 176.50 | 00005983118153 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 06768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/05/2006 | 840.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX/CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E REQUISIÇOES E NFS NR 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA - DR JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR JOSSUE OTAVIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/05/2006 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 16 DE MAIO/2006, PARA A CAPACITAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN, COM CARGA HORARIA DE 08 HS, NA SEDE DO 10º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/05/2006 | 120.00 | 00003202154400 | RITA ANDRADE DA SILVA ROCHA | VALOR REFENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE CARRO PARA TRATAMENTO DO MENOR JOAO DOS SANTOS ROCHA FILHO, PARA FINS DE TRATAMENTO MEDICO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, CONFORME CONPROVANTE/DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/05/2006 | 0.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO A MAIOR FEITO PELO BANCO DO BRASIL REF. AO CHEQUE 850344 EMITIDO NO VR. DE 1.623,24 E DESCONTADO PELO BANCO O VR. DE 1.623,64, CONFORME EXTRATO C/C 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/05/2006 | 0.01 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REF. A PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO ATRAVES DO CHEQUE Nº 851140 DA CONTA MDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2006 | 100.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SR JOSE RODRIGUES TRIGUEIRO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOÇÃO E NF NR 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001566 | 18/05/2006 | 2591.34 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000157/000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Aquis.de terrenos p/abertura de avenidas, const.de prédios públicos e | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2006 | 8000.00 | 00020396791468 | JOAO ARAUJO CAVALCANTE | COMPRA DE AREA DE TERRA ENCRAVADO NO IMOVEL CAJAZEIRINHAS, PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,MED.57.000 MTS DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS POR 200.000 MTS DE EXTENSÃO DE AMBOS LADOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/ABRIL/2006 A 22/MAIO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001564 | 19/05/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 06782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM , REF A MAIO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/05/2006 | 65.00 | 04664635000144 | MANOEL DA N.EUSTAQUIO -CHURRASCARIA BOI FORTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOTA FISCAL 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/05/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/05/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2006 | 395.76 | 09205824000172 | CARTORIO SOUSA FERNANDES/ IZABEL DERLANGE A.ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO POR SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇOES) DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2006 | 130.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001694 | 19/05/2006 | 2232.00 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 001070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2006 | 81.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOM SUCESSO LTDA | FORNECIMENTOS DE BISCOITOS/BOLOS/PAO RECHEADO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2006 | 57.00 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | FORNECIMENTOS DE 10 JARRAS DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/05/2006 | 88.00 | 12679494000161 | MODELLINA | FORNECIMENTOS DE 02 BOLAS ESPORTIVAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/05/2006 | 246.31 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2006 | 144.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE 12 FARDOS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS COM OS JIPEIROS DO SERTÃO EM COMEMORAÇÃO AO 12 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2006 | 750.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE INGREDIENTES PARA CONFECÇIONAR O BOLO DE 12 METROS EM COMEMORAÇÃO AO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO , REF A MAIO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/05/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF 003320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/05/2006 | 100.00 | 00013914448415 | CLARA CAMPELO DERMATOLOGISTA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGISTA REALIZADA NA SRA ELIANE FERNANDES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001716 | 22/05/2006 | 740.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001718 | 22/05/2006 | 2390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001748 | 22/05/2006 | 917.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2006 | 410.00 | 05040185000181 | ANTONIO FORTE MAIA | FORNECIMENTOS DE 30 FARDOS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/05/2006 | 100.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SRA MARGARIDA AGENI FERNANDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/05/2006 | 262.66 | 00007410168420 | EUNICE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE PIRAPORA COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG, E SAINDO DE BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO A FLORESTA-PE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/05/2006 | 404.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/05/2006 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 18/19 DE MAIO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, ESTEVE NO ESCRITORIO EPC, TRATANDO DOS PLANOS DE TRABALHO REF A PROJETOS DE CENTRO DE EVENTOS DO MINISTERIO DO TURISMO, E ESTEVE NA COORDENAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS REF A CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/05/2006 | 67.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/05/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/05/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 DE MAIO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/05/2006 | 2086.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2006 | 90.00 | 01723871000104 | MERCADINHO REAL / FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/05/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/05/2006 | 4206.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/05/2006 | 36.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/05/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 03/04/05/15/16/17/18 DE MAIO/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2006 | 544.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2006 | 1335.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2006 | 21418.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2006 | 2370.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2006 | 26406.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/05/2006 | 3900.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/05/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2006 | 350.00 | 00071952055415 | JUSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CULINARIA NO CURSO DE (01 TURMA) EXTRA PARA O CURSO DE BOLOS CONFEITADOS, OFERECIDO PELO CRAS (CASA DA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS 22 DIAS DO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2006 | 2766.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/05/2006 | 27.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/05/2006 | 10993.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/05/2006 | 1166.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (TELEFONISTAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/05/2006 | 350.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2006 | 644.30 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO DE MELLO E S. SOARES | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO, COMO ANESTESISTA REALIZADA NA SRA LUCIENE ALMEIDA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2006 | 376.50 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS NR 06770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2006 | 460.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 06771 COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/05/2006 | 276.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PLASTICOS/UNTESILIOS DE COZINHA/ DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2006 | 190.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | RESSARCIMENTOS DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, NOS DIAS 25/26 DE ABRIL/2006, PARA PARTICIPOU DAS OFICINAS DE PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DE SAUDE, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/05/2006 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NOS SITIOS: CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAU FERRADO E OUTROS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/05/2006 | 192.65 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GAS DE COZINHA/AGUA MINERAL E MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE SAO BRAZ/PAU FERRADO E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2006 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2006 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2006 | 190.00 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | FORNECIMENTOS DE 18 BANHEIRAS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2006 | 605.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | FORNECIMENTOS DE 55 CAMISETAS DESTINADOS AOS IDOSOS NA CAMPANHA DE DIABETICOS E HIPERTENSOS, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2006 | 200.00 | 00002521571415 | JOSE CARLOS CADEIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADA NAS SR(A) IONE DA SILVA CAVALCANTE E FRANCISCO NUNES DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2006 | 137.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO 125 HONDA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001719 | 25/05/2006 | 2415.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NF NR 001849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2006 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2006 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001717 | 25/05/2006 | 770.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SERVIÇOS GRAFICOS DE FICHAS DE ATENDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SAO BRAZ/PAU FERRADO E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2006 | 484.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E EDUCAÇÃO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2006 | 528.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2006 | 300.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2006 | 142.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECENICA NA BANDEJA SUPERIOR E TROCA DO SUPORTE DA BANDEJA SUPERIOR DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2006 | 352.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2006 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 08 TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2006 | 462.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2006 | 440.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/05/2006 | 440.00 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2006 | 440.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2006 | 440.00 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2006 | 440.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2006 | 300.00 | 00002648536442 | SANDRA DE FATIMA CAVALCANTE COSTA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2006 | 440.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2006 | 660.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA INGLES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2006 | 440.00 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/05/2006 | 396.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/05/2006 | 594.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2006 | 572.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/05/2006 | 462.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA LINGUA INGLESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2006 | 726.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2006 | 618.10 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE DUAS PASSAGENS AEREAS DE DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, E SAINDO DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001644 | 29/05/2006 | 2263.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 146 CAMISETAS/50 SHORTS/35 CONJUNTOS JUVENIL, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2006 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2006 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2006 | 210.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 18/19/29 DE MAIO/2006, VIAGENS COM O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPARECEU NO ESCRITORIO EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA, NO DIA 18/MAIO/2006, ESTEVE NA COODERNAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NOS DIAS 19/29/MAIO/2006, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2006 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2006 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 23/MAIO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2006 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS/GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS/GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2006 | 2614.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2006 | 19.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2006 | 2953.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINIST/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2006 | 28.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINIST/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2006 | 273.95 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2006,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM , REF A MAIO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2006 | 350.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 06789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2006 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2006 | 120.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.TREIN. DE PROF. GOV. ANTONIO MARIZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA COM OS AGENTES DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, DO I PROGRAMA PROFORMAR, NO PERIODO DE 25/26 DE MAIO/2006 NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2006 | 573.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO/ POSTO DE SAUDE SÃO BRAZ/PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7578/7579/7580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2006 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NF NR 016626 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2006 | 136.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARROS/VEICULOS/MOTOS(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2006 | 4.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARROS/VEICULOS/MOTOS(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2006 | 591.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2006 | 9.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2006 | 170.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO PNAT, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2006 | 2.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES TRANSPORTE ESCOLAR/CONVENIO PNAT, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004551246476 | ODETE FERNANDES RIBEIRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS, COM EXERCICIO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR UM PERIODO DE UM MES, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2006 | 300.00 | 00006004807478 | GILDEONE HEBERT DE ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITOR DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003646263482 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE GERAIS DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2006 | 500.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 006/2006,REF AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2006 | 620.00 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | FORNECIMENTOS DE 3.100 PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 809698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2006 | 628.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2006 | 116.00 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | FORNECIMENTOS DE 580 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI/ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 809699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2006 | 1.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2006 | 1165.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2006 | 16.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2006 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2006 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2006 | 350.00 | 00007701247475 | HELIELMA RODRIGUES DE FREITAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,EM SUBSTITUIÇÃO A SRA JEANE DA SILVA OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA SE ENCONTRA DE FERIAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2006 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2006 | 460.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A MAIO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2006 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2006 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2006 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2006 | 0.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS , REF A MAIO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2006 | 500.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AOS CARTOES DE CREDITO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2006 | 192.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2006 | 3.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001749 | 31/05/2006 | 272.50 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2006 | 154.70 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 221 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 811909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2006 | 130.00 | 00064680045434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: JFN 1307-PB, ANO 1987, COR AZUL, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE PARTICIPAREM DE UMA MISSA DE UM ENTE QUERIDO NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001646 | 31/05/2006 | 18000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DO CONVENIO 051/2006. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de açudes, barreiros e barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001737 | 31/05/2006 | 1425.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO D-4D, SENDO 15 HORAS A r$ 95,00 CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE 01 ACUDE NA COMUNIDADE RURAL DE BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2006 | 380.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER | FORNECIMENTOS DE 02 MEMORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2006 | 3.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS,REF A JUNHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001833 | 01/06/2006 | 1731.55 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2006 | 51.26 | 01789821000111 | ICOPLAST IND E COMERCIO PLASTICOS NORDESTE | FORNECIMENTOS DE 34 CABOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA 01 MARATE EM COMEMORAÇÃO AO 12 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2006 | 1780.00 | 05062938000150 | VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFECÇÃO/ GIOVANI A. LIMA | FORNECIMENTOS DE 178 CAMISAS PROMOCIONAIS DESTINADOS AO EVENTO DA I MARATE REALIZADO NO MES DE ABRIL/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2006 | 274.71 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 143,9 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2006 | 2116.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS/PEVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2006 | 892.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2006 | 2570.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2006 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SRA AURELIZA EPAMINONDAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2006 | 1450.64 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 486,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2006 | 180.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB A SÃO BENTINHO-PB, E SAINDO DE SÃO BENTINHO-PB A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2006 | 1552.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2006 | 1316.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2006 | 5545.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2006 | 189.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJ. DE AÇÕES EDUCACIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2006 | 4497.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% (MAGISTERIO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA AL 1645 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 006581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2006 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 REVELADOR AL 1645 DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2006 | 174.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2006 | 311.00 | 00002181549842 | CICERO FAUSTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 40 REFEIÇOES DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO COM A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS, DURANTE UM PASSEIO NOS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DE COREMAS-PB, CONFORME RECIBO/NFS NR 06819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2006 | 120.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 MESA PARA O MICRO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção dos Programas Basicos de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2006 | 1900.00 | 04931959000100 | DOM BOSCO INFORMATICA / CAJAZEIRAS MOV. E EQUIP. | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2006 | 498.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 06 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2006 | 498.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/BASCULANTE PLACA: MMO 8928-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE BARROS/ 01 CARRADA DE AREIA/ 01 CARRADA DE PEDRA, PARA REFORMAS DE 02 MATA BURROS NAS COMUNIDADES DE FLORESTA E UMBURANINHA, DESTE MUNICIPIO, SENDO CADA CARRADA R$ 83,00 CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2006 | 200.00 | 03154314000137 | CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA FILHO | FORNECIMENTOS DE 200 PEDRAS MUROS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS, EM ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00017 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2006 | 3.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/06/2006 | 0.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2006 | 16.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8132-9 SIE OBRAS INST DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE 06/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/06/2006 | 106.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS BIROS E CADEIRAS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS E DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2006 | 2.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2006 | 4.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2006 | 4.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/06/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, S/N, COM A FRENTE A PB 426, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONF CONTRATO NR 005/2006 E RECIBO EM ANEXO,REF A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/06/2006 | 70.00 | 01765260000110 | SO DESCARTAVEIS / MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | FORNECIMENTOS DE 20 MTS DE JUTA DESTINADOS AS CONFECÇÕES DE ROUPAS JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2006 | 36.13 | 00003647127400 | MARGARIDA DE SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA(SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2006 | 12.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/06/2006 | 4.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2006 | 4.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2006 | 0.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2006 | 1000.00 | 05062938000150 | VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFECÇÃO/ GIOVANI A. LIMA | FORNECIMENTOS DE 10 BANNERS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO I MARATÉ REALIZADO NO MES DE ABRIL/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002081 | 05/06/2006 | 4000.61 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000883/00834/000835/000836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/06/2006 | 222.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCAT FIAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0059735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2006 | 291.99 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2006 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/06/2006 | 15.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FUS 8.883-8, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/06/2006 | 200.00 | 02304075000191 | ETERNA MORADA/ FERNANDO JORDÃO DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAR O SRA MARIA JOAQUINA FILHA, ENTE QUERIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2006 | 360.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | FORNECIMENTOS DE 01 ACOPLAMENTO DESTINADO AO MOTOR DO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00006589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/06/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/06/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE JUNHO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,ESTEVE NO ESCRITORIO ISNEP (IRAMILTOM SATIRO DA NOBREGA), PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/06/2006 | 250.00 | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/06/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/06/2006 | 1596.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/06/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE MAIO/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/06/2006 | 512.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/06/2006 | 360.00 | 00075966832404 | FRANCISCO CILIRIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE 12 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/06/2006 | 190.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/MAIO E 01 DE JUNHO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NA COORDENADORIA DE JOVENS E ADULTOS - COEJA, PARA ENTREGA DE FICHAS DE CADASTRAMENTOS DOS ALFABETIZADORES QUE PARTICIPARÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA 2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/06/2006 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2006 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2006 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2006 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2006 | 287.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2006 | 350.00 | 00006364838430 | ARIANA VALERIA QUEIROGA RODRIGUES FERREIRA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO/CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/06/2006 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/06/2006 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/06/2006 | 291.99 | 00029404670804 | GIZELIA LUIZA DE SOUSA GLORIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/06/2006 | 268.84 | 00007094658826 | JOSE VICENTE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/06/2006 | 87.97 | 00023745843487 | RAIMUNDA FRANCISCA DE MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A POMBAL-PB, E SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO À JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2006 | 291.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/06/2006 | 519.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001845 | 08/06/2006 | 595.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 811981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A MAIO/2006, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NA SEDE DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, PARA ENTREGA DE PROPOSTAS, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/06/2006 | 544.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/06/2006 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/06/2006 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/06/2006 | 972.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/06/2006 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2006 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2006 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/06/2006 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/06/2006 | 36.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO RADIADOR DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REF A JUNHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/06/2006 | 200.00 | 05333980000168 | RIO PLATICOS / JACKELINE CRISPIN PERÔNICO | FORNECIMENTOS DE 200 MTS DE TWT, DESTINADOS A ORNAMENTAÇOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/06/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN,DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2006 | 51.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUERRA | FORNECIMENTOS DE 12 MTS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROPUAS JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2006 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO/2006, VIAGENS COM O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, ESTEVE NA SEDE DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, PARA ENTREGA DE PROPOSTAS, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2006 | 530.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NOS PREDIOS PUBLICOS: POSTO MEDICO/QUADRA DE ESPORTES E PREDIO DA PREFEITURA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001869 | 12/06/2006 | 1053.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 550 LITROS DE OLEO DIESEL/01 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2006 | 130.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES DA DELEGACIA DE POLICIA E DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001847 | 12/06/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06803,REF MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001870 | 12/06/2006 | 208.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 80 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/06/2006 | 285.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07/08/09 DE JUNHO/2006, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/06/2006 | 478.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/06/2006 | 300.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS FICHÁRIOS DE AÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/06/2006 | 1152.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001867 | 12/06/2006 | 164.84 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 63,4 LITROS DE GASOLINA DESINADOS AO VEICULO GOL MNZ 4219-PB DO CONTADOR EM SERVIÇOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/06/2006 | 21.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 8.883-8, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002082 | 12/06/2006 | 4285.55 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 768,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 JWG 2947-PB, 559,6 LITROS DE GASOLINA/03 OLEO LUBRIF. 01 FILTRO PC 565 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, 414,0 LITROS DE GASOLINA/ 04 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AMBULANCIA MNT 8858-PB / 88 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: MNA 0758-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002083 | 12/06/2006 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS,COM DURAÇÃO DE 11 MESES, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/06/2006 | 427.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/06/2006 | 413.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/06/2006 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE JUNHO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, PARA ENTREGA DE FICHAS DO TELECURSO 2000, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001848 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/06/2006 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 FAN, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001859 | 12/06/2006 | 917.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2006 | 1060.00 | 00002509072404 | VALDEMIR ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO CUSTOM, PLACA: AGS 1089-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO NOITE, SAINDO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE 22 DIAS DO MES DE MAIO/2006, PERF UM TOTAL DE 62 KM(IDA E VOLTA), CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001868 | 12/06/2006 | 3733.10 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 339 LITROS DE OLEO DIESEL E 04 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO D-20 MNH 8522-PB, E 930 LITROS DE OLEO DIESEL / 01 BALDE OLEO LUBRIF. / 06 OLEO UNIGEROL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MNB 4720-PB, E 142,7 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCAT FIAT PLACA MOS 8213-PB, E 437,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 (CONTRATADO) PLACA: MMO 5294-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/06/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/06/2006 | 291.99 | 00004871870405 | JANDUY ARRUDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/06/2006 | 95.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MMO 8559-PB, VIAGENS COM A EQUIPE DO CRAS/ CASA DA FAMILIA A ZONA RURAL NAS COMUNIDADES DO SITIO SÃO BRAZ E UMBURANINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2006 | 350.00 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO/CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/06/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001841 | 12/06/2006 | 515.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 200 LITROS DE OLEO DIESEL/12 LITROS OLEO LUBRIFICANTES / 02 OLEO HIDRAULICO / 02 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PANEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001850 | 12/06/2006 | 900.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF - 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001865 | 12/06/2006 | 304.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 160 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR (ALUGADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/06/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,REF A MAIO/2006 CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/06/2006 | 265.00 | 00006201562443 | FABIO CALADO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, SENDO RETELHAMENTOS COM TROCA DE CAIBOS E RIPAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2006 | 316.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/06/2006 | 188.30 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA | VALOR REFERENTE A DUAS CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NAS SRAS ANA MARIA A. SOUSA E ANTONIA R. ALMEIDA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E NFS NR 06860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/06/2006 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06822 EM ANEXO.REF A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/06/2006 | 3425.40 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CONSTRUÇÃO DE 50,00 METROS DE ESGOTO / DRENAGEM NAS RUAS PROJETADAS -A E B, NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB,NFS 000265 | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | Programa Infra-Estrutura em Educação | Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/06/2006 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2006 | 350.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/06/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/06/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/06/2006 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2006 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2006 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2006 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2006 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2006 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/06/2006 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/06/2006 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/06/2006 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/06/2006 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2006 | 326.00 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E BEFENICIARIOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001904 | 13/06/2006 | 1223.27 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000159/000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/06/2006 | 270.00 | 00006163682408 | FRANCISCO LEITE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS MANOEL CASSIANO DA COSTA E JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NFS NR 06798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/06/2006 | 435.00 | 00007701244450 | FRANCIVALDO RODRIGUES GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NO CAMPO DE FUTEBOL, GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO E EM DIVERSAS AREAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/06/2006 | 190.00 | 00005511116408 | JOSE MESSIAS DUARTE ESTEVAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/06/2006 | 59.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TORNO E ABASTECIMENTO DAGUA, DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SÃO BRAZ E CASÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2006 | 130.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS ELETRICAS NO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 06866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002149 | 14/06/2006 | 15600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001902 | 14/06/2006 | 974.75 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDINTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000111/000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2006 | 885.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2006 | 1200.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS / ARNALDO PEREIRA JORGE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002387/002388/002389/002390/002391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/06/2006 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A LIGAÇÃO DE ENERGIA NA INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS BANDA MUSICAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/06/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/06/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/06/2006 | 120.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA MMO 8559-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 06812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2006 | 70.00 | 00073889687415 | VALDI MACHADO DA NOBREGA | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2006,PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR, NO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/06/2006 | 165.00 | 35431063000187 | PAPELARIA HELP - MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/06/2006 | 237.00 | 35431063000187 | PAPELARIA HELP - MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/06/2006 | 4038.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A JUNHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001910 | 20/06/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 06861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JUNHO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A JUNHO/2006, NFS NR 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2006 | 95.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JUNHO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2006 | 94.77 | 06047874000180 | MERCADINHO VAZ -EMERSON DE FREITAS MAIA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000263/000264/000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001940 | 20/06/2006 | 363.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 66 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JUNHO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2006 | 240.00 | 00084003006453 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426 ATE A COMUNIDADE DO SITIO FORQUILHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 KM, SENDO r$ 24,00 CADA KM TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2006 | 70.00 | 00003418261469 | MARIETE NOBREGA DE SOUSA | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2006,PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR, NO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/MAIO/2006 A 22/JUNHO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2006 | 70.00 | 00096476796453 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2006,PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR, NO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/06/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2006 | 42.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE 30,90 MTS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE ROUPAS JUNINAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/06/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO,REF A JUNHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2006 | 544.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2006 | 1335.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/06/2006 | 230.00 | 00019253370491 | ARNALDO ASSUNÇÃO FILHO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/06/2006 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/06/2006 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2006 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2006 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2006, PARTICIPOU DO TREINAMENTO SISCOLO VERSÃO 4.0, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/06/2006 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE JUNHO/2006, PARTICIPOU DO TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO CARTÃO SUS NO MINISTERIO DA SAUDE DATASUS EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/06/2006 | 356.84 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GAS DE COZINHA/AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS CENTRO DE SAUDE/ POSTO MEDICO PAU FERRADO/ POSTO SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001288/001289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2006 | 350.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 06858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/06/2006 | 990.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 18 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTAS/REQUISIÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/06/2006 | 401.80 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/06/2006 | 100.00 | 00020276397487 | CLINICA ODONTOLOGICA/ MARIA LENIRA H. MARQUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA NA SRA JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA TRIGUEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2006 | 880.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX/CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E REQUISIÇOES E NFS NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 06862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/06/2006 | 400.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E NFS NR 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/06/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 05/06/07/08/14/15/16 DE JUNHO/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/06/2006 | 350.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002113 | 21/06/2006 | 780.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAS DE ATENDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE/POSTO PAU FERRADO E SÃO BRAZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/06/2006 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NOS SITIOS: CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAU FERRADO E OUTROS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/06/2006 | 190.00 | 00084000112449 | MARIA VANIA R. DE ALMEIDA BRITO | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 02/ JUNHO/2006, PARA PARTICIPOU DA OFICINA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES NA FORMAÇÃO POLITICA DOS CONSELHEIROS DE SAUDE EM SOUSA-PB, E PARTICIPOU DE REALIZAÇÃO DE 13 OFICINAS DE SENSIBILIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDAS EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE ABRIL/2006 , AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002116 | 21/06/2006 | 5006.73 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000847/000846/000848/000849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/06/2006 | 72.00 | 07171346000100 | CASA DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2006 | 650.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS E PINTURAS NO VEICULO D-20 MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/06/2006 | 26425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/06/2006 | 17693.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/06/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/06/2006 | 5001.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/06/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2006 | 11373.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/06/2006 | 400.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (TELEFONISTAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/06/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO/2006, COMPARECEU NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PBTUR, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2006 | 121.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 03 EXTINTORES DE INCENDIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 027538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/06/2006 | 700.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE 05 FAIXAS/100 IMPRESSOES DE BANDEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 12 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2006 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO/2006, VIAGENS COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPARECEU NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PBTUR, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002118 | 22/06/2006 | 3084.20 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000160/000161/000162/000163/000164/LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2006 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/06/2006 | 960.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | VALOR REFERENTES AO FORNECIMENTOS DE 12 ARMAÇOES E 12 PARES DE LENTES DE OCULOS BIFOCAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/LISTA/REQUISIÇÕES E NF NR 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2006 | 440.00 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/06/2006 | 462.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/06/2006 | 352.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2006 | 300.00 | 00002648536442 | SANDRA DE FATIMA CAVALCANTE COSTA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2006 | 300.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2006 | 462.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA LINGUA INGLESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2006 | 300.00 | 00006004807478 | GILDEONE HEBERT DE ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITOR DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2006 | 528.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2006 | 572.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2006 | 726.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2006 | 440.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2006 | 484.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E EDUCAÇÃO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/06/2006 | 660.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINA INGLES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2006 | 440.00 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2006 | 350.00 | 00004551246476 | ODETE FERNANDES RIBEIRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS, COM EXERCICIO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR UM PERIODO DE UM MES, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/06/2006 | 594.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2006 | 396.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/06/2006 | 350.00 | 00003646263482 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE GERAIS DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2006 | 440.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/06/2006 | 440.00 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2006 | 440.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/06/2006 | 440.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/06/2006 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2006 | 1217.54 | 00013278010434 | ANTONIO GINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE REMOÇÃO DO SR GIVALNILDO ALVES DOS SANTOS, ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, FALECIDO EM 23/05/2006, SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME COMPROVANTES AEREO/OBITO/RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/06/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/06/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2006 | 107.18 | 00005232221493 | ANDREZA PIRES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 03 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/06/2006 | 690.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DE MEIO FIO E RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NF NR 0131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2006 | 460.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2006 | 75.20 | 00002031215469 | JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426 ATE A COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1,6 KM, SENDO R$ 47,00 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/06/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PBTUR, ASERVIÇO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2006 | 103.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2006 | 224.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/06/2006 | 1480.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/06/2006 | 64.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/06/2006 | 623.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PARTE REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/06/2006 | 2576.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002137 | 26/06/2006 | 2226.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NF NR 002193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/06/2006 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/06/2006 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001973 | 26/06/2006 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA KGP 9123-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001974 | 26/06/2006 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA MNH 8540-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA E CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO E NO TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA/CASCAO/CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001975 | 26/06/2006 | 850.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO MANHA, SAIDA DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001976 | 26/06/2006 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1992, COR AZUL, PLACA KJI 2460-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001977 | 26/06/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ,ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIÃO/BARRENTO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001978 | 26/06/2006 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001979 | 26/06/2006 | 900.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA KFN 7448-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001980 | 26/06/2006 | 500.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARGA ABERTA FIAT/ FIORINO PICK UP , ANO 1993, COR BRANCA, PLACA AEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS/RIACHO DA ONÇA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001981 | 26/06/2006 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO C1410 , ANO 1980, COR VERMELHA, PLACA MNR 0051-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACU/VARZEA ALEGRE/CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001982 | 26/06/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT FORD / F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PLACA MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO JOSE DOS ALVES/ BARROCÃO/ FAVELA/ TOURADO / VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001983 | 26/06/2006 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1993/1994, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO/MNTIVIDEU E RIACHO FECHADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001984 | 26/06/2006 | 1640.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1988, COR VERMELHA, PLACA JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/ MONTIVIDEU/ PEDRA BRANCA/RIACHO DA CAL E VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001985 | 26/06/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981/1982, COR AZUL, PLACA MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS/FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001986 | 26/06/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA/GADO BRAVO/BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001987 | 26/06/2006 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1982, COR VERMELHA, PLACA MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO/CANOAS/FORQUILHA/BOA UNIÃO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001988 | 26/06/2006 | 960.00 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001989 | 26/06/2006 | 1020.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001990 | 26/06/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1989, COR BRANCA, PLACA MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001991 | 26/06/2006 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA/ VINHA/ BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001992 | 26/06/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET , ANO 1997, COR BRANCA, PLACA MMO 8991-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/TOURADO E SERRARIA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001993 | 26/06/2006 | 850.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA MNI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA),REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001994 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERT. C-20 , ANO 1996, COR BRANCA, PLACA IFK 0775-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIAACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001995 | 26/06/2006 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1993/1994, PLACA GPH 2277-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO / BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001996 | 26/06/2006 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2006 | 287.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002152 | 26/06/2006 | 1050.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO/BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2006 | 344.58 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2006 | 350.76 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/06/2006 | 183.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2006 | 54.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/06/2006 | 176.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCAT FIAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/06/2006 | 142.00 | 00046788018472 | SEBASTIANA CALADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA, PROMOVIDO PELO CRAS- CASA DA FAMILIA, EM PARCERIA COM A PASTORAL DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades dos Serviços de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/06/2006 | 110.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA SEDE DA PREFEITURA E NO CEMITÉRIO DO SITIO SÃO BRAZ, SENDO 05 DIAS E MEIO, r$ 20,00 O DIA TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/06/2006 | 7410.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 78 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2006 | 88.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2006 | 144.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA AGENCIA CORREIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2006 | 88.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2006 | 91.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2006 | 136.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS/CARRO E MOTOS(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2006 | 4.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VEICULOS/CARRO E MOTOS(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2006 | 3041.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART. GOVERNAMENTAL/PLAJENAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2006 | 41.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART. GOVERNAMENTAL/PLAJENAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2006 | 913.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2006 | 13.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2006 | 1069.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2006 | 16.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR AGENTE POLITICO/ GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR AGENTE POLITICO/ GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2006 | 341.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2006 | 936.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2006 | 913.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2006 | 27.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2006 | 2921.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR AGENTE POLITICO / GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2006 | 1445.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2006 | 44.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DO AGENTE POLITICO / GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A JUNHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2006 | 492.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AOS CARTOES DE CREDITO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2006 | 0.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS,REF A JUNHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2006 | 5.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2006 | 25.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR AGENTE POLITICO / GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2006 | 50.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO AGENTE POLITICO / GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2006 | 710.00 | 00097741787420 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO BOLO DE 12 MTS, DESTINADO A FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 12 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2006 | 304.93 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 162,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2006 | 180.00 | 05040185000181 | ANTONIO FORTE MAIA | FORNECIMENTOS DE 10 PACOTES DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTA CAFE DO PRODUTOR REALIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2006 | 249.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2006 | 284.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2006 | 1567.25 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 461,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB, 126,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20(CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB, 60 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2006 | 2570.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PSF/SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2006 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PACS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2006 | 892.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2006 | 394.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PEVA/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2006 | 1024.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002136 | 30/06/2006 | 2425.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NF NR 002098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2006 | 1.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 8.883-8, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2006 | 189.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ PROJ. AÇÕES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2006 | 5549.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2006 | 3715.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2006 | 1552.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEF ( CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2006 | 855.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2006 | 11.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2006 | 1869.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR/MANUT SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | Programa Infra-Estrutura em Educação | Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2006 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2006 | 67.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2006 | 98.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2006 | 101.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2006 | 3.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2006 | 1038.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI/ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2006 | 28.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI/ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2006 | 1039.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI/ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2006 | 14.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI/ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2006 | 1155.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA/SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2006 | 16.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA/SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM/SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2006 | 1.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM/SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2006 | 278.60 | 00017434290889 | JACIRA DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP COM DESTINO DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2006 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2006 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2006 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2006 | 133.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2006 | 145.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2006 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2006 | 12.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2006 | 33.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2006 | 286.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2006 | 78.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Aquisição de Máquinas e implementos agrícolas/Patrulha Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003021 | 30/06/2006 | 112212.00 | 08957441000350 | COMAC | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E GRADE ARADORA, CONF. ACIMA ESPECIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2006 | 207.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2006 | 314.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2006 | 1470.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PEÇAS NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/07/2006 | 7000.00 | 05419741000125 | HILIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR REFERENTE A UM SHOW AO VIVO, COM AS BANDAS CAPU DE FUSCA E MOLEKA SACANA, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, AS 23:00 HS COM TERMINO AS 05:00 HS, QUE SE REALIZARÁ EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 0022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/07/2006 | 72.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DRA MARLENE E DARCY PROJETISTAAS DE ENERGIA NO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, NOS DIAS 18/19 DE ABRIL/2006, QUE ESTIVERAM PRESENTES A PROJETOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2006 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2006 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/07/2006 | 151.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 025365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/07/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2006 | 863.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2006 | 2971.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS ADMINISTRAÇÃO/GABINETE/FINANÇAS/AGRICULTURA/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2006 | 2986.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2006 | 20.50 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PL: MNA 0758-PB / AMBULANCIA PL: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/07/2006 | 80.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEICULO GOL PLACA: MNA 0758-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002453 | 03/07/2006 | 2134.50 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 001107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002162 | 03/07/2006 | 2436.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000114/000115/000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 006/2006,REF AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2006 | 50.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES NA PARTE ELETRICA DO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2006 | 855.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2006 | 53.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS: D-20 PLACA: MNH 8522-PB / FIAT DUCAT PLACA: MOS 8513-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2006 | 243.00 | 00047332336120 | SEVERINA ARAUJO DE MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2006 | 243.00 | 00007257015449 | JOSE BATISTA DE MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2006 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2006 | 2.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2006 | 28.00 | 00005876542440 | MARIA GRACIETE PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE CRATO-PB COM DESTINO A POMBAL-PB, E SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO À JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2006 | 39.73 | 00003647127400 | MARGARIDA DE SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA(SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002392 | 03/07/2006 | 13.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 01 CANO MT, 02 CONECÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 018202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/07/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002168 | 03/07/2006 | 15000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, SOBRE O RIACHO DA ONÇA, NO IMOVEL DENOM.SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO,SENDO 4.500,00 30% DE MAO-DE-OBRAS NFS 000269. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8132-9 SIE OBRAS INST DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2006 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2006 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/07/2006 | 120.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/07/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, S/N, COM A FRENTE A PB 426, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONF CONTRATO NR 005/2006 E RECIBO EM ANEXO,REF A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2006 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002197 | 04/07/2006 | 2938.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS (FICHAS, DIARIOS ESCOLARES DOS ALUNOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2006 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/07/2006 | 375.60 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/07/2006 | 98.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/07/2006 | 40.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A JUNHO/2006, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2006 | 225.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE COMIDAS TIPICAS ( PAMONHA, CANJICA, MILHOS COZIDOS, BOLOS E QUEIJOS), PARA O EVENTO COM GRUPOS DE IDOSOS FREQUENTADORES DA CASA DA FAMILIA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2006 | 165.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 08 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2006 | 574.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002244 | 05/07/2006 | 144.56 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 55,6 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002243 | 05/07/2006 | 193.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 102 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002246 | 05/07/2006 | 130.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: MNZ 4219-PB DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/07/2006 | 330.00 | 00016582829220 | BENEDITO ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM S-10 COLINA D, PARA O TRANSPORTE DA SRA RITA ANDRADE DA SILVA ROCHA E O MENOR JOAO DOS SANTOS ROCHA FILHO, PESSOAS CARENTES (DOENTES), SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, SENDO 03 VIAGENS (IDA E VOLTA), CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/07/2006 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06935 EM ANEXO.REF A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002458 | 05/07/2006 | 3957.93 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 495,9 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA: JWE 2947-PB, 443 LITROS DE GASOLINA/04 OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB, 679,2 LITROS DE GASOLINA/07 OLEO LUBRIF./ 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Especial | Programa Infra-Estrutura em Educação | Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/07/2006 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/07/2006 | 400.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 02 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR A SRA SEVERINA FAUSTA DA COSTA E O SR ANTONIO CICERO DOS SANTOS, ENTES QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002240 | 05/07/2006 | 114.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 60 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR(ALUGADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002242 | 05/07/2006 | 494.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 260 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/07/2006 | 300.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NAS PRAÇAS PUBLICAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO NO MES DE JUNHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002212 | 06/07/2006 | 633.20 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002185 | 06/07/2006 | 793.50 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000118/000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/07/2006 | 660.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 08 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA ABDOME TOTAL / 01 ULTRA-SONOGRAFIA TRANSRETAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTAS/REQUISIÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/07/2006 | 508.00 | 04476363000159 | PAULO SERRALHERIA- PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | FORNECIMENTOS DE 2,18 MT2 DE GRADE PARA AR CONDICIONADO/ 2,20 MT2 GRADILHO PARA PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/07/2006 | 599.80 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | FORNECIMENTOS DE 2.999 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 815305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/07/2006 | 56.00 | 00007838655463 | IRISLENE PIRES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, SAINDO DE CRATO-PB COM DESTINO A POMBAL-PB CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/07/2006 | 342.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000091/0000092/000093 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/07/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/07/2006 | 3.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/07/2006 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/07/2006 | 3000.00 | 05153490000180 | DUDU PROMOÇOES / SEBASTIÃO TRAJANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM E PALCO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2006, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002455 | 07/07/2006 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS,COM DURAÇÃO DE 11 MESES, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/07/2006 | 592.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/07/2006 | 19.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2006 | 884.10 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA - FRANCISCO BEZERRA FILHO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2006 | 316.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2006 | 250.00 | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN,DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002236 | 10/07/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06871,REF JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,REF A JUNHO/2006 CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A JULHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2006 | 597.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2006 | 1152.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2006 | 200.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO CLINICO AMBULATORIAL REALIZADA NA SRA MARIA DA SILVA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006364838430 | ARIANA VALERIA QUEIROGA RODRIGUES FERREIRA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO/CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2006 | 3000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 02 GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE BOA UNIÃO E CONSELHO, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2006 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2006 | 180.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS NA COZINHA DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, SENDO 06 DIAS TRABALHADOS À R$ 30,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002238 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002241 | 10/07/2006 | 2376.78 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 280,3 LITROS DE OLEO DIESEL/ 01 OLEO HIDRAULICO FTA / 12 OLEO LUBRIF. EXT. TURBO, DESTINADO AO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB / 272,9 LITROS OLEO DIESEL VEICULO D-10 PLACA MMO5294-PB (ALUGADO), 593 LITROS DE OLEO DIESEL ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB, 10 LITROS OLEO LUBRIF./ 01 FILTRO DE OLEO VEICULO DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2006 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2006 | 70.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 04 DE JULHO/2006, COMPARECEU NA 10ª REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ENTREGA DO CADERNO DO CENSO ESCOLAR - 2006 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2006 | 75.00 | 00048428310491 | JOÃO BOSCO LIMA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS RODAS DOS VEICULOS ONIBUS PL MNB 4720-PB / FIAT DUCAT PL: MOS 8513-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2006 | 291.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2006 | 350.00 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO/CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2006 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2006 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2006 | 1080.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/BASCULANTE PLACA: MMO 8928-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 27 CARRADAS DE BARROS, DESTINADOS A REFORMAS DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE SÃO BRAZ E BARRENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO CADA CARRADA R$ 40,00 CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2006 | 350.00 | 00075966832404 | FRANCISCO CILIRIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES NO MES DE JUNHO/2006, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2006 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/07/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002469 | 11/07/2006 | 66.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 815313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002275 | 11/07/2006 | 739.20 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002276 | 11/07/2006 | 5126.80 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005414 / 005415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002422 | 11/07/2006 | 1551.90 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002277 | 11/07/2006 | 581.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002272 | 11/07/2006 | 82.80 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 815314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2006 | 262.00 | 00007701244450 | FRANCIVALDO RODRIGUES GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS AO LADO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA NA ZONA URBANA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA PROJETADA, AO LADO DA PB 426, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 06882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2006 | 262.00 | 00005511116408 | JOSE MESSIAS DUARTE ESTEVAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS ESTOURADOS NAS RUAS: JOAQUIM AMARO DA SILVA E RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/07/2006 | 39.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE , REF A JULHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/07/2006 | 102.40 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 146 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 815356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/07/2006 | 300.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MESES DE MAIO/JUNHO/2006 DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2006 | 248.30 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 355 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 815356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002387 | 12/07/2006 | 20000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS INES NUNES DE MORAIS E PRAXEDES FERREIRA DE LIMA COM UMA AREA DE 1.884,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO, NESTA CIDADE DE CAJAZERINHAS-PB, NFS 000274 . | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A JULHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/07/2006 | 90.00 | 00019042450568 | ELIODETE DA CRUZ PINHEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE FREIOS NAS RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/07/2006 | 160.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DUCAT FIAT PLACA: MOS 8213-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2006 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 FAN, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/07/2006 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/07/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/07/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/07/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2006 | 90.50 | 00067559506453 | MARIA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE E FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A POMBAL-PB, E SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO À JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2006 | 350.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2006 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2006 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2006 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2006 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/07/2006 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/07/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/07/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/07/2006 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/07/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/07/2006 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/07/2006 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/07/2006 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/07/2006 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2006 | 528.00 | 00002328114407 | EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO CASCÃO COM DESTINO A FAZENDO JOAO FIRMINO, E SAINDO DO SITIO SÃO BRAZ II COM DESTINO A PB 426, UM TOTAL DE 22 KM, SENDO r$ 24,00 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2006 | 288.00 | 00008198987401 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRDAS RURAIS, SAINDO DO SITIO CASCÃO COM DESTINO AO SITIO TAPERA, SAINDO DO SITIO SÃO BRAZ II COM DESTINO A RIACHO DO MADRUGA, UM TOTAL DE 12 KM, SENDO R$ 24,00 O KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2006 | 108.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ, UM TOTAL DE 4,5 KM, SENDO 24,00 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002254 | 13/07/2006 | 900.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF - 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A JULHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/07/2006 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A JULHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/07/2006 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTOS DE 01 FONTE ATX DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/07/2006 | 960.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 19 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTAS/REQUISIÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/07/2006 | 618.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS PAU FERRADO E SÃO BRAZ, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF NR 006897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/07/2006 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE 05 RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/07/2006 | 130.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE 7,5 CV 3 ESTAGIOS DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO BRAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/07/2006 | 264.00 | 00006912858457 | ROMARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ DOS FREITAS, UM TOTAL DE 11 KM, SENDO 24,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/07/2006 | 4166.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/07/2006 | 210.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/10/12 DE JULHO/2006, VIAGENS COM O SRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPOU DO SEMINÁRIODE DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDESCOLA, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA, E ESTEVE NA GRANPEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB, EM CAMPINA GRANDE-PB, ESTEVE NA COODERNADORIA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE EM JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER LIVROS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/07/2006 | 109.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 10 Q DE CAFE/04 BOTIJÃO AGUA MINERAL/06 K DE AÇUCAR DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/07/2006 | 300.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS: SOLDAS E PINTURAS EM PRATELEIRAS DE AÇOS DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JULHO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/07/2006 | 207.35 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002497 | 18/07/2006 | 924.66 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PARTE REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/07/2006 | 146.50 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/07/2006 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB NO DIA 06 DE JULHO/2006, PARTICIPOU DA REUNIÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CNES- CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, NO HOTEL BREJO DAS FREIRAS , AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/07/2006 | 324.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002511 | 18/07/2006 | 1309.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/07/2006 | 158.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/07/2006 | 83.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS ELETRICAS NO VEICULO DUCAT FIAT PL: MOS 8513-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/07/2006 | 60.00 | 00003587575410 | MARIA ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E PASSAGENS DE 10 VESTIDOS E 10 CAMISAS DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/07/2006 | 130.80 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/07/2006 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DO SEMINÁRIO DE DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDESCOLA, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002283 | 18/07/2006 | 2854.62 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000166/000167/000168/000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/07/2006 | 2125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002288 | 18/07/2006 | 662.20 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000120/000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/07/2006 | 350.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO INSTRUTORA DE DANÇA E ARTES CULTURAIS JUNTO AO PAIF, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/07/2006 | 86.85 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/07/2006 | 2185.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 23 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/07/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A JULHO/2006, NFS NR 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/07/2006 | 176.50 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO CUSTOM PLACA: AGS 1089-PB, ANO 1989, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB E PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/07/2006 | 353.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 06933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/07/2006 | 116.10 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (PAGAMENTO SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Controle de Tuberculose,diabetes,hanseníase, hiper-tensão arterial no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2006 | 622.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7661/7662/7663/7664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2006 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO/2006, VIAGENS COM O SR. SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, ESTEVE NO ESCRITORIO EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2006 | 77.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2006 | 95.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO ESCRITORIO EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,REF A JULHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A JULHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS 003554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002313 | 20/07/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 06918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS/GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2006 | 25.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS/GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2006 | 1281.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2006 | 19.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 04/05/06/13/14/18/19 DE JULHO/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2006 | 120.00 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS - JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 CARGA/ 01 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2006 | 10.64 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR, VINCULADO AO CHEQUE, 850364 DA CONTA 58040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002421 | 20/07/2006 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO C1410 , ANO 1980, COR VERMELHA, PLACA MNR 0051-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACU/VARZEA ALEGRE/CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2006 | 1320.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | FORNECIMENTOS DE 44 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/07/2006 | 26425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/07/2006 | 1320.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | FORNECIMENTOS DE 44 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002305 | 20/07/2006 | 960.00 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002306 | 20/07/2006 | 1050.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO/BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002307 | 20/07/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ,ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIÃO/BARRENTO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002308 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT FORD / F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PLACA MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO JOSE DOS ALVES/ BARROCÃO/ FAVELA/ TOURADO / VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002309 | 20/07/2006 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002310 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERT. C-20 , ANO 1996, COR BRANCA, PLACA IFK 0775-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIAACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002311 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1993/1994, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO/MNTIVIDEU E RIACHO FECHADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002312 | 20/07/2006 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA/ VINHA/ BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002314 | 20/07/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA/GADO BRAVO/BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002317 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA MNH 8540-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA E CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO E NO TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA/CASCAO/CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002318 | 20/07/2006 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1993/1994, PLACA GPH 2277-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO / BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002320 | 20/07/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981/1982, COR AZUL, PLACA MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS/FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002321 | 20/07/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET , ANO 1997, COR BRANCA, PLACA MMO 8991-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/TOURADO E SERRARIA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002323 | 20/07/2006 | 500.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARGA ABERTA FIAT/ FIORINO PICK UP , ANO 1993, COR BRANCA, PLACA AEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS/RIACHO DA ONÇA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002324 | 20/07/2006 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1982, COR VERMELHA, PLACA MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO/CANOAS/FORQUILHA/BOA UNIÃO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002325 | 20/07/2006 | 850.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA MNI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA),REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002326 | 20/07/2006 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA KGP 9123-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002327 | 20/07/2006 | 1640.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1988, COR VERMELHA, PLACA JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/ MONTIVIDEU/ PEDRA BRANCA/RIACHO DA CAL E VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002328 | 20/07/2006 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002329 | 20/07/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1989, COR BRANCA, PLACA MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002330 | 20/07/2006 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1992, COR AZUL, PLACA KJI 2460-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002331 | 20/07/2006 | 850.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO MANHA, SAIDA DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002332 | 20/07/2006 | 900.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA KFN 7448-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002333 | 20/07/2006 | 1020.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2006 | 203.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2006 | 6.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2006 | 52.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS VEICULOS CARROS E MOTO ( CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2006 | 0.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS VEICULOS CARROS E MOTO ( CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2006 | 163.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2006 | 5.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/07/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/07/2006 | 1.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PRGRAMA AGENTE JOVEM / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2006 | 1.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PRGRAMA AGENTE JOVEM / SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2006 | 1039.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2006 | 14.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2006 | 1165.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA / SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2006 | 16.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA / SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2006 | 600.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAR OS SRS CICERO JOAQUIM DA SILVA, ANTONIO LOPES DE SOUSA E ALVINO ALVES NETO, ENTES QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 00227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/07/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/JUNHO/2006 A 22/JULHO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2006 | 55.00 | 00078933277404 | JOÃO FERNANDES DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, UM TOTAL DE 02 KM E 200 METROS, SENDO r$ 25,00 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2006 | 391.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, ESTEVE NO ESCRITORIO EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2006 | 265.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/07/2006 | 200.00 | 07861889000140 | P@M INFORMATICA / MARCELO LEITE DE BARROS | FORNECIMENTO DE 01 MEMORIA 512 DIM SAMSUNG DESTINADO AO COMPUTADOR DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/07/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/07/2006 | 0.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR,REF A JULHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/07/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/07/2006 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/07/2006 | 544.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/07/2006 | 1335.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/07/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/07/2006 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002481 | 24/07/2006 | 540.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, POSTOS DE SAUDE DO SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002482 | 24/07/2006 | 270.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, POSTOS DE SAUDE DO SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/07/2006 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SRA JOSEFA GOMES NETA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/07/2006 | 270.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXERESE DE PTERÍGIO + TRANSPLANTE DE CONJUNTIVA DO SR FABIO JUNIOR DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/07/2006 | 5001.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/07/2006 | 3916.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/07/2006 | 17450.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/07/2006 | 319.10 | 00016204077449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/07/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/07/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/07/2006 | 291.99 | 00002214724443 | JULIO CESAR LOPES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/07/2006 | 1500.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/07/2006 | 2733.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/07/2006 | 10803.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006 E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/07/2006 | 1166.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (TELEFONISTAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/07/2006 | 816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006 E 1/3 FÉRIAS,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/07/2006 | 816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/07/2006 | 350.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002529 | 24/07/2006 | 35871.81 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARARALEPIPEDOS NAS RUAS PROJETADAS A E B, DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA E ANTONIO ESMAEL DOS SANTOS, COM UMA AREA DE 2.228,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO LIC.18/2006 | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2006 | 32.50 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO INMETRO NA BALANÇA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2006 | 84.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/07/2006 | 111.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | FORNECIMENTOS DE 22 REFEIÇOES DESTINADOS AS PESSOAS QUE MONTAM O PALCO DE SHOWS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAO, COMO TAMBEM PARA AS PESSOAS DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ESTEVE COM A URNA ELETRONICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/07/2006 | 572.00 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/07/2006 | 440.00 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/07/2006 | 440.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/07/2006 | 300.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2006 | 300.00 | 00006004807478 | GILDEONE HEBERT DE ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITOR DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/07/2006 | 440.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/07/2006 | 440.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/07/2006 | 352.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/07/2006 | 396.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/07/2006 | 440.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/07/2006 | 726.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/07/2006 | 300.00 | 00002648536442 | SANDRA DE FATIMA CAVALCANTE COSTA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DO PROJETO DE AÇÕES EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NA JORNADA AMPLIADA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/07/2006 | 440.00 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/07/2006 | 462.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2006 | 440.00 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/07/2006 | 528.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/07/2006 | 462.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA LINGUA INGLESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/07/2006 | 484.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E EDUCAÇÃO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/07/2006 | 594.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/07/2006 | 48.00 | 00079892760468 | ADAILTON NOBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB E FIAT DUCAT PLACA: MOS 8513-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/07/2006 | 660.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA INGLES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2006 | 1.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/07/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/07/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002418 | 25/07/2006 | 176.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/07/2006 | 174.00 | 03077580000103 | LS PRESENTES / LUIZ CARLOS RODRUIGUES LEITE | FORNECIMENTOS DE UNTENSÍLIOS DE COZINHAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/07/2006 | 224.72 | 00007522656443 | DAMIÃO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERCA DE ARAME DO TERRENO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO UM TOTAL DE 106 BRAÇAS À r$ 2,12 CADA BRAÇA, CONFORME RECIBO E NFS NR 06920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/07/2006 | 361.60 | 00371595000191 | COPIADORA VISÃO - CARLOS JORGE BARBOSA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE A 3.616 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, AVISOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002485 | 26/07/2006 | 3003.78 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000866/000867/000868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/07/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.387-8 PDDE,NESTE MUNICIPIO, REF AO MES 07/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/07/2006 | 233.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 06932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2006 | 1418.30 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A REPASSE DOS RESIDUOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0176226/2005/PRODESA/CAIXA/PMC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/07/2006 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/07/2006 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2006 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/07/2006 | 953.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE EXAMES ELELTROENCEFALOGRAMAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS NR 06927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/07/2006 | 350.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 06928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/07/2006 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/07/2006 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/07/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/07/2006 | 100.00 | 00020276397487 | CLINICA ODONTOLOGICA/ MARIA LENIRA H. MARQUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REALIZADA NA SRA JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA TRIGUEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/07/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/07/2006 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/07/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002417 | 27/07/2006 | 319.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 58 BANDEIJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/07/2006 | 460.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A JULHO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/07/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A JULHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/07/2006 | 70.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF NR 006945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/07/2006 | 201.00 | 02921821000196 | LIFESA - LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO LTDA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002513 | 28/07/2006 | 1229.64 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2006 | 339.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2006,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2006 | 0.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS,REF A JULHO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2006 | 96.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 51 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2006 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2006 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2006 | 142.00 | 00004644033405 | RAFAEL FARIAS SOARES | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO NO-BREAK DO COMPUTADOR/SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2006 | 110.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SRA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2006 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NOS SITIOS: CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAU FERRADO E OUTROS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2006 | 983.45 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 317,6 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ 1983-PB / MNT 8858-PN, 92,2 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 006/2006,REF AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004551246476 | ODETE FERNANDES RIBEIRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE COMO AUXILIAR DE SERV GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SILVANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE, COM EXERCICIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 04 MES, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2006 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRECIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO/ CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2006 | 655.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2006 | 10.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2006 | 145.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2006 | 2.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2006 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2006 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2006 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2006 | 350.00 | 00051748070444 | JOSE JACO DE ALMEIDA FILHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, COM EXERCICIO NA PRAÇA DO SITIO SÃO BRAZ I, EM SUBSTITUIÇÃO DO SR SERGIO DE ALMEIDA OLIVEIRA POR ESTA EM GOZO DE FERIAS , COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR UM PERIODO DE UM MES,INICIO EM 19/06/2006 E TERMINO EM 19/07/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005875096438 | EVANDRO BEIJAMIN DE ARAUJO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇAO AO SR FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA VIGILANTE, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM EXERCICIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/06/2006 A 26/07/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2006 | 48.00 | 00080529607468 | RAIMUNDO NONATO MAIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AO SITIO VINHA, UM TOTAL DE 02 KM, SENDO R$ 24,00 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2006 | 4275.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 45 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO r$ 1.282,50 30% DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 06942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2006 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2006 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2006 | 350.00 | 00075967650415 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇAO AO SR JAILSON MORENO DOS SANTOS VIGILANTE, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, COM EXERCICIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE UM MES, COM INICIO EM 16/06/2006 A 17/07/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2006 | 440.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE 08 UNIDADES DE REATOR DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICAS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2006 | 364.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE 14 LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICAS DE VIAS E RUAS URBANAS DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2006 | 619.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. PEÇAS RET.E SERV.LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2006 | 80.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. PEÇAS RET.E SERV.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA RODA DIANTEIRA DO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E NFS NR 0805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2006 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONCULTA MEDICA REALIZADA NA SRA IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2006 | 140.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 TESTES ALERGICOS+ESPIROMETRIA REALIZADA NA SRA EREMITA ANDRADE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2006 | 100.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA SRA GIRLEIDE CAVALCANTE FELIPE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2006 | 550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS NR 016744 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002565 | 01/08/2006 | 747.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 819578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/08/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/08/2006 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/08/2006 | 1056.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/08/2006 | 201.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA ASSESSORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/08/2006 | 131.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/08/2006 | 1400.00 | 00080561403449 | ESTER DE ALMEIDA PIRES E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO ABONO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8132-9 DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/08/2006 | 492.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AOS CARTOES DE CREDITO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/08/2006 | 2930.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/08/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS AGENTES POLITICOS/ GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/08/2006 | 840.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/08/2006 | 1380.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/08/2006 | 2999.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/08/2006 | 1157.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2006 | 155.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2006 | 211.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/08/2006 | 260.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/08/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/08/2006 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/08/2006 | 1024.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/08/2006 | 394.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/08/2006 | 2570.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/08/2006 | 892.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002873 | 02/08/2006 | 1440.50 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 001146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.387-8 PDDE,NESTE MUNICIPIO, REF AO MES 08/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/08/2006 | 189.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJETO AÇÕES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/08/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, S/N, COM A FRENTE A PB 426, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONF CONTRATO NR 005/2006 E RECIBO EM ANEXO,REF A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/08/2006 | 1552.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONTRATADOS/ SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/08/2006 | 5549.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2006 | 3664.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2006 | 1872.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MDE/ CRECHE / PRE ESCOLAR/ MANUT. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/08/2006 | 855.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/08/2006 | 281.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/08/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/08/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/08/2006 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA / SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/08/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/08/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS / SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/08/2006 | 134.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/08/2006 | 242.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO ATENDIMENTO TELEMAR EM SERVIÇOS A POPULAÇÃO E A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/08/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A JULHO/2006, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/08/2006 | 105.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/08/2006 | 700.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VW PAS AUTOMOVEL, COMBUSTIVEL ALCOOL, ANO 1989, COR AZUL, PLACA MMU 3475-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS E HABITAÇÃO, PELO PERIODO DE 02 MESES, COM INICIO EM 01/07/2006 A 01/09/2006, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2006 | 94.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/08/2006 | 145.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/08/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/08/2006 | 108.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/08/2006 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2006 | 1.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/08/2006 | 1.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/08/2006 | 950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TONER DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 003506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2006 | 64.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2006 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/08/2006 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2006. CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 07008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/08/2006 | 43.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS MOQ 1983-PB / MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/08/2006 | 250.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO (CIRUGIA) REALIZADO NA SRA ANA MARIA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002926 | 03/08/2006 | 1968.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/08/2006 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2006 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 06948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2006 | 118.00 | 00007522655471 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 06946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2006 | 65.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB / FIAT DUCAT PLACA: MOS 8513-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/08/2006 | 440.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA ELISABETE DE ARAUJO, QUE ORA SE ENCONTRA DE LICENÇA DE VENCIMENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DO TERMINO DO ANO ESCOLAR, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/08/2006 | 327.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO ATENDIMENTO TELEMAR EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2006 | 0.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2006 | 596.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2006 | 1541.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2006 | 4.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002855 | 03/08/2006 | 2084.56 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRUÇÃO DE 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO SERRARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0136 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2006 | 230.00 | 00019253370491 | ARNALDO ASSUNÇÃO FILHO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/08/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE JUNHO/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/08/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE JULHO/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2006 | 400.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTOLOGICOS REALIZADO NA SRA ADELITA FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/08/2006 | 500.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PROFISSIONAIS, REALIZADO NO SR FRANCISCO NUNES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002879 | 07/08/2006 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS,COM DURAÇÃO DE 11 MESES, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 07009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/08/2006 | 900.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E REQUISIÇOES E NFS NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/08/2006 | 280.00 | 24502478000188 | HIPER LOJAO | FORNECIMENTOS DE 01 COLCÃO DESTINADA A SRA FRANCISCA ANDRADE DA COSTA, PESSOA CARENTE COM PROBLEMAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 09182/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/08/2006 | 210.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | FORNECIMENTOS DE 04 BOLAS E 01 REDE FUTSAL DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002591 | 07/08/2006 | 3563.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 385 CAMISETAS DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2006 | 832.00 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | FORNECIMENTOS DE 4.160 PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 819641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/08/2006 | 110.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA KSP 9494-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA UMA MISSA DE UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/08/2006 | 350.00 | 00006201562443 | FABIO CALADO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DO CONJUNTO BARUC RODRIGUES, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/08/2006 | 324.00 | 00007701244450 | FRANCIVALDO RODRIGUES GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE NAS LIMPEZAS NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DO CONJUNTO BARUC RODRIGUES, SENDO 27 DIAS TRABALHADOS A r$ 12,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/08/2006 | 2500.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTA METÁLICA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/NFS NR 000303 E COPIA DE PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/08/2006 | 106.00 | 00079772390191 | IZAQUE SOARES DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO REBOQUE E NA CAÇAMBA DO LIXO DA LIMPEZA URBANA, DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/08/2006 | 285.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/08/2006 | 98.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/08/2006 | 129.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/08/2006 | 207.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/08/2006 | 11.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0093 LOTADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/08/2006 | 462.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE MENSALIDADES E FRANQUIAS DE TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002655 | 08/08/2006 | 812.45 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/08/2006 | 937.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/08/2006 | 198.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS MECANICOS COMO EXTRAÇÃO AR EMBREAGEM, TROCA DE RETENTOR DA CAIXA DE MACHA, CALIBRAGEM VALVULA E BASE DE VALVULA DO MOTOR VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/08/2006 | 8.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9965-1232 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/08/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/08/2006 | 11.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0076 LOTADO DA SECRETARIA DE ADIMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/08/2006 | 116.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/08/2006 | 320.04 | 08797540000150 | ROVECOL | FORNECIMENTOS DE 01 PARA CHOQUE,(COBERTURA DO) DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 028676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002895 | 08/08/2006 | 351.85 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDINTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/08/2006 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIAS 03/04 DE AGOSTO/2006, PARTICIPOU DO TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO CARTAO SUS, NO NUCLEO TÉCNICO DE INFORMÁTICA DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/08/2006 | 95.00 | 00084000112449 | MARIA VANIA R. DE ALMEIDA BRITO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2006, VIAGNES COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARTICIPOU DA AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ANO DE 2005, E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2006, NO AUDITORIO DE CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO GOV. ANTONIO MARIZ EM SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/08/2006 | 57.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS COMO TROCA DE TRAMBULADOR E RETENTOR E TROCA DE COIFA DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/08/2006 | 14.23 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0082 LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/08/2006 | 11.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0092 LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/08/2006 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/08/2006 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/08/2006 | 350.00 | 00006364838430 | ARIANA VALERIA QUEIROGA RODRIGUES FERREIRA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO/CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/08/2006 | 765.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS MECANICOS NO TAMPÃO, CORREIA DENTARIA, REGULAÇÃO DE EMBREAGEM, ACELERADOR, FITAS, RODAS E FREIOS, SUPORTE DE FILTROS, TROCAS DE BANDEJAS, DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB / FIAT DUCAT PLACA MOS 8513-PB / ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/08/2006 | 350.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/08/2006 | 11.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0094 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/08/2006 | 204.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, ONIBUS PLACA:MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/08/2006 | 350.00 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO/CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/08/2006 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/08/2006 | 99.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/08/2006 | 85.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/08/2006 | 136.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE 912 XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/08/2006 | 11.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0079 LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/08/2006 | 11.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0069 LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/08/2006 | 11.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0081 LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/08/2006 | 350.00 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SRA JAILMA DOS SANTOS MORENO EM LICENÇA DE GOZO DE FÉRIAS, COM EXERCICIO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/08/2006 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/08/2006 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/08/2006 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/08/2006 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/08/2006 | 116.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/08/2006 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/08/2006 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/08/2006 | 72.00 | 00004391051451 | SEBASTIÃO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA FAZENDA MONTIVIDEU COM DESTINO AO SITIO CANOAS, UM TOTAL DE 03 KM SENDO r$ 24,00 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/08/2006 | 239.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/08/2006 | 11.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0095 LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/08/2006 | 21.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9965-1239 LOTADO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/08/2006 | 131.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/08/2006 | 8.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9965-4404 LOTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/08/2006 | 280.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E NFS NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002633 | 09/08/2006 | 3480.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002634 | 09/08/2006 | 369.60 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002632 | 09/08/2006 | 290.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/08/2006 | 148.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | FORNECIMENTOS DE 60KG DE FEIJÃO/ 140 UNID DE BANANAS MAÇA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 687078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002624 | 10/08/2006 | 83.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 32 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PLACA: MYP 7367-PB DA PRESTADORA DE SERVIÇOS (CONTRATADA) DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002627 | 10/08/2006 | 156.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 60 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA: MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2006 | 282.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002663 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06961,REF JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN,DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002626 | 10/08/2006 | 937.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 485 LITROS DE OLEO DIESEL/01 FLUIDO DE FREIOS/01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2006 | 316.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2006 | 180.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, INCLUINDO CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO REPRESENTANTE DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS" QUE ESTEVE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2006 | 135.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES,INCLUINDO CAFE DA MANHA E ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ESTEVE COM A URNA ELETRONICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2006 | 250.00 | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2006 | 1152.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002628 | 10/08/2006 | 178.10 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 68,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MNZ 4219-PB DO CONTADOR Á SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 003252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2006 | 443.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002885 | 10/08/2006 | 3231.90 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 524 LT DE OLEO DIESEL PARA VEICULO D-20 JWG 2947-PB(CONTRATADO), 387 LT DE GASOLINA/04 OLEO LUBRIF./01 FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB, 438,5 LITROS DE GASOLINA / 04 OLEOS LUBRIF./ 02 FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2006 | 684.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2006 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 FAN, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2006 | 142.00 | 00025828393880 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REFORMAS DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002666 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002625 | 10/08/2006 | 3382.42 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL/ 03 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, 289,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 (CONTRATADO) PLACA: MMO 5294-PB, E 796,7 LITROS DE OLEO DIESEL, 16 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES/ 02 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, 305,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2006 | 890.00 | 00000338201718 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-PB COM DESTINO A PATOS-PB (01 PASSAGEM), SAINDO DO RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO INSTRUTORA DE DANÇA E ARTES CULTURAIS JUNTO AO PAIF, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002847 | 10/08/2006 | 405.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 45 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA GINCANA ESTUDANTIL REALIZADA NA ESCOLA DO ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAJAZEIRINHAS-PB,CNPJ 03.111.276/0001-35, LOCALIZADA A RUA JOAO CEZARIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002622 | 10/08/2006 | 703.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 366 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2006 | 750.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2006 | 583.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2006 | 5026.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (TELEFONISTAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO, REF 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2006 | 175.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2006 | 4655.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 49 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO r$ 1.396,50 30% DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 06963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2006 | 72.50 | 00084003170415 | FRANCISCO ALVES DE LIMA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO TAPERA COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, UM TOTAL DE 05 KM, SENDO 14,50 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 06969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2006 | 300.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E SOLDAS NAS CARROÇAS DE LIXO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002623 | 10/08/2006 | 576.48 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 160 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS(CONTRATADO), 131 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AO SANTANA QUANTUM PLACA MMU 3475-PB (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/08/2006 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA EREMITA ANDRADE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/08/2006 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA NATALIA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002669 | 11/08/2006 | 1512.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 84 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO MEMORAVEL HOSPITAL E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO CNPJ 08.799.173/0043-82, LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, QUE BENEFICIARA PESSOAS HUMILDES E CARENTES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, INCLUSIVE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/OFÍCIO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 004270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/08/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,REF A JULHO/2006 CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/08/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO/2006, ESTEVE NO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBA DA CONSULTORIA - EPC, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/08/2006 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO/2006, VIAGNES COM O PREFEITO MUNICIPAL, ESTEVE NO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBA DA CONSULTORIA - EPC, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002672 | 14/08/2006 | 960.00 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/08/2006 | 100.00 | 08338873000110 | FUNESC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TAXA POR PARTICIPANTE, DURANTE UM TREINAMENTO PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOBRE O PROGRAMA LIVRO ABERTO, LOCALIZADO NA BIBLIOTECA PUBLICA JUAREZ DA GAMA BATISTA QUE FICA LOCALIZADA NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002679 | 14/08/2006 | 1640.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1988, COR VERMELHA, PLACA JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/ MONTIVIDEU/ PEDRA BRANCA/RIACHO DA CAL E VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002680 | 14/08/2006 | 429.40 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE PARTE DO PAGTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARGA ABERTA FIAT/ FIORINO PICK UP , ANO 1993, COR BRANCA, PLACA AEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS/RIACHO DA ONÇA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06999 EM ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002681 | 14/08/2006 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1993/1994, PLACA GPH 2277-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO / BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002682 | 14/08/2006 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002684 | 14/08/2006 | 1050.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO/BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002685 | 14/08/2006 | 850.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA MNI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA),REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002686 | 14/08/2006 | 900.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA KFN 7448-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2006 | 230.00 | 00064015289404 | ELIVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 06 VENTILADORES, TROCAS DE 03 FECHADURAS, 02 DESCARGAS SANITARIAS DOS BANHEIROS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002689 | 14/08/2006 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1992, COR AZUL, PLACA KJI 2460-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002690 | 14/08/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ,ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIÃO/BARRENTO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002691 | 14/08/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT FORD / F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PLACA MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO JOSE DOS ALVES/ BARROCÃO/ FAVELA/ TOURADO / VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 06979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002692 | 14/08/2006 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA/ VINHA/ BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002693 | 14/08/2006 | 850.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO MANHA, SAIDA DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002694 | 14/08/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981/1982, COR AZUL, PLACA MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS/FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002696 | 14/08/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET , ANO 1997, COR BRANCA, PLACA MMO 8991-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/TOURADO E SERRARIA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002697 | 14/08/2006 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002698 | 14/08/2006 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA KGP 9123-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002699 | 14/08/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA/GADO BRAVO/BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002700 | 14/08/2006 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1993/1994, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO/MNTIVIDEU E RIACHO FECHADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/08/2006 | 170.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/08/2006 | 2.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/08/2006 | 157.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/08/2006 | 5.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002705 | 14/08/2006 | 1720.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO C1410 , ANO 1980, COR VERMELHA, PLACA MNR 0051-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACU/VARZEA ALEGRE/CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002706 | 14/08/2006 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA MNH 8540-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA E CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO E NO TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA/CASCAO/CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 07003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002707 | 14/08/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1989, COR BRANCA, PLACA MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002708 | 14/08/2006 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1982, COR VERMELHA, PLACA MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO/CANOAS/FORQUILHA/BOA UNIÃO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002709 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERT. C-20 , ANO 1996, COR BRANCA, PLACA IFK 0775-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIAACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002779 | 14/08/2006 | 4830.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004421/004422/004423/004271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003011 | 14/08/2006 | 70.60 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARGA ABERTA FIAT/ FIORINO PICK UP , ANO 1993, COR BRANCA, PLACA AEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS/RIACHO DA ONÇA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06999 EM ANEXO.RECURSOS CONV. TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/08/2006 | 300.00 | 00009845100449 | JOAO EUDES MEDEIROS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHAO/CAR. ABERT, ANO 1981, PLACA: KFI 3455-PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUNDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE, SAINDO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/08/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/08/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/08/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/08/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/08/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/08/2006 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/08/2006 | 17.16 | 00004782596464 | SOLANGE MARIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA(SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002670 | 14/08/2006 | 900.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF - 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/08/2006 | 108.00 | 00006199523423 | ERIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO MONTIVIDEU COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM E MEIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/08/2006 | 50.00 | 00000004891406 | JOAO DOS SANTOS ROCHA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM MOTOCICLO CG 150 TITAN KS PLACA MNN 7833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PROJETISTA DO PROGRAMA "LUZ PARA TODOS" EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DIAS NO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/08/2006 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/08/2006 | 2500.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DA X VAQUEJADA DE CAJAZEIRINHAS-PB, REALIZADA NO DIA 26/27 DE AGOSTO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 00096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/08/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A AGOSTO/2006, NFS NR 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/08/2006 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/08/2006 | 536.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/08/2006 | 1434.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000257/000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção de Programa PTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/08/2006 | 842.07 | 35589183000107 | MERCADINHO ALMEIDA/DINAH DURAND RAMALHO DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJETO DE AÇOES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/08/2006 | 180.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS MANUTENÇÃO, REGULAÇÃO, TROCAS DE BICOS E BRAÇADEIRAS DOS FOGOES DE GAS DE COZINHA, DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/08/2006 | 200.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA, AUTOMATICO E NA BOLBINA DE CAMPO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002717 | 15/08/2006 | 354.16 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/08/2006 | 38.27 | 00003647127400 | MARGARIDA DE SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA(SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/08/2006 | 340.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE/ 02 VENTILADOR DESTINADOS AS MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DE MELHORIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/08/2006 | 183.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/08/2006 | 261.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/08/2006 | 3935.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2006 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF A 14/JULHO À 14/AGOSTO/2006,CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/08/2006 | 14.75 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/08/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/08/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 07023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/08/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/08/2006 | 120.00 | 05086821000106 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR JOSUE OTAVIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/NFS NR 000473/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/08/2006 | 318.30 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/08/2006 | 350.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/08/2006 | 455.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/08/2006 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2006 | 450.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | FORNECIMENTOS DE 30 CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2006 | 200.00 | 00002592145400 | AUZENEIDE LEITE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLERAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2006 | 824.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 07031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2006 | 1425.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2006 | 60.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2006 | 661.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2006 | 8.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2006 | 1053.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2006 | 29.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/08/2006 | 220.00 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/08/2006 | 190.67 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/08/2006 | 146.67 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/08/2006 | 297.00 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/08/2006 | 231.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/08/2006 | 198.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/08/2006 | 220.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/08/2006 | 220.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/08/2006 | 220.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/08/2006 | 220.00 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/08/2006 | 242.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E EDUCAÇÃO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/08/2006 | 264.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/08/2006 | 363.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/08/2006 | 330.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA INGLES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/08/2006 | 308.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTES A 2054 XEROX DE REPRODUÇÃO DOS LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/08/2006 | 176.00 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/08/2006 | 220.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA 13 SALARIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/08/2006 | 205.00 | 09151523000103 | O VAREJÃO DOS ESPORTES - ANTONIO FREITAS ME | FORNECIMENTOS DE 01 PAR DE CHUTEIRAS/02 BOLAS FUTSAL E 01 REDE FUTSAL DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/08/2006 | 45.30 | 00067559506453 | MARIA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE E FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/08/2006 | 143.40 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR REFERENTE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DE UMA PEQUENA CASA DO SR MARCOS PIRES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ NF NR 000565/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/08/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/JULHO/2006 A 22/AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/08/2006 | 264.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES COM DESTINO AO SITIO RECREIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 KM E MEIO, SENDO R$ 24,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/08/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SÃO BRAZ I,REF MAIO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/08/2006 | 180.00 | 05726896000104 | CABRAL CONSTRUÇOES / JOSE SERGIO DA SILVA CABRAL | FORNECIMENTOS DE 06 UNIDADES DE MANILHA PARA ESGOTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/08/2006 | 123.76 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/08/2006 | 37.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002748 | 18/08/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/08/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/08/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE AGOSTO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/08/2006 | 750.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVADORA DE 03 PNEUS DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/08/2006 | 1140.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVADORA DE 03 PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/08/2006 | 93.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO FUNDEF 60% MAGISTÉRIO/01 CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/08/2006 | 100.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/08/2006 | 1.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/08/2006 | 417.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/08/2006 | 6.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/08/2006 | 250.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/08/2006 | 4.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/08/2006 | 33.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO, RECURSOS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002747 | 18/08/2006 | 15000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO IMOVEL MONTEVIDEU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NF 000302 EM ANEXO. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/08/2006 | 240.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE TRATOR (ESTAUM) RASPADEIRA AGRICOLA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 02 MESES,REF A 20/JULHO A 20/AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/08/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS 003663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/08/2006 | 98.75 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/08/2006 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NOS SITIOS: CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAU FERRADO E OUTROS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 07006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/08/2006 | 400.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | VALOR REFERENTE AO EXAME DE TORMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL DA SRA HELOISA HELENA RODRIGUES DE FREITAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/08/2006 | 960.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 16 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTAS/REQUISIÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/08/2006 | 960.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | VALOR REFERENTES AO FORNECIMENTOS DE 12 ARMAÇOES E 12 PARES DE LENTES DE OCULOS BIFOCAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/LISTA E NF NR 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/08/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, NO DIAS 08/09/10/11/23/24/25 DE AGOSTO/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002907 | 21/08/2006 | 565.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE FICHAS E FORMULARIOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002908 | 21/08/2006 | 3004.83 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000888/000889/000890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/08/2006 | 215.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002839 | 21/08/2006 | 3857.96 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005441/005442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/08/2006 | 550.00 | 00004175339426 | GILVAN GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA CULTURAL EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PETI, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO/2006 NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/08/2006 | 70.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA) DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000035/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002857 | 21/08/2006 | 5300.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO COM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: INES NUNES DE MORAIS E PRAXEDES FERREIRA DE LIMA, COM UMA AREA DE 1.884,00 M2, NESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 000305 EM ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/08/2006 | 180.00 | 00013949780491 | SEVERINO JACOME DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LIMPEZAS DE MAQUINAS DATILOGRAFICAS E MIMEOGRAFO, EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUND ESPECIAL DE PETROLEO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/08/2006 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/08/2006 | 900.00 | 00069244510472 | REGINALDO ALMEIDA ANGELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM FILMAGENS NO 12 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/08/2006 | 815.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE 02 ALUGUEIS DE TELÃO E 43 FOTOGRAFIAS ALUSIVAS AO 12 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/08/2006 | 140.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/25 DE AGOSTO/2006, ESTEVE NO TREINAMENTO INTESIVO DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA REALIZADO PELA BIBLIOTECA PUBLICA JUAREZ DA GAMA BATISTA LOCALIZADA NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/08/2006 | 140.00 | 00003401380419 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE E OUTROS (A) | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/25 DE AGOSTO/2006, ESTEVE NO TREINAMENTO INTESIVO DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA REALIZADO PELA BIBLIOTECA PUBLICA JUAREZ DA GAMA BATISTA LOCALIZADA NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/08/2006 | 670.00 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | FORNECIMENTOS DE 3.350 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 815347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/08/2006 | 300.00 | 00069244510472 | REGINALDO ALMEIDA ANGELO | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DOS ALUNOS CONCLUINTES DA 8 SERIE DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/08/2006 | 700.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTES AO ALUGUEL 01 ALUGUEL DE UM TELÃO/ 80 FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS CONCLUINTES DA 8 SERIE DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/08/2006 | 11.23 | 00004533481493 | FERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/08/2006 | 41.72 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA(SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/08/2006 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/08/2006 | 42.67 | 00006602482475 | EDNA CAVALCANTE DA SILVA LACERDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/08/2006 | 520.00 | 00096498285400 | MAGNOLIA GARCIA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA SOCIAL COMO INSTRUTORA NO CURSO DE MAQUIAGEM, OFERECIDO PELO CRAS, PARA TODOS OS BENEFIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AGENTE JOVEM E ALGUNS MEMBROS DA PASTORAL DA CRIANÇA, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 21 DE AGOSTO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/08/2006 | 60.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C-10 PLACA MMW 0486-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE (GESTANTE) SRª MARIA DAS DORES PEREIRA MARTINS, SAINDO DE DO SÍTIO SÃO JOSE DOS ALVES COM DESTINO AO HOSPITAL DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07022/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/08/2006 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/08/2006 | 42.67 | 00007108947404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/08/2006 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/08/2006 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/08/2006 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/08/2006 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/08/2006 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/08/2006 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/08/2006 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/08/2006 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/08/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/08/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002859 | 22/08/2006 | 2084.56 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0137 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/08/2006 | 50.00 | 00002087841446 | THANA MICHELLE CARNEIRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LANCHES, DESTINADOS AOS MESARIOS, PALESTRANTES E AUXILIARES, DURANTE O TREINAMENTO REALIZADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, COM MESÁRIOS NO TRIBUNAL DO JURI DO FORUM, COM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS ELEITORAIS NO DIA DO REFENDO, CONFORMER RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/08/2006 | 118.00 | 00026241501453 | SORVETERIA CHIC / GERALDO SANTANA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE SORVETES DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/08/2006 | 100.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SRA FRANCISCA ANDRADE DA COSTA/ ANA DA SILVA NASCIMENTO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/08/2006 | 445.50 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 81 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/08/2006 | 57.00 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/08/2006 | 660.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | FORNECIMENTOS DE 300 KG DE FEIJÃO/ 300 UNID DE BANANAS MAÇA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 688798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002948 | 23/08/2006 | 1020.56 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000172/000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002938 | 23/08/2006 | 2421.80 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000173/000174/000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/08/2006 | 1017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/08/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/08/2006 | 195.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA CONSTAT, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/08/2006 | 2782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/08/2006 | 350.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 07026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/08/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PARTE REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/08/2006 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/08/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/08/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/08/2006 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/08/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/08/2006 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/08/2006 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2006. CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 07027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/08/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/08/2006 | 4177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/08/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/08/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002928 | 24/08/2006 | 1452.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/08/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002785 | 24/08/2006 | 1078.39 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 07020 EM ANEXO.RECUROS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/08/2006 | 189.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 01 PNEU DO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, 01 VULCANIZO NO PNEU DO VEICULO ONBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/08/2006 | 390.00 | 09256249000137 | L. PAIXÃO PNEUS | FORNECIMENTOS DE 01 CILINDRO MESTRE DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003010 | 24/08/2006 | 91.61 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 07020. COMPLEMENTAÇÃO COM RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/08/2006 | 27737.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/08/2006 | 20281.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/08/2006 | 5569.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/08/2006 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002840 | 24/08/2006 | 513.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS/TINTAS/VERNIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM SUAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONFORME RECIBO E NF NR 004436/004272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/08/2006 | 300.05 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR JOSE LIMA FELIX PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NF NR 00670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/08/2006 | 966.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/08/2006 | 13.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/08/2006 | 3134.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006/1/3 FERIAS E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002858 | 24/08/2006 | 5300.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO COM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: INES NUNES DE MORAIS E PRAXEDES FERREIRA DE LIMA, COM UMA AREA DE 1.884,00 M2, NESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 000306 EM ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/08/2006 | 48.00 | 00004366618451 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO CONSELHO COM DESTINO AO SITIO UMBURANINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 02 KM, SENDO R$ 24,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 07019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/08/2006 | 240.00 | 00007948639497 | DELANO SANTANA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO PAU FERRADO COM DESTINO AO SITIO RIACHO FECHADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 KM, SENDO R$ 24,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 07018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/08/2006 | 460.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/08/2006 | 11519.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006/ 1/3 FERIAS E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/08/2006 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (TELEFONISTAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/08/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIOS,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/08/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/08/2006 | 367.50 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002844 | 24/08/2006 | 4279.77 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004437/004438/004439/004273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/08/2006 | 1517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/08/2006 | 160.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 02 PNEUS DO VEICULO FUSCA DA SECRETARIA DE AGRILTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/08/2006 | 2617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002841 | 24/08/2006 | 365.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002975 | 25/08/2006 | 784.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOS SITIO PAU FERRADO/SITIO SÃO BRAZ E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/08/2006 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/08/2006 | 192.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR JOSE LIMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NF NR 000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/08/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/08/2006 | 492.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AOS CARTOES DE CREDITO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/08/2006 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2006, VIAGNES COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARTICIPOU DA AVALIAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ANO DE 2005, E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2006, NO AUDITORIO DE CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO GOV. ANTONIO MARIZ EM SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/08/2006 | 70.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | AQUIS.DE 02 GARRAFAS DE CAFE C/ PRESSÃO DESTINADAS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 012305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002981 | 28/08/2006 | 4002.05 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇÕES E NF NR 000173/000174/000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/08/2006 | 475.20 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2006 | 475.20 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2006 | 522.72 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E EDUCAÇÃO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2006 | 475.20 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/08/2006 | 617.76 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/08/2006 | 475.20 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA ELISABETE DE ARAUJO, QUE ORA SE ENCONTRA DE LICENÇA DE VENCIMENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DO TERMINO DO ANO ESCOLAR, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2006 | 475.20 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/08/2006 | 475.20 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/08/2006 | 475.20 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/08/2006 | 498.96 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2006 | 570.24 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2006 | 475.20 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2006 | 427.68 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2006 | 380.16 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2006 | 641.52 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/08/2006 | 712.80 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA INGLES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/08/2006 | 498.96 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PARA PREST.DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA DE INGLES DO ENS.FUNDAMENTAL,EM SUBST.A PROF.TITULAR ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA POR TRINTA DIAS, JUNTO A ESCOLA (GRUPO ESC. MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/08/2006 | 784.08 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/08/2006 | 220.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, SENDO 11 DIAS A r$ 20,00 O DIA TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/08/2006 | 59.00 | 00025828393880 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CAPINTEIRO DE 03 ESTANTES DE MADEIRA FIXADA EM PAREDES E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DO SETOR ONDE FICA ARMAZENADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/08/2006 | 50.00 | 00042425387404 | JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO CG 125 TITAN, VERMELHA,PLACA MNU 4358-PB DESTINADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSITENCIA SOCIAL AS TÉCNICAS DO PROGRAMA CRAS, LEVANDO-AS À ASSOCIAÇÃO RURAL DO SITIO SÃO BRAZ I E II, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/08/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/08/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/08/2006 | 88.00 | 00006912858457 | ROMARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO RIACHÃO COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM, SENDO r$ 22,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/08/2006 | 140.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADA NA SRA JAMARA DANTAS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 000014/COMPROVANTE/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/08/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA - DR JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR ZILTON ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/08/2006 | 92.00 | 05814061000106 | O MUNDO DO AVIAMENTO / ANA LUCIA FELINTA S. ARAUJO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE BIJOTERIAIS DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/08/2006 | 296.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | FORNECIMENTOS DE JOGOS EDUCATIVOS/PRATOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 07034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00043477488415 | OFICINA SÃO JOSE / JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 10 CAIXAS COLETORAS PARA LIXO EM CHAPA DE AÇO, DESTINADAS AS RUAS URBANAS DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2006 | 0.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS,REF A AGOSTO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2006 | 362.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2006, PARTICIPOU DA AVALIAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ANO DE 2005, E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2006, NO AUDITORIO DE CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO GOV. ANTONIO MARIZ EM SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2006 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2006 | 131.03 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 69,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2006 | 76.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 30 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MNQ 3696-PB DO ACESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2006 | 701.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVUSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2006 | 63.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DO VEICULO E MOTO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2006 | 1804.33 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 707,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO E NF NR 001381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2006 | 82.72 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 44,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO E NF NR 001381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2006 | 810.00 | 06864392000113 | KLYNER DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO DE PRO LIMP GERAL | FORNECIMENTOS DE 03 CAIXA DE PASTA PARA LIMPEZA A SECO PARA DEDEETIZAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO SITIOS VINHA/MADRUGA E BOA UNIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2006 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRECIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO/ CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 006/2006,REF AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2006 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DO IV FORUM SERTANEJO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES: FAMILIA E COMUNIDADE, SOCIEDADE E PODER PUBLICO PRIORIZANDO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE,REALIZADO EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2006 | 350.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2006 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2006 | 987.00 | 00003716881406 | SEVERINA CARREIRO DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 200 KG MAMÃO/15 KG DE LIMAO/ 200 KG MACAXEIRAS/100 KG GOIABA/240 KG DE FEIJÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2006 | 225.00 | 00002098418426 | MARIA FRANCISCA LEITE DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 37 LITROS DE MEL DE ABELHA E 40KG DE BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 691152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2006 | 220.00 | 00005835288484 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 44 LITROS DE MEL DE ABELHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 691174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2006 | 280.00 | 00004743073448 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE 70 KG DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 691173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2006 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2006 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2006 | 1.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2006 | 9500.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 100 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO r$ 2.850,00 30% DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 07033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2006 | 191.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2006 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2006 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2006 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2006 | 700.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VW PAS AUTOMOVEL, COMBUSTIVEL ALCOOL, ANO 1989, COR AZUL, PLACA MMU 3475-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS E HABITAÇÃO, PELO PERIODO DE 02 MESES, COM INICIO EM 01/07/2006 A 01/09/2006, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2006 | 1782.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO - JOÃO BOSCO DE ARAUJO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA SERVIÇOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2006 | 1050.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | FORNECIMENTOS DE 2.100 JOGOS DE IMPRESSÃO CONTINUO DE EMPENHOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA SERVIÇOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/09/2006 | 80.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA HELOIZA HELENA RODRIGUES DE FREITAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2006 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SRA JOSEFA ALVES GARRIDO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2006 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE SOUSA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO/2006, PARTICIPOU DA REUNIÃO E AMOSTRA DO SISTEMA SISVAM, COM CARGA HORARIA DE 08 HS, NA SEDE DO 10º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM SOUSA-PB , AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2006 | 563.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, E POSTOS DE SAUDE DO SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7693/7694/7695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2006 | 80.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA - DR JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR JOAO ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2006 | 350.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2006 | 471.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/REQUISIÇOES E LISTA/ NFS NR 07080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2006 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO REALIZADO NO SR FRANCISCO GOMES COSTA PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/09/2006 | 640.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MNA 0758-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2006 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 PEÇA KIT BUCHA ESCAPADOR DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 051009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003385 | 01/09/2006 | 542.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 27 METROS DE ARREMATE CONDE/ 27 METROS DE FORRO CONDE DESTINADOS A REFORMAS DO TETO DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2006 | 1268.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2006 | 304.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2006 | 438.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA: MMO 8928-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIAS, DESTINADAS A REFORMAS DE TERRENOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO A R$ 73,00 CADA CARRADA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 07035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/09/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8132-9 SIE OBRAS INST DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/09/2006 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO/2006, ESTEVE NO ESCRITORIO TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO CONTRATO DA CAIXA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/09/2006 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/09/2006 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/09/2006 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/09/2006 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/09/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/09/2006 | 98.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 PARES DE BOTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO (DIA DA INDEPENDENCIA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/09/2006 | 2570.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF/CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/09/2006 | 892.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/09/2006 | 1043.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/09/2006 | 394.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/09/2006 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/09/2006 | 358.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BEIJAMIN DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/09/2006 | 1335.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/09/2006 | 544.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/09/2006 | 40.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOM SUCESSO LTDA | FORNECIMENTOS DE 05 KG DO BOLO COM COBERTURA DESTINADOS AS GESTANTES, DURANTE UMA REUNIAO, REALIZADA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA COONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003332 | 04/09/2006 | 1408.50 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 40% DE MAO DE OBRA E 60% DE MATERIAIS, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 001220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/09/2006 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.387-8 PDDE,NESTE MUNICIPIO, REF AO MES 09/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/09/2006 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 07045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/09/2006 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 07042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/09/2006 | 415.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS NO FORO DE GESSO DO TETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/09/2006 | 1776.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/09/2006 | 5824.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/09/2006 | 4259.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/09/2006 | 2003.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR/MANUT. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/09/2006 | 386.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/09/2006 | 350.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/09/2006 | 350.00 | 00006364838430 | ARIANA VALERIA QUEIROGA RODRIGUES FERREIRA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO/CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/09/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, S/N, COM A FRENTE A PB 426, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONF CONTRATO NR 005/2006 E RECIBO EM ANEXO,REF A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/09/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/09/2006 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/09/2006 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/09/2006 | 20.00 | 00078019630163 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINTARIA NA PORTA DA SALA DE AULA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/09/2006 | 38.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET A-20, 1988, DIESEL, PLACA LID 7753-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESPORTISTAS ARMADORES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA CIDADE DE COREMAS-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 007129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003077 | 04/09/2006 | 400.22 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/09/2006 | 5.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VSALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 C PB SESAN, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/09/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PBS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/09/2006 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/09/2006 | 350.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO ENCARREGADO DE CCAMPO DO PPA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/09/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/09/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A AGOSTO/2006, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/09/2006 | 350.00 | 00087307553449 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO/CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/09/2006 | 14.26 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LUZ (SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2006 | 72.00 | 00007416073448 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS, PEDRAS NAS ESTRADAS RURAIS EM REFORMAS NA LOCALIDADE DO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/09/2006 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/09/2006 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/09/2006 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/09/2006 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/09/2006 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/09/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/09/2006 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/09/2006 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003252 | 04/09/2006 | 9400.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO COM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: INES NUNES DE MORAIS E PRAXEDES FERREIRA DE LIMA, COM UMA AREA DE 1.884,00 M2, NESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 000304 EM ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/09/2006 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, ESTEVE NO ESCRITORIO EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO CONTRATO DA CAIXA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/09/2006 | 10.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE ENCARGOIS JUNTO AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 003506, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/09/2006 | 1799.00 | 02301575000170 | HIPOLITO M. RAIMUNDO DE LIMA EPP-HL INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE 01 PROC. INTEL CELERON/01 COOLER PIV ORIG INTEL/ 01 PLACA MAE ASUS/01 MEMORIA 512 MB/01 DRIVER HDD/ 01 GRAVADOR DE CD/01 KIT GAB/TEC/MOUSE/CX/FLOP BEGE/01 MUNITOR DIG 592 V SAMSUNG/01 ESTABILIZADOR/01 CAP P/ MICRO E MUNITOR DE 15/01 MOUSE PAD/03 HUB/SWITCH DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E NF NR 001934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/09/2006 | 150.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS: MOQ 1983-PB / MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/09/2006 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE SOUSA-PB NO DIA 04 DE AGOSTO/2006, PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO FCO MAGNÉTICO NO 10º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM SOUSA-PB , AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/09/2006 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 TAMPA VALVULA TERMOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003082 | 05/09/2006 | 2373.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 262 CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/09/2006 | 92.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS NOS PNEUS E LAVAGENS DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/09/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/09/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/09/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/09/2006 | 170.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 50KG DE CAJU / 30 KG DE ABOBORA, 300 UNIDADES DE BANANAS MAÇA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/09/2006 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/09/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/09/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/09/2006 | 350.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO INSTRUTORA DE DANÇA E ARTES CULTURAIS JUNTO AO PAIF, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/09/2006 | 9500.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 100 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO r$ 2.850,00 30% DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 07038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/09/2006 | 144.00 | 00008198987401 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO CASCÃO COM DESTINO AO SITIO SÃO BRAZ I,CONSELHO, UM TOTAL DE 06 KM, SENDO r$ 24,00 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/09/2006 | 180.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 03 FAIXAS ADESIVADAS DESTINADAS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/09/2006 | 60.00 | 00048428310491 | JOÃO BOSCO LIMA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMO TROCAS DE PNEUS E VULCANIZOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/09/2006 | 1247.85 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NR NR 000791/000792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/09/2006 | 330.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA KSP 9494-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA UMA MISSA DE UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 007139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/09/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN,DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/09/2006 | 516.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO/POSTOS DE SAUDE SÃO BRAZ E PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003336 | 08/09/2006 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS,COM DURAÇÃO DE 11 MESES, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 07082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/09/2006 | 190.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | FORNECIMENTOS DE ACUMULADOR ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/09/2006 | 250.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | FORNECIMENTO DE 01 ACUMULADOR ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/09/2006 | 124.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA | FORNECIMENTOS DE SEMENTES DE VERDURAS E BANDEJA P/ MUDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/09/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,REF A AGOSTO/2006 CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/09/2006 | 1152.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/09/2006 | 610.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/09/2006 | 342.00 | 00060252960491 | RITA FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES AOS INTERGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOAO DA MATA DA CIDADE DE POMBAL, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 06 DE SETEMBRO, NO DESFILE CIVICO (INDEPENDENCIA DO BRASIL ) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/09/2006 | 300.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PORTAS E PORTOES(FERRO) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/09/2006 | 250.00 | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2006 | 530.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2006, (INDEPENDENCIA DO BRASIL), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/09/2006 | 264.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/09/2006 | 3440.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS HONORARIOS MEDICOS DA CIRURGIA REALIZADA NA SRA VALDEILZA DANTAS PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS 00966/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBRAZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/09/2006 | 90.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE 01 COLPOSCOPIA/01 CITOLOGIA ONCOTICA, REALIZADA NA SRA FRANCISCA ANDRADE DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/09/2006 | 375.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E NFS NR 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003397 | 11/09/2006 | 3480.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005441/005442 EM ANEXO, OBS, VR.EMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 2839, POR PERTENCER A DUAS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/09/2006 | 83.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, D-20 MMO 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/09/2006 | 71.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/09/2006 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 FAN, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 07057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003089 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/09/2006 | 118.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/09/2006 | 712.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003103 | 11/09/2006 | 369.60 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2006 | 120.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL/2006, NAS FESTIVIDADES DO 12 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/09/2006 | 319.10 | 00007437667410 | FRANCIALDO DE FREITAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/09/2006 | 319.10 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/09/2006 | 319.10 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003102 | 11/09/2006 | 567.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003104 | 11/09/2006 | 580.80 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003105 | 11/09/2006 | 598.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/09/2006 | 100.00 | 00043728693472 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM COSTEIO DE COQUETEL QUE SERA OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES A SONELIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COPIA DE OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003398 | 11/09/2006 | 377.56 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005441/005442 EM ANEXO, OBS:EMPENHO NSTA DATA EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO EMPENHADO EM DOTAÇÃO ORCAMENTARIA CONTRÁRIA,EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 2839 DE 21/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003120 | 12/09/2006 | 130.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PLACA: MYP 7367-PB DA PRESTADORA DE SERVIÇOS (CONTRATADA) DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003125 | 12/09/2006 | 195.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 75 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003127 | 12/09/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07063,REF AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/09/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003124 | 12/09/2006 | 406.60 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 214,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/09/2006 | 678.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/09/2006 | 150.03 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE 39 METROS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEÇÕES DE ROUPAS DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO (DIA DA INDEPENDENCIA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/09/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE AGOSTO/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003123 | 12/09/2006 | 182.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 70 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL MNZ 4219-PB DO CONTADOR EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/09/2006 | 216.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/09/2006 | 213.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/09/2006 | 76.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/09/2006 | 970.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 18 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTAS/REQUISIÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/09/2006 | 142.00 | 00000910469474 | ACACIO DOS SANTOS NUNES | SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE 04 (QUADRO GRADES DE MADEIRA COM TELA DE NYLON, PARA FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 007167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003339 | 12/09/2006 | 4575.95 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 612,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA JWG 2947-PB, 439,1 LITROS DE GASOLINA /04 OLEO LUBRIF. E 01 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB, 827,9 LITROS DE GASOLINA/07 OLEO LUBRIF. /02 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/09/2006 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ANA DA SILVA NASCIMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/09/2006 | 50.40 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 72 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003126 | 12/09/2006 | 3986.83 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 306,4 LITROS DE OLEO DIESEL/ 02 LT DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, 350,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 (CONTRATADO) PLACA: MMO 5294-PB, E 966 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, 463 LITROS DE OLEO DIESEL/ 01 OLEO HIDRAULICO ATF DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/09/2006 | 277.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/09/2006 | 3.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 C PB SESAN, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/09/2006 | 229.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | FORNECIMENTOS DE 229 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/09/2006 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/09/2006 | 91.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO ATENDIMENTO TELEMAR EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/09/2006 | 55.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/09/2006 | 383.60 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 548 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003122 | 12/09/2006 | 1924.10 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 370,0 LITROS DE OLEO DIESEL/12 OLEO LUBRIFICANTES URSA/02 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS I E 529,0 LITROS DE OLEO DIESEL/10 OLEO LUBRIFICANTE/01 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/09/2006 | 123.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/09/2006 | 8455.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 89 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO r$ 2.536,30 30% DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 07048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/09/2006 | 407.00 | 00007385984452 | JOSE SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA PB 426 DAS VIAS URBANAS, SENDO 22 KM À r$ 18,50 CADA KM TRABALHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003113 | 12/09/2006 | 900.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF - 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/09/2006 | 300.00 | 00097741434420 | GENILDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO CONSERTOS DOS MEIOS FIOS E BURACOS DOS CALÇAMENTOS NAS RUAS URBANAS, SENDO 25 DIAS TRABALHADOS A r$ 12,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/09/2006 | 91.00 | 00007842618496 | MOISES DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ E UMBURANINHA, SENDO 07 DIAS À r$ 13,00, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/09/2006 | 312.00 | 00007701244450 | FRANCIVALDO RODRIGUES GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO E CONSERTOS DOS MEIOS FIOS E DOS BURACOS DOS CALÇAMENTOS NAS RUAS URBANAS, SENDO 26 DIAS TRABALHADOS A R$ 12,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003121 | 12/09/2006 | 1358.11 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS(ALUGADO) E 378,9 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AO VEICULO SANTANA(ALUGADO) PLACA: MMU 3475-PB, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/09/2006 | 415.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA/ALTERNADOR E SERVIÇOS COMPLETOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR LOCADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/09/2006 | 599.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/09/2006 | 74.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/09/2006 | 0.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DURANTE O MES DE SET/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/09/2006 | 140.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 DOC. ECONOMICA ORTODONTICA REALIZADO NA SRA ADELITA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO /NFS NR 000017/COMPROVANTE/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/09/2006 | 615.25 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/09/2006 | 180.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | FORNECIMENTOS DE 900 UNIDADE DE BANANAS PRATA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/09/2006 | 566.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | FORNECIMENTOS DE 1.180 LARANJAS/100 KG DE BATATA DOCE, 100 KG DE MACAXEIRA, 600 BANANAS, 188 KG GERIMUN, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003381 | 13/09/2006 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000179, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003382 | 13/09/2006 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000177, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003383 | 13/09/2006 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000178, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003384 | 13/09/2006 | 46.30 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000180, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/09/2006 | 180.00 | 00042425387404 | JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA E PINTURAS DE FAIXAS NA BR 426, SENDO 06 DIAS TRABALHADOS A R$ 30,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 07071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/09/2006 | 105.77 | 01789821000111 | ICOPLAST IND E COMERCIO PLASTICOS NORDESTE | FORNECIMENTOS DE RODOS E VASSOURAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003144 | 14/09/2006 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA/ VINHA/ BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003145 | 14/09/2006 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1993/1994, PLACA GPH 2277-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO / BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003146 | 14/09/2006 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1993/1994, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO/MNTIVIDEU E RIACHO FECHADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003147 | 14/09/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET , ANO 1997, COR BRANCA, PLACA MMO 8991-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/TOURADO E SERRARIA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003148 | 14/09/2006 | 1640.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1988, COR VERMELHA, PLACA JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/ MONTIVIDEU/ PEDRA BRANCA/RIACHO DA CAL E VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003149 | 14/09/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ,ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIÃO/BARRENTO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003150 | 14/09/2006 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003151 | 14/09/2006 | 900.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA KFN 7448-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003152 | 14/09/2006 | 950.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO MANHA, SAIDA DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003153 | 14/09/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERT. C-20 , ANO 1996, COR BRANCA, PLACA IFK 0775-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIAACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003154 | 14/09/2006 | 1020.00 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003155 | 14/09/2006 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA MNH 8540-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA E CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO E NO TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA/CASCAO/CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003156 | 14/09/2006 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1982, COR VERMELHA, PLACA MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO/CANOAS/FORQUILHA/BOA UNIÃO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003157 | 14/09/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA/GADO BRAVO/BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003158 | 14/09/2006 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO/BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003159 | 14/09/2006 | 500.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARGA ABERTA FIAT/ FIORINO PICK UP , ANO 1993, COR BRANCA, PLACA AEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS/RIACHO DA ONÇA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003160 | 14/09/2006 | 850.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA MNI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA),REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003161 | 14/09/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981/1982, COR AZUL, PLACA MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS/FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003162 | 14/09/2006 | 1170.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ CANOAS /UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 07077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003163 | 14/09/2006 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DO SITIO: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003164 | 14/09/2006 | 1720.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO C1410 , ANO 1980, COR VERMELHA, PLACA MNR 0051-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACU/VARZEA ALEGRE/CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003165 | 14/09/2006 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA KGP 9123-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003166 | 14/09/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT FORD / F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PLACA MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO JOSE DOS ALVES/ BARROCÃO/ FAVELA/ TOURADO / VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 07073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003167 | 14/09/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1989, COR BRANCA, PLACA MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003168 | 14/09/2006 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1992, COR AZUL, PLACA KJI 2460-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 07067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/09/2006 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF A 14/AGOSTO À 14/SETEMBRO/2006,CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/09/2006 | 95.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2006, PARTICIPOU DE UMA CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELAS TECNICAS DE BRASILIA DO MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL MDS-REPRESENTANDO A GERENCIA NACIONAL DO PETI, E TECNICOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TENDO A MESMA COMO PAUTA INTEGRAÇÃO DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E BOLSA FAMILIA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/09/2006 | 380.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CAR. ABERTA, M. BENZ -1113, ANO 1981/1981, AMARELA PLACA KFI 3455-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE, SAINDO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 007120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/09/2006 | 179.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 COD. AP. P33 138X16 PLUMATEX DESTINADO A SRA CICERA GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NF NR 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/09/2006 | 160.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE S. FERNANDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE TRAJES TIPICOS PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/09/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS 003765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003186 | 15/09/2006 | 1860.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS 217 CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/09/2006 | 315.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR E 01 ROLO CORDÃO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/09/2006 | 50.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 RX PANORAMICO REALIZADO NO SRA FRANCISCA LOPES CAETANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 000020/COMPROVANTE/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/09/2006 | 1060.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 007118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/09/2006 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003348 | 18/09/2006 | 775.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE TALOES/RECEITUARIOS/FICHAS/BOLETIM DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003377 | 18/09/2006 | 2708.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002434/2435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/09/2006 | 424.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | FORNECIMENTOS DE 150 MOLHOS DE COENTOS, 600 UNIDADE DE BANANA PRATA, 214 KG MACAXEIRA, 600 BANANAS COMUN, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 688823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/09/2006 | 339.60 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 02 BOLA SALAO COURO/03 QUADRO LOUSA/ 25 MTS DE TECIDO TNT DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 093665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE SETEMBRO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/09/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A SETEMBRO/2006, NFS NR 000677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/09/2006 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/09/2006 | 510.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS NR 016769 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/09/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, NO DIAS 07/08/14/15/25/26/27 DE SETEMBRO/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/09/2006 | 59.00 | 00061952125120 | NOALDO MAGNO DE S NOBREGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA AGS 1089-PB, ANO FABRICAÇÃO 1989/1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE, SAINDO DO SITIO SÃO BRAZ COM DESTINO AO HOSPITAL DA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 07084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/09/2006 | 128.00 | 00036535397491 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 128 KG DE GOIABA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/09/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS,(ALMOXARIFADO) NESTE MUNICIPIO,REF A 22/AGOSTO/2006 A 22/SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/09/2006 | 4926.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/09/2006 | 125.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM PARA AS ALUNAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO QUE DESFILARAM NO DIA 06 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/09/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/09/2006 | 165.00 | 00005579984413 | ENIELE GARRIDO FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA PARA AS ALUNAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, QUE DESFILARAM NO DIA 06 DE SETEMBRO/2006 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/09/2006 | 305.00 | 00003398941486 | FRANCISCA ROBERTO NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA AS ALUNAS( BALIZAS, PORTAS BANDEIRAS, PORTA-STANDARTS) DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, QUE DESFILARAM NO DIA 06 DE SETEMBRO/2006, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003184 | 20/09/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 007107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2006 | 863.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(CONTRATOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/09/2006 | 11.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(CONTRATOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/09/2006 | 1501.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) SEC. DE FINANÇAS/EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2006 | 22.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) SEC. DE FINANÇAS/EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/09/2006 | 136.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARROS/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/09/2006 | 2.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARROS/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL,REF A SETEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/09/2006 | 275.00 | 00067493106487 | EVILAMAR DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE RUOPAS PARA AS ALUNAS (BALIZAS) DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, QUE DESFILARAM NO DIA 06 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2006 | 782.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/09/2006 | 10.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2006 | 896.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/09/2006 | 15.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/09/2006 | 380.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 04 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE-PB, SOBRE O PROGRAMA PRO LETRAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003396 | 20/09/2006 | 2421.80 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000173/000174/000175 EM ANEXO, OBS VR. EMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 2938 C/PAGAMENTO PARCELADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/09/2006 | 966.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2006 | 26.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2006 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2006 | 17.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/09/2006 | 4.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/09/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/09/2006 | 1.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/09/2006 | 0.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DURANTE O MES DE SET/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/09/2006 | 3000.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE 01 CARRETÃO/01 LUVA /01 PRIMÁRIO DESTINADOS A CAIXA DE MACHA DO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/09/2006 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA SRA MARIA JOSE DANTAS FERREIRA LIMA PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/09/2006 | 230.00 | 00069120218400 | FRANCISCO SOARES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO CAR/CAMIONETA A-20, COR MARRON, ANO 1988/1989, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO COM DESTINO AOS SITIOS SAO BRAZ/SAO JOSE DOS ALVES/TAPERA, CONSELHO E UMBURANINHA, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/09/2006 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NOS SITIOS: CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAU FERRADO E OUTROS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 007116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PROFISSIONAIS, REALIZADO NO SR FRANCISCO NUNES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003357 | 21/09/2006 | 5307.83 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000892/000893/000894/000895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/09/2006 | 0.50 | 00069120218400 | FRANCISCO SOARES DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DO CHEQUE NOMINAL DE R$ 195,00 CH. 851854, TENDO SIDO DESCONTADO PELO BANCO O VALOR DE 195,50, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/09/2006 | 1031.80 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | FORNECIMENTOS DE 5.159 PAES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/09/2006 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/09/2006 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/09/2006 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/09/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/09/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/09/2006 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/09/2006 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/09/2006 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/09/2006 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/09/2006 | 259.00 | 05814061000106 | O MUNDO DO AVIAMENTO / ANA LUCIA FELINTA S. ARAUJO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA CONFECÇOES DE BIJUTERIAS DURANTE O CURSO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/09/2006 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/09/2006 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/09/2006 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003256 | 21/09/2006 | 137.65 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/09/2006 | 92.20 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | FORNECIMENTOS DE 461 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/09/2006 | 240.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE TRATOR (ESTAUM) RASPADEIRA AGRICOLA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 02 MESES,REF A 20/AGOSTO A 20/SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/09/2006 | 230.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003230 | 22/09/2006 | 16000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM MINERVINO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, SENDO 70% DE MATERIAIS E 30% DE MAO DE OBRA, REF A 1 PARCELA, CONFORME RECIBO E NFS NR 0138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003249 | 22/09/2006 | 264.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 48 BANDEIJAS DE OVOS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/09/2006 | 5.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 C PB SESAN, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/09/2006 | 1017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/09/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/09/2006 | 2782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/09/2006 | 4177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/09/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/09/2006 | 27737.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/09/2006 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/09/2006 | 106.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA CJY 7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA SESI POR UM BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA PARTICIPAREM DA COLAÇÃO DE GRAU DO REFERIDO PROGRAMA NO DIA 21 DE SETEMBRO/2006, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/09/2006 | 160.50 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE FARDAS DE GALA DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2006, DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/09/2006 | 1862.80 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | FORNECIMENTOS DE 854 kg DE MELANCIA, 240 KG DE FEIJAO VERDE, 485 KG DE GERIMUM, 300 KG DE BATATA DOCE,, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 687149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/09/2006 | 3017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/09/2006 | 10891.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006/ 1/3 FERIAS E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/09/2006 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/09/2006 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIOS,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/09/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/09/2006 | 367.50 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003246 | 25/09/2006 | 15980.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO IMOVEL MONTEVIDEU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NF 000309 EM ANEXO. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/09/2006 | 297.00 | 00063239434415 | FRANCINALDO DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS, SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AO SITIO PAU FERRADO, SENDO UM TOTAL DE 11 KM A r$ 27,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/09/2006 | 2717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/09/2006 | 1500.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/09/2006 | 1517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/09/2006 | 261.50 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 007115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/09/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/09/2006 | 71.80 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/09/2006 | 39.75 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE 08 MINERAL DE 20 LITROS E 01 CENTRO DE COPO DESCARTAVEIS DESTINADO A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/09/2006 | 477.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/09/2006 | 248.04 | 00008295933493 | ERIVELTO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP COM DESTINO A PETROLINA-PE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/09/2006 | 468.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 100 KG DE MAMAO, 100 KG DE MELAO, 100 KG DE MELANCIA, 400 UNIDADES DE MANGA, 30 KG DE CEBOLA, 43 KG DE CAJU, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 691371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/09/2006 | 421.20 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 3.000 TELHAS CERAMICAS DESTINADAS A SRA MARIA APARECIDA PESSOA DA NOBREGA PESSOA CARENTE(POBRE), PARA REFORMA DO TETO DE SUA RESIDENCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 691373, DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/09/2006 | 186.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS 305 UNIDADE DE MANGA, 125 KG MAMAO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 691361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2006 | 350.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | FORNECIMENTOS DE 01 PEÇA CILINDRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/09/2006 | 957.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | FORNECIMENTOS DE 33 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/09/2006 | 42.67 | 00023745843487 | RAIMUNDA FRANCISCA DE MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/09/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO/2006, ESTEVE NA SECRETARIA DO ESTADO DO SESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIO E DA PESCA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO PRONAF, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/09/2006 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/21 DE SETEMBRO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NO INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO EM JOAO PESSOA-PB, PARA FINS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/09/2006 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO/2006, VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL, ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIO E DA PESCA EM JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO PRONAF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/09/2006 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/09/2006 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/09/2006 | 168.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9965-1232 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/09/2006 | 132.06 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0076 LOTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2006 | 95.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DE UMA CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELOS TECNICAS DE BRASILIA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS-REPRESENTANDO A GERENCIA NACIONAL DO PETI, E TECNICOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TENDO A MESMA COMO PAUTA INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI E BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/09/2006 | 12.05 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0093 LOTADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/09/2006 | 495.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE MENSALIDADES E FRANQUIAS DE TELEFONES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/09/2006 | 3039.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/09/2006 | 2867.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/ SMER/ MSCO / MSLP / MSCEM/ MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/09/2006 | 349.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/09/2006 | 95.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2006, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/09/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE SETEMBRO/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/09/2006 | 0.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL REF A SET/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/09/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/09/2006 | 74.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/09/2006 | 776.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/09/2006 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/09/2006 | 892.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/09/2006 | 394.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/09/2006 | 2570.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF(CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/09/2006 | 100.00 | 00018137881468 | VALCELON DE S. CARVALHO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA SRA JOZILENE ALVES NUNES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/09/2006 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14/15 DE SETEMBRO/2006, PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DO CAD SUS, JUNTAMENTE COM A INSTALAÇÃO DO BANCO DE DADOS, NO MINISTERIO DA SAUDE EM JOAO PESSOA-PB , AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/09/2006 | 1340.76 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/09/2006 | 539.24 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PARTE REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/09/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/09/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/09/2006 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/09/2006 | 55.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0082 LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/09/2006 | 14.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0092 LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2006 | 10.64 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR, VINCULADO AO CHEQUE, 850382 DA CONTA 58040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/09/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 006/2006,REF AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/09/2006 | 106.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO CUSTOM S PLACA GSM 0091-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALFABERTIZADORES DO PROGRAMA SESI POR UM BRASIL ALFABERTIZADO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, PARA PARTICIPAREM DA COLAÇÃO DE GRAU DO REFERIDO PROGRAMA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTO ANO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF RECIBO/CONTRATO/COMPROVANTE E NFS NR 007135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/09/2006 | 436.00 | 00042425387404 | JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMAS E PIINTURAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E NA QUADRA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/09/2006 | 22.18 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0094 LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/09/2006 | 5824.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2006 | 883.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MDE / MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/09/2006 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,PARTICIPOU DA REUNIAO DOS COORDENADORES DO PRO-LETRAMENTO, SOBRE O ASSUNTO: CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES, REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/09/2006 | 312.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO RESERVATORIO DE OLEO E NOS FREIOS DAS RODAS DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/09/2006 | 330.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO I MOSTRA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO CRAS - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/09/2006 | 153.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO CUSTOM PLACA GCM 0091-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA ASSISTIREM UMA MISSA DE UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO/RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 007136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2006 | 1239.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA/ SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/09/2006 | 536.00 | 00004743073448 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | FORNECIMENTOS 100 KG DE DOCE DE LEITE, 40 KG DE FARINHA, 30 KG DE CAJU, 66 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 691370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/09/2006 | 15.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0079 LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/09/2006 | 11.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0069 LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/09/2006 | 11.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0081 LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PBS BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2006 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/09/2006 | 141.96 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9965-4404 LOTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/09/2006 | 5.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO CEL: 9965-4404 DA SECRETARIA DE PLENJAMENTO ECONOMIA E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/09/2006 | 89.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9965-1239 LOTADO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/09/2006 | 18.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO CEL: 9965-1239 DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/09/2006 | 49.95 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES DO TELEFONE CEL: 9914-0095 LOTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003287 | 29/09/2006 | 6000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO COM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: INES NUNES DE MORAIS E PRAXEDES FERREIRA DE LIMA, COM UMA AREA DE 1.884,00 M2, NESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 000310 EM ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/09/2006 | 460.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/09/2006 | 160.00 | 00002328114407 | EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PRAÇAS PUBLICAS E MEIOS FIOS DAS VIAS URBANAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/09/2006 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/09/2006 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2006 | 236.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NAS RODAS E PONTAS DE EIXO DO TRATOR DE PNEUS E NO CARROÇÃO, LOCADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/09/2006 | 70.00 | 00073957089468 | RAIMUNDO BEZERRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIO FERNANDES ATE O SITIO BUENOS AIRES, DESTE MUNICIPIO, PERFAZEND UM TOTAL DE 3,5 KM E MEIO À r$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 007131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/09/2006 | 400.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/10/2006 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2006 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/10/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2006 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003500 | 02/10/2006 | 993.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/10/2006 | 650.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO NO SR JOSE FABIO ALMEIDA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 010842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/10/2006 | 622.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7932/7933/7934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/10/2006 | 668.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA- COMERCIO VAREJISTA DE ÓTICAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/REQUISIÇOES E NF NR 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003483 | 02/10/2006 | 1320.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 110 CAMISETAS DESTINADOS AOS IDOSOS, PARA REALIZAÇÃO DA I AMOSTRA DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/10/2006 | 86.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 46,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NF NR 001416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.387-8 PDDE,NESTE MUNICIPIO, REF AO MES 10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/10/2006 | 105.28 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 56 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/10/2006 | 15.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS NA CONTA DO ARRECADAÇÃO 1.167-3, NO MES DE outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/10/2006 | 0.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 MES 08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8132-9 SIE OBRAS INST DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 10/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | FORNECIMENTOS DE 500 KG DE FEIJÃO VERDE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção dos Programas Basicos de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/10/2006 | 799.00 | 00003716881406 | SEVERINA CARREIRO DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 111 KG DE FEIJÃO / 330 KG MAMAO/ 28 KG DE CAJU DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/10/2006 | 12.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 PMC SESAN, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/10/2006 | 1879.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 659,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MNT 8858-PB E 105 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/10/2006 | 800.00 | 07120372000109 | CEOP - CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL LTDA | VALOR REFERENTE A 01 CIRURGIA DE CATARATA/ IMPLANTE DE LENTE INFRA OCULAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA GARRIDO DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/10/2006 | 487.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AOS SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003424 | 04/10/2006 | 369.60 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003426 | 04/10/2006 | 3480.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/10/2006 | 236.00 | 00025828393880 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAS PORTAS E JANELAS DA QUADRA DE ESPORTES E NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003425 | 04/10/2006 | 290.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/10/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/10/2006 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/10/2006 | 0.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR ,REF A OUTUBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/10/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, S/N, COM A FRENTE A PB 426, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONF CONTRATO NR 005/2006 E RECIBO EM ANEXO,REF A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/10/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003427 | 06/10/2006 | 1905.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 125 PEÇAS DE CAMISETAS/SHORT/CONJUNTO JUVENIL DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DE ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003481 | 06/10/2006 | 435.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS COMO AGULHAS/LINHAS/ANCHUR DESTINADOS AO CURSO DE BODARDO PONTO DE CRUZ REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/10/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A SETEMBRO/2006, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/10/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/10/2006 | 319.10 | 00008400072480 | EDER FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/10/2006 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/10/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A OUTUBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/10/2006 | 1152.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/10/2006 | 565.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTES AO SERVIÇOS MECANICOS NO SUPORTE DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/10/2006 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/10/2006 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 08 UNIDADES DE TONER AL 1645 DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 003663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/10/2006 | 475.20 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/10/2006 | 475.20 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA ELISABETE DE ARAUJO, QUE ORA SE ENCONTRA DE LICENÇA DE VENCIMENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DO TERMINO DO ANO ESCOLAR, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/10/2006 | 617.76 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATEMATICA E FISICA DO ENSINO MEDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/10/2006 | 475.20 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA LEANIA RODRIGUES DE ALMEIDA,QUE SE ENCONTRA ACOMPANHANDO SUA FILHA DE TRES ANOS COM POS- OPERATORIO DE AMIGDALITE, PELO PERIODO DE 30 DIAS, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/10/2006 | 475.20 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/10/2006 | 427.68 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/10/2006 | 784.08 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/10/2006 | 641.52 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO/ CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/10/2006 | 522.72 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO / CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/10/2006 | 350.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE LEITE ARAUJO, NO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEFA JOSELIA DE ANDRADE, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 21/08/2006 A 21/12/2006, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/10/2006 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRECIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO/ CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/10/2006 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/10/2006 | 475.20 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/10/2006 | 498.96 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/10/2006 | 475.20 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO/CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/10/2006 | 475.20 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/10/2006 | 215.00 | 00003433329494 | CARLOS RANIERI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPENATO ESTUDANTIL NESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/10/2006 | 350.00 | 00006364838430 | ARIANA VALERIA QUEIROGA RODRIGUES FERREIRA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/10/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/10/2006 | 350.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/10/2006 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/10/2006 | 120.00 | 00003196604438 | JOSE ROGÉRIO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/10/2006 | 502.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NAS RODA DIANTEIRA DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, TROCA DE OLEO, FILTRO DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, REULAGENS DA FITA, RODA TRASEIRAS, TROCAS DE OLEO, SUPORTE DE ADAPTAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/10/2006 | 380.16 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/10/2006 | 712.80 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/10/2006 | 475.20 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/10/2006 | 570.24 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/10/2006 | 475.20 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003474 | 09/10/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/10/2006 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/10/2006 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/10/2006 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção dos Programas Basicos de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/10/2006 | 350.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO ENCARREGADO DE CCAMPO DO PPA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/10/2006 | 200.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR A SRA MARIA ALECRIM DE SOUSA, ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOÇÃO/OBITO E NF NR 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/10/2006 | 650.00 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000805/000806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/10/2006 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/10/2006 | 480.00 | 00026360594404 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MERCEDES BENZ PLACA MMZ 4605-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE 08 CARROS PIPAS DAGUA, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO GRANDE, POR MOTIVO DE FALTA DAGUA NAQUELA LOCALIDADE, DESTE MUNICIPIO, SENDO R$ 60,00 CADA PIPA DAGUA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 007151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/10/2006 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/10/2006 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/10/2006 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/10/2006 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/10/2006 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/10/2006 | 116.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGENS E VULCANIZOS NOS PNEUS DOS 02 VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/10/2006 | 146.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMR RECIBO E NFS NR 007211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003540 | 10/10/2006 | 364.67 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 179,3 LITROS DE OLEO DIESEL/ 03 LITROS DE OLEO LUBRICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN,DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003534 | 10/10/2006 | 195.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 75 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PLACA: MYP 7367-PB DA PRESTADORA DE SERVIÇOS (CONTRATADA) DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003539 | 10/10/2006 | 260.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 100 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/10/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,REF A SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003533 | 10/10/2006 | 254.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 98 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL MNZ 4219-PB DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2006 | 470.50 | 00371595000191 | COPIADORA VISÃO - CARLOS JORGE BARBOSA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE A 4.705 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS,BALANCETES MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO PESSOAL DO PACS, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2006 | 650.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, REALIZADO NA SRA IONE SILVA CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NF NR 011120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/10/2006 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 007161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/10/2006 | 400.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/10/2006 | 956.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/10/2006 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 FAN, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/10/2006 | 360.00 | 00007701244450 | FRANCIVALDO RODRIGUES GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO E NA MURADA (TERRENO) ONDE FUINCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E NA REDE DE ESGOTO DA RUA: JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/10/2006 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 007165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/10/2006 | 200.00 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I / SÃO BRAZ II E FLORESTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003531 | 10/10/2006 | 1015.15 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 438,5 LITROS DE OLEO DIESEL/09 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES/03 FILTROS DE OLEO/01 ADITIVO P/ RADIADOR DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NF NR 003297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003541 | 10/10/2006 | 3136.99 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 379,6 LITROS DE OLEO DIESEL/ 03 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, 283,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-10 PLACA:MMO 5294-PB (CONTRATADO), 899 LITROS DE OLEO DIESEL/ 01 OLEO LUBRIFICANTE/02 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO UNIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/10/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/10/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/10/2006 | 60.00 | 00079893007453 | JOAO ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA C-10 PLACA MMW 0486-PB, AMARELA, ANO 1973, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SRA MARIA JOSE SOBRINHA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A CIDADE DE CONDADO-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS 007214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção das Atividades do Centro na geração de emprego e renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/10/2006 | 206.00 | 00025828393880 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA(REFORMAS) E PINTURAS NAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003794 | 10/10/2006 | 5278.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 789 LITROS DE GASOLINA/03 OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB, 698 LITROS DE GASOLINA/08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT 8858-PB, 697 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003532 | 10/10/2006 | 1387.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 280 LITROS OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS I, E 450 LITROS OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de galerias,esgotos, bueiros e ligações domiciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/10/2006 | 245.00 | 00097741434420 | GENILDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DO CALÇAMENTO DA RUA: PROJETADA, CONJUNTO BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/10/2006 | 115.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS QUE LIGA O SITIO FAVELA A PB 426, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005511116408 | JOSE MESSIAS DUARTE ESTEVAO | VALOR REFEENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA, DO CONJUNTO BARUC RODRIGUES, NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS AREAS DO BAIRRO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/10/2006 | 115.00 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, QUE ESTÁ PRESTANDO SERVIÇOS NO CONSERTOS DE ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003496 | 10/10/2006 | 2084.56 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0142 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/10/2006 | 290.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS E NA REDE DE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUINCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003538 | 10/10/2006 | 342.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 180 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (ALUGADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003750 | 10/10/2006 | 4169.12 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 MATA BURROS, NA LOCALIDADE DO SITIO CONSELHO E SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0141 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/10/2006 | 1.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR,REF A OUTUBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/10/2006 | 632.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/10/2006 | 279.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/10/2006 | 272.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/10/2006 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 05/06 DE OUTUBRO/2006, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/10/2006 | 817.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/10/2006 | 142.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E PASSAGEM DE ROUPAS DOS INTERGRANTES DA BANDA MARCIAL, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 06 DE SETEMBRO/2006, ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/10/2006 | 1787.52 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES DAS SECRETAARIAS DE FINANÇAS/OBRAS/ADMINISTRAÇÃO/GABINETE/SAUDE/AÇÃO SOCIAL/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/10/2006 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2006. CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 007240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/10/2006 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/10/2006 | 680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 13 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTAS/REQUISIÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/10/2006 | 847.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE CONSULTAS E EXAMES ELELTROENCEFALOGRAMAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS NR 007243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/10/2006 | 900.00 | 06058109000166 | CENTRO MÉDICO DE POMBAL- JOAOMEREZB. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E REQUISIÇOES E NFS NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/10/2006 | 30.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCAS DE OLEO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NF 007175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/10/2006 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO/2006, PARTICIPOU DO 4º FORUM DA MACRO REGIÃO DA PARAIBA EM SOUSA-PB COM PARTICIPAÇÃO DO FORUM PACTO PELA SAÚDE, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/10/2006 | 591.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003785 | 11/10/2006 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS,COM DURAÇÃO DE 11 MESES, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/10/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SR EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/10/2006 | 280.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE 02 (DOIS) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS TRANSTORÁCICO NO SR GERALDO FERREIRA DOS SANTOS PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/10/2006 | 355.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/10/2006 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/10/2006 | 500.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUÇÕES CULTURAIS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE CULTURA BRASILEIRA E EXIBIÇÃO DE FILMES NACIONAIS NO PROJETO CINE ITINERANTE, QUE SE REALIZARÁ EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, UMA RELAIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/10/2006 | 39.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA DO CIDE, MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/10/2006 | 439.40 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADOS A MEDICOS E ENFERMEIROS, AGENTES DE SAUDE E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/10/2006 | 394.46 | 00004408848450 | CICERA FERNANDES LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS CIRURGICOS EM VIRTUDE DA CIRURGIA REALIZADA NO MENOR ELIAS FERNENDES MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003791 | 11/10/2006 | 185.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE 24 PACOTES DE FRALDAS DESTINADAS AS GESTANTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/10/2006 | 273.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/10/2006 | 165.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/10/2006 | 270.04 | 00003646152494 | ERONALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, E DA CIDADE DE MILAGRES COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/10/2006 | 87.97 | 00023745843487 | RAIMUNDA FRANCISCA DE MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A POMBAL-PB, E SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/10/2006 | 188.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/10/2006 | 470.00 | 00075425548400 | BENILSON DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO M. BENZ 709, CAMINHÃO CARR. ABERT. BRANCA, ALUGUEL, ANO 1995, PLACA: KNG 3533-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA SENHOR MANOEL SEVERINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 007155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/10/2006 | 558.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | FORNECIMENTOS DE 558 KG BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/10/2006 | 908.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 248 KG DE MACAXEIRA/ 1.000 UNIDADES DE BANANAS PRATAS/ 400 KG DE BATATA DOCE / 300 UNIDADES DE MANGA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/10/2006 | 608.00 | 00067561861400 | VILANI DOS SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTOS DE 300 UNID. DE ALFACE, 300 UNID. DE COENTRO, 300 UNID. DE PIMENTÃO, 200 KG DE REPOLHO, 138 KG DE CAJU DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/10/2006 | 1884.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003501 | 11/10/2006 | 900.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF - 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/10/2006 | 584.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/10/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/10/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/10/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS 003863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003842 | 13/10/2006 | 1207.18 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 005481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/10/2006 | 5569.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/10/2006 | 20254.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/10/2006 | 215.00 | 00000381641163 | CARLOS HENRIQUE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO ESTUDANTIL NESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003549 | 13/10/2006 | 354.16 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/10/2006 | 0.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 PMC SESAN, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003584 | 13/10/2006 | 1663.60 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003795 | 13/10/2006 | 4004.00 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇÕES E NF NR 000177/000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/10/2006 | 11.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/10/2006 | 492.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AOS SISTEMA FOLPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/10/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 007223 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/10/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 007224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/10/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/10/2006 | 40.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/10/2006 | 190.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 10/11 DE OUTUBRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/10/2006 | 120.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/10/2006 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/10/2006 | 160.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | FORNECIMENTOS DE 500 UNID. DE BANANA PRATA, 60 KG DE BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/10/2006 | 687.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | FORNECIMENTOS DE 105 KG DE BATATA DOCE, 1.750 UNID. DE BANANA COMUM, 220 KG DE MACAXEIRA, 100 UNID. DE LARANJA, 151 KG DE GERIMUM, 11 KG DE MAMAO, 15 KG DE CAJU, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/10/2006 | 500.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | FORNECIMENTOS DE 100 KG DE MELAO, 50 KG DE CAJU, 50 KG DE MAMAO, 100 KG DE MACAXEIRA, 100 KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/10/2006 | 240.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 12 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP DE COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/10/2006 | 380.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/ CAMINHAO/BASCULANTE PLACA: MMO 8928-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A PESSOA CARENTE O SR CICERO DOS SANTOS ISMAEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 007234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/10/2006 | 33.78 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFA DE ENERGIA (SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/COMPROVANTES E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO INSTRUTORA DE DANÇA E ARTES CULTURAIS JUNTO AO PAIF, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/10/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 16/10/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/10/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/10/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003542 | 16/10/2006 | 554.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 699754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/10/2006 | 988.00 | 00003716881406 | SEVERINA CARREIRO DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 494 kg DE FEIJÃO VERDE DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/10/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/10/2006 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF A 14/SETEMBRO/2006 A 14/OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003537 | 16/10/2006 | 6000.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO COM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: INES NUNES DE MORAIS E PRAXEDES FERREIRA DE LIMA, COM UMA AREA DE 1.884,00 M2, NESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 000311 EM ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE OUTUBRO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/10/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A OUTUBRO/2006, NFS NR 000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/10/2006 | 100.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA NA SRA MARIA DA GUIA LEITE DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/10/2006 | 4981.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/10/2006 | 550.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES/BALAS/CHOCOLATES/PIPOCAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA 12 DE OUTUBRO DIA CRIANÇA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/10/2006 | 375.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(CAFE DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR) O REFORÇO POLICIAL DESTACADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29/30 DE SETEMBRO/2006 E 01 DE OUTUBRO(ELEIÇÕES 2006), COMO TAMBEM REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 01 DE OUTUBRO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/10/2006 | 298.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003558 | 18/10/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007169,REF SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/10/2006 | 700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | FORNECIMENTOS DE 1.400 JOGOS DE IMPRESSÃO DE PAPEL CONTINUO DE EMPENHOS DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/10/2006 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/10/2006 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/10/2006 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/10/2006 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/10/2006 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/10/2006 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/10/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/10/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/10/2006 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/10/2006 | 557.82 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CURSO DE OLIRICULTURA, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/10/2006 | 887.18 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 12 DE OUTUBRO/2006 DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000807 / 000808 / 000809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/10/2006 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/10/2006 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/10/2006 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/10/2006 | 109.90 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 157 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003556 | 18/10/2006 | 18956.50 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO COM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: INES NUNES DE MORAIS E PRAXEDES FERREIRA DE LIMA, COM UMA AREA DE 1.884,00 M2, NESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 000312 EM ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/10/2006 | 394.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/10/2006 | 296.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PARTE REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/10/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A OUTUBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL,REF A OUTUBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003577 | 20/10/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 007197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/10/2006 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/18 DE OUTUBRO/2006, ESTEVE NO ESCRITORIO EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA, TRATANDO DO PLANEJAMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO E NA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/10/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/10/2006 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | RESSARCIMENTOS DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/19 DE SETEMBRO/2006, ESTEVE NO ESCRITORIO EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA, TRATANDO DO PLANEJAMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/10/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003845 | 20/10/2006 | 408.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNEC. DE 100 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICUL. ONIBUS PL:MNB 4720-PB,20 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICUL. D-10 PL:KFN 7448-PB,15 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICUL. CAMIONET GM PL:MMO 8854-PB,25 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICUL. D10 PL:MMO 5480-PB,15 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICUL. D20 PL:MMW 0737-PB, 20 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICUL.D-20 PL:BNT 4996-PB, 20 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICUL. D10 PL:MMO 8991-PB,FICARAM A DISP. DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE TRANSP. PESSOAS DURANTE AS ELEIÇÕES 2006,CONF NF 003408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003846 | 20/10/2006 | 294.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNEC. DE 20 LT OLEO DIESEL P/ VEICUL. CAMIONET GM PL:BRZ 3463-PB, 15 LT OLEO DIESEL P/ VEICUL.D-10 PL:MNA 9030-PB, 25 LT OLEO DIESEL P/ VEICUL.D-10 PL: MNK 1785-PB, 30 LT OLEO DIESEL P/ VEICUL.CAMINH F4000 PL:MMZ 7134-PB, 20 LT OLEO DIESEL P/ VEICUL.D-20 PL: HTX 0449-PB, 20 LT OLEO DIESEL P/ VEICUL.D10 PL:MNB 0020-PB, 25 LT OLEO DIESEL P/ VEICUL. D-20 PL:KJO 2460-PB, FICARAM A DISP. DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE TRANSP. PESSOAS DURANTE AS ELEIÇÕES 2006,CONF NF 003409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003847 | 20/10/2006 | 285.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNEC. 20 LT DE OLEO DIESEL P/ VEIC. D-20 PL:BUQ 7411-PB, 25 LT DE OLEO DIESEL P/ VEIC. D-20 PL:MNG 7160-PB, 20 LT DE OLEO DIESEL P/ VEIC. D-20 PL:GMW 2370-PB, 20 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICULO D-20 PL:JNA 3470-PB, 20 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICULO CAMIONETE PL:MXS 8061-PB, 25 LT DE OLEO DIESEL P/ VEIC. CAMIONETE PL:MMQ 5249-PB, 20 LT DE OLEO DIESEL P/ VEICULO D-10 PL:MNI 5017-PB, FICARAM A DISP. DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE TRANSP. PESSOAS DURANTE AS ELEIÇÕES 2006, CONF NF 003410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003593 | 20/10/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET , ANO 1997, COR BRANCA, PLACA MMO 8991-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/TOURADO E SERRARIA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003595 | 20/10/2006 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA KGP 9123-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003596 | 20/10/2006 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1982, COR VERMELHA, PLACA MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO/CANOAS/FORQUILHA/BOA UNIÃO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003597 | 20/10/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA/GADO BRAVO/BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003598 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA MNH 8540-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA E CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO E NO TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA/CASCAO/CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003599 | 20/10/2006 | 1020.00 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003600 | 20/10/2006 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1993/1994, PLACA GPH 2277-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO / BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003601 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERT. C-20 , ANO 1996, COR BRANCA, PLACA IFK 0775-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIAACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003602 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1993/1994, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO/MNTIVIDEU E RIACHO FECHADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003605 | 20/10/2006 | 1170.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007207 EM ANEXO.RECUROS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003607 | 20/10/2006 | 500.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARGA ABERTA FIAT/ FIORINO PICK UP , ANO 1993, COR BRANCA, PLACA AEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS/RIACHO DA ONÇA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003608 | 20/10/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ,ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIÃO/BARRENTO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003609 | 20/10/2006 | 900.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA KFN 7448-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003610 | 20/10/2006 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1992, COR AZUL, PLACA KJI 2460-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003611 | 20/10/2006 | 950.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO MANHA, SAIDA DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003612 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT FORD / F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PLACA MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO JOSE DOS ALVES/ BARROCÃO/ FAVELA/ TOURADO / VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003574 | 20/10/2006 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA/ VINHA/ BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003575 | 20/10/2006 | 850.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA MNI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA),REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003576 | 20/10/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981/1982, COR AZUL, PLACA MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS/FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003580 | 20/10/2006 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003581 | 20/10/2006 | 1720.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO C1410 , ANO 1980, COR VERMELHA, PLACA MNR 0051-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACU/VARZEA ALEGRE/CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003582 | 20/10/2006 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DO SITIO: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003590 | 20/10/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1989, COR BRANCA, PLACA MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003591 | 20/10/2006 | 1640.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1988, COR VERMELHA, PLACA JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/ MONTIVIDEU/ PEDRA BRANCA/RIACHO DA CAL E VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003592 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO/BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/10/2006 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NOS SITIOS: CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAU FERRADO E OUTROS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 007172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/10/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E CAMPINA GRAANDE-PB, NO DIAS 03/04/05/10/11/12/13 DE OUTUBRO/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/10/2006 | 30.00 | 00002481929659 | LUCIANA LEMOS ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA SRA KALIANY VIEIRA DE LIMA CAVALCANTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/10/2006 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE 01 CONSULTA/ 01 COLPOSCOPIA, REALIZADA NA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003833 | 20/10/2006 | 934.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/10/2006 | 802.00 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | FORNECIMENTOS DE 4.010 PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/10/2006 | 115.00 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA PATROL, QUE ESTA PRESTANDO SERVIÇOS NO CONSERTOS DE ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003603 | 20/10/2006 | 5225.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 55 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO r$ 1.567,50 30% DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 007206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003604 | 20/10/2006 | 4180.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 44 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO r$ 1.254,00 30% DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 007204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/10/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS,(ALMOXARIFADO) NESTE MUNICIPIO,REF A 22/SETEMBRO/2006 A 22/OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/10/2006 | 130.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/10/2006 | 1017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/10/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/10/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/10/2006 | 2832.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/10/2006 | 20126.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/10/2006 | 27370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/10/2006 | 5569.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/10/2006 | 3992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006/ 1/3 FERIAS E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/10/2006 | 165.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/10/2006 | 4253.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/10/2006 | 1771.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/10/2006 | 266.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES/COPOS/GARFOS E PRATOS DESCARTAVEIS/PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/10/2006 | 53.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/10/2006 | 24.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/10/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UMDIME - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO REF. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE CAJAZEIRINHAS-PB, EM FAVOR DA UMDIME-PB CONFORME CONVENIO Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/10/2006 | 3017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/10/2006 | 2631.00 | 00005243399884 | GERALDO MENDES MOREIRA | FORNECIMENTOS DE 250 UNID. DE LARANJAS, 700 UNID. DE BANANAS PRATAS, 135 KG CAJU, 310 KG DE BATATA DOCE, 250 KG DE MACAXEIRA, 1.216 KG DE MELANCIA, 970 KG DE GERIMUN, 20 KG DE LIMAO, 10 KG DE MAMAO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/10/2006 | 320.00 | 00004743073448 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | FORNECIMENTOS 320 KG DE CAJU, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 699891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003808 | 23/10/2006 | 1907.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003812 | 23/10/2006 | 6000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002568 / 002569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/10/2006 | 10775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/10/2006 | 1133.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/10/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIOS,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/10/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/10/2006 | 367.50 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/10/2006 | 2717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/10/2006 | 1517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/10/2006 | 4.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR,REF A OUTUBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/10/2006 | 712.80 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/10/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2006 E QUINQUENIOS/ 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/10/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, QUINQUENIOS E 1/3 FERIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/10/2006 | 142.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA (REDE AGUA) E TROCAS DE TORNEIRAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/10/2006 | 283.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA CJY 7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA ASSISTIREM UM MISSA DE UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 007215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/10/2006 | 292.00 | 00003716881406 | SEVERINA CARREIRO DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 66 KG DE MAMAO, 42 KG DE CAJU, 170 KG DE BATATA DOCE, 70 UNIDADES DE MANGA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/10/2006 | 220.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 1.100 UNID. DE MANGA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 24/10/2006 | 370.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | FORNECIMENTOS DE 3.300 UNID. DE BANANA, 200 MOLHOS DE COENTRO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 699913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/10/2006 | 18.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 PMC SESAN, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/10/2006 | 1267.11 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000182/000183/000184/000185/000186/000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/10/2006 | 275.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NO ACOSTAMENTO DA PB 426, ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB A CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 007216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003754 | 25/10/2006 | 9905.31 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM MINERVINO NA COMUNIDADE DO SITIO SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, SENDO 70% DE MATERIAIS E 30% DE MAO DE OBRA, REF A 2 PARCELA, CONFORME RECIBO E NFS NR 0144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003650 | 25/10/2006 | 622.45 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2006 | 176.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A 177ª JSM JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/10/2006 | 641.52 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO/ CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/10/2006 | 380.16 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/10/2006 | 475.20 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/10/2006 | 475.20 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/10/2006 | 475.20 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO/CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/10/2006 | 427.68 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/10/2006 | 498.96 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PARA PREST.DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA DE INGLES DO ENS.FUNDAMENTAL,EM SUBST.A PROF.TITULAR ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, JUNTO A ESCOLA (GRUPO ESC. MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/10/2006 | 570.24 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/10/2006 | 617.76 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATEMATICA E FISICA DO ENSINO MEDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/10/2006 | 475.20 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/10/2006 | 475.20 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA ELISABETE DE ARAUJO, QUE ORA SE ENCONTRA DE LICENÇA DE VENCIMENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DO TERMINO DO ANO ESCOLAR, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2006 | 784.08 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2006 | 475.20 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/10/2006 | 498.96 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/10/2006 | 475.20 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/10/2006 | 475.20 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/10/2006 | 522.72 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO / CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/10/2006 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRECIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO/ CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2006 | 120.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE REINO DA FELICIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA (12 DE OUTUBRO/2006), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/10/2006 | 54.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUMM - VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE 15 KG DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/10/2006 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/10/2006 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/10/2006 | 350.00 | 00072771003449 | PAULO VIEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO MIS/CAMIONETA PLACA CBE 3075-PB, COR MARRON, ANO 1989, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO COM DESTINO AOS SITIOS SÃO BRAZ II, UMBURANINHA, CASCÃO E CANOAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/10/2006 | 350.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007241 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/10/2006 | 1351.46 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/10/2006 | 528.54 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/10/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/10/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/10/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/10/2006 | 600.00 | 00025158937400 | LIGIA DE FATIMA COSTA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM PSICOLOGO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/10/2006 | 460.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/10/2006 | 71.00 | 00033919569415 | ALEXANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTOCICLO HONDA CG 150 TITAN KS, COR VERMELHA, 2006 PLACA: MNN 7833-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FOTOGRAFANDO DIVERSOS AÇUDES ARREBENTADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, BELA VISTA, UMBURANINHA, BOA UNIAO, SÃO BRAZ, TOURADO DOS RODRIGUES, FAVELA,CASCÃO, FORQUILHA E VINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DIAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/10/2006 | 12.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA AGENCIA CORREIOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/10/2006 | 6.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/10/2006 | 11.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DA SALA DE ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/10/2006 | 213.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/10/2006 | 490.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AO SISTEMA FOLPAG DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/10/2006 | 1169.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/10/2006 | 14.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/10/2006 | 250.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE ACUMULADOR ELETRICO DESTINADO AO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/10/2006 | 55.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/10/2006 | 146.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/10/2006 | 530.00 | 00072771003449 | PAULO VIEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO MIS CAMIONETA PLACA CBE 3075-PB, COR MARRON, ANO 1989, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS TECNICAS CRAS, LEVANDO-AS A ASSOCIAÇÃO RURAL DO SITIO SÃO BRAZ I E SÃO BRAZ III, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE OLERICULTURA, PROMOVIDO EM PARCERIA COM O SENAR-PB, NOS DIAS 19/20/21 DE OUTUBRO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/10/2006 | 13.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/10/2006 | 3.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/10/2006 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/10/2006 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/10/2006 | 91.96 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/10/2006 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/10/2006 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/10/2006 | 630.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM,REF A OUTUBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/10/2006 | 317.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 UNIDADE DE EMGRENAGEM 1645 / 01 UNIDADE DE BUCHA DO ROLO DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 003714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2006 | 280.50 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 51 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2006 | 180.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2006 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/10/2006 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2006 | 62.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/10/2006 | 25.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2006 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2006 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/10/2006 | 0.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS,REF A OUTUBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/10/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE OUTUBRO/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/10/2006 | 2457.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2006 | 38.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/10/2006 | 1358.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2006 | 42.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2006 | 3049.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/GAB/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULT/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/10/2006 | 82.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/GAB/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULT/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/10/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/10/2006 | 947.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE LEITE ARAUJO, NO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEFA JOSELIA DE ANDRADE, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 21/08/2006 A 21/12/2006, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2006 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/10/2006 | 731.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/10/2006 | 12.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/10/2006 | 838.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/10/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004716573443 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 006/2006,REF AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2006 | 408.86 | 00002934758494 | ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COMO PROFESSORA POLIVALENTE DO MAGISTERIO 60% FUNDEF DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/10/2006 | 4226.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEF DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/10/2006 | 871.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/10/2006 | 11.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/10/2006 | 600.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MESES JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2006 DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006364838430 | ARIANA VALERIA QUEIROGA RODRIGUES FERREIRA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2006 | 85.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2006 | 1776.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS) FUNDEF 60% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2006 | 5747.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2006 | 1169.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO ENCARREGADO DE CCAMPO DO PPA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2006 | 269.00 | 00003716881406 | SEVERINA CARREIRO DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 100 KG DE FEIJÃO VERDE, 09 KG DE CAJU, 100 UNID. DE MANGA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 710255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/10/2006 | 1.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003647918458 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE REINO DA FELICIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SONIA LEMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2006 | 966.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI / SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/10/2006 | 13.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI / SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2006 | 3.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2006 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003814 | 31/10/2006 | 956.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2006 | 2570.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2006 | 1118.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 007244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2006 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/10/2006 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/10/2006 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/10/2006 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2006 | 400.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/10/2006 | 3617.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2006 | 79.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/10/2006 | 12.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/10/2006 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2006 | 767.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2006 | 190.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 31/OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2006, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2006 | 606.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA - FRANCISCO BEZERRA FILHO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003871 | 01/11/2006 | 1089.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 138 CAMISETAS E 11 SHORT DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/11/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, S/N, COM A FRENTE A PB 426, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONF CONTRATO NR 005/2006 E RECIBO EM ANEXO,REF A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2006 | 290.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2006 | 299.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004082 | 01/11/2006 | 1046.00 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 40% DE MAO DE OBRA E 60% DE MATERIAIS, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 001311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/11/2006 | 110.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/11/2006 | 250.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SRA FRANCISCA CALADO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A OUTUBRO/2006, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2006 | 131.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO ATENDIMENTO TELEMAR EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2006 | 99.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO ATENDIMENTO TELEMAR EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2006 | 207.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2006 | 1033.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2006 | 605.70 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA - FRANCISCO BEZERRA FILHO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2006 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 31/OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2006, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.387-8 PDDE,NESTE MUNICIPIO, REF AO MES 11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8132-9 SIE OBRAS INST DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/11/2006 | 20.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 MES 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/11/2006 | 76.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 30 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PL: MNT 3696-PB DO ASESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NF NR 001443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/11/2006 | 286.13 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 152,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/11/2006 | 1700.09 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 483,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, 114 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB E 93,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/11/2006 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA CICERA FERNANDES MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/11/2006 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA LENI MENDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/11/2006 | 70.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA NATALIA MARIA S. DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/11/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/11/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/11/2006 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06/07 DE NOVEMBRO/2006, PARTICIPOU DO TREINAMENTO SISCOLO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - NUCLEO DE PREVENÇÃO DO CANÇER EM JOAO PESSOA-PB , AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/11/2006 | 25.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES,REF A NOVEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/11/2006 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/11/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003907 | 10/11/2006 | 294.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNEC. 20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC CAMIONET GM PL: BRZ 3463-PB, 15 LT OLEO DIESEL P/ VEIC D10 PL: MNA 9030-PB,25 LT OLEO DIESEL P/ VEIC.D10 PL: MNK 1785-PB, 30 LT OLEO DIESEL P/ VEIC. CAMINH F4000 PL: MNZ 7134-PB, 20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC D20 PL: HTX 0449-PB, 20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC.D20 PL: MNB 0020-PB,25 LT OLEO DIESEL P/ VEIC.D20 PL: KIT 2460-PB, PARA FICARAM A DISP. DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE TRANSP. PESSOAS DURANTE AS ELEIÇÕES 2006, CONF RECIBO NF 003416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003908 | 10/11/2006 | 408.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNEC. 100 LT OLEO DIESEL P/ VEIC ONIBUS PL: MNB 4720-PB, 20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC D10 PL:KFN 7448-PB,15 LT OLEO DIESEL P/ VEIC.CAMION. GM PL:MMO 8854-PB, 25 LT OLEO DIESEL P/ VEIC. D10 PL: MMO 5480-PB, 15 LT OLEO DIESEL P/ VEIC D20 PL: MNN 0737-PB, 20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC.D20 PL: BNT 4996-PB,20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC.D10 PL:MMO 8991-PB, PARA FICARAM A DISP. DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE TRANSP. PESSOAS DURANTE AS ELEIÇÕES 2006, CONF RECIBO NF 003415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003909 | 10/11/2006 | 285.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNEC. 20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC D20 PL: BUQ 7411-PB, 25 LT OLEO DIESEL P/ VEIC D20 PL: MNE 7161-PB,20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC.D20 PL:GMN 2370-PB, 20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC. D20 PL: INA 3470-PB, 20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC CAMIONET. PL: MXS 8061-PB, 25 LT OLEO DIESEL P/ VEIC.CAMIONET PL:MMQ 5249-PB,20 LT OLEO DIESEL P/ VEIC.CAMIONET PL:MNI 5017-PB, PARA FICARAM A DISP. DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE TRANSP. PESSOAS DURANTE AS ELEIÇÕES 2006, CONF RECIBO NF 003417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003929 | 10/11/2006 | 340.90 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 171 LITROS DE OLEO DIESEL E 02 OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN,DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003897 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007264,REF OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003930 | 10/11/2006 | 208.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 80 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO Á SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/11/2006 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 08 UNIDADES DE TONER AL 1645 DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 003663 EM ANEXO. OBS: NE EMPENHADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE PAGAMENTO PARCELADO, EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 3840 DE 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003965 | 10/11/2006 | 3027.62 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 290,3 LITROS DE OLEO DIESEL, 02 OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, 458,2 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO D-10 (CONTRATADO) PLACA: MMO-5294-PB, 811,3 LITROS DE OLEO DIESEL, 03 OLEO LUBRIFICANTES, 03 OLEO UNIGERA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/11/2006 | 132.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR REFERENTES AO SERVIÇOS DE VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS E LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D-20 PL MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2006 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 007235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/11/2006 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 007257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003927 | 10/11/2006 | 468.41 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 233,9 LITROS DE OLEO DIESEL/ 02 OLEO LUBRIFICANTES/01 OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/11/2006 | 689.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/11/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,REF A OUTUBRO/2006 CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/11/2006 | 1152.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003928 | 10/11/2006 | 247.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 95 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MNZ 4219-PB DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM ,REF A NOVEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/11/2006 | 892.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/11/2006 | 12.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/11/2006 | 1068.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2006 | 13.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/11/2006 | 85.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/11/2006 | 1.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/11/2006 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS / SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/11/2006 | 7.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS / SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/11/2006 | 394.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA / SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/11/2006 | 5.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA / SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/11/2006 | 950.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | VALOR REFERENTES AO FORNECIMENTOS DE 10 ARMAÇOES E 10 PARES DE LENTES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/LISTA/REQUISIÇÕES E NF NR 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004103 | 10/11/2006 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS,COM DURAÇÃO DE 11 MESES, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/11/2006 | 70.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA SRA ADELITA FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/11/2006 | 100.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR JOAO DOS SANTOS ROCHA FILHO DA SRA RITA ANDRADE DA SILVA ROCHA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/11/2006 | 432.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/11/2006 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMER RECIBO E NFS NR 007270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004108 | 10/11/2006 | 7002.33 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000926/000927/000928/000929/000930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/11/2006 | 60.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONSULTA CITOLOGICO REALIZADO NA SRA AURELIZA EPAMINODAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004117 | 10/11/2006 | 4623.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 771,5 LITROS DE GASOLINA, 04 OLEO LUBRIFICANTES, 01 FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB, 535,5 LITROS DE GASOLINA, 04 OLEO LUBRIFICANTES, 01 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, 598 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/11/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/11/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/11/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003933 | 10/11/2006 | 130.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 50 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PLACA: MYP 7367-PB DA PRESTADORA DE SERVIÇOS (CONTRATADA) DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/11/2006 | 295.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003898 | 10/11/2006 | 15390.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 162 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO r$ 4.617,00 30% DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 007265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003931 | 10/11/2006 | 266.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 140 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS(ALUGADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003932 | 10/11/2006 | 1279.70 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 320 LITROS DE OLEO DIESEL, 02 OLEO EXTRA TURBO 1L DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS I, E 293 LITROS DE OLEO DIESEL, 08 OLEO EXTRA TURBO 1L, 03 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/11/2006 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE IMAGEM DE PATOS | VALOR REFERENTE AO EXAME DE TORMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRANIO NA SRA MARIA GARRIDO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/11/2006 | 858.00 | 00005243399884 | GERALDO MENDES MOREIRA | FORNECIMENTOS DE 600 KG DE MELANCIA, 438 KG DE GERIMUN, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 710419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/11/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003905 | 14/11/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004007 | 14/11/2006 | 8500.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CASA DO PROFESSOR LOCALIZADO NO SITIO SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 0147 EM ANEXO. REF A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003926 | 14/11/2006 | 748.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 34 CONJUNTO JUVENIL CAMISA PV/SHORT DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/11/2006 | 240.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E NFS NR 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003906 | 14/11/2006 | 900.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF - 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/11/2006 | 1492.00 | 01113426000114 | MACIEL GOMES DE FREITAS / ELETROLAR | AQUISIÇÃO DE 61 CADEIRAS E 01 BEBEDOURO ELETRONICO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURSOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003934 | 15/11/2006 | 3238.21 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000189/000190/000191/000192/000193/000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/11/2006 | 617.10 | 70117601000164 | ARMAZEM O CAIPIRA / JOSE ALMIR VICENTE LEITE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/11/2006 | 400.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES( CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) DO REFORÇO POLICIAL DESTACADA EM CAJAZEIRINHAS-PB, NOS DIAS 27/28 DE OUTUBRO E 29 DE OUTUBRO(2 TURNO ELEIÇÕES 2006), COMO TAMBEM REFEIÇOES DOS MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 29 DE OUTUBRO/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004065 | 16/11/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT FORD / F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PLACA MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO JOSE DOS ALVES/ BARROCÃO/ FAVELA/ TOURADO / VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004066 | 16/11/2006 | 1640.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1988, COR VERMELHA, PLACA JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/ MONTIVIDEU/ PEDRA BRANCA/RIACHO DA CAL E VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004067 | 16/11/2006 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA/ VINHA/ BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004068 | 16/11/2006 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1992, COR AZUL, PLACA KJI 2460-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004069 | 16/11/2006 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA KGP 9123-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004070 | 16/11/2006 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1993/1994, PLACA GPH 2277-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO / BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004071 | 16/11/2006 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO/BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004072 | 16/11/2006 | 1020.00 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004073 | 16/11/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981/1982, COR AZUL, PLACA MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS/FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004074 | 16/11/2006 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004075 | 16/11/2006 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA MNH 8540-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA E CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO E NO TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA/CASCAO/CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004076 | 16/11/2006 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1982, COR VERMELHA, PLACA MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO/CANOAS/FORQUILHA/BOA UNIÃO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004077 | 16/11/2006 | 900.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA KFN 7448-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004078 | 16/11/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERT. C-20 , ANO 1996, COR BRANCA, PLACA IFK 0775-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIAACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004079 | 16/11/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1989, COR BRANCA, PLACA MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004080 | 16/11/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ,ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIÃO/BARRENTO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004147 | 16/11/2006 | 1170.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007307 EM ANEXO.RECUROS PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003912 | 16/11/2006 | 850.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA MNI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA),REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003913 | 16/11/2006 | 950.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO MANHA, SAIDA DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003915 | 16/11/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA/GADO BRAVO/BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003916 | 16/11/2006 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1993/1994, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO/MNTIVIDEU E RIACHO FECHADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003917 | 16/11/2006 | 1720.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO C1410 , ANO 1980, COR VERMELHA, PLACA MNR 0051-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACU/VARZEA ALEGRE/CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003918 | 16/11/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET , ANO 1997, COR BRANCA, PLACA MMO 8991-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/TOURADO E SERRARIA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003921 | 16/11/2006 | 660.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DO SITIO: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003922 | 16/11/2006 | 40.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | PARTE DA REMUNERAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DO SITIO: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/11/2006 | 707.80 | 70117601000164 | ARMAZEM O CAIPIRA / JOSE ALMIR VICENTE LEITE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/11/2006 | 957.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | FORNECIMENTOS DE 33 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS 003967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/11/2006 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/11/2006 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/11/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/11/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/11/2006 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/11/2006 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/11/2006 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/11/2006 | 390.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | FORNECIMENTOS DE 300 UNID. BANANA PRATA, 120 KG FEIJÃO VERDE, 60 KG DE CEBOLA DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 710422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/11/2006 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/11/2006 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/11/2006 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/11/2006 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/11/2006 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/11/2006 | 360.00 | 00004743073448 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | FORNECIMENTOS 200 KG DE BATATA DOCE, 40 KG DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 710420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/11/2006 | 929.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | FORNECIMENTOS DE 1.150 UNID DE MANGAS, 450 KG DE BATATA DOCE, 120 KG DE FEIJÃO VERDE, 09 KG DE ABOBORA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 710421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/11/2006 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/11/2006 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/11/2006 | 350.00 | 00072771003449 | PAULO VIEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO MIS/CAMIONETA PLACA CBE 3075-PB, COR MARRON, ANO 1989, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO COM DESTINO AOS SITIOS SÃO BRAZ II, UMBURANINHA, CASCÃO E CANOAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/11/2006 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2006. CONFORME RECIBO E NFS 007271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/11/2006 | 319.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADOS A MEDICOS E ENFERMEIROS, AGENTES DE SAUDE E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/11/2006 | 280.00 | 00007701244450 | FRANCIVALDO RODRIGUES GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA AREA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, NA REDE DE ESGOTO DA RUA NOVA E NA REDE HIDRAULICA DO SETOR DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/11/2006 | 637.10 | 70117601000164 | ARMAZEM O CAIPIRA / JOSE ALMIR VICENTE LEITE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/11/2006 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 FAN, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004115 | 17/11/2006 | 4002.66 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000179/000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/11/2006 | 356.00 | 00003716881406 | SEVERINA CARREIRO DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 141 KG FEIJÃO VERDE, 26 KG DE MAMÃO, 100 UNID MANGAS E 28 KG CAJU, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 710440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/11/2006 | 1356.00 | 10945251000100 | POLYANNA PRESENTES / VILANY ONIAS ALVES BANDEIRA | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DAS CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/11/2006 | 620.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 8008/8010/8011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/11/2006 | 683.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NAS SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003956 | 20/11/2006 | 3480.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003957 | 20/11/2006 | 369.60 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM ,REF A NOVEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,REF A NOVEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção dos Programas Basicos de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/11/2006 | 1070.00 | 03505200000194 | CANADÁ MOVEIS | AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA, 02 MESAS PARA COMPUTADOR, 02 CADEIRA FIXA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/11/2006 | 650.00 | 03505200000194 | CANADÁ MOVEIS | AQUISIÇÃO DE 02 MESAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PREST DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERARAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS, SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTOS DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERV. ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, E PARA FICAR A DISP DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003969 | 20/11/2006 | 290.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003971 | 20/11/2006 | 465.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004149 | 20/11/2006 | 889.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004182 / 004332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004150 | 20/11/2006 | 450.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 25 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004013 | 20/11/2006 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/11/2006 | 76.50 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FIME PARA FA COM 02 ROLOS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000827 DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/11/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/11/2006 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/20 DE NOVEMBRO/2006, COMPARECEU NA COODERNADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, E ESTEVE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, TRATANDO DE CONTRATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/11/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/11/2006 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177ª,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/11/2006 | 40.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 EXTINTOR DE INCENDIO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/11/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A NOVEMBRO/2006, NFS NR 000726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/11/2006 | 530.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA/ALTERNADOR E SERVIÇOS COMPLETOS NA PARTE ELETRICA, VEICULO D20-PLACA MNH 8522-PB, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB E SERVIÇOS DE ALTERNADOR E INSTALAÇÕES ELETRICAS NO VEICULO D-10 PLACA MMO 8294 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/11/2006 | 1000.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/11/2006 | 520.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003960 | 21/11/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 007252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/11/2006 | 99.98 | 01723871000104 | MERCADINHO REAL / FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRA GERALDA FERNANDES RIBEIRO PESSOA CARENTE(POBRE) DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO DE POBREZA E NF NR 000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/11/2006 | 916.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/11/2006 | 14.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/11/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 02/03/06/07/15/16/17 DE NOVEMBRO/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/11/2006 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NOS SITIOS: CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAU FERRADO E OUTROS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 007274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004151 | 21/11/2006 | 1091.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004152 | 21/11/2006 | 1411.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004153 | 21/11/2006 | 1164.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNRCIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004154 | 21/11/2006 | 502.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004156 | 21/11/2006 | 407.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004182 | 21/11/2006 | 286.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | AQUIS.DE 04 ENSCADAS TUPY, 02 CHIBANCAS TRAMONTINA E 02 CARROS DE MAO PNEU, CONF. NOTA FISCAL 004336 DEST.A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/11/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS,(ALMOXARIFADO) NESTE MUNICIPIO,REF A 22/OUTUBRO/2006 A 22/NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/11/2006 | 500.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/11/2006 | 5541.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/11/2006 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2006 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NO INSTITUO DE POLICIA CIENTIFICA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO EM JOAO PESSOA-PB, PARA FINS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/11/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/11/2006 | 100.00 | 00003196604438 | JOSE ROGÉRIO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, E RANGER PLACA MOK 4064-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/11/2006 | 1299.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS/OBRAS/ADMINISTRAÇÃO/GABINETE/SAUDE/AÇÃO SOCIAL/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/11/2006 | 200.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/11/2006 | 300.00 | 00002654071413 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO MEDINDO 6,0 MTS POR 2,5 MTS NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007250 EM ANEXO. | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/11/2006 | 115.00 | 00042425387404 | JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO MEDINDO 6,0 MTS POR 2,5 MTS NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007249 EM ANEXO. | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/11/2006 | 777.00 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | FORNECIMENTOS DE 3.885 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/11/2006 | 475.20 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004050 | 22/11/2006 | 500.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARGA ABERTA FIAT/ FIORINO PICK UP , ANO 1993, COR BRANCA, PLACA AEA 0136-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:CANOAS/RIACHO DA ONÇA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/11/2006 | 250.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/11/2006 | 731.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004009 | 22/11/2006 | 1120.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/11/2006 | 9.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 MES 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/11/2006 | 30.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/11/2006 | 1.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR ,REF A NOVEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PARTE REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/11/2006 | 539.24 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/11/2006 | 1340.76 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/11/2006 | 307.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/11/2006 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF A 14/OUTUBRO/2006 A 14/NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/11/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/11/2006 | 3.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/11/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/11/2006 | 2.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/11/2006 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/11/2006 | 1.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA TELEMAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/11/2006 | 312.47 | 00066546044404 | MARIA GORETE DA SILVA SULINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A PATOS-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004008 | 22/11/2006 | 207.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004086 | 22/11/2006 | 8170.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR TIPO D-4D, SENDO 86 HORAS A RS 95,00 CADA HORA, DESTINADOS A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO r$ 2.451,00 30% DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 007304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/11/2006 | 79.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/11/2006 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/11/2006 | 13.78 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTOS DE TARIFAS DE LUZ (SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/11/2006 | 28.16 | 00004533481493 | FERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) E LUZ (SAELPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/11/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/11/2006 | 1017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/11/2006 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/11/2006 | 5569.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/11/2006 | 27370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/11/2006 | 20126.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004159 | 23/11/2006 | 3700.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 06 PNEUS/02 CAMARA DE AR/02 PROTETOR DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 022978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/11/2006 | 2832.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/11/2006 | 464.85 | 00001976718457 | ANA GRAZIELA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS NA AREA DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA, COM CARGA HORARIA DE 45 HS/AULAS, COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO PERIODO DE 01/11/2006 E TERMINO EM 22/11/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/11/2006 | 723.10 | 00003913662464 | POLIANA FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS NA AREA DE SAUDE E HIGIENE PESSOAL, COM CARGA HORARIA DE 70 HS/AULAS, COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO PERIODO DE 05/09/2006 E TERMINO EM 31/10/2006, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003988 | 23/11/2006 | 264.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 48 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/11/2006 | 3267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, 1/3 FERIAS E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/11/2006 | 72.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM VERANEIO, PLACA: CJY 7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PSICOLOGOS DA CASA DA FAMILIA - CRAS, EM DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO VISITAS EM FAMILIAS CARENTES, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/11/2006 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONSULTA BIOPSIA REALIZADO NA SRA MARIA GORETE DA SILVA SULINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/11/2006 | 150.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE GOMES DE ALENCAR | SERVIÇOS REFERENTES AO 4º MOMENTO PRESENCIAL DO PROFORMAR DOS AGENTES DO PEVA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/11/2006 | 4177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/11/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/11/2006 | 1203.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 255 KG DE FEIJÃO, 80KG DE MAMAO, 478 KG DE BATATA DOCE, 1.350 UNID DE MANGAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/11/2006 | 10897.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, 1/3 FERIAS E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/11/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, 1/3 FÉRIAS E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/11/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIOS,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/11/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/11/2006 | 367.50 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/11/2006 | 2717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/11/2006 | 1500.00 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/11/2006 | 1517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006 E QUINQUENIO, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/11/2006 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 DOC. ECONOMICA ORTODONTICA REALIZADO NA SRA GERALDA BATISTA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO /NFS NR 000034/ TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004174 | 24/11/2006 | 6253.68 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 MATA BURROS, NA LOCALIDADE DO SITIOS JACU, CEDRO E RECREIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 0149 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/11/2006 | 319.10 | 00004888841446 | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/11/2006 | 545.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/11/2006 | 9.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/11/2006 | 161.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/11/2006 | 2.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/11/2006 | 190.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/11/2006 | 3.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/11/2006 | 256.00 | 00004743073448 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | FORNECIMENTOS 176 KG DE MACAXEIRA, 80 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 716658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/11/2006 | 80.05 | 41127804000133 | RETALHAO PALOMA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS PARA MESA E BANHO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/11/2006 | 460.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/11/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2006, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/11/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2006, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/11/2006 | 641.52 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/11/2006 | 522.72 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/11/2006 | 712.80 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/11/2006 | 570.24 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/11/2006 | 475.20 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/11/2006 | 475.20 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/11/2006 | 475.20 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/11/2006 | 427.68 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/11/2006 | 784.08 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/11/2006 | 475.20 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/11/2006 | 617.76 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATEMATICA E FISICA DO ENSINO MEDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/11/2006 | 475.20 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA ELISABETE DE ARAUJO, QUE ORA SE ENCONTRA DE LICENÇA DE VENCIMENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DO TERMINO DO ANO ESCOLAR, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/11/2006 | 475.20 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRATO CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/11/2006 | 475.20 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/11/2006 | 380.16 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/11/2006 | 498.96 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PARA PREST.DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA DE INGLES DO ENS.FUNDAMENTAL,EM SUBST.A PROF.TITULAR ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, JUNTO A ESCOLA (GRUPO ESC. MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/11/2006 | 498.96 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/11/2006 | 317.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 UNIDADE DE EMGRENAGEM 1645 / 01 UNIDADE DE BUCHA DO ROLO DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 003714 EM ANEXO, OBS: NE EMPENHADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE PAGAMENTO PARCELADO, EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 3841 DE 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/11/2006 | 475.20 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA LEANIA RODRIGUES DE ALMEIDA,QUE SE ENCONTRA ACOMPANHANDO SUA FILHA DE TRES ANOS COM POS- OPERATORIO DE AMIGDALITE, PELO PERIODO DE 30 DIAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBO E NFS NR 007283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/11/2006 | 350.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007287 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/11/2006 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/11/2006 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/11/2006 | 350.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/11/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/11/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/11/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/11/2006 | 350.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/11/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/11/2006 | 109.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE 10,90 MTS DE TECIDOS PARA CONFEÇÕES DE LENCOIS DE CAMAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/11/2006 | 375.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE 04 TRAVESSEIROS/10 LENÇOL/ 04 JOGOS DE CAMA/ 03 FRONHA DESTINADOS AS CAMAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/11/2006 | 350.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/11/2006 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/11/2006 | 500.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, DIRECIONANDO O VEICULO ONIBUS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/11/2006 | 350.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/11/2006 | 350.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/11/2006 | 350.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/11/2006 | 350.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/11/2006 | 480.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 200 KG DE MACAXEIRA, 200 KG DE GERIMUN, 115 KG DE MELANCIA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/11/2006 | 1228.60 | 00072627832468 | FRANCISCA MENDES MOREIRA | FORNECIMENTOS DE 137 KG DE CAJU, 1.031 UNIDADES DE BANANA COMUN, 590 KG DE MACAXEIRA, 365 UNIDADES DE MANGA, 305 KG DE MELANCIA, 112 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003647918458 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTER. PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE REINO DA FELICIDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SONIA LEMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/11/2006 | 666.00 | 00003716881406 | SEVERINA CARREIRO DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 118 KG DE MAMAO, 500 UNIDADES DE MANGA, 224 KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2006 | 257.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2006 | 0.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ,REF A NOVEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM ,REF A NOVEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2006 | 899.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 MUNITOR LG COLOR, 01 FLEXPC 22 CEL D310(COMPUTADOR) DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2006 | 76.90 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR E 01 FILTRO DE LINHA(ACESSÓRIOS DE COMPUTADOR) DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2006 | 900.00 | 00082678626415 | MOACIR OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, SENDO 09 HS À r$ 100,00 CADA HORA, DESTINADO À ESCAVAÇÃO MECANICA PARA REDE DE ESGOTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2006 | 438.56 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 233,28 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004266 | 01/12/2006 | 2000.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 022977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2006 | 50.00 | 09353392000147 | MACOP PNEUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DAS RODAS DO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2006 | 120.33 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 47,19 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 001468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/12/2006 | 12.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES,REF A DEZEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004541 | 01/12/2006 | 1665.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 09 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAS: MOQ 1983-PB , MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 022974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004242 | 01/12/2006 | 5570.58 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004184/004342/004343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2006 | 234.78 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ORELICULTURA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2006 | 266.00 | 00016105958404 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2006 | 228.90 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 327 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/12/2006 | 392.30 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/12/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/12/2006 | 350.00 | 00073931497453 | DURVAL VIEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/12/2006 | 508.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA CHEFIA DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/12/2006 | 350.00 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/12/2006 | 350.00 | 00002364881471 | EDNALDO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/12/2006 | 100.00 | 00003639373405 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL MEDINDO 39,68 MTS QUADRADOS NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO EM ANEXO, REF A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/12/2006 | 200.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/12/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2006, ESTEVE NA DIRETORIA DE EXPANSÃO CAGEPA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/12/2006 | 350.00 | 00042426405449 | JOSE WILLAMES NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/12/2006 | 57.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR REFERENTES AO SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 01 TERMOSTATO E 01 TORNEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/12/2006 | 20782.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004191 | 04/12/2006 | 530.45 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004192 | 04/12/2006 | 435.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/12/2006 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA,NR 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 006/2006,REF AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/12/2006 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, LOCALIZADO A RUA EDMILSON DANTAS DA SILVA, S/N, COM A FRENTE A PB 426, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONF CONTRATO NR 005/2006 E RECIBO/CONTRATO EM ANEXO,REF A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/12/2006 | 500.00 | 00046793739468 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004216 | 04/12/2006 | 93.60 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 45 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AOS MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/12/2006 | 3931.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/12/2006 | 5179.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/12/2006 | 9132.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF/MDE/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/12/2006 | 18743.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - /MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.387-8 PDDE,NESTE MUNICIPIO, REF AO MES 12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/12/2006 | 400.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO SISTEMA FOLPAG NA CONTA FUNDEF NO MES DE NOVEMBRO /2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/12/2006 | 490.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AOS CARTOES DE CREDITO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004492 | 04/12/2006 | 580.80 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/12/2006 | 1395.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/12/2006 | 266.10 | 00371595000191 | COPIADORA VISÃO - CARLOS JORGE BARBOSA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE A 2.661 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS,BALANCETES MENSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/12/2006 | 2931.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/12/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/12/2006 | 3102.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART. GORVENAMENTAL E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8132-9 SIE OBRAS INST DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/12/2006 | 4430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/12/2006 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMER RECIBO E NFS NR 007356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/12/2006 | 1043.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/12/2006 | 11.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 PMC SESAN, NO MES DE dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/12/2006 | 350.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/12/2006 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOMSUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/12/2006 | 1500.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/12/2006 | 150.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A NOVEMBRO/2006, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004214 | 04/12/2006 | 670.95 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000128/000129/000130/000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/12/2006 | 324.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | FORNECIMENTOS DE 27 CAMISETAS DESTINADOS AOS MENBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/12/2006 | 1342.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/12/2006 | 708.33 | 00050469800453 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/12/2006 | 43.00 | 00005388016463 | AURELIANO ANDRADE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA AREA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO RIACHO FECHADO E SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004200 | 04/12/2006 | 2084.56 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 MATA BURRO, NA LOCALIDADE DO SITIO RECREIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 0148 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/12/2006 | 250.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, S/N, COMARCA DE POMBAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10(DEZ) METRO DE FRENTE POR QUINZE(15) DE CUMPRIMENTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/12/2006 | 5387.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (COVEIROS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/12/2006 | 551.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (AGENTES ADMINISTRATIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER DESTE MUNICIPIO, REF 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/12/2006 | 183.75 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ E OUTROS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR (ELETRICISTA) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/12/2006 | 758.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONOMIA E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004490 | 05/12/2006 | 1564.93 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS FLORESTA NF NR 000125/SÃO JOSE DOS ALVES NF NR 000139/VINHA NF NR 000141/ BARRENTO NF NR 000142/BOA UNIÃO NF NR 000143/MADRUGA NF NR 000144/MONTIVIDEU NF NR 000145/PAU FERRADO NF NR 000146/RIACHO FECHADO NF NR 000147/SÃO BRAZ I NF NR 000148/SÃO BRAZ II NF NR 000149, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004468 | 05/12/2006 | 438.81 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004469 | 05/12/2006 | 249.04 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/12/2006 | 1555.78 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 433,47 LITROS DE GASOLINA P/ VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNT 8858-PB, 143,7 LITROS DE GASOLINA P/ VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB, 44,69 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004596 | 05/12/2006 | 661.65 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/12/2006 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/12/2006 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E FIRMADO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/12/2006 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/12/2006 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/12/2006 | 350.00 | 00004127861410 | KALYANY VIEIRA DE LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/12/2006 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/12/2006 | 90.00 | 00006963337403 | FRANCISCO DOS SANTOS MOURA | FORNECIMENTOS DE 450 PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/12/2006 | 980.00 | 07261918000133 | LILIAN RUYH FORMUGA LEITE | FORNECIMENTOS DE 70 BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/12/2006 | 651.38 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDODOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000830/000831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/12/2006 | 60.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LIQUIFICADOR, BATEDEIRA, REGISTRO DE ALTA PRESSÃO COMPLETO E ESPALHADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004309 | 07/12/2006 | 369.60 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004310 | 07/12/2006 | 3480.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/12/2006 | 46.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA NA OCNTA CORRENTE DO FUS NO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/12/2006 | 350.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/12/2006 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2006,COMPARECEU AO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/12/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN,DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004324 | 08/12/2006 | 279.27 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM ,REF A DEZEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/12/2006 | 585.50 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 04 KG DE ARAMI, 139,88 KG DE VERG. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004456 | 10/12/2006 | 429.32 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE 16 KG DE CARNE / 38 KG DE CARNE RESFRIADA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/12/2006 | 340.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,REF A NOVEMBRO/2006 CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/12/2006 | 173.00 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS COZINHAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/12/2006 | 944.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/12/2006 | 25.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/12/2006 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS CARROS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/12/2006 | 13.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS CARROS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004491 | 11/12/2006 | 1710.63 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAUJO DA SILVA - PAPELARIA VARIEDADES PRESENT | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/12/2006 | 77.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/12/2006 | 130.00 | 09151523000103 | O VAREJÃO DOS ESPORTES - ANTONIO FREITAS ME | FORNECIMENTOS DE 03 BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/12/2006 | 4364.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/12/2006 | 712.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60%(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/12/2006 | 1087.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/12/2006 | 350.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE LEITE ARAUJO, NO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEFA JOSELIA DE ANDRADE, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE NO PERIODO DE 21/08/2006 A 21/12/2006, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/12/2006 | 825.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/12/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/12/2006 | 5853.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003647828467 | SEVERINA CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/12/2006 | 150.00 | 00060250305453 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 FAN, PLACA: MND 9332-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004303 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/12/2006 | 2886.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/12/2006 | 64.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/12/2006 | 3049.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/12/2006 | 82.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/12/2006 | 507.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AOS CARTOES DE CREDITO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA,13º SALARIO/2006 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/12/2006 | 136.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/12/2006 | 4.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/12/2006 | 1450.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/GAB/ART. GOVERNAMENTAL/PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/12/2006 | 1349.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/12/2006 | 1506.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADM/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA/ART. GORVENAMENTAL/PLANEJAMENTO/GABINETE, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/12/2006 | 1440.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS/SMER/MSCO/MSLP/MSCEM/MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/12/2006 | 1906.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/12/2006 | 59.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/12/2006 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/12/2006 | 62.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/12/2006 | 947.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/12/2006 | 25.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/12/2006 | 678.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2006. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/12/2006 | 800.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/12/2006 | 24.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/12/2006 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/12/2006 | 7.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/12/2006 | 180.00 | 00028205703809 | SOLONILDO FERNANDES ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA CTR 4116-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES, SAINDO DESTA CIDADE COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, SENDO 02 VIAGENS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/12/2006 | 71.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E VULCANIZOS DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NF 007350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004544 | 11/12/2006 | 1700.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS,COM DURAÇÃO DE 11 MESES, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/12/2006 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07/08 DE DEZEMBRO/2006, PARTICIPOU DO TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SISAM NET EM JOAO PESSOA-PB , AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/12/2006 | 1043.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/12/2006 | 85.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/12/2006 | 1.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/12/2006 | 573.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/12/2006 | 8.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/12/2006 | 892.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/12/2006 | 12.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/12/2006 | 394.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/12/2006 | 5.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/12/2006 | 350.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/12/2006 | 350.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/12/2006 | 500.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/12/2006 | 350.00 | 00039639975400 | COSMO JERÔNIMO DE ANDRADE E OUTROS | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/12/2006 | 240.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE TRATOR (ESTAUM) RASPADEIRA AGRICOLA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 01 MES,REF A 23/OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/12/2006 | 350.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/12/2006 | 400.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLA DIRECIONANDO A LOCOMOÇÃO MECANIZADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/12/2006 | 120.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E VULCANIZOS E LUBRICAÇÕES NOS PNEUS DOS 02 VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/12/2006 | 200.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SR ANTONIO GINO DOS SANTOS, ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOÇÃO/OBITO E NF NR 000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/12/2006 | 966.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/12/2006 | 26.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/12/2006 | 370.00 | 00028205703809 | SOLONILDO FERNANDES ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA CTR 4116-PB,DESTINADOS A VIAGENS COM A EQUIPE DE PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL NOS SITIOS: VARZINHA, SÃO JOSE DOS ALVES, BOA UNIÃO E SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/12/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/12/2006 | 2.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/12/2006 | 1209.00 | 00072627832468 | FRANCISCA MENDES MOREIRA | FORNECIMENTOS DE 400 KG DE BATATA DOCE, 150 KG DE MELANCIA, 109 KG DE GERIMUN, 920 UNIDADE DE BANANA COMUN, 100 UNIDADES DE MANGA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/12/2006 | 668.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 204 KG DE FEIJÃO, 350 UNIDADES DE MANGA, 100 KG DE BATATA DOCE, 90 KG DE MAMAO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/12/2006 | 350.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO ENCARREGADO DE CAMPO DO PPA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/12/2006 | 489.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | FORNECIMENTOS DE 3.650 UNIDADES DE BANANA COMUN, 250 MOLHO DE COENTRO, 330 UNIDADES DE BANANA PRATA, 40 UNIDADES DE PIMENTÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 716720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/12/2006 | 350.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/12/2006 | 1165.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/12/2006 | 33.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/12/2006 | 266.00 | 00047332336120 | SEVERINA ARAUJO DE MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE 01 PASSAGEM, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE BRASILIA-DF COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/12/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/12/2006 | 6.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/12/2006 | 250.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004355 | 12/12/2006 | 539.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 250,0 LITROS DE OLEO DIESEL, 08 LITROS DE OLEO EXTRA TURBO, 01 PSL 902 FILTRO PARA O VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/12/2006 | 461.80 | 70117601000164 | ARMAZEM O CAIPIRA / JOSE ALMIR VICENTE LEITE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004356 | 12/12/2006 | 265.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 102,0 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA: MNT 3696-PB DO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/12/2006 | 198.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA 13 SALARIO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004268 | 12/12/2006 | 940.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1982, COR VERMELHA, PLACA MNK 1785-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: CASCÃO/CANOAS/FORQUILHA/BOA UNIÃO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 47 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/12/2006 | 198.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/12/2006 | 158.40 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/12/2006 | 297.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA INGLES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/12/2006 | 198.00 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/12/2006 | 198.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/12/2006 | 198.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/12/2006 | 237.60 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA ELISABETE DE ARAUJO, QUE ORA SE ENCONTRA DE LICENÇA DE VENCIMENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DO TERMINO DO ANO ESCOLAR, REF AO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/12/2006 | 217.80 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS MATEMATICA E EDUCAÇÃO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/12/2006 | 207.90 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/12/2006 | 198.00 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/12/2006 | 257.40 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/12/2006 | 198.00 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004360 | 12/12/2006 | 119.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 17 SHORT INFANTIL DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004350 | 12/12/2006 | 3900.90 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 357,0 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, 280,0 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB, 854,0 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BALDE DE OLEO, 01 UNIGEROL 1L P/ VEICULO ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB, 480,0 LITROS DE OLEO DIESEL/ 01 OLEO EXTRA TURBO P/ VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/12/2006 | 87.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS 02) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/12/2006 | 178.20 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/12/2006 | 237.60 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/12/2006 | 267.30 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/12/2006 | 392.04 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/12/2006 | 83.16 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PARA PREST.DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA DE INGLES DO ENS.FUNDAMENTAL,EM SUBST.A PROF.TITULAR ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, JUNTO A ESCOLA (GRUPO ESC. MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF A 13º SALARIO DE 2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/12/2006 | 882.30 | 70117601000164 | ARMAZEM O CAIPIRA / JOSE ALMIR VICENTE LEITE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/12/2006 | 1152.00 | 00072771003449 | PAULO VIEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO ALUGUEL/ANO MODELO 1989/1989, CAMIONETA FECHADA,COR MARRON, PLACA CBE 3075-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 02 MESES, COM INICIO EM 15/10/2006 E TERMINO EM 15/12/2006, CONFORME CONTRATO E NFS NR 007319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004351 | 12/12/2006 | 400.40 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 154.0 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA MNZ 4219-PB DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004557 | 12/12/2006 | 5017.44 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000947/000948/000949/000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004558 | 12/12/2006 | 3978.55 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 662,5 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB, 511,5 LTS DE GASOLINA P/ VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MNT 8858-PB, 04 OLEO LUBRIFICANTES, 01 FILTRO DE OLEO, 458,5 LTS DE OLEO DIESEL P/ VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/12/2006 | 254.00 | 00096604026434 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | FORNECIMENTOS 100 KG DE MACAXEIRA, 540 UNIDADES DE MANGA, 25 KG DE DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 716748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/12/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/12/2006 | 2.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/12/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/12/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/12/2006 | 550.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MOLDURAS/FOTOGRAFIAS E COPIAS DE DVD, DESTINADOS A 1 AMOSTRA DE MOLDURAS DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/12/2006 | 696.90 | 70117601000164 | ARMAZEM O CAIPIRA / JOSE ALMIR VICENTE LEITE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/12/2006 | 4.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 PMC SESAN, NO MES DE dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004352 | 12/12/2006 | 852.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 180 LITROS DE OLEO DIESEL/ 02 OLEO EXTRA TURBO P/ VEICULO TRATOR DE PNEUS I, 260 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULO TRATOR DE PNEUS II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/12/2006 | 2906.50 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE ATOLEIROS, DRENAGEM E REFORÇO, NA ESTRADA VICINAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50M DE EXTENSÃO (TRECHO P TRAZ DO AÇUDE DE CHICO CALAIS), SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 0150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004354 | 12/12/2006 | 396.91 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 208,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS(ALUGADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004353 | 12/12/2006 | 239.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 92 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CROSS FOX PLACA: MYP 7367-PB DA PRESTADORA DE SERVIÇOS (CONTRATADA) DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/12/2006 | 300.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 007316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/12/2006 | 735.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/12/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE NOVEMBRO/2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004555 | 13/12/2006 | 3009.55 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000183 / 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/12/2006 | 280.00 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MARMITAS DESTINADOS A MEDICOS E ENFERMEIROS, AGENTES DE SAUDE E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004347 | 13/12/2006 | 900.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF - 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/12/2006 | 352.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 320 KG DE BATATA DOCE/32 KG DE GERIMUN, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/12/2006 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | FORNECIMENTOS DE 120 KG DE FEIJÃO/300 UNIDADES DE BANANA PRATA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/12/2006 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/12/2006 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/12/2006 | 175.00 | 00099323478768 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT 15 VT CIRILO M6, ALUGUEL, COR BRANCA, ANO 2001, PLACA: MYM 5149-PB, DESTINDOS AO TRANSPORTES DE IDOSAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, COM DESTINO AO CLUBE CAMPESTRE NA CIDADE DE POMBAL-PB, SENDO E IDA E VOLTA, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004597 | 14/12/2006 | 157.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004189/004349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/12/2006 | 250.00 | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL QUE DESTACA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/12/2006 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 054/2006, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/12/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2006, ESTEVE NO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/12/2006 | 175.00 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNMANETAÇÃO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO NATAL (DIA 25 DE DEZEMBRO/2006), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/12/2006 | 120.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO À 10 DE DEZEMBRO/2006, CONF RECIBO E NFS NR 007325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/12/2006 | 300.00 | 03775655000200 | CENTRO DE ATIV. DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006 DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/12/2006 | 153.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURAS NOS ARMARIOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS BOA UNIAO, PAU FERRADO E MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/12/2006 | 548.00 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE 3.425 PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/12/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 007331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/12/2006 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 007332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/12/2006 | 15.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA NA OCNTA CORRENTE DO FUS NO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/12/2006 | 150.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF A 14/NOVEMBRO/2006 A 14/DEZEMBRO/2006,CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/12/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A DEZEMBRO/2006, NFS NR 000751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP, ASMEP, CMDRS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO/2006, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/12/2006 | 176.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 32 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/12/2006 | 490.47 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE VERGALHOES E ARAMI DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004471 | 19/12/2006 | 336.11 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS ALUNOS CONCLUINTES 2006 DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 005537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004472 | 19/12/2006 | 2773.28 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004474 | 19/12/2006 | 4376.90 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/12/2006 | 700.00 | 00060331577453 | FABIO DA SILVA DELGADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO SR JOSE FABIO ALMEIDA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/12/2006 | 256.00 | 00096604026434 | FRANCISCO LACERDA DE ANDRADE | FORNECIMENTOS 100 KG DE MACAXEIRA, 156 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 744625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/12/2006 | 340.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 60 KG DE FEIJÃO VERDE, 100 KG ABOBORA, 60 KG DE BATATA DOCE, 60 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004629 | 19/12/2006 | 2511.49 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000202, 000203 e 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004388 | 19/12/2006 | 1949.21 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000198/000199/000200/000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/12/2006 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS,(ALMOXARIFADO) NESTE MUNICIPIO,REF A 22/NOVEMBRO/2006 A 22/DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/12/2006 | 5451.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/12/2006 | 466.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/12/2006 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2006, ESTEVE NO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00040826538487 | JOÃO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES EM VARIAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2006 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2006 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/12/2006 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004393 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007322,REF NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/12/2006 | 2568.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS CELULARES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS/OBRAS/ADMINISTRAÇÃO/GABINETE/SAUDE/AÇÃO SOCIAL/ART. GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/12/2006 | 243.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/12/2006 | 140.00 | 00002476504475 | JUSSARA LEITE PIRES | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NOS DIAS 14/15 DE DEZEMBRO DE 2006, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DESTINADAS AOS TUTORES DE MATEMATICA DO PROLETRAMENTO, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/12/2006 | 740.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS MECANICOS COMO TROCAS DE OLEOS E FILTROS, LUBRIFICAÇÕES, REGULAGEM DE ACELERAÇÃO DO MOTOR DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004421 | 20/12/2006 | 2851.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE 225 KG CARNES DE BOI, 186 KG DE FRANGOS, 69 KG DE LINGUIÇA TOSCANA DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2006 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2006,COMPARECEU NO SESI, PARA RECEBER MATERIAL DO TELECURSO 2000,DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2006 | 95.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO/2006, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO EM PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO, ATRAVES DO FUNDESCOLA, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/12/2006 | 235.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2006 | 372.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004391 | 20/12/2006 | 3800.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E NFS NR 007324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A 12/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS 004070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM ,REF A DEZEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PARTE REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PARTE REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2006 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/12/2006 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 04/05/06/14/15/18/19 DE DEZEMBRO/2006,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007528780421 | MARENICE AMANCIO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAU FERRADO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/12/2006 | 50.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONIZIO DA COSTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SRA MARIA GORETE DA SILVA SULINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007152423423 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2006 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2006 | 350.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2006. CONFORME RECIBO E NFS 007354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2006 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/12/2006 | 155.00 | 00005511116408 | JOSE MESSIAS DUARTE ESTEVAO | VALOR AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 007327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/12/2006 | 240.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 12 METROS DE MANGUEIRA PVC DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/12/2006 | 300.00 | 00008499626416 | JOSE WERVERTON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS EM CALÇAMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSOS SETORES, NA REDE DE ESGOTOS DA RUA: JOAQUIM AMARO DA SILVA E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/12/2006 | 662.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2006 | 2274.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2006 | 449.75 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | FORNECIMENTOS DE EFEITOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO E JOGOS EDUCATIVOS E KIT COPO PRATO E COLHER DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2006 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche (PAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004372 | 20/12/2006 | 3904.44 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE 262,5 KG DE CARNES/380 KG DE FRANGOS/81,8 KG LINGUIÇA TOSCANA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/12/2006 | 180.00 | 00004970001480 | JANISMAR CAVALCANTE FELIPE COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO E 250 SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DO NATAL ( DIA 25 DE DEZEMBRO/2006), DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004377 | 20/12/2006 | 622.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE 31 KG DE CARNES/107 KG DE FRANGOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/12/2006 | 221.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007227066428 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007185676410 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004409 | 20/12/2006 | 51.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | FORNECIMENTOS DE 06 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELI DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007473154427 | JOSÉ GOMES COSTA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/12/2006 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/12/2006 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/12/2006 | 390.00 | 00026983679890 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES NATALINAS E DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004461 | 21/12/2006 | 266.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL,REF A DEZEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/12/2006 | 470.00 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MEDICO NA SRA JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA TRIGUEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/12/2006 | 781.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 300 KG DE FEIJÃO, 41 KG DE MAMÃO, 700 UNIDADES DE MANGAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/12/2006 | 1157.00 | 00072627832468 | FRANCISCA MENDES MOREIRA | FORNECIMENTOS DE 300 KG BATATA DOCE, 664 KG GERIMUN, 60 KG FEIJÃO VERDE, 73 KG DE MAMÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento Municipal | Ampliação da rede de saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/12/2006 | 14800.00 | 10764389000103 | CONSTAT - CONSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CONSTRUÇÃO DE 01(UM) FILTRO ANAEROBICO, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 000316 EM ANEXO.REF A 1 PARCELA. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/12/2006 | 0.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR,REF A DEZEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/12/2006 | 13.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.781-8 PMC SESAN, NO MES DE dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/12/2006 | 231.00 | 03077587000125 | VAREJÃO DOS IMPORTADOS / FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | FORNECIMENTOS DE 66 PISCA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO NATAL NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME NF NR 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/12/2006 | 543.60 | 09151523000103 | O VAREJÃO DOS ESPORTES - ANTONIO FREITAS ME | FORNECIMENTOS DE 15 PARES DE TENIS RAINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004432 | 26/12/2006 | 386.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS 500 FICHAS DE MATRICULAS, 200 ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/12/2006 | 1316.00 | 07261918000133 | LILIAN RUYH FORMUGA LEITE | FORNECIMENTOS DE 23 BOLSAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004435 | 26/12/2006 | 2104.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 60 UNIDADES DE CONJUNTO JUVENIL/100 UNIDADES DE SHORT/54 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/12/2006 | 700.00 | 35591064000199 | A MODERNA CALÇADOS / FRANCISCO ALVES FORMIGA | FORNECIMENTOS DE 20 PARES DE TENIS TOPPER DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/12/2006 | 103.39 | 12679494000161 | MODELLINA | FORNECIMENTOS DE 20 UNID. DE MEIA BRANCA TRIFIL DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004588 | 26/12/2006 | 2980.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004589 | 26/12/2006 | 924.66 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004590 | 26/12/2006 | 476.88 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004591 | 26/12/2006 | 3401.62 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO/ CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO,PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/12/2006 | 299.20 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS SÃO BRAZ E PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000866/000867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/12/2006 | 139.20 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | FORNECIMENTOS DE UM ENXOVAL DE BEBE COMPLETO DESTINADA A SRA AURENI DOS SANTOS GINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00054/000055, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004457 | 26/12/2006 | 1247.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/12/2006 | 550.00 | 04476363000159 | PAULO SERRALHERIA- PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | FORNECIMENTO DE 01 RACK P/ TV DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/12/2006 | 4827.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DE UM SALÃO DE BELEZA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000472/000474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/12/2006 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/27 DE DEZEMBRO/2006, COMPARECEU NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL EM JOAO PESSOA-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONANDO AO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/12/2006 | 496.32 | 00003887887476 | JOSE ALVES CALADO NETO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, HISTORIA, FILOSOFIA,SOCIOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, E ARTE NO ENSINO MÉDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/12/2006 | 7233.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006/QUINQUENIOS E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2006 | 26763.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006/QUINQUENIOS E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2006 | 1045.44 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/12/2006 | 812.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/12/2006 | 11.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/MANUT. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/12/2006 | 1169.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/12/2006 | 15.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MDE/CRECHE/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/12/2006 | 558.36 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/12/2006 | 620.40 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/12/2006 | 620.40 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/12/2006 | 526.68 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA R. ARRUDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PARA PREST.DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA DE INGLES DO ENS.FUNDAMENTAL,EM SUBST.A PROF.TITULAR ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA, JUNTO A ESCOLA (GRUPO ESC. MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO), CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/12/2006 | 594.00 | 00005791522436 | MARICELE ARAUJO CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/12/2006 | 772.20 | 00003860742400 | ELIANA CARNEIRO VIEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATEMATICA E FISICA DO ENSINO MEDIO (TELECURSO 2000), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/12/2006 | 620.40 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/12/2006 | 744.48 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS CIENCIAS E ED. FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/12/2006 | 620.40 | 00051766671420 | FRANCISCO JANIO PEREIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, A DISPOSIÇÃO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/12/2006 | 620.40 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONF CONTRATO CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/12/2006 | 620.40 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) POLIVALENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/12/2006 | 279.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DO PDDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/12/2006 | 1200.00 | 00002654071413 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMAS DE PINTURAS, RETOQUES E RETELHAMENTOS NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NOS SITIOS MADRUGA, PAU FERRADO, BARRENTO, MONTIVIDEU, SÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA E VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/12/2006 | 651.42 | 00002404134400 | MARCICLEIDE DE ANDRADE ALVES E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/12/2006 | 930.60 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/12/2006 | 682.44 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUIEOGA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR(A) DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/12/2006 | 837.54 | 00004175582444 | HUGOENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS,CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/12/2006 | 554.40 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO COM EXERCÍCIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA ELISABETE DE ARAUJO, QUE ORA SE ENCONTRA DE LICENÇA DE VENCIMENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DO TERMINO DO ANO ESCOLAR, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006 E 1/3 FÉRIAS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004501 | 27/12/2006 | 381.21 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/12/2006 | 309.05 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/12/2006 | 425.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NOS SITIOS: CAJAZEIRAS/VINHA/BELA VISTA/TOURADO/MADRUGA E PAU FERRADO E OUTROS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 007355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/12/2006 | 81.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/12/2006 | 2570.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/12/2006 | 34.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/12/2006 | 4177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARTE DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2006 E QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/12/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, QUINQUENIOS, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/12/2006 | 1340.76 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/12/2006 | 539.24 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/12/2006 | 328.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/12/2006 | 207.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOM SUCESSO LTDA | FORNECIMENTOS DE 69 KG DE PAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/12/2006 | 250.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM OS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004508 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1993/1994, COR PRETA, PLACA BNT 4996-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: PAU FERRADO/MNTIVIDEU E RIACHO FECHADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004509 | 28/12/2006 | 1170.00 | 00003929289490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985/1986, PLACA BUQ 7411-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/ UMBURANINHA/ CONSELHO/ CASCAO E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004510 | 28/12/2006 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1989, COR BRANCA, PLACA MNG 7160-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004512 | 28/12/2006 | 1640.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1988, COR VERMELHA, PLACA JNA 3470-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/ MONTIVIDEU/ PEDRA BRANCA/RIACHO DA CAL E VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004513 | 28/12/2006 | 900.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA KFN 7448-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004514 | 28/12/2006 | 850.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA MNI 5017-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA),REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004515 | 28/12/2006 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1991, COR AZUL, PLACA HTX 0449-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DO SITIO: SAO BRAZ II, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004516 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERT. C-20 , ANO 1996, COR BRANCA, PLACA IFK 0775-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIAACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004517 | 28/12/2006 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 ,ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNB 0020-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:BOA UNIÃO/BARRENTO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004518 | 28/12/2006 | 840.00 | 00000008519498 | ALFREDEDO ALVES NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981, COR AZUL, PLACA KGP 9123-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004519 | 28/12/2006 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET , ANO 1997, COR BRANCA, PLACA MMO 8991-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA E TARDE, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/TOURADO E SERRARIA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004520 | 28/12/2006 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1983, COR AZUL, PLACA MNA 9030-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA/GADO BRAVO/BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004521 | 28/12/2006 | 1720.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO C1410 , ANO 1980, COR VERMELHA, PLACA MNR 0051-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:JACU/VARZEA ALEGRE/CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004522 | 28/12/2006 | 760.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1981/1982, COR AZUL, PLACA MMO 5480-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS/FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004523 | 28/12/2006 | 700.00 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1992, COR AZUL, PLACA KJI 2460-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/CASCÃO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004524 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARR ABERT FORD / F-4000, ANO 1997, COR AZUL, PLACA MMZ 7134-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: SAO JOSE DOS ALVES/ BARROCÃO/ FAVELA/ TOURADO / VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004525 | 28/12/2006 | 950.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978, COR BEGE, PLACA MMO 8854-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, TURNO MANHA, SAIDA DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004526 | 28/12/2006 | 1152.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET VERANEIO, ANO 1988, COR CINZA, PLACA BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004527 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1990, COR VERMELHA, PLACA MMQ 5249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA DOS SITIOS: SAO BRAZ II/BOA UNIAO/BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004528 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10 , ANO 1979, COR AZUL, PLACA MNH 8540-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:MADRUGA E CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO E NO TURNO TARDE: SAIDA DO SITIO MADRUGA/CASCAO/CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NFS NR 007344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004529 | 28/12/2006 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1993/1994, PLACA GPH 2277-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: BOA UNIAO / BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/12/2006 | 5620.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2006 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARROS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2006 | 6.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARROS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2006 | 1519.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE / CRECHE / PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2006 | 5747.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio ao Magisterio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2006 | 61.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEF 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2006 | 325.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2006 | 5.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2006 | 871.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2006 | 11.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2006 | 2377.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2006 | 1876.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2006 | 25.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEF 60% (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/12/2006 | 4226.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/12/2006 | 53.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004494 | 28/12/2006 | 840.00 | 00073787213449 | MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS:RIACHO DA ONÇA/ VINHA/ BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2006 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004598 | 28/12/2006 | 997.41 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004599 | 28/12/2006 | 22.59 | 00003953333429 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | PARTE DA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20 , ANO 1986, COR BRANCA, PLACA MNR 3555-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS:SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/SAO JOSE DOS ALVES/FORQUILHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2006 | 95.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2006, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2006 | 136.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2006 | 2.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENACRGOS JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARRO/MOTO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2006 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DO 13 SALARIO DE 2006, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/12/2006 | 0.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ,REF A DEZEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM ,REF A DEZEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2006 | 12.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES,REF A DEZEMBRO/2006, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2006 | 2.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPREITEIRA NOBREGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004584 | 28/12/2006 | 7748.84 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA - FARMÁCIA NOVA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E NF NR 000959/000961/000962/000963/000964/000965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004585 | 28/12/2006 | 6802.16 | 09339581000165 | EPITÁCIO VIEIRA QUEIROGA - FARMÁCIA QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000188/000189/000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2006 | 550.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2006 | 190.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 04/05 DE DEZEMBRO/2006, ESTEVE NA DIRETORIA DE REGUALÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE TETO FISICO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E OUTROS ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2006 | 500.00 | 00069059870425 | MARIA NEUZIANE SILVA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMER RECIBO E NFS NR 007346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2006 | 90.00 | 00005696981461 | FELICIANO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TIPO CAMIONETA D-20 PLACA JWG 2947-PB, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MNT 8858-PB, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2006 | 250.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COMO TROCAS DE OLEOS E LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE PEÇAS NAS RODAS DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIROS PLACAS: MOQ 1983-PB, MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 007372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo da Sec.de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2006 | 139.38 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 03 PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO DO SR FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, COMPROVANTES E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2006 | 170.00 | 00028205703809 | SOLONILDO FERNANDES ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA CTR 4116-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NAS LOCALIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ, BOA UNIÃO, FLORESTA E CONSELHO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 007359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005202265425 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004503 | 28/12/2006 | 9000.00 | 03775588000658 | SENAI -SERV.NAC.DE APREND.INDUSTRIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE 01 TURMA DO CURSO DE MECANICO DE MOTOCICLETAS, COM UMA CARGA HORARIA DE 120 HORAS AULAS PARA 15 ALUNOS, E UMA MINISTRAÇÃO DE 01 TURMA DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS AULA, PARA 15 ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2006 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2006 | 100.00 | 00002098282427 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2006 | 200.00 | 00003836849860 | AUZENI NASCIMENTO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 60 KG DE MAMAO, 70KG DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 744811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004473 | 28/12/2006 | 4169.12 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NÓBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 MATA BURROS, NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 000152 EM ANEXO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2006 | 230.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/12/2006 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2006 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTOS DE 01 FITA IMPRESSORA DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 001008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2006 | 450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO E NF NR 001349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004532 | 29/12/2006 | 731.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 20 SACOS DE CIMENTOS/60 SACOS DE TINTA/100 SLIT BABO/20 SACOS SUPERCAL DESTINADOS AS REFORMAS E LIMPEZAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004191/004453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/12/2006 | 33.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004531 | 29/12/2006 | 2304.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 19 UNIDADES DE CANO 150 ESGOTO TILETRON, DESTINADO AO FILTRO ANAEROBICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/12/2006 | 11.23 | 00006250993460 | UELIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA (CAGEPA) DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023