| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO COMO AUXILIARFUNDEF, REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 815.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-TADORA NA ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENE-FICIADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 815.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-DOR NA ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENEFI -CIADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODODE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 630.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA.LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 01 AR CON-DICIONADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§016508, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2006 | 2550.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTU- RA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS CONS- TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A MINISTRANTES DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA "JO - VENS E ADULTOS" NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 1589.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000318, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA JO VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FICAL DE N§.010445, DESTI-NADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2006 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO EMANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTOR PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.003978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 135.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2006 | 290.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 04 COMPERNOITE E 02 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,23, 26, 27, 28 E 29/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2006 | 70.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A GUARABIRA COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 04/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2006 | 700.00 | 70309018000155 | JOSE CLEMENTE FERREIRA JUNIOR-ME | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 20 SAPATOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000051, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2006 | 920.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DEO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2006 | 154.87 | 00028547551468 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2006 | 260.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2006 | 260.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2006 | 350.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTO REF. A 13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2006 | 719.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2006 | 260.00 | 00022009612434 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2006 | 260.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2006 | 300.00 | 00003273115416 | Osvaldo Justino da Silva | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE QUEME SUBMETI EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2006 | 260.00 | 00093151675468 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2006 | 600.00 | 00004899056419 | GRACIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CANAL POR TRAZDA RUA PREF. ANTONIO MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2006 | 600.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONCLUSAO DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF.AO MESDE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2006 | 260.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2006 | 3400.00 | 00085176591715 | GERALDO FERREIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 02 A 06/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2006 | 1641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2006 | 470.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DAS ESCOLAS MARIA EUDEZIA E JOANA ALVES DE MENEZES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2006 | 167.70 | 00028547551468 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI- LIAR FUNDEF, JUNTO A ESCOLA FRANCISCO XA VIER DE OLIVEIRA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2006 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - LEI 264/2005 NO.D. OFICIAL-EDI€AO 03/01/06 PUB. LEI N§. 261/2005, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI €OS DE N§.079414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2006 | 331.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FICAL DE N§.010445, DESTI-NADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/01/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 390.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 06 PROTESES DENTARIAS, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.152, DESTINADOS AS PESSOASCARENTES CONF. DECLARA€AO EM ANEXA, TODOS RE-SIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 1705.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXAO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000015, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00065185692472 | MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA CIRURGIA EFETUADA EMMEU FILHO DE NOME TIAGO TAVARES DA SILVA JUN-TO AO HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CAPITAL DO ESTADO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 380.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFP-8437-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 286.00 | 00008543207762 | CRISTIANA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DE SAO PAULO, ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2006 | 175.00 | 00006014843477 | ANA RAQUEL M. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSDESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ ONDE IREIA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2006 | 793.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 980.90 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000451,000452 E 000453, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CA-SAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NOS SITIOSJATUARANA E SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 6460.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000145, DES- TINADOS A CONSERVA€AO DA GALERIA DAS RUAS JOAO ALVES DE CARVALHO, JOAO FONSECA DA SIL- VA, TRAV. RIO BRANCO, JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES, JOAO ALVES PESSOA E ANTENOR NAVARRO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 200.00 | 00085498190425 | WELLINGTON CEZAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DA RUA JOAO PESSOA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 150.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001463, DESTINADAS AO VEICULO FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 610.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000047 E 000048, DESTINADOS A O CONSERTO DO FIAT UNO PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 1996.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 19.960PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000118, DESTI-NADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2006 | 62.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 119, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2006 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 09/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO AO GA-BINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2006 | 1230.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2006 | 534.19 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 1234.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRA€AO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2006 | 1316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PRE-ESCOLAR) REF. AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 350.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-8299-PB NOABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DOS SITIOSJATUARANA E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 15277.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF, REF. AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2006 | 195.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO:04 SEMPERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 12, 14, 21, 28 E 29/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2006 | 105.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE GUARA- BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE, NOS DIAS 02, 09 E 10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2006 | 397.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA, DURANTE A FESTA DESANTOS REIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2006 | 1039.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE TRANSFORMA- DOR PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2006 | 295.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2006 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTORA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 62.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§.000119, DES- TINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA- RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 1996.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19.960 PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§.000 118, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE PA- RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIA DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2006 | 401.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 2036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELTIVO AOS VENCIMENTOS JUNTOS A SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 5221.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 1479.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2006 | 245.00 | 00080750621753 | JOSE ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO E LIMPEZA GERAL DE MAQUINAS DE DATILO -GRAFIA PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2006 | 7916.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2006 | 0.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2006 | 53.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/01/2006 | 190.00 | 00080750621753 | JOSE ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO E LIMPEZA GERAL DE MAQUINAS DE DATILO -GRAFIA PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2006 | 320.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXK-5014-RN, PROCEDENTE DO SITIO ARISCO ATE ESTA CIDADE, TRANS-PORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2006 | 588.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE LANCHE DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA AVELOZ E FERRO NA BONECA, QUANDO NAS FESTI VIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CI- DADE NOS DIAS 04 E 05.01.06, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2006 | 434.41 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO A TAXAS JUNTO A SUPERINTEN -DENCIA DE ADMINISTRA€AO DO MEIO AMBIENTE,CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2006 | 315.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, POROCASIAO DE VIAGENS DO SITIO PE DE SERRA EADJACENCIAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/01/2006 | 3400.00 | 00085176591715 | GERALDO FERREIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 09 A 14/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/01/2006 | 1425.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001949, DESTINADOS AO CAL€ADAO DA RUA DA AREIA E PARTE DARUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2006 | 5256.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000146, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS MEDIANTES O CONTRATO N§ 0171807-41/2004 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2006 | 690.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE VIAS PéBLICAS NAS RUAS ANTENOR NAVARRO E PREF. ANTâNIOMIRANDA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€ADAO NARUA DA AREIA D/CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/01/2006 | 5000.00 | 00078958210400 | JOSEVALDO FERNANDES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel deuma m quina motoniveladora em 50 horas no conserto das estradas d/munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2006 | 1581.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2006 | 141.90 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias constantes na nota fiscalN§ 000419, destinadas a ornamenta‡ao da festa de concluintes da Escola Municipal Joao Alves de Carvalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/01/2006 | 470.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 04 SEMPERNOITES E 02 COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE · CAPITAL DO ESTADO EGUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 04, 05, 09, 11 E 13.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2006 | 285.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | Importe relativo ao pagamento de 02 viagensno ve¡culo de minha propriedade de placa MMN-8137-PB, (com espera) desta cidade … Capitaldo Estado conduzindo o Sec. de Educ. e Cultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2006 | 190.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus servi‡os na confec‡ao de 30 pe‡as de roupas destinadas as ga‡onetes do pavilhao da festa deSantos Reis realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2006 | 470.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 23 FARDAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2006 | 260.00 | 00013316575472 | M¦. DE LOURDES FELIX DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do 13§ Sal rio/2004, como auxiliar de enfermagem junto aoHospital e Maternidade Nossa Senhora do Ros rio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2006 | 285.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG.8868, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2006 | 225.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DOESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAéDE D/EDILIDADE,NOS DIAS 02, 04 E 10/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2006 | 105.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 02,04 E 09/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/01/2006 | 28.96 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FICAL DE N§010496, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/01/2006 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AOE RECARGAS DE CARTUCHOS HP. CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001433, DESTINADOS ASEC. DE SAéDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2006 | 88.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AOE RECARGAS DE CARTUCHOS HP. CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001434, DESTINADOS ASEC. DE SAéDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2006 | 440.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos meus servi‡os em levantamento topogr fico das ruas daNova Cai‡ara n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2006 | 1240.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOUGRADOURENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE -RIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCIAS DE N§ 000155E 000154, DESTINADOS A CONSTRU€AO DO CAL€ADAODA RUA DA AREIA DESTA CIDADE. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2006 | 340.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE CASAS PESSSOAS CARENTESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2006 | 432.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002688, DESTINADOS A SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/01/2006 | 370.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010512 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - AVISO, NO D.OED.12/01/06, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 079659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/01/2006 | 205.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXX.5014, QUANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA ZONA RURAL PARA A COLA€AO DE GRAU DOS MES-MOS REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2006 | 250.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 01 PLACA PARA A TURMA DE CONCLUIN -TES DA 8¦ SERIE DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2006 | 850.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOUGRADOURENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000156, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/01/2006 | 43.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2006 | 336.30 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A XEROX TIRADAS DE DOCUMEN -TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/01/2006 | 200.00 | 06994808000118 | DANIELE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000016 DES TINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAU- DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/01/2006 | 150.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000985, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/01/2006 | 201.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICO CONSTANTES EM NTA FISCAL DE N§. 001560, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICAS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2006 | 700.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CANAL PORTRAZ DA RUA PREF. ANTONIO MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2006 | 2295.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO 09/05 DE 18/05/ 05 CONTRATO 023/05 NO PERIODO DE 16 A 21/01 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2006 | 360.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME MARIA JOSEDA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA TEREZI-NHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2006 | 140.00 | 00003615157400 | MARIA NEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IREI APROCURA DE TABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2006 | 2924.04 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTRAS CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2006 | 2636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FIANANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2006 | 306.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN. 8137.PB, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDU - ZINDO PESSOAS CARENTES COM O FIM DE FAZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAQUELA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2006 | 306.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.5649.PB DES- TA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2006 | 1350.40 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000281,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2006 | 1022.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000446,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2006 | 499.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000447,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2006 | 300.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000281,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2006 | 225.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DOESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAéDE D/EDILIDADE,NOS DIAS 16,18 E 19/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2006 | 240.00 | 00003615136403 | ANTONIO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2006 | 225.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 10, 13 E 18/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2006 | 310.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 05 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS, NOS DIAS 10,12,16,19,20 E 25/01 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2006 | 2250.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM PARA OS COMPO NENTES DAS BANDAS AVELOZ E FERRO NA BONECA QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REA- LIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO/06 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVU SA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2006 | 235.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE FILMAGEM QUAN-DO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2006 | 306.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2006 | 920.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DO GRUPO TJSHOW QUANDO DA COBERTURA DA FESTA DE CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2006 | 700.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE BANHEIROS NO PREDIO DAESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2006 | 400.00 | 00003873936410 | WELLINGTON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RETELHAMENTO DE ESCOLA JOAO ALVES DECRVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2006 | 204.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PRANCHAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2006 | 1050.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,11,13,16,17, E 18/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2006 | 2500.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIROD DE 2006 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2006 | 220.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2006 | 1570.00 | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2006 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2006 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2006 | 410.00 | 00013316575472 | M¦. DE LOURDES FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI DADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/01/2006 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/01/2006 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06 (PSFI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/01/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2006 | 410.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO NA REVISAO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2006 | 4449.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/01/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00000976913488 | TORÖBIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/01/2006 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/01/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/01/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/01/2006 | 4940.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06 ( PSFII). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2006 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2006 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2006 | 100.00 | 00002637034440 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA REVISAO DA REDE HIDRAULICA DO CENTRODE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2006 | 205.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2006 | 612.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM BEBEDOURO DE PRESSAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.00 4636, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2006 | 292.00 | 00004793575447 | RODRIGO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A SAO PAULO ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2006 | 292.00 | 00067571239400 | JOSE CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A SAO PAULO ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/01/2006 | 541.85 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 097941, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2006 | 390.41 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2006 | 205.00 | 00052562409434 | MARIA LUCIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2006 | 150.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006205 DESTINADAS A MOTO 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2006 | 16880.20 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES NA NOTAS FISCAIS DE N§S. 000152 E000153, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS NES-TE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2006 | 6528.70 | 04163217000173 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOUGRADOURENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE -RIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCIAS DE N§ 000157000158,000159, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CA-SAS NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPA -SSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/01/2006 | 550.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRICA€AO, LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS01 E 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/01/2006 | 102.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DA MOTO XLZ.PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/01/2006 | 212.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS ,DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€ASREALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/01/2006 | 285.00 | 00080750621753 | JOSE ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/01/2006 | 225.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO A SECRE TARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/01/2006 | 240.00 | 00036366722404 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DO TELHADO DO POSTO DE PSF III DO SITIONOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/01/2006 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/01/2006 | 90.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 19 E 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/01/2006 | 250.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE - RIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010425 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/01/2006 | 255.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG.8868, SENDO 01CONDUZINDO A COORDENADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE E 03 OS MEDI-COS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/01/2006 | 384.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, POSTO MEDICO DA LOCALIDADE NO-GUEIRA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/01/2006 | 205.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VECIULO DE PLACA MMN.9455.PB D/CIDADE A GUARABIRA CON- DUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/01/2006 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19,23 E 26/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2006 | 150.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A GUARABIRACOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOCENTRO DE SAUDE D/MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/01/2006 | 255.00 | 00003928275496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZADO PREDIO PSF III DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2006 | 688.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, POSTO MEDICO DA RUA JOAO FONSECA SILVA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONF. COM PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/01/2006 | 470.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KZC.0807.RN TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO DO SITIO PE DE SERRA ATE AS ESCOLAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/01/2006 | 125.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB (COM ESPERA) DESTA CIDA- DE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRE- TARIO DE EDUCA€AO E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2006 | 100.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO INAS -TRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/01/2006 | 3973.50 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST.DE VEIC.MOT.E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.043536, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2006 | 670.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST.DE VEIC.MOT.E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.043536, EFETUADOS NO ONIBUS PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2006 | 68.53 | 33530486000129 | EMBRATEL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2006 | 51.72 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELTIVO A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNI-VERSO ONLIN S/A DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2006 | 480.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTES DO SITIO PITOMBAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDU- ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2006 | 90.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.004986, EFETUADOS NO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2006 | 280.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM REPA- RO DA BOMBA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 003560, DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/01/2006 | 3522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/01/2006 | 695.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS ANTENOR NAVARRO EJOAO PESSOA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/01/2006 | 460.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC €AO DE CANALESTES DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002062 | 27/01/2006 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06 CONF.CONV. 03/06 E CONTRATO 05 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 27/01/2006 | 2295.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO N§.09/05 CONTRA TO 023/05 DE 21/03/05 NO PERIODO DE 23 A 28 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO PARA DE- POSITO DE MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO), DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2006 | 2569.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2006 | 3153.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE DIVERSOS PREDIOS,CANTEIROS E PRA€ASPUBLICAS CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2006 | 250.00 | 00002098017430 | MARIA CELIA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIOUMBURANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2006 | 185.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2006 | 305.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCA-LIDADE PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2006 | 988.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2006 | 305.00 | 00015428370491 | SEVERINO DUTRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA SEMEAO FERREIRADA COSTA DA LOCALIDADE PITOMBAS D/MUNICIPIODA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2006 | 255.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MARGARIDA FERNAN-DES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE PE DE SERRA D/MUNICIPIO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2006 | 767.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2006 | 288.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000233,000234,000235 E 000236, DESTINADAS A MOTO KLR PERTENCENTE A SEC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2006 | 205.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DA ESCOLA ISABELMARIA DA CONCEI€AO NA LOCALIDADE DO SITIO JA-TUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2006 | 400.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2006 | 1414.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2006 | 253.70 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL DE N§.604163DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2006 | 551.28 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0055577, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2006 | 216.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA EM ANEXA, EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCA-TO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2006 | 121.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FRNECIMENTO DE PAES CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000120, DESTINA -DOS AOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2006 | 384.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.604334, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002364 | 31/01/2006 | 929.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 508.0 LTSLITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.002462, DESTINADOS AO VEICULO DUCA-TO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOPERIODO DE 01 A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002429 | 31/01/2006 | 490.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 BUJOES(SO GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001789, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE SE -TEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2006 | 1053.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 441.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002465, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTESAOS PSFs DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002445 | 31/01/2006 | 1111.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 465.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002466, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN -TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002453 | 31/01/2006 | 712.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 298.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002468, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIODO DE 01A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002461 | 31/01/2006 | 963.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 403.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002467, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIODODE 01 A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002470 | 31/01/2006 | 393.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVES ABA-TIDAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 001183 E 00184, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002518 | 31/01/2006 | 1540.05 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000286,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2006 | 200.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 19,23,24 E 27/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2006 | 835.00 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000190DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2006 | 410.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, NOS DIAS 07 E14/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2006 | 25039.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2006 | 2100.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | Importe relativo pelo fornecimento de mercadorias constantes na Nota Fiscal N§ 000105, destinadas ao Hospital e Maternidade N. Sr. doRos rio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA PELA EMISSAO DE EX TRATO DA CONTA (5836-X). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2006 | 7847.47 | 06259701000126 | Mega Comercio de Mediacmentos Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:010972010973, 010974, DESTINADOS A FAMACIA BASICAPARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2006 | 3810.41 | 06259701000126 | Mega Comercio de Mediacmentos Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.010984010975, 010976,010977 E 010978, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2006 | 205.00 | 00052562409434 | MARIA LUCIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2006 | 121.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 119, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2006 | 384.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,CENTRO DE SAUDE, POSTO MEDICO DE NOGUEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2006 | 216.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.0055577 EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATOS DAC/C N§ 58042-2/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATOS DAC/C N§ 5836-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2006 | 275.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO PARA AS REUNIåES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2006 | 9.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JANEIRO/06 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.010353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2006 | 1953.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2006 | 553.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2006 | 5893.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DE FINAN€AS REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2006 | 4710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOSDA SEC. DE FINAN€AS REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2006 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTADA SEC. DE FINAN€AS REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2006 | 275.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM NAS REU-NIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO EDEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE EXTRATO DE CONTAS (11118) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE EXTRATO DE CONTAS (580422). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE EXTRATO DA CONTA ( 60161-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2006 | 13097.84 | 00004919156405 | GENILDA MARIA FELIPE SOARES | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIAS JUNTO A VARA DO TRABALHO CONF. COMP. EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2006 | 5893.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2006 | 4710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2006 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTA DA SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE JANEI-RO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2006 | 2415.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DEBITO COM A SAELPA,REFERENTE A EXERCICIOSANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2006 | 950.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE,NESTE MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002356 | 31/01/2006 | 485.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 203.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002464, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTEOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002372 | 31/01/2006 | 402.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 220.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002461, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002381 | 31/01/2006 | 501.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 274.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002460, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002399 | 31/01/2006 | 712.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 298.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002463, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN TE O MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2006 | 620.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§0159, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PAL-CO E POLICIAMENTO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2006 | 160.00 | 00008678707453 | HELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 03 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO O SEC. DE OBRAS PARA FISCALIZAR A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2006 | 410.00 | 00003505164488 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO PREDIO DA ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZNA R. ANTONOR NAVARRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2006 | 306.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMC.5142 QUAN DO DE DIVULGA€AO DA CHAMADA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI- PIO NESTE MES/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2006 | 285.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATVIO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLAC MGG.1005.RN, DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2006 | 204.00 | 00063169983415 | EDILANIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS NO PERIODO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO, QUANDO DE RECESSO NESTE MES/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2006 | 410.00 | 00003273115416 | Osvaldo Justino da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE DETETIZA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2006 | 255.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA LUIZ FERNANDES DEOLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2006 | 255.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MANOEL CARNEIRODE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO GRATAVA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2006 | 255.00 | 00005439385495 | ANIEL FILGLUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DA ESCOLA PEDROPEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2006 | 231.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010552, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2006 | 125.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA NA CAIXA DA BATERIA DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2006 | 1557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2006 | 1755.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2006 | 961.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2006 | 38799.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2006 | 30260.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA(AUXILIAR-FUNDEF) REFERENTE AO MES DE JANEIRO06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2006 | 255.00 | 00053662679434 | JOAO ALVES PEREIRA | Importe relativo aos meus servi‡os na manuten‡Æo e conserva‡Æo da escola Alfredo Mart¡nsde Oliveira na localidade do Arisco deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2006 | 30000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DAS BANDAS AVELOZ E FERRO NA BONECA, COM LOCA€AO DE PALCO, SONIRIZA€AO E ILUMINA€AO NAS FESTI- VIDADES DE SANTOS REIS N/CIDADE CONSTANTES EM NOTA DE N§.000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2006 | 2019.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA (CRECHE) DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS NA TROCA DE 03 FORRAS E CONCERTO DASENTRADAS DO AR DO TETO DO ONIBUS PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2006 | 646.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 5.077 CàPIAS DE X�ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2006 | 3.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA(58022-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2006 | 305.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DA ESCOLA FRAN -CISCA DE F. L QUEIROZ DA LOCALIDADE UMBURA-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA(58750). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2006 | 320.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALµRIO COMO AUXILIARFUNDEF, REFERENTE AO MÒS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13ø SALARIOCORRESPONDENTE AO EXERCÖCIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2006 | 470.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DAS ESCOLAS MARIA EUDEZIAE JOANA ALVES DE MENEZES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2006 | 470.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KZC.0807.RN TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO DO SITIO PE DE SERRA ATE AS ESCOLAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2006 | 3973.50 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST.DE VEIC.MOT.E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.043536, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2006 | 670.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST.DE VEIC.MOT.E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 043536, EFETUADOSNO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2006 | 2557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2006 | 7937.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA-€ÇO, NOS DIAS 20,23,27 E 30/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2006 | 300.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA €AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2006 | 2481.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2006 | 255.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI.70789 PROCEDENTES DO SITIO UMBURANAE ADJACENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO CONDUZINDO CARENTES COM O FIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2006 | 410.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2006 | 2647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DESERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002348 | 31/01/2006 | 902.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 493.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002458, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002402 | 31/01/2006 | 1059.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 579.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002459, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002411 | 31/01/2006 | 1174.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 642.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002457, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBRANOS D/EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2006 | 178.20 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REVELA€AO DIGITAL DE FOTOSDE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.007796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2006 | 2775.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001124 E001125 E 001126, DESTINADOS AOS TRATORES 265E 275 PERTENCENTES E A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2006 | 175.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE CASAS DE PESSOAS RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2006 | 432.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ESCAVA-€AO MANUAL E PREPARA€AO DE TERRENO PARA CONS-TRU€AO DE CASAS POPULARES NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2006 | 6382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2006 | 600.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO E REPOSI€AO DEBANCOS DO CAL€ADAO DA RUA JOAO PESSOA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2006 | 165.00 | 00002824818425 | ALINE LUCIANE DE SALES ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AO ENCIMENTO E REABERTURA DEROSCA DA PONTA DE EIXO DO TRATOR 275 PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2006 | 280.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM REPARODA BOMBA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§003560DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2006 | 90.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA DE N§ 004986, EFETUADOS NO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2006 | 6460.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000145, DES- TINADOS A CONSERVA€AO DA GALERIA DAS RUAS JOAO ALVES DE CARVALHO, JOAO FONSECA DA SIL- VA, TRAV. RIO BRANCO, JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES, JOAO ALVES PESSOA E ANTENOR NAVARRO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2006 | 715.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 09 CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLACA KIL.6184-PB, DESTINADAS A CONSTRU€OA DE CASAS NO CONJUNTO DOM EPA- MINONDAS NESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 JUNTOA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CONF. COMPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2006 | 510.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO.NOS DIAS 20, 23, 25, 26, 27 E 30.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004, JUN-TO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004, JUN-TO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2006 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO (AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2006 | 440.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 JUNTOA GABINETE DO PREFEITO (AGENTE ADMINISTRATI -VO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A 13§ SALARIO DE 2004 JUNTO A GABINETE DO PREFEITO (AGENTE ADMINISTRATI- VO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2006 | 875.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23,25,26,30 E 31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2006 | 1515.00 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000458, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS ESCOLARES DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2006 | 1678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR FUNDEF) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2006 | 260.00 | 00037440721934 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 JUNTOA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILIAR FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2006 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE ENSINO, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO N/CIDADE, REF.AO 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2006 | 250.00 | 00003508271412 | ROSANA MENDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 JUNTOA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUX.FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 JUNTOA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUX.FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A 13§ SALARIO DE 2004 JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUX.FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2006 | 205.00 | 00008054743408 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGILANTE NO FORUM WILSON PESSOA NESTACOMARCA DURANTE O MES DE JANEIRO EM SUBSTITUI€AO DO VIGILANTE JOSIVANDO A. DE SOUZA POROCASIAO DE SUA FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO APONSENTADA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADEREF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2006 | 435.00 | 00003155042427 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COLABORADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA RAIVA ANIMAL EM CAES E GATOS, OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2006 | 105.00 | 00072694483453 | NADJA SOLANGE PAULO DE CARVALHO AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUA-RABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,18 E 27.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/02/2006 | 220.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERENOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE, NOS DIAS 16,19,24 E 30/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/02/2006 | 155.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON SERVA€AO E MANUTEN€AO GRUPO OLIVINA LEAL DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/02/2006 | 225.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | Importe relativo ao pagamento de 02 viagensno ve¡culo de minha propriedade de placa MMN-8137-PB, (com espera) desta cidade … CampinaGrande conduzindo o Sec. de Educ. e Cultu ra desta edilidade para resolver assuntos li gados a sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/02/2006 | 155.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 100 CONVITES DESTINADOS A TURMA CON-CLUINTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/02/2006 | 305.00 | 00003507030438 | MARIA JOSE LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO PERIODO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/02/2006 | 3133.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000155, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/02/2006 | 3346.60 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001601, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/02/2006 | 410.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/02/2006 | 290.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 29 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB PROCEDENTES DO SITIO RIA- CHO PRETO ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. S DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO NO MES- MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/02/2006 | 2702.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/02/2006 | 430.06 | 00071496211472 | MARIA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE µGUA E OUTROSCONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/02/2006 | 532.70 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002566, DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS RESIDENTES NCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/02/2006 | 709.30 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000007,DESTINADAS A MERENDAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/02/2006 | 407.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 E 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/02/2006 | 155.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RECUPE-€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/02/2006 | 340.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE 04 CASAS NO CONJUNTO D. EPAMINONDAS NESTACIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/02/2006 | 800.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 02 CASAS NAZONA RURAL D/MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/02/2006 | 800.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 02 CASASNA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONF. OBJETO DECONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/02/2006 | 827.00 | 00006855865453 | EXPEDITO P DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 CARRADAS DE AREIA COM 6 METROS CUBICOS CADA, DESTINADOS AOS SERVI €OS DE CONSTRU€AO DE BANHEIROS ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/PMC N§.1354/03. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/02/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/02/2006 | 2165.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.032164, EFE- TUADOS NO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/02/2006 | 200.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE NOS DIAS 12,16, 18 E 23/01/06 POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/02/2006 | 150.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALFRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA, DA LOCALIDADEDO SITIO VALENTIM D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/02/2006 | 1020.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/02/2006 | 360.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA MAMUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MAMOELSOARES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO NO-GUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/02/2006 | 940.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR JOAO A. DECARVALHO NA RUA DA AREIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/02/2006 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GR.IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RECICLAGEM DECARTUCHOS DE TINTA CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§ 011155, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/02/2006 | 1051.14 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTI-NADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/02/2006 | 35.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETEDO PREFEITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/02/2006 | 330.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SUSPENSAO EEMBUCHAMENTO DO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/02/2006 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 01 E 03/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/02/2006 | 90.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA- RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 01 E 03/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/02/2006 | 188.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015886, DES TINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/02/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHOS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 001465, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/02/2006 | 1314.97 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000927, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/02/2006 | 700.30 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000459,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/02/2006 | 539.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000460 E 000461, DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO)DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/02/2006 | 919.10 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.006577, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLOGISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/02/2006 | 1337.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 022911, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/02/2006 | 932.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000629, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/02/2006 | 135.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000976, EFETUADOS NO TRATOR275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/02/2006 | 233.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:002831 002832 E 002833, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/02/2006 | 205.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 01 BOTA ORTOPEDICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000036, DESTINADOS AO CARENTE CONF. COM PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/02/2006 | 247.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000092 DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/02/2006 | 200.00 | 00072693169453 | GILDA MARIA PORPINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AROMAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTI- NADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/02/2006 | 49.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001473, EFETUADOS NA CPU PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/02/2006 | 56.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000093 DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/02/2006 | 555.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000091 DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/02/2006 | 380.00 | 01215541000108 | RODCAR-COMERCIO DE RODAS LTDA | IMPORTE RELATIVCO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCLA DE N§ 000044,DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/02/2006 | 123.66 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010572, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/02/2006 | 1400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM COMPUTADORE SEUS ACESSORIOS COSNTANTES EM NOTA FISCALDE N§.0010574, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/02/2006 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX-880 PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/02/2006 | 502.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/02/2006 | 1444.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003504 DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/02/2006 | 756.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§.003504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/02/2006 | 502.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/02/2006 | 1398.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003503, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/02/2006 | 100.00 | 00005351996430 | JOSE VALTER UMBELINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS EDESPESAS COM ALIMENTA€AO D/CIDADE AO RIO DEJANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2006 | 660.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE OCULOS E LEN TES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000073 DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/ MUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2006 | 915.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000083, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2006 | 300.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGODOSA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2006 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2006 | 70.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 70 AUTENTICA€OES DE DOCU MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2006 | 231.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002168, DESTINADOS AO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2006 | 339.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2006 | 1120.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NO CONSERTO E PINTURA DOS PORTOES DE FERRO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO, CONSTANTE EM NOTA DE N§.160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2006 | 110.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADPS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2006 | 1652.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000158, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/02/2006 | 500.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI-€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO GRUPO JOAOALVES DE CARVALHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2006 | 210.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA HUG.8868 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DEEDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUN -TOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2006 | 343.98 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2006 | 784.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2006 | 286.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2006 | 645.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2006 | 205.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO MATADOURO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2006 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA CONTA /AG. 1186/9.001083, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2006 | 11162.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2006 | 1246.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2006 | 4399.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2006 | 90.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2006 | 2524.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2006 | 2642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2006 | 853.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2006 | 770.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE SERRA ATE OHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO C/CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2006 | 280.00 | 00002221508408 | OLGA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DO SAO PAULO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2006 | 100.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS EDESPESAS COM ALIMENTA€AO D/CIDADE A SOA PAULOONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE UMA EXECURSSAO DE UM TRABALHO SOCIAL DE PROGRAMA DECARTA DE CREDITO (FGTS) DA CAIXA ECONOMICA DOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2006 | 920.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 12 CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLACA KIL.6184-PB, DESTINADAS A CONSTRU€OA DE CASAS NO CONJUNTO DOM EPA- MINONDAS NESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2006 | 85.00 | 00075310783415 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA INSTALA€AO ELETRICA EFETUADA NO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS E URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2006 | 500.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE POLDAGEM DE ARVARES DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2006 | 400.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONFEC€AO DE CANALETAS, DESTINADAS ACONSTRU€AO DE CASAS NO CONJUNTO DOM EPAMINON-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/02/2006 | 600.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE04 CASAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. CONF. OB-JETO DE CONTRATO REPASSE N§.0171807-41 M. CI-DADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/02/2006 | 800.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 02 CASAS NAZONA RURAL D/MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/02/2006 | 600.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NA ZONA RURAL D/MUNIIPIO, CONF. OB- JETO DE CONTRATO REPASSE N§.0171807-41 M.CI- DADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/02/2006 | 500.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO ELETRICISTA NOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA DE05 CASAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONF.OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.071807-41 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/02/2006 | 600.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OB-JETIVO DE CONTRATO REPASSE DE N§ 0171807-41M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/02/2006 | 800.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 02 CASASNA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONF. OBJETO DECONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/02/2006 | 2000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES NA NOTAS FISCAIS DE N§S. 000159,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CA -SAS, CONF. CONTRATO DE REPASSE N§ 0171807-41/04 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/02/2006 | 381.22 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/02/2006 | 175.00 | 00075246856453 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KID.5649.PB, SENDO DESTA CIDADE A GUA RABIRA E CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SE- CRETARIO DA EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO (CIN ESPERA) COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 02 E 09/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/02/2006 | 3500.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00445-6 DE 10/02/06 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/02/2006 | 1620.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001950, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/02/2006 | 428.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010592, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/02/2006 | 0.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/02/2006 | 105.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 09, 13 E 14.0.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/02/2006 | 2003.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000287,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/02/2006 | 1000.00 | 00003597320465 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/02/2006 | 150.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 06.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/02/2006 | 609.50 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000464, DES-TINADOS A CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE DENOME SEVERINO OLIMPIO SITUADO NO SITIO PE DESERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/02/2006 | 257.00 | 00071234365120 | MARINALVA ROSENO DE LIMA | IMPORTE RELAITVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/02/2006 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECONDICIONA -MENTO DE UM TONNER 12A, CONSTANTE EM NOTA DEN§.004054 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/02/2006 | 615.00 | 00007120504428 | ABIMAEL SOARES ANDRE | MPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/02/2006 | 910.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NA CONCLU -SAO DA CONSERVA€AO DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/02/2006 | 750.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PEDREI-RO NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DO PREDIO DASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/02/2006 | 265.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI PIO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA NO PERIODO DE 13 A 17/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/02/2006 | 920.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO E 1¦ QUINZENA DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/02/2006 | 2647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 17/02/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 13 A 18/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/02/2006 | 2660.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/02/2006 | 300.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC €AO DE 60 FOTOGRAFIAS TIRADAS DE OBRAS REALI ZADAS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/02/2006 | 410.00 | 00004174595488 | EVERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE CONSER-VA€AO DA CASA DE CARENTE DA LOCALIDADE DO SI-TIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/02/2006 | 200.00 | 00017671881880 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DE SAO PAULO ONDE IREI A PROCURADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/02/2006 | 480.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXAO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000017, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/02/2006 | 320.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMO.2689.PB, PROCEDENTE DO SITIO JATUA-RANA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO D/CIDADE CONDUZNDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/02/2006 | 307.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 10 VAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX.5668.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/02/2006 | 135.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | MPORTE RELATVO A 04 VAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MZE.0844.RN PROCEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/02/2006 | 1621.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000481,000482 E 000483, DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/02/2006 | 1055.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 023377, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/02/2006 | 1080.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MOB.3381-PB, QUANDOA DISPOS€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/02/2006 | 1575.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01,02,06,07,08,13,14,16 E 17/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/02/2006 | 45.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/02/2006 | 1874.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/02/2006 | 531.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/02/2006 | 210.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE TALHAO DE PE-DIDO DE GASOLINA E COBRAN€A DE FEIRA CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.015472, DESTINADOSA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/02/2006 | 499.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/02/2006 | 77.65 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/02/2006 | 1231.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001918, DESTI NADA AO MUNICIPAL ESPORTE CLUB DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/02/2006 | 105.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 14 E 16.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/02/2006 | 220.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/02/2006 | 249.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,CENTRO DE SAUDE, POSTO MEDICO DE NOGUEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/02/2006 | 1132.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000954, DESTINA DOS AS PARTURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/02/2006 | 1876.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/02/2006 | 255.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DA CASA DA CARENTE JACIRA VITAL DE LIMANA RUA EPITACIO PESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/02/2006 | 1440.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.018281, DESTINADOS AOS TRATORES , PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/02/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/02/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/02/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/02/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/02/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/02/2006 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/02/2006 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/02/2006 | 1570.00 | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00000976913488 | TORÖBIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/02/2006 | 410.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO SOM TJ SHOW QUANDO NA COBERTURA DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTES DO COLEGIO ESTADUAL MARIA G. DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/02/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE FEVEREIRO/06 CONS-TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.010429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/02/2006 | 150.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FI NAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 14/02 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/02/2006 | 2320.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/02/2006 | 205.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO INS- TRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/02/2006 | 255.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM TREI-NAMENTO EM SEGURAN€A ALIMENTAR, HIGIENE E MA-NIPULA€AO DE ALIMENTOS REALIZADOS NO MES DEDEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/02/2006 | 250.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 01 PLACA DA TURMA CONCLUINTE DE TECNI-CO DE ENFERMAGEM ATRAVES DA ESCOLA PATERNONREALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/02/2006 | 150.00 | 01215541000108 | RODCAR-COMERCIO DE RODAS LTDA | IMPORTE RELATIVCO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§ 000045,DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/02/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/02/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/02/2006 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/02/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/02/2006 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/02/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/02/2006 | 640.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.023276, DESTINADOSA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/02/2006 | 94.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.006624, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLOGISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/02/2006 | 802.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 6.169 TIRADAS DE DOCUMEN -TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/02/2006 | 266.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG.8868, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS A SUA PASTA, DURANTE A 1¦. QUINZENA DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/02/2006 | 220.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR.EQUIP.E P.PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001550, DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/02/2006 | 292.61 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003001DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/02/2006 | 300.00 | 00002250988498 | LUCIANO CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 BOLAS DE COURO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 619507, DESTINADOS AS AULAS DOS ALUNOS DO GRUPO JOAO ALVES CARVALHO DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/02/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/02/2006 | 325.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO E CONSTRU - €AO DE QUEBRA MOLA DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/02/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/02/2006 | 440.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/02/2006 | 2647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/02/2006 | 105.00 | 00003500966438 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, NOS DIAS DE 15,16 E 17/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/02/2006 | 310.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENEFICIADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/02/2006 | 360.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/02/2006 | 1625.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE MINHA CASA E OUTROS CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/02/2006 | 325.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 05 PROTESE DENTARIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES RE SIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/02/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/02/2006 | 43.61 | 00036759244400 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA N/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/02/2006 | 560.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, SEN DO 08 DO SITIO CIPOAL A CAI€ARA, 03 A NOVA CRUZ-RN E 02 A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZIN- DO CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/02/2006 | 225.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE ES-TA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/02/2006 | 703.00 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000008,DESTINADAS A MERENDAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/02/2006 | 105.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE, NOS DIAS 07,10 E 17/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/02/2006 | 2983.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/02/2006 | 595.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO.NOS DIAS 07, 09, 14, 16, 17 E 22.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/02/2006 | 325.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 05 (CINCO)PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO AOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ( CONFECCAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/02/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/02/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/02/2006 | 320.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 JUNTOA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/02/2006 | 120.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA AUMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/02/2006 | 2331.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001155, E 001156, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCEN- TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/02/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 20 A 25/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/02/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREI- RO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/02/2006 | 255.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS, RIACHO PRETO, NOGUEIRA E VALENTIM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005819 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE REIRO/06 CONF. CONV. 03/06 E CONTRATO 05 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/02/2006 | 520.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 13 HORAS DE TRATOR NA LIM-PEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/02/2006 | 1271.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 695.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002472, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/02/2006 | 1302.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 712.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002470, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/02/2006 | 1174.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 642.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002471, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/02/2006 | 1932.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE DIVERSOS PREDIOS,CANTEIROS E PRA€ASPUBLICAS CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/02/2006 | 517.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA PREDIO DA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/02/2006 | 6382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/02/2006 | 0.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§ 00602-5 DE 24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/02/2006 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVI€OS BANCA - RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/02/2006 | 450.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRICA€AO, LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS01 E 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/02/2006 | 90.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA SENDO; 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS17 E 20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/02/2006 | 70.00 | 00003507116405 | MARIA LUCIA M. DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 02 E 13/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007125696422 | VANESSA DINIZ ROSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS MATRICULANDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA(58750). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/02/2006 | 845.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 462.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002474, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/02/2006 | 900.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 492.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002473, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/02/2006 | 324.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000241,000242, DESTINADAS A MANUTEN€AO DAS MOTOS PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/02/2006 | 4889.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOREAUX, CADEIRAS, CARTEIRAS E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000664, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/02/2006 | 93.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM 30 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MA- RIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/02/2006 | 105.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 21, 23 E 24,02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/02/2006 | 300.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17, 20, 22 E 23/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/02/2006 | 1557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 24/02/2006 | 2091.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/02/2006 | 974.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/02/2006 | 42256.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/02/2006 | 30135.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA(AUXILIAR-FUNDEF) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/02/2006 | 265.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY.4863.PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI PIO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA NO PERIODO DE 13 A 17/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/02/2006 | 8437.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/02/2006 | 468.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/02/2006 | 331.20 | 00027340902449 | MARIA DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/02/2006 | 25745.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N.005141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/02/2006 | 212.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS ,DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€ASREALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/02/2006 | 90.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 14.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/02/2006 | 360.00 | 00003031427408 | LEOPOLDO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/02/2006 | 550.00 | 00022566317453 | ADELICE MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE CI DADE REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/02/2006 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/02/2006 | 150.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/02/2006 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21,22 E 24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/02/2006 | 1065.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 582.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002475, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE DURANTEO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/02/2006 | 1076.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 445.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002476, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN -CENTE A SEC. SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/06 TOMADA DE PRE€O 01/06 E CON -TRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/02/2006 | 1139.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 471.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002477, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN -CENTE A SEC. SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/02/2006 | 1282.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 530.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002478, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN CENTE A SEC. SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/02/2006 | 943.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 390.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002479, DESTINADOS A PAMPA PERTEN-CENTE A SEC. SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/02/2006 | 586.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, POSTO MEDICO DA RUA JOAO FONSECA SILVA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONF. COM PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/02/2006 | 410.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/02/2006 | 235.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 01 COMPERNOITE E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARARESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 14 E 15/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/02/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/02/2006 | 25295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAéDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/02/2006 | 292.61 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003001,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/02/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECARGA DECARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE CONFORME NOTA FISCA N.§001465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/02/2006 | 76.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E OUTROSCONFORME NOTA FISCAL DE N.§ 022911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/02/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/02/2006 | 280.00 | 00021331999855 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/02/2006 | 6289.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/02/2006 | 261.20 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL DE N§.619128DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/02/2006 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/02/2006 | 208.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/02/2006 | 555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 JUNTOA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/02/2006 | 280.00 | 00045272301404 | ROSETE SOUZA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DESTA CIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/02/2006 | 910.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NA CONCLU -SAO DA CONSERVA€AO DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/02/2006 | 105.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASUNTOS LI- GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 13,14 E 15/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/02/2006 | 300.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 7:50 HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/02/2006 | 2557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/02/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/02/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - AVISO, NO D.OED.12/01/06, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 080543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/02/2006 | 575.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE RECI- FE, NATAL E JOAO PESSOA, COM O FIM DE RES - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/02/2006 | 10774.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/02/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - AVISO, NO D.OED.12/01/06, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 080543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/02/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO - AVISO, NO D.OED.02.02/06, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 080459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/02/2006 | 105.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,08 E 14/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NOS DIAS 14, 16, 21 E 22.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/02/2006 | 2815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/02/2006 | 480.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DA MINI USINA PROLEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/02/2006 | 110.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE NOS DIAS 01 E 17/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/02/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/02/2006 | 1113.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/02/2006 | 315.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/02/2006 | 105.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE GUARA- BIRA E CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE FINAN€AS D/EDILI- DADE, NOS DIAS 14,17 E 21/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/02/2006 | 10974.18 | 00044896158415 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€AO TRABALHISTA PAGA CONFORME DECISAO DA ENICA VARA DO TRABALHO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/02/2006 | 105.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 14 E 20/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/02/2006 | 6463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/02/2006 | 2190.00 | 00048473871472 | MARIA DO LIVRAMENTO R.DE OLIVEIRA-OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTADA SEC. DE FINAN€AS REFERENTE AO MÒS DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/02/2006 | 26.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS EMBARGOS PROCESSUAIS DE N§ 012.2000.000280-3, CONF. COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/02/2006 | 1170.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE,NESTE MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/03/2006 | 260.00 | 00007886667468 | ANTONIO MOREIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS PROVENTOS, REF. A 13§ SALARIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2006 | 1120.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 28 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2006 | 2409.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000288000289, 000290 E 000291, DESTINADOS A FARMA -CIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2006 | 260.00 | 00004713456446 | RISALVA COSTA FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS DOS SERVIDORES DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/03/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA MOTO HONDA PLACA KID-2196-PE, A DISPOSI€AO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DU - RANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/03/2006 | 820.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVI€OS DEPEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE DENOME: JOS� NEVES DOS SANTOS RESIDENTE NO SI -TIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/03/2006 | 510.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA EMPREI-TADA DE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS E LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/03/2006 | 510.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/03/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 27/02 A 04/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/03/2006 | 512.00 | 00003596570441 | MARIA LUCIA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM 02 PASSAGENS DE ONIBUSSENDO 01 PARA MINHA PESSOA E OUTRA PARA O MEUFILHO DE NOME LEANDRO GON€ALVES DOS SANTOS,DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ,ONDE IREMOSA PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/03/2006 | 450.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 22 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOESTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. SAIDA: ZONA RURAL DESTINO : ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/03/2006 | 3522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/03/2006 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/03/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/03/2006 | 320.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB PROCEDENTES DO SITIO RIA- CHO PRETO ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. S DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO NO MES- MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/03/2006 | 1225.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000491DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/03/2006 | 30.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010641, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/03/2006 | 185.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA HUG.8868 DESTA CIDADE A GUARABIRA ( COMESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUC. ECULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA -DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/03/2006 | 195.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX.5668.PE CONDU - ZINDO OS DIRIGENTES DOS SITIOS PE DE SERRA E ADJACENCIAS COM O FIM DE PARTICIPAREM DE REUNIAO JUNTO AO SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/03/2006 | 100.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE SINALIZA€AOOPITICO ACUSTICO REALIZADA NO VEICULO DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/03/2006 | 900.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE SINALI ZADOR OPITICO ACUSTICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000025, DESTINADOS AO VEIUCLO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDI LLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/03/2006 | 200.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITES, POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 13, 16 E20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/03/2006 | 1316.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 13.160PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000121, DESTI-NADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/03/2006 | 56.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 560 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 122, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/03/2006 | 615.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/03/2006 | 90.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 23/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/03/2006 | 55.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE NO DIA 15/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/03/2006 | 90.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 27/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/03/2006 | 90.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 21 E 27/02/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/03/2006 | 220.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001721, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 06/03/2006 | 1680.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E C.DE M.E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 000671, DESTINADOS A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/03/2006 | 162.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010651, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/03/2006 | 240.00 | 41119306000149 | LAPIS & LA€O PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DICIONA- RIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001424 DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/03/2006 | 870.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000510, DESTI-NADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/03/2006 | 790.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.006670, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLOGISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/03/2006 | 199.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PE€AS P/FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 01 FOGAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003021, DES TINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/03/2006 | 4392.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000168, E000169, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO GRUPOJOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/03/2006 | 93.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 775 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000123, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLI -VEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/03/2006 | 1200.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS ECAMARA DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§023532, DESTINADOS AO CARRO€AO DO TRATOR PER-TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/03/2006 | 600.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/03/2006 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM POL -DAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/03/2006 | 406.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/03/2006 | 800.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE SERRA ATE OHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO C/CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/03/2006 | 2647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/03/2006 | 151.90 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DAS COM A COMPLEMENTA€AO DE UMA CARTA DE HA BILITA€AO PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/03/2006 | 125.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-TADORA NA ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENE-FICIADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/03/2006 | 2317.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCIAIS DE N§S.002260 E002261, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO GRUPOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/03/2006 | 276.00 | 00040545202434 | ANTONIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/03/2006 | 250.00 | 00071499253400 | MARIA EDINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/03/2006 | 330.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON FEC€AO DE 25 BLUSAS DESTINADAS A EQUIPE DO MUNICIPAL DE ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/03/2006 | 300.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 07, 09 E 10/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/03/2006 | 384.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 96 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DE N§.001206, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITA€AO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA .EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/03/2006 | 250.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | Importe relativo ao pagamento de 03 viagensno ve¡culo de minha propriedade de placa MMN-8137-PB, sendo 01 a Campina Grande e 02 a Guarabira, conduzindo o Sec. de Educa‡ao e Cul- tura desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/03/2006 | 1051.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/03/2006 | 917.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 011163 DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO RO-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/03/2006 | 210.00 | 00075246856453 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID-5649-PB, DESTACIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/03/2006 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 06 E 10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/03/2006 | 488.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 61 KG DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§619288, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/03/2006 | 340.00 | 00006072934463 | MARIA SUELY NEVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/03/2006 | 305.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB (SIA/SUS) E EXAMES LABO-RATORIAIS (FAE) E OUTROS DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/03/2006 | 140.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILI-DADE NOS DIAS 01, 03, 06 E 08/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/03/2006 | 205.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/03/2006 | 272.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVES ABA-TIDAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 001207, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/03/2006 | 323.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/03/2006 | 1125.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/03/2006 | 500.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AO REFOR€O POLICIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/03/2006 | 575.00 | 00002141143411 | LEONARDO QUERINO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- SERVA€AO DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 30 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2006 | 336.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/03/2006 | 1070.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/03/2006 | 3778.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/03/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/03/2006 | 115.00 | 00002440912425 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO PSF III DA LOCALIDADENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/03/2006 | 200.00 | 00003507030438 | MARIA JOSE LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOATENDENTE NO PSF III DA LOCALIDADE DO SITIONOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 13/03/2006 | 1200.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 023571, DESTINADOS AO ONIBUS PERTEN CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/03/2006 | 739.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N§S 000141 E 000142.DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/03/2006 | 325.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000140 DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/03/2006 | 210.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.016027, DES TINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/03/2006 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015921, DES TINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/03/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/03/2006 | 180.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ROM TOPPLER, REALIZADA EM MINHA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 15/03/2006 | 1100.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATVIO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ.8389.PB ,(CARROPIPA), ABASTECENDO AS CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/03/2006 | 105.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÇO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 03 E 06/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/03/2006 | 31.00 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 16/03/2006 | 1090.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000506 E 000483, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO)DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 16/03/2006 | 706.30 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAN FIS -CAL DE N§ 000074, 000075 E 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/03/2006 | 1743.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000508 E 000509, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/03/2006 | 256.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.016030, DES TINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/03/2006 | 1556.08 | 00003508615448 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA PESSOA E OUTRAS CONF. COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 17/03/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 17/03/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 06 A 11/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 17/03/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 13 A 18/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0007501 | 17/03/2006 | 2328.81 | 06259701000126 | Mega Comercio de Mediacmentos Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.012680012684, 012685 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 17/03/2006 | 145.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE NOS DIAS 03,13 E 15/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 17/03/2006 | 300.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA- BIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILI DADE NOS DIAS 08,13,15 E 16/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 17/03/2006 | 460.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA INSTALA€AO ELETRICA E HIDRAULICA DO CENTRO DE SAUDEE PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 17/03/2006 | 115.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/03/2006 | 615.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/03/2006 | 615.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 17/03/2006 | 460.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA INSTALA€AO ELETRICA E HIDRAULICA DO PSF I E HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 17/03/2006 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REMANUFATURA -MENTO DE 01 27 E 01 28 HP, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 17/03/2006 | 72.48 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010694, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 17/03/2006 | 107.29 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000460 DESTI-NADOS AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SITIOGRAVATA DESTE MUNICIPIO. ( copos, pratos, balde, facas e panelÆo n.36) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 17/03/2006 | 290.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001560, DESTI NADO A CONSERVA€AO DE GRUPOS ESCOLARES DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 17/03/2006 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA CONTA /AG. 1186/9.001083, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/03/2006 | 52.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/03/2006 | 587.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/03/2006 | 2075.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/03/2006 | 10042.88 | 00044896158415 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€AO TRABALHISTA PAGA CONFORME DECISAO DA ENICA VARA DO TRABALHO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/03/2006 | 210.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/03/2006 | 1225.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNI CIPIO, NOS DIAS 03,08,06,13,15,17 E 20/03/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/03/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESTA EMIS-SORA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FIS -CAL DE N§ 006751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/03/2006 | 57.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE.0174-PB, TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SI-TIOS UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA ASESCOLAS DA SONA URBANA NO PERIODO DE 13/02 A13/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/03/2006 | 910.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127-PB CONDU - ZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE ESTA CIDADE PARA OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZE- NA DE FEVEREIRO A 1¦ QUINZENA DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/03/2006 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DEO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 13/02 A 13/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/03/2006 | 175.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA HUG.8868 DESTA CIDADE A GUARABIRA EJOAO PESSOA (COM ESPERA) CONZUNDO O SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA RESOLVERASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/03/2006 | 510.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LANTER NAGEM DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA- €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/03/2006 | 138.72 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 102 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESSA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FE- VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/03/2006 | 310.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS JUNTO ASEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA QUANDO NOPERIODO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 13.02 A 13.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/03/2006 | 579.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/03/2006 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECONDICIONA MENTO DE UM TONER 12 A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/03/2006 | 35.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUA- BIRA COM O FIM DE RESOLVE ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NESTA DA- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/03/2006 | 90.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 SEM PERNOITE E OL COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PES SOA COM O FIM DE RESOLVER DE ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 20/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/03/2006 | 90.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/03/2006 | 145.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS NO ATENDIMENTOS E PREENCHIMENTO DE FICHAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/03/2006 | 270.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636-PB DES- TA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA CONDU - ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/03/2006 | 992.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000294,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/03/2006 | 324.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,POSTO MEDICO DE NOGUEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/03/2006 | 2081.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000293DESTINADOS A FARMACIA BASCIA PARA DISTRIBUI -€AO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/03/2006 | 2250.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA ACACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/03/2006 | 150.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE MELHORIA E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADERIACHO PRETO E VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/03/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS TECNICOS SOCIAS JUNTO A CONSTRU€AO DE CASAS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/03/2006 | 1605.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA PREDIO DA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/03/2006 | 2060.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/03/2006 | 310.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS NO VEICULO DE MINHA PRO -PRIEDADE DE PLACA MNB.9850.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/03/2006 | 175.00 | 00006748005400 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/03/2006 | 387.70 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000961DESTINADAS A SEC.DE ASSIST. SOCIAL PARA DIS -TRIBUI€AO COM AS PATURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/03/2006 | 200.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIQ.8589-PB CONZINDOFAMILIAS DESTA CIDADE PARA VISITAR PARENTESEM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/03/2006 | 135.00 | 00005439385495 | ANIEL FILGLUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE ESTRADAS QUE LIGA CAJAZEIRAS A UMBURANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/03/2006 | 156.08 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001002, DESTINADOS AO CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 21/03/2006 | 100.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REVISAOELETRICA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 21/03/2006 | 600.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000324, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 21/03/2006 | 5250.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S: 000 322 E 000323, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 21/03/2006 | 185.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS DESTA CIDADA ADE BANANEIRAS NO VEICULO DE PLACA MXK.5014-RNCONDUZINDO OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PA-RA PARTICIPAREM DE UM CURSO DE ARTE POPULARREALIZADO NA UNIVERSIDADE DAQUELA CIDADE NOSDIAS 16 E 17/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/03/2006 | 48.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE DIREGENCIAS DE PROCESSOS JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 25 HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 21/03/2006 | 1.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/03/2006 | 205.00 | 00074137735972 | SEVERINO DO RAMO FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/03/2006 | 200.00 | 12938353000116 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000613, DESTI NADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/03/2006 | 340.00 | 00004145089472 | MARIA SALETE DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/03/2006 | 1376.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002006, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE CASAS DE CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF.LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/03/2006 | 60.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAPAS DE CHUVA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001655 DESTINADAS AOS TRATORISTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 24/03/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/03/2006 | 60.00 | 00014633744453 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REVISAODA INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR 275, PERTEN-CENTE A SEC. DE SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 24/03/2006 | 500.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVI€OS DEPEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOASCARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/03/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADO JUNTO ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CONF. COMP. EMANEXO, REF.AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 24/03/2006 | 255.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS, RIACHO PRETO, NOGUEIRA E VALENTIM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/03/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 20 A 25/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 24/03/2006 | 2644.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/03/2006 | 500.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000173, DES- TINADOS A CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CA RENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 24/03/2006 | 1100.00 | 00006855865453 | EXPEDITO P DA SILVA | Importe relativo ao aluguel do ve¡culo de placa MMO-2318-PB conduzindo materiais imprest veis (metrala) das Ruas P£blicas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 24/03/2006 | 275.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE.0844.RN, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE, 06 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, 01 AO HOSPITAL DE BELEM E 01 AO DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 24/03/2006 | 418.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000649, DESTI NADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDA DE. ( KIT EDITORA GLOBO LA NA RODA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/03/2006 | 225.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNI.6873-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 24/03/2006 | 373.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO IMPLACAMENTO DO âNIBUSPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 24/03/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/03/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/03/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 24/03/2006 | 90.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDEDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 23/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 24/03/2006 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 24/03/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 24/03/2006 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOIA DE TANQUE DIAT. DESTINADA AO UNO FIRE PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§.015921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 24/03/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/03/2006 | 6074.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 24/03/2006 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/03/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/03/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 24/03/2006 | 1570.00 | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/03/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 24/03/2006 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 24/03/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 24/03/2006 | 110.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/03/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 24/03/2006 | 615.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 PLANTOES COMO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 24/03/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE MAR€O/06 CONSTAN TE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.010545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 24/03/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 24/03/2006 | 300.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA SALES | Importe relativo ao pagamento referente a taxa de inscri‡ao para a participa‡ao no cursode licita‡ao e contratos que se realizar nodia 18/03/06 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/03/2006 | 530.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | Importe relativo pelos meus servi‡os de individualiza‡ao do FGTS dos servidores de diversas Secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/03/2006 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | Importe relativo ao fornecimento de pe‡asconstantes na nota fiscal 025884, destinadasao “nibus pertencente a Sec. de Educ. e Cultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/03/2006 | 100.00 | 00007882529419 | JOSEFA SOARES DA SILVA | Ajuda financeira destinada as despesas comexames diversos realizados em minha cunhadaMarlene Pedro da Silva, pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/03/2006 | 200.00 | 00072693169453 | GILDA MARIA PORPINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AROMAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTI- NADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/03/2006 | 440.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.033066, EFE- TUADOS NO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/03/2006 | 528.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001189, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/03/2006 | 315.00 | 08957441000350 | COMAG.COM.DE MAG.AGRICOLA LTDA. | Importe relativo ao fornecimento de pe‡as conforme nota fiscal 012264,destinadas ao Trator265 pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/03/2006 | 392.54 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 090170 E 090171, DESTINADOS A CRECHE M¦ JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/03/2006 | 30.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010736, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 29/03/2006 | 780.00 | 00071496394453 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUEIJOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 646373, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/03/2006 | 120.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | Importe relativo ao fornecimento de pe‡as conforme nota fiscal N§ 009014, destinadas a manuten‡ao das motos pertencentes a Sec. de Educa‡ao e Cultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/03/2006 | 2930.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/03/2006 | 180.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636.PB, COM ES-PERA CONDUZINDO O SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/03/2006 | 581.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000692,DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/03/2006 | 3434.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADOS AOS âNIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2006 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | Importe relativo ao pagamento pelos meus servi‡os em treinamento em seguran‡a alimentar,higiene e manipula‡ao de alimentos junto aSec. de Educ. e Cultura, realizados no mˆs deMar‡o/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/03/2006 | 3390.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015840, DES TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/03/2006 | 150.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES SELE€AO DE PIRPIRITUBA E O MU-NICIPAL DE CAI€ARA QUE REALIZAR-SE-A NO DIA01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/03/2006 | 100.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E. C. DE CAI€ARAE MILA DE BELEM QUE SE REALIZAR-SE-A NO PRO-XIMO DOMINGO DIA 26/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/03/2006 | 90.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 27/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/03/2006 | 85.00 | 00004899056419 | GRACIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ASSENTAMENTO DE SERAMICA NO PAREDAO DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2006 | 60.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO PREDIO DA ESCOLA ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/03/2006 | 548.00 | 00013316575472 | M¦. DE LOURDES FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO POR OCASIAO DE TREINAMENTO DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2006 | 653.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 653 AUTENTICA€OES DE DOCU MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2006 | 181.00 | 06276057000102 | FRANCINETE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000072 E 000071, DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2006 | 1200.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 023532, DESTINADOS AO ONIBUS PERTEN CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2006 | 877.24 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 5.077 CàPIAS DE X�ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2006 | 77.05 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/03/2006 | 301.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVES ABA-TIDAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 001193,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS M�DICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/03/2006 | 6649.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADOS AOS VEÖCULOS DA SEC. DE SAéDEDESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/03/2006 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21,23 E 28/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/03/2006 | 70.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÖ PIO, NOS DIAS 27 E 29/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/03/2006 | 90.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | Importe relativo ao pagamento de 02 di riassendo: 01 com e outra sem pernoite, por ocasiao de vi gens d/cidade … Capital do Estadopara resolver assuntos ligados a secretaria municipal de saude , nos dias 20 e 23/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/03/2006 | 1362.00 | 04591949000164 | Compromed Comércio de Produtos Médicos Hospitalares | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§S OO1176, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.SR.DO ROSARIO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/03/2006 | 105.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES E.DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 01,03 E 10/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/03/2006 | 400.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/03/2006 | 295.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS SENDO: 02 PARA GUARABIRA E 02 A JOAO PESSOA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG.8868 CONDUZIN DO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/03/2006 | 615.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/03/2006 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2006 | 2022.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 20.220PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000126, DESTI-NADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2006 | 62.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 125, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2006 | 220.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI - AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 016070 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009351 | 30/03/2006 | 1540.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 842.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002497, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DEMAR€O/06 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CON-TRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009369 | 30/03/2006 | 1311.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 542.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002499, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR-€O/06 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRA-TO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009377 | 30/03/2006 | 1384.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 572.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002500, DESTINADOS AO FIAT UNO DO PSF.PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE DURANTE O MES DE MAR€O/06. TOMADA DE PRE€O 01/06CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009385 | 30/03/2006 | 1650.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 682.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002501, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE DURANTE O MES DEMAR€O/06. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 092006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009393 | 30/03/2006 | 1681.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 695.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002502, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O/06 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2006CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/03/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/03/2006 | 318.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/03/2006 | 1124.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2006 | 213.15 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ PARCELA DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009300 | 30/03/2006 | 1650.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 902.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002495, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE MAR€O DE 2006. CONF. TOMA-DA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009318 | 30/03/2006 | 1784.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 975.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002496, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE MAR€O DE 2006. CONF. TOMA-DA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/03/2006 | 150.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE ES-TA CIDADE DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/03/2006 | 340.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de 34 vi gensdo S¡tio Riacho Preto e adjacˆncias no ve¡culo de minha propriedade de Placa (moto) MNS-4660-PB, conduzindo pessoas carentes para fazerem tratamento de sa£de no Hospital e Maternidade N. Sr¦ do Ros rio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/03/2006 | 226.45 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001194DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE,NOMES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2006 | 470.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS DO SITIO CIPOALE ADJACENCIAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNC.5783-PB, CONDUZINDO AS PESSOASCARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2006 | 716.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000522DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2006 | 55.00 | 00003504718439 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/03/2006 | 370.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/03/2006 | 175.00 | 00071496394453 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 100 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 646374, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2006 | 623.65 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000241, 000239E 00240, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN -€AS E PROFESSORES DA CRECHE MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2006 | 261.80 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000244, 000243E 00242, DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DA CRE -CHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/03/2006 | 6765.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS E PARTE DOS VEÖCULOS DA SEC.DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/03/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR- €O/06 CONF. CONV. 03/06 E CONTRATO 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2006 | 1976.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1080 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002498, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006 TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009334 | 30/03/2006 | 1961.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.072 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002493, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006 TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009342 | 30/03/2006 | 1906.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.042 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002494, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/06, TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/03/2006 | 6382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/03/2006 | 345.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001190, DESTINADOS AO TRATOR 265 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/03/2006 | 500.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 31/03/2006 | 150.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/03/2006 | 2778.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 31/03/2006 | 300.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE POLDA -GEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 31/03/2006 | 260.00 | 00003506071416 | MARGARIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF A13§ SALARIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/03/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A CONSTRUCAO DE CAL€AMENTO E BANHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/03/2006 | 105.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV.URBA NOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 16 E 20. 03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/03/2006 | 420.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONFEC€AO DE CANALETAS, DESTINADAS ACONSTRU€AO DE CASAS NO CONJUNTO DOM EPAMINON-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/03/2006 | 500.00 | 00007512962444 | JOSE FLOR DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UM EMPREITADA NOS SERVI€OSDE CONSERVA€AO DE CASAS DE CARENTES RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/03/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 27.03 A 01.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/03/2006 | 145.80 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 1.215 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000127, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLI -VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/03/2006 | 450.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIALDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20, 22, 23, 28 E29.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/03/2006 | 480.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 24 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOESTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/03/2006 | 486.30 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§619176, 619177 E 619178 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E PROFESSORES DA CRECHE MA -RIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/03/2006 | 280.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMO.2689.PB, PROCEDENTE DO SITIO JATUA-RANA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO D/CIDADE CONDUZNDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/03/2006 | 2983.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/03/2006 | 3484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/03/2006 | 633.97 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000686, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/03/2006 | 1445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/03/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF.LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/03/2006 | 1782.66 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA CASA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/03/2006 | 1557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 31/03/2006 | 2091.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/03/2006 | 974.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/03/2006 | 42256.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/03/2006 | 30135.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA(AUXILIAR-FUNDEF) REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/03/2006 | 100.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E. C. DE CAI€ARAE CRUZEIRO DE SERTAOZINHO, REALIZADO NO DIA19/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/03/2006 | 200.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DOS PROFE -SSORES QUE PARTICIPARAM DO I SEMENIARIO DO POLO REDE ARTE NA ESCOLA-UFPB/BANANEIRAS NOSDIAS 16 E 17 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA(58022-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 31/03/2006 | 280.00 | 00045272301404 | ROSETE SOUZA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF.A13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 31/03/2006 | 8873.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 31/03/2006 | 970.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA5875-0 FUNDEF/MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/03/2006 | 105.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 07,14 E 21/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/03/2006 | 110.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS, NOS DIAS 24 E 27.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/03/2006 | 105.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 17 E 21/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/03/2006 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABI- RA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 07, 20 E 29.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/03/2006 | 6463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/03/2006 | 8588.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DACONTA DE N§. 1111-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/03/2006 | 436.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DEFERNANDO ANTONIO AMARAL LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/03/2006 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/03/2006 | 875.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20, 21, 27, 28 E 29.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/03/2006 | 10774.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 31/03/2006 | 260.00 | 00002341913415 | JOSE ROBERTO MARCIELDE CARAVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF.A13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2006 | 105.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNICIPÖO, NOS DIAS 23, 28 E 30.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/03/2006 | 225.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NOS DIAS 22, 24, E 29.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/03/2006 | 2815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/03/2006 | 915.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N.1910-0 FOPAG, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/03/2006 | 2557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 31/03/2006 | 264.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF.A13§ SALARIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/03/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/03/2006 | 25295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAéDE REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0009601 | 31/03/2006 | 7343.34 | 06259701000126 | Mega Comercio de Mediacmentos Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:012681012682, 012682, DESTINADOS A FAMACIA BASICAPARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/03/2006 | 375.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 22,24,27,28 E 29/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/03/2006 | 412.01 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003034,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 31/03/2006 | 300.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§ 00953 DE 31.03.06, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/03/2006 | 5836.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/03/2006 | 3.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATOS DAC/C N§ 5836-X, 58.042-2. PAB E DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/03/2006 | 1743.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000508 E 000509, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/03/2006 | 94.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.006624 DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLOGISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/03/2006 | 1750.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM MONITOR DE15" SVGA DIGITAL SAMSUNG 591V DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/03/2006 | 105.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADOCOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 01,16 E 21/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/03/2006 | 300.00 | 00007125696422 | VANESSA DINIZ ROSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSOR, JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO UMBURANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/03/2006 | 250.00 | 00003506163450 | MARIA AUGUSTA ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/03/2006 | 185.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA PINTURA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/04/2006 | 43.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.023769 EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/04/2006 | 46.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.023769 A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/04/2006 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/04/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.FINAN€AS (APOSENTADO), REF.AO 13§ SALARIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO DACONTA DE N§. 1111-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006928578424 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO -FESSOR JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/04/2006 | 247.50 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE ESCRITORIO DESTINADOS A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE N§.000079 E 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/04/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR DO FUNDEF, JUNTO AO PRE ESCOLAR JOANA ALVES, REF.AO 13§ SALARTIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/04/2006 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO AUX. DE SERVI€OS DO FUNDEF, JUNTO AO GRUPO JOAO AL VES DE CARVALHO, REF.AO MES DE 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/04/2006 | 1026.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR FUNDEF, JUNTO AS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13§ SA-LARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/04/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR FUNDEF, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO, REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/04/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR FUNDEF, JUNTO AO GRUPO HOLANDINA LEALREF.AO 1§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/04/2006 | 336.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000385, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/04/2006 | 155.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-TADORA NA ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENE-FICIADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/04/2006 | 493.15 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000014 ,DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/04/2006 | 584.60 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000010 E 000011 DESTINADAS ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/04/2006 | 299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI - LIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/04/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND.5831-PB CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS PARA VISITAS EM CONSTRU€AO DE CASAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 05/04/2006 | 77.08 | 00057092044472 | JOSEFA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 05/04/2006 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 05/04/2006 | 978.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE OCULOS E LEN TES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000076 DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/ MUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 06/04/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 03 A 08/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/04/2006 | 34.14 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SEC. DE EDUC. E CULTURA) CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 06/04/2006 | 150.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E. C. DE CAI€ARAE PORTUGUESA DE CACHOEIRA DOS GUEDES QUE REA-LIZAR-SE-A NAQUELA CIDADE NO DIA 09/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 06/04/2006 | 51.42 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 06/04/2006 | 90.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 03 E 06/04/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 06/04/2006 | 70.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 06/04/2006 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVE ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 07/04/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 07/04/2006 | 133.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS 010757 DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 07/04/2006 | 2647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/04/2006 | 60.00 | 00006316472447 | JOAO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE - DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME MARIA DO CARMO PEREIRA RESIDENTE NA RUA EPITACIO PESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/04/2006 | 746.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2006 | 1850.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.850 CO-COS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000129,DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PEDINTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/04/2006 | 600.00 | 00085513903415 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE04 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 MCIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/04/2006 | 520.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 13 HORAS DE TRATOR NO CA -RRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/04/2006 | 923.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA PREDIOS DE RESPONSABILIDDE DESTA EDI-LIDADE CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/04/2006 | 70.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE NOS DIAS 03 E 10/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/04/2006 | 1099.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/04/2006 | 279.02 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/04/2006 | 600.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A 15 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/04/2006 | 240.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DE N§.001225, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/04/2006 | 441.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/04/2006 | 450.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 619196,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO PERIOD DE13/03 A 11/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/04/2006 | 830.80 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALETO ECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.619207, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU -NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/04/2006 | 135.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO REPOSI€AO PE€AS EFETUADO NO ONIBUS PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDA-DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/04/2006 | 1358.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/04/2006 | 100.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE FARDAMENTO E MATERIAL DESTINADO A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/04/2006 | 99.30 | 00085516104491 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 993 XEROX DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/04/2006 | 110.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM MICRO COMPUTADORES CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL DE N§.004123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2006 | 105.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 05,063 E 07/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/04/2006 | 3396.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 000300000299 E 000297, DESTINADOS A FARMACIA BASICAPARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/04/2006 | 1157.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDDE E JOAO FONSECA SILVA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONF. COM PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/04/2006 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVE ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/04/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/04/2006 | 300.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 03,04,05 E 06/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/04/2006 | 700.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO PARA A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO E RESISAO EM PORTOES EM GRADES DAS ESCOLAS JOANA ALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ DES- TE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 11/04/2006 | 1250.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CORTE DE 31 1/2 HORAS DE TERRA DE PEQUENOS AGRI - CULTORES DESTE MUNICIPIO CONSTANTE EM NOTA 170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/04/2006 | 290.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/04/2006 | 7386.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/04/2006 | 4185.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/04/2006 | 1186.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/04/2006 | 143.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM REVISAO DE INSTALA€AO DE ENERGIA ELETRICANAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 11/04/2006 | 459.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 0029 56,002957 E 002958, DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 11/04/2006 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.001011, EFETUADOS NO TRATOR265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/04/2006 | 2647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/04/2006 | 280.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, CONDUZINDO A CARENTE DE NOME ZILDA DINIZ MARTINSROSA NO HOSPITAL DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/04/2006 | 565.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 18 VIAGENS DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS NO VEICULO DE MINHA PRO -PRIEDADE DE PLACA MNB.9850.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 11/04/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DESERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 12/04/2006 | 120.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | Importe relativo ao pagamento de 01 vi gem d/cidade … de Joao Pessoa (com espera), no ve¡culo de minha propriedade de placa MMT-0636-PB, conduzindo a Secret ria de Assist. Socialdesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/04/2006 | 500.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡osde uma empreitada na constru‡ao de casas noconjunto Dom Epaminondas nesta cidade. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/04/2006 | 500.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de pedreiro na constru‡ao deuma galeria por tr s da Rua Jos‚ Am‚rico nesta cidade. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/04/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 10 A 15/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 12/04/2006 | 47.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/04/2006 | 155.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de 02 vi gensno ve¡culo de minha propriedade de placa MNQ-0609-PB, desta cidade … Guarabira e JoÆo Pessoa, conduzindo o tesoureiro com o fim de efetuar pagamento a fornecedores daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/04/2006 | 105.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | Importe relativo ao pagamento de 03 di riassem pernoites por ocasiao de vi gens desta cidade … de Guarabira e Joao Pessoa com o fimde resolver assuntos ligados a Sec. de Finan‡as d/edilidade, nos dias 06, 10 e 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/04/2006 | 150.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E. C. DE CAI€ARAE SANTA LéCIA DE ARA€AGÖ QUE REALIZAR-SE-µ N/CIDADE NO DIA 16/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 12/04/2006 | 400.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE SUSPEN€AO DO FEIXO DE MOLA DE âNIBUSPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/04/2006 | 208.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 40838, DESTINA- DOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 12/04/2006 | 70.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIµGENS DESTA CIDADE · CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAéDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 06.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 12/04/2006 | 205.00 | 00005186895490 | FRANCIETE GALDINO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos meus servi‡os na limpeza geral do Hospital e Maternidade N. Sr¦ do Ros rio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/04/2006 | 105.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE · DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,07 E 11/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 12/04/2006 | 615.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS COMO M�DICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSµRIO DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/04/2006 | 325.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus servi‡os de horas extras trabalhadas como coordenadora do Hospital e Maternidade N. Sr¦ do Ros rio desta cidade, durante o mˆs de Mar‡o/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 18/04/2006 | 178.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000194 DESTINADAS A PAMPA A PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 18/04/2006 | 313.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000193 DESTINADAS A SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 18/04/2006 | 921.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.009828 DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLOGISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 18/04/2006 | 175.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE LANCHE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 18/04/2006 | 900.01 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | Importe relativo ao fornecimento de pe‡asconstantes na nota fiscal 025956, destinadasao “nibus pertencente a Sec. de Educ. e Cultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 18/04/2006 | 900.00 | 00027687848500 | LAVIGE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DE UM CARRO DE SOMDE PLACA MYB-1368-RN, QUANDO NA COBERTURA DEEVENTOS REALIZADO NESTA CIDADE POR OCASIAO DASEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 18/04/2006 | 880.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 12, 17 E 18/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 18/04/2006 | 320.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM N0TA FISCAL DE N§ 000196, DESTINADOS, AO TRATOR MF 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 18/04/2006 | 322.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM N0TA FISCAL DE N§ 000195, DESTINADOS, AO TRATOR MF 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/04/2006 | 1690.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.300 ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000132,DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PEDINTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 18/04/2006 | 260.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE 04 PROTESE DENTARIAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 18/04/2006 | 3233.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DAS MERCA-DORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000852DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PEDINTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 19/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF.LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 19/04/2006 | 70.00 | 00067523234453 | JOSE EDERILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE RO€O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA CIPOAL ACACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/04/2006 | 1020.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO DAS RUA DA AREIA, ANTENORNAVARRO E FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/04/2006 | 484.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S: 000 326, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 19/04/2006 | 3060.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S: 000 325, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/04/2006 | 70.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/04/2006 | 80.00 | 00008678707453 | HELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/04/2006 | 500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127-PB CONDU - ZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJA CENCIAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 A 19/03 2006 ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/04/2006 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DEO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 13/03 A 13/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA KKE-0174-PB TRANSPORTANDO ALUNODO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SITIOS UM-BURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE13/03 A 13/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/04/2006 | 160.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/04/2006 | 150.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E. C. DE CAI€ARAE CRUZEIRO DE SERTÇOZINHO A REALIZAR-SE-µ N/DOMINGO DIA 23/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 13.03 A 13.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/04/2006 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/04/2006 | 185.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 010788, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/04/2006 | 2428.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/04/2006 | 649.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/04/2006 | 2293.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/04/2006 | 44.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/04/2006 | 898.30 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000542 E 000543, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO)DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/04/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/04/2006 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/04/2006 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/04/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 17 A 22/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/04/2006 | 1800.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 SACOSDE CIMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000182 DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS POPU-LARES DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDA-DE | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/04/2006 | 5050.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000439, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE CASASPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/04/2006 | 2638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 24/04/2006 | 815.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENEFICIADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE MAR€O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ENGE-NHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 24/04/2006 | 300.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 30 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 24/04/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 24/04/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE ABRIL/06.CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ 010657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 25/04/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 25/04/2006 | 191.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONTANTE EM NOTA FISCAL DE N¦ 000249 E 000250 ,DESTINADOS AO CONSERTO DAS MOTOS PERTENCENTE/A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 25/04/2006 | 4940.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE S. RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 25/04/2006 | 1570.00 | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 25/04/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 25/04/2006 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 25/04/2006 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 25/04/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 25/04/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 25/04/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 25/04/2006 | 167.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI.8763.PB FIAT/UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 25/04/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 25/04/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 25/04/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 25/04/2006 | 502.11 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HWL.0324-PB FIAT/DUCATO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 25/04/2006 | 150.00 | 00003080474430 | MARIA DO ROSARIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 25/04/2006 | 255.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS NOGUEIRA, RIACHO PRETO E VALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 25/04/2006 | 300.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE DESENHO EM AUTOCAD, DO PROJETO PARA EXECU - €AO DE PAVIMENTA€AO E DRENAGEM NO BAIRRO NA VA CAI€ARA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011339 | 25/04/2006 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL06 CONF. CONV. 03/06 E CONTRATO 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 25/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 26/04/2006 | 280.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXAO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000020, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA RESIDENTE QUE ERA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 26/04/2006 | 220.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE.0844.RN, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 26/04/2006 | 440.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS SENDO:01 DUCATO, 01 PAMPA E 01 AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 26/04/2006 | 150.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E. C. DE CAI€ARAE MILA DA CIDADE DE BELEM QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA 29/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/04/2006 | 267.33 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003067,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 27/04/2006 | 160.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA- DE NOS DIAS 10 E 18/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/04/2006 | 1627.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000302DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 27/04/2006 | 200.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEDESTA CIDADE AOS SITIOS CAJAZEIRAS, UMBURANACIPOAL, P� DE SERRA E A CIDADE DE GUARABIRA,NO VEÖCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-0636-PB, CONDUZINDO M�DICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO NESSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/04/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/04/2006 | 110.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 28/04/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/04/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA EXECU -€AO DE PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRMA CCFGTS DA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/04/2006 | 1849.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/04/2006 | 1836.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA PREDIOS DE RESPONSABILIDDE DESTA EDI-LIDADE CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011835 | 28/04/2006 | 2007.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1062 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002536, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/04/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 24 A 29/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 28/04/2006 | 3183.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001191 001212 E 001213, DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UB BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/04/2006 | 400.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMRA DEAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 024022DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVI€OS HUBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 28/04/2006 | 700.70 | 00049618555453 | EDSON QUERINO DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DO SITIO SERROTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/04/2006 | 7216.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/04/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND.5831-PB CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS PARA VISITAS EM CONSTRU€AO DE CASAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/04/2006 | 890.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 033383, DES- TINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/04/2006 | 500.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANCALCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002303, DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR 265 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/04/2006 | 1800.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000185, DESTINADOS AO SERVI€OS DE REPOSI€AODE CAL€AMENTO DAS RUAS JOAO PESSOA E TENENTE MARCOLINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/04/2006 | 4130.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000184, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS PARACONSERVA€AO DAS GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/04/2006 | 815.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE CONSTRU€AO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS DESTACIDADE. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/04/2006 | 336.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANCALCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000385, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/04/2006 | 2007.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.062 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002536, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AEDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/06, TOMADADE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/04/2006 | 615.63 | 05523727000177 | SEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A SEPAMA/MEIO AMBIENTE (MATADOURO PUBLICO E DEPOSITO DE LIXO ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/04/2006 | 250.50 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000249, 000250,DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DA CRECHE MARIAJUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/04/2006 | 494.90 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000246, 000247,E 000248, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 28/04/2006 | 500.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS DES- TE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE RESOLVER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/04/2006 | 255.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,NOS DIAS 03,05, E 07/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/04/2006 | 91.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MI-NHA CASA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/04/2006 | 1848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/04/2006 | 3472.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/04/2006 | 3251.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/04/2006 | 650.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 ROSCACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000696, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM OS PEDINTES POR OCA-SIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/04/2006 | 1100.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRAS DESTINA-DAS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/04/2006 | 100.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA AO CARENTE ACIMA CITADO PARA COMPRA ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 28/04/2006 | 490.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COME 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESCIDADE · CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAéDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19, 20, 25 E 27/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/04/2006 | 1005.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/04/2006 | 1595.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000545 E 000544, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011843 | 28/04/2006 | 1026.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 404.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002532, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN-,ENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/06 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2006CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011851 | 28/04/2006 | 1242.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 489.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002540, DESTINADOS A PAMPA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/06 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2006CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011860 | 28/04/2006 | 1488.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 586.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002533, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/06 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2006CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011878 | 28/04/2006 | 1165.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 459.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002533, DESTINADOS A FIAT UNO (PSFS) ,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2006 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011886 | 28/04/2006 | 1137.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 459.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002533, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/04/2006 | 1141.08 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001055, DESTINADOS AO CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(CONSULTORIO ODONTOLOGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 28/04/2006 | 800.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 011327 DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO RO-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/04/2006 | 244.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.024027 A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 28/04/2006 | 1433.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000301DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 28/04/2006 | 1050.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000092, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 28/04/2006 | 30.00 | 35570233000104 | CHEVROPE€AS COMERCIAL DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 007201, DESTINADAS AO FIAT PERENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 28/04/2006 | 408.50 | 09093444000193 | PROMAC.VEICULOS M.E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.322991, DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 28/04/2006 | 374.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVES ABA-TIDAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.0012229 E 001230, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 28/04/2006 | 1670.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 16.700PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000136, DESTI-NADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 28/04/2006 | 65.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 650 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 135, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 28/04/2006 | 3651.86 | 06259701000126 | Mega Comercio de Mediacmentos Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.014026014027, 014029 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 28/04/2006 | 6503.08 | 06259701000126 | Mega Comercio de Mediacmentos Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:014025014028, 0140230 DESTINADOS A FAMACIA BASICAPARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/04/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/04/2006 | 28911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAéDE REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/04/2006 | 6819.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/04/2006 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB (SIA/SUS) E EXAMES LABO-RATORIAIS (FAE) E OUTROS DURANTE O MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/04/2006 | 1450.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000109 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/04/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/04/2006 | 1711.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DAC/C N§ 5836-X DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/04/2006 | 479.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000700,DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/04/2006 | 255.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS COMO INSTRUTORDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFAO MÒS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/04/2006 | 200.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE CAMISAS 25 DESTINADAS AOS PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/04/2006 | 330.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DEO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 28/04/2006 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIPOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PL CA MOB.3381.PB CONDUZINDO PROFESSORES DA ZO- NA RURAL PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E PLANEJAMENTO N/CIDADE E VIAGEM D/MESMA A CA- PITAL DO ESTADO COM O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/04/2006 | 598.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000552, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 28/04/2006 | 660.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MZI.0789.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANAE ADJACENCIAS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PARA ESTA CIDADE, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/04/2006 | 895.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/04/2006 | 787.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011819 | 28/04/2006 | 1704.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 902.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002537, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE ABRIL/06 DE 2006. CONF. TOMA-DA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011827 | 28/04/2006 | 1835.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 971.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002538, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE ABRIL/06 DE 2006. CONF. TOMA-DA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/04/2006 | 16.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SEC. DE EDUC. E CULTURA) CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 28/04/2006 | 545.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000309, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 28/04/2006 | 250.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N.005353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 28/04/2006 | 200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS EFEUTADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL- TURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA DE N§ 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 28/04/2006 | 178.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 178 AUTENTICA€OES DE DOCU MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR €O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012122 | 28/04/2006 | 1155.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33 GAS DE BUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00 1858, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012131 | 28/04/2006 | 453.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 151 AGUA ITACOATIARA, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.002517, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE JANEIRO A ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 28/04/2006 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/04/2006 | 1755.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/04/2006 | 594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§ 00286-1 DE 31/01/2006, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/04/2006 | 1152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/04/2006 | 46513.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/04/2006 | 34303.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA(AUXILIAR-FUNDEF) REFERENTE AO MES DE abrilDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/04/2006 | 10.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 01039-1 DE 10/04/06, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/04/2006 | 155.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM (COM ESPERA) NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIL-6438-PB, DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/04/2006 | 7935.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005299 E 005300, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/04/2006 | 5060.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 01231-9 DE 28/04/06, POR EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/04/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PREMIA€AODE DESEMPENHO COMO MELHORES PROFESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/04/2006 | 8835.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA5875-0 FUNDEF/MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/04/2006 | 1680.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E C.DE M.E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 40 CARTEIRASTIPO UNIVERSITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N000671, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/04/2006 | 453.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 151 AGUA ITACOATIARA, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.002517, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE JANEIRO A ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/04/2006 | 1835.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 971.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002538, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE ABRIL/06 DE 2006. CONF. TOMA-DA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/04/2006 | 1704.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 902.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002537, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE ABRIL/06 DE 2006. CONF. TOMA-DA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/04/2006 | 1200.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 023571, DESTINADOS AO ONIBUS PERTEN CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 28/04/2006 | 250.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | Importe relativo ao fornecimento de pe‡asconstantes na nota fiscal 025884, destinadasao “nibus pertencente a Sec. de Educ. e Cultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/04/2006 | 181.00 | 06276057000102 | FRANCINETE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000072 E 000071, DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/04/2006 | 1155.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33 BOTIJOES DE GAS (GLP/13 KG) DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/04/2006 | 1200.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 023532, DESTINADOS AO ONIBUS PERTEN CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/04/2006 | 500.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 28/04/2006 | 500.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 28/04/2006 | 2749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 28/04/2006 | 2969.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/04/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 28/04/2006 | 1004.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 28/04/2006 | 43.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 28/04/2006 | 10762.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/04/2006 | 211.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§01221-1 EM VIRTUDE DE EMPENHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 28/04/2006 | 540.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4.154 CàPIASTIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 28/04/2006 | 390.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 28/04/2006 | 1378.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/04/2006 | 215.37 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ PARCELA DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, REF.AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 28/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 28/04/2006 | 240.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN -€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 28/04/2006 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABI- RA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 25 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 28/04/2006 | 6893.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/04/2006 | 11109.44 | 00001845249461 | DJANIRA ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A IDENIZA€AO TRABALHISTA PA-GO CONF. DECISAO NA UNICA VARA DO TRABALHO,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/04/2006 | 26.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS EMBARGOS PROCESSUAIS DE N§ 012.2006.000148-9, CONF. COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/04/2006 | 5.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO DE JUROS ENVIRTU-DE DE VENCIMENTOS DE DUPLICATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 28/04/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/04/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, NO DIARIO OFICIAL, RELATIVO AO BIMESTRE DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N.5836-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/04/2006 | 1197.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N.1910-0 / FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/04/2006 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/04/2006 | 2428.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA APREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/04/2006 | 2293.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/04/2006 | 105.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AA SEC. DE FINAN€AS, NOS DIAS 06,10 E 12/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/04/2006 | 270.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DO PSF NA LOCA-LIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/04/2006 | 2041.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.080,0LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002534, DESTINADO AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/04/2006 | 2162.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.144,0LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002535, DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/05/2006 | 950.00 | 00017628326404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 19 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/05/2006 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE ASSIST. SO CIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/05/2006 | 220.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DP SITIO CIPOALE ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/05/2006 | 203.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80,0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002542, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2006 | 1141.08 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS CENTROS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.001055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/05/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR DE SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/05/2006 | 1776.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI - LIAR DE SERVI€OS E OUTROS CONF. COMPRS EM ANEXOS, REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 03/05/2006 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 15A, HP 27A E TONNER HP 12A PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES- TA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/05/2006 | 0.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 03/05/2006 | 960.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000981 E 000982, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS PA- TURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 05/05/2006 | 260.00 | 00003504718439 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI - LIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13§ SA LARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 05/05/2006 | 155.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-TA€AO DA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 05/05/2006 | 2671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 05/05/2006 | 264.20 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§619216 E 619217, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS E PROFESSORES DA CRECHE MARIA JUVEN-TINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 05/05/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 05/05/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 01 A 06/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 05/05/2006 | 1200.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 03 CASASNA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONF. OBJETO DECONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 05/05/2006 | 1000.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE INSTALA€AO ELETRICA DE 10 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE DE N§.0171807-41 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 05/05/2006 | 450.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE CASAS NA ZONA RURAL D/MUNIIPIO, CONF. OBJETO DE CONTRATO REPASSE N§.0171807-41 M.CIDADES/ CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 05/05/2006 | 3600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ELEBORA€AO DE PROJETO TECNICOS DO CONTRATO DE REPA -SSE DE N§.0171807-41/04 PARA CONSTRU€AO DE 30UNIDADES HABITACIONAL. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 05/05/2006 | 450.00 | 00085513903415 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE03 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 MCIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 05/05/2006 | 450.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE03 CASAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. CONF. OB-JETO DE CONTRATO REPASSE N§.0171807-41 M. CI-DADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 05/05/2006 | 1200.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 03 CASAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§ 0171807-41/04 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 05/05/2006 | 450.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 03CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OB-JETIVO DE CONTRATO REPASSE DE N§ 0171807-41M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0013251 | 05/05/2006 | 12460.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 SACOSDE CIMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000182 DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS POPU-LARES DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDA-DE | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 05/05/2006 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 05/05/2006 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI DOS AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012947 | 05/05/2006 | 5300.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S: 000 328 E 000329, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 10 E CONTRATO 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 05/05/2006 | 250.00 | 00003506163450 | MARIA AUGUSTA ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA SBSTI -TUI€AO DA PROFESSRA ROSIANE LOPES NA ESCOLAPEDRO P.DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJA-ZEIRAS POR SE ENCONTRAR EM LICENCIA GESTANTE,REF.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 05/05/2006 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITEPOR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 05/05/2006 | 150.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 15 BLUSAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 05/05/2006 | 768.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI - LIAR DE SERVI€OS, REF.AO 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 05/05/2006 | 280.00 | 00095161996404 | ROZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI - LIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, REF AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 05/05/2006 | 276.00 | 00047939710400 | LUCIMAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MESU VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 05/05/2006 | 62.90 | 00085516104491 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 629 XEROX DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 05/05/2006 | 150.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E. C. DE CAI€ARAE O ESPORTE DE PIRPIRITUBA, A REALIZAR-SE-ANESTA CIDADE NO DIA 07.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 05/05/2006 | 70.00 | 05473170000107 | PE€AS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ESPELHOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001148, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA -€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 05/05/2006 | 130.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | Importe relativo ao fornecimento de pe‡asconstantes na nota fiscal 025993, destinadasao “nibus pertencente a Sec. de Educ. e Cultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 05/05/2006 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 05/05/2006 | 80.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 05/05/2006 | 100.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 05/05/2006 | 226.70 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL DE N§.619215DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/05/2006 | 205.00 | 00000976913488 | TORÖBIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE A 1¦ SEMANA DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 08/05/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MAR€O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/05/2006 | 850.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 243 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL, DE N§.001232, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU NOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/05/2006 | 162.20 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/05/2006 | 310.00 | 00082690022400 | JOSE ANTONIO DE LIRA, | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA JOANA ALVES DE MENEZESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/05/2006 | 567.00 | 00071496394453 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUEIJOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 619222, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/05/2006 | 249.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001978, DESTI NADO AO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/05/2006 | 413.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/05/2006 | 352.30 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 10/05/2006 | 6978.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 10/05/2006 | 5352.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 10/05/2006 | 1516.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE MAIO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 10/05/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE MAIO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/05/2006 | 560.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 COM PERNOITES POR OCA -SIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,0508 E 10.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/05/2006 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/05/2006 | 45.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 015929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/05/2006 | 500.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/05/2006 | 520.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 13 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/05/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 08 A 13/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/05/2006 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 08 VAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX.5668.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO RO- SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/05/2006 | 630.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,NOS DIAS 03,05, E 07/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/05/2006 | 160.00 | 00071496394453 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 160 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 619223, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/05/2006 | 82.80 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 690 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000141, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/05/2006 | 2674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/05/2006 | 470.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/05/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/05/2006 | 400.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/05/2006 | 780.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 11/05/2006 | 80.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 11/05/2006 | 100.00 | 00006855865453 | EXPEDITO P DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 CARRADAS DE METRALHAS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-2318-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 11/05/2006 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 11/05/2006 | 213.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI - AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 016214 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 11/05/2006 | 160.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636-PB DES- TA CIDADE AOS SITIOS NOGUEIRA, ARISCO E PE DE SERRA CONDUZINDO OS MEDICOS E ENFERMEIRA PARA VISITAS NAQUELAS LOCALIDADES, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 11/05/2006 | 80.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIµGEM DESTA CIDADE · CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAéDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 11/05/2006 | 318.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000226 DESTINADAS AO FIAT DO PSF PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 11/05/2006 | 387.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000227 DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 11/05/2006 | 562.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70.25 KG DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.619238, DESTINADOS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 11/05/2006 | 250.00 | 12938353000116 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000635, DESTI NADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 11/05/2006 | 170.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS AOS PROFESSORES, QUE PARTICI PARAM DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 11/05/2006 | 450.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDURACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 639436, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTLA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 11/05/2006 | 480.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE FRUTASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 639470DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES QUEREALIZAR-SE-A NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 12/05/2006 | 300.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 12/05/2006 | 150.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E. C. DE CAI€ARAE SELE€AO DE PIRPIRITUBA QUE SE REALIZAR-SE-ANO DIA 13/05/06 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 12/05/2006 | 462.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001981, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 12/05/2006 | 1125.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 12/05/2006 | 135.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES DESTINADOS AOS VACINADORES, REGISTRADO -RES E EQUIPE DE APOIO NO DIA NACIONAL CONTRAA GRIPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/05/2006 | 336.44 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0058899, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 12/05/2006 | 500.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE 165 MTS. DE GALERIA NA ZONA URBANA NARUA JOSE AMERICO COM INICIO A RESIDENCIA DEJOSE GERMANO ATE A CASA DE FATIMA ROCHA NA R.JOSE CARNEIRO N/CIDADE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 12/05/2006 | 500.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DE CONTEIROS DERUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 12/05/2006 | 175.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 15/05/2006 | 1595.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000572 E 000573, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 15/05/2006 | 320.95 | 00028847385415 | MARIA JOSE EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA SUBSTI-TUI€AO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA ARAUJOJUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA DE REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 15/05/2006 | 185.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 40 KGS. DE BOLO DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 15/05/2006 | 750.00 | 00022566317453 | ADELICE MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€O DESTINADO A EQUIPE QUE ESTAVA NA ORGANIZA- €AO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 15/05/2006 | 500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127-PB CONDU - ZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO PE DE SERRA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE ESTA CIDADE NO PERIODO DE 13/04 A 13/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 15/05/2006 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13/04 A 13/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 13/04 A 13/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 15/05/2006 | 384.52 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 15/05/2006 | 700.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 14 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 16/05/2006 | 3500.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 70 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 16/05/2006 | 460.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOSITUADO A RUA JOAO PESSOA PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 16/05/2006 | 100.00 | 00011387629468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE FOGOES DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 16/05/2006 | 233.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE BOIA DE TANQUE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 026 035, DERSTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 16/05/2006 | 949.50 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (ASSEIO) E HIGIENE CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE N§S 000016 E 000015, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA€AO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 16/05/2006 | 1003.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000574 E 000575, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 16/05/2006 | 1896.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000305DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013897 | 16/05/2006 | 642.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000304DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE, CARTA CONV.04/06 CONTRATO 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 16/05/2006 | 98.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI - AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 016226 DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 16/05/2006 | 282.50 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000017DESTINADOS A LIMPEZXA DOS MATADOUROS, MERCADORODOVIARIA E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 16/05/2006 | 370.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§000093DESTINADOS AO PROGRAMA CONV. DE N§ 1354/03PMCFUNASA E MINISTERIO DA SAUDE. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 16/05/2006 | 57.60 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000090, DESTINADOS AO PROGRAMA CONVENIO DE N§ 1354/03 PMSFUNASA E MINISTERIO DA SAUDE. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 17/05/2006 | 50.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE 02 (DUAS) FAIXA COM 05 METROS PARAO CONVENIO N§ 1354/03,PMC,FUNASA, MINISTERIODA SAUDE E MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 17/05/2006 | 100.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO RIACHO PRETO A VA LENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 17/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 17/05/2006 | 80.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 18/05/2006 | 200.00 | 00027687848500 | LAVIGE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM DE MI -NHA PROPRIEDADE QUANDO NA COBERTURA DAS COME-MORA€OES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 18/05/2006 | 450.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO REVI-SAO DOS BEBEDOUROS E GELADEIRAS DAS ESCOLASJOAO ALVES DE CARVALHO, MARIA EUDESIA DE CAR-VALHO E OLIVINA QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/05/2006 | 410.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FILMA -GEM E FOTOS TIRADAS DA COMEMORA€AO DO DIA DASMAES REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/05/2006 | 150.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E. C. DE CAI€ARAE PORTUGUESA DE CACHOEIRA DOS GUEDES QUE REA-LIZAR-SE-A NESTA CIDADE NO DIA 21/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/05/2006 | 350.00 | 00037440721934 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 10 12 E 16/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 18/05/2006 | 160.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADPS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 18/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 18/05/2006 | 171.90 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/05/2006 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NOS DIAS 02, 08, E 15/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 18/05/2006 | 1477.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGEM AERIA JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/05/2006 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A BRASI - LIA-DF, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22,23,24 E 25/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 18/05/2006 | 717.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA E OUTROS RESIDENTES N/MU-NICIPIO, CONF.COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 18/05/2006 | 225.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA E OXIGENIO EFETUADOS NO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 19/05/2006 | 1278.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA PREDIOS DE RESPONSABILIDDE DESTA EDI-LIDADE CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 19/05/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA EXECU -€AO DE PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRMA CCFGTS DA CEF NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE ESTRADA E EIXO DA PONTE QUELIGA NOGUEIRA AT� O VALENTIM DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 19/05/2006 | 1965.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 19/05/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 15 A 20/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 19/05/2006 | 520.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 13 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 19/05/2006 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA EL�TRICA DO PR�DIO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 19/05/2006 | 390.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 06 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES RE SIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 19/05/2006 | 2662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 19/05/2006 | 200.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS NA ATUALIZA€AO DO CNPJ DA SEC.DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 19/05/2006 | 575.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 19/05/2006 | 2031.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 19/05/2006 | 12924.25 | 00001845249461 | DJANIRA ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A IDENIZA€AO TRABALHISTA PA-GO CONF. DECISAO NA UNICA VARA DO TRABALHO,CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 19/05/2006 | 590.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEµGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 19/05/2006 | 1143.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 19/05/2006 | 85.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS NO CARRETO DAGUA PARA O ABASTECIMENTODA ESCOLA OLINDINA LEAL DA REDE M. DE ENSINOFUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DO SÖTIO SERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 19/05/2006 | 300.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATVIO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ.8389.PB ,(CARROPIPA), ABASTECENDO AS CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 19/05/2006 | 160.00 | 00003901975489 | MARIA NUNES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVE ASUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,17 E 19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 19/05/2006 | 282.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DO PSF NA LOCA-LIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 19/05/2006 | 879.90 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS,DESTINADOS A SEC. DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 19/05/2006 | 704.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 19/05/2006 | 460.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTâNIO DOS SANTOS SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de pe‡as constantes na nota fiscal N§ 000013, destinadas ao FIAT UNO, pertencente a Secde Sa£de desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 19/05/2006 | 350.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS: SENDO 02 COMPERNOITES E 01 SEM POR OCASIAO DE VIµGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAéDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 19/05/2006 | 557.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC €AO 104 PE€AS SENDO: JALECOS, CAL€AS, BLUSAS LEN€OIS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 19/05/2006 | 240.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE.3436.RN, SEN DO DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETµRIA DE SAéDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 19/05/2006 | 215.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMX-5945 FIAT/PSF PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 22/05/2006 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003039 DES TINADAS AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAU DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 22/05/2006 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003042 DES TINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 22/05/2006 | 51.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003043 DES TINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 22/05/2006 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.001031 EFETUADOS NO FIAT PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 22/05/2006 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.001033 EFETUADOS NA AMBULANCIA PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 22/05/2006 | 115.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003130, DESTI NADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 22/05/2006 | 227.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.003040 E 003041, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 22/05/2006 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO E ALTERNADOR DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 22/05/2006 | 49.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 22/05/2006 | 147.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 003044 DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 22/05/2006 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.001034, EFETUADOS NO TRATORPERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA -NOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 23/05/2006 | 255.00 | 00075246856453 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KID.5649.PB DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 23/05/2006 | 14.40 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE REVELA-€AO DE UM FILME DE 24 POSE, CONF.CONVENIO FU-NASA/PM CAI€ARA DE N§.1354/2003, CONSTRU€AODE MODULOS SANITARIOS. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 23/05/2006 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECARGA DECARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE CONFORME NOTA FISCA N.§001602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 25/05/2006 | 440.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636-PB SEN- DO 02 A CAMPINA GRANDE E 02 A CAPITAL DO ES TADO (COM ESPERA) CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 25/05/2006 | 240.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 25/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS REFERENTE AO MÒS DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 25/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 25/05/2006 | 29201.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAéDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 25/05/2006 | 6943.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 25/05/2006 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 25/05/2006 | 10974.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 25/05/2006 | 2976.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 25/05/2006 | 2749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 25/05/2006 | 150.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E. C. DE CAI€ARAE SANTA LUCIA DE ARA€AGIR NO DIA 27/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 25/05/2006 | 252.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS FOTOGRAFISCOS DI-GITAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007974JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 25/05/2006 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 25/05/2006 | 2349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 25/05/2006 | 1152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 25/05/2006 | 46202.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 25/05/2006 | 33535.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA(AUXILIAR-FUNDEF) REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 25/05/2006 | 855.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | IMPORTE RELATIVO A MUDAS DE PLANTAS CONSTAN -TE EM NOTA FISCAL DE N§.000507, DESTINADAS ASPRA€AS E CONTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 25/05/2006 | 7216.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 25/05/2006 | 100.00 | 00002976071462 | ELINALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE JARDINAGEM DASPRA€AS E CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 25/05/2006 | 2662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 25/05/2006 | 3251.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 25/05/2006 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/05/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 A 27/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/05/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/06.CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ 010778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/05/2006 | 614.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.009931, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLOGISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/05/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/05/2006 | 1570.00 | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/05/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/05/2006 | 6869.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/05/2006 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/05/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/05/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/05/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/05/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/05/2006 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/05/2006 | 218.60 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL DE N§.639438DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/05/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/05/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/05/2006 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/05/2006 | 570.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 4.385 TIRADAS DE DOCUMEN -TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/05/2006 | 150.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA EFETUADA NO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/05/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/05/2006 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 29/05/2006 | 284.44 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003095,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO POR EXEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO CONF. CONTRATO, REF.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/05/2006 | 2570.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/05/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/05/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE,NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/05/2006 | 255.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS PE DE SERRA, VALEN -TIM E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/05/2006 | 680.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXAO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000023, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 29/05/2006 | 427.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001239DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E FUN -CIONARIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA DESTA CIDADE, REF.AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 29/05/2006 | 150.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DP SITIO CIPOALE ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 29/05/2006 | 394.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/05/2006 | 320.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 32 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/05/2006 | 210.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE E O HOSPITAL DE BELEM CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/05/2006 | 240.00 | 00072693169453 | GILDA MARIA PORPINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AROMAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.639441 DES TINADAS A MINE USINA PRO-LEITE DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/05/2006 | 360.60 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§639437, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/05/2006 | 320.30 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTA FISCAL DE N§.000258, DESTINADASA LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JUVENTINAC.DE OLVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/05/2006 | 719.50 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000526 E 000257,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E PRO -FESSORES DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/05/2006 | 300.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI.70789, SENDO 09 PROCEDENTES DO SITIOUMBURANA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE E 04 PARA O HOSPITAL DE BELEM, CONDUZINDO A SR¦. ZILDA DINIZ MATIAS RO-SA COM O FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/05/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0015156 | 30/05/2006 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO 06 CONF. CONV. 03/06 E CONTRATO 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/05/2006 | 135.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/05/2006 | 159.60 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/05/2006 | 405.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGEME LUBRICA€AO EM VEICULOS PERTENCENTE A SECDE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/05/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EM UMA MOTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO O COORDENADOR DA EDUCA€AO PARA VISI TAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/05/2006 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO A EDUCA€AO INFANTIL E PROJETO DE ENSINO FUN- DAMENTAL, REF.AO EXERCICIO DE 2005 OND OS MESMOS FORAM APROVADOS ORGOA CONCEDENTE, OS RECURSOS FORAM LIBERADOS E EXECUTADOS PELO MUNICIPIO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/05/2006 | 205.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA NA SUBSTITUI€AO DE MARIA LUCIA FERNAN -DES POR SE ENCONTRAR EM LICEN€A PLENA DURANTEO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/05/2006 | 200.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM DO GRUPO TJ SHOW POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/05/2006 | 250.00 | 00003506163450 | MARIA AUGUSTA ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA SBSTI -TUI€AO DA PROFESSRA ROSIANE LOPES NA ESCOLAPEDRO P.DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJA-ZEIRAS POR SE ENCONTRAR EM LICENCIA GESTANTE,REF.AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/05/2006 | 205.00 | 00055460852404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/05/2006 | 100.00 | 00007870717495 | ALEXANDRE GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/05/2006 | 1004.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000589DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/05/2006 | 671.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 671 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/05/2006 | 1239.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/05/2006 | 351.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/05/2006 | 120.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SED.DE FINAN€AS NOS DIAS 03 E 24/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/05/2006 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/05/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/05/2006 | 1952.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 19.520PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000143, DESTI-NADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO EM 06 PLANTOES NOTURNOS JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/EDILIDADE NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/05/2006 | 2427.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000308,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO HIPERTENSE,DIABETE,ASMA E RITINIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015504 | 31/05/2006 | 977.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 517.0 LTSDE OELO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE002548, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO, PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015512 | 31/05/2006 | 1292.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 509.0 LTSDE OELO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE3053, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPA, PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015521 | 31/05/2006 | 1148.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 452.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL003054, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015539 | 31/05/2006 | 1249.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 492.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL003051, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015571 | 31/05/2006 | 1231.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 485.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL003051, DESTINADOS AO FIAT UNO DO PSF PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/05/2006 | 62.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 144, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/05/2006 | 34.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.024254 EFETUADOS NO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/05/2006 | 284.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.024254 DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS COMO M�DICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSµRIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/05/2006 | 267.80 | 00085513741415 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO LAVADEIRA JUNTO AO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDA- DE, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 31/05/2006 | 357.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVES ABA-TIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .001240, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, PA-CIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNI-DADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/05/2006 | 3447.07 | 06259701000126 | Mega Comercio de Mediacmentos Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.015576015577, 015578 E 015579, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/05/2006 | 8214.00 | 06259701000126 | Mega Comercio de Mediacmentos Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:015580015581, 015582 DESTINADOS A FAMACIA BASICAPARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/05/2006 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/05/2006 | 284.44 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003065,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/05/2006 | 800.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO CONFORME NOTA FISCAL N.§ 011327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/05/2006 | 627.01 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA DE MINHA CASA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/05/2006 | 2206.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/05/2006 | 766.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/05/2006 | 372.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SITUADO A RUAJOAO PESSOA REFERENTE AOS MESES 10 E 11 E 12/2003 E 01 A 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00096510471434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 30 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/05/2006 | 270.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/05/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO APOSEN TADA JUNTO A SEC. FINAN€AS DESTA EDILIDADE REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/05/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO APOSENTADA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS, REF.AO 13§ SALA-RIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/05/2006 | 260.00 | 00031551580420 | CELSO LUIZ DE OLIVIERA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO APOSEN-TADO, JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO 13§ SA-€ARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/05/2006 | 1080.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 AR CONDI -CINADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.068693DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/05/2006 | 169.18 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 3§ PARCELA DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, REF.AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/05/2006 | 2428.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/05/2006 | 300.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/05/2006 | 1.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/05/2006 | 6.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N.60.034-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/05/2006 | 1149.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A ADMINISTRA€AO FINANCEIRA DA FOLHA DE PES- SOAL REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/05/2006 | 0.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/05/2006 | 158.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAOUTILIZADOS DO OGU A UNIAO FEDERAL CONFORMECONTRATO N.§ 159162-07 PRO INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/05/2006 | 1020.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA APRESENTA€AO DE SHOW ARTISTICO EM PRA€A PUBLICA COMO DE DAN€A NA€AO NORDESTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/05/2006 | 301.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015482 | 31/05/2006 | 1774.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 93.90 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002550, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN TE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE MAIO/06 DE 2006. CONF. TOMA-DA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015491 | 31/05/2006 | 1627.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 861.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002549 DESTINADOS AO ONIBUS 2 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE MAIO/06 DE 2006. CONF. TOMA-DA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015547 | 31/05/2006 | 383.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 151.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003055, DESTINADOS A MOTO XLX, PERTEN -CENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIOREF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/06 CONF. TOMA-DA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015555 | 31/05/2006 | 266.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 151.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003056, DESTINADOS A MOTO 150, PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIOREF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/06 CONF. TOMA-DA PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015563 | 31/05/2006 | 964.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) E 18 AGUA MIRAL CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001912 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/6, DURANTE OMES DE MAIO/06, REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/05/2006 | 325.30 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000155, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/05/2006 | 319.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FIN- DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCA- SIAO DE TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/05/2006 | 2300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE INSTALA€AO DE UM SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO PARA QUATRO MICROS, PESTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/05/2006 | 610.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000084, DESTINADOS AO MUNICIPAL ESPORTE C. DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/05/2006 | 158.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000280, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA KKE-0174-PB TRANSPORTANDO ALUNODO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SITIOS UM-BURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE13/04 A 13/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/05/2006 | 620.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DO GRUPO TJ SHOW NA FESTA DE SANTON AN-TONIO QUE REALIZAR-SE-SA NA RUA SANTO ANTONIONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01475-3 DE 25/05/06 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/05/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01287-4 DE 02/05/06 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/05/2006 | 540.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE REPOSI €AO DE PE€AS EFETUADO NO BVEICULO ONIBUS PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/05/2006 | 142.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N¦ 000252 E 000253DESTINADOS AO CONSERTO DA MOTO XLR-125 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 31/05/2006 | 267.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N¦ 000251 E 000254DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTO CG -125 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/05/2006 | 95.00 | 00048474819415 | JOAO TOMAZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DO PATIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/05/2006 | 0.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000589DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI-PIO, REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 01535-1 DE 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA5875-0 FUNDEF/MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/05/2006 | 9391.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/05/2006 | 135.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/05/2006 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇOE ALTERNADOR DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N.§ 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/05/2006 | 545.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 ESTANTESEM A€O 1,98M C/ 06 PRATELEIRAS 0,90X0,40, 03ESTANTES EM A€O 1,98M E 01 CADEIRA FIXA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.§ 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/05/2006 | 500.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127-PB CONDU - ZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO PE DE SERRA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE ESTA CIDADE NO PERIODO DE 13/04 A 13/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/05/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AXILIARDE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS ESERVI€OS D/MUNICIPIO, REF.AO 13§ SALARIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015458 | 31/05/2006 | 1330.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 704 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002545, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/06 TOMADA DEDE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015466 | 31/05/2006 | 1285.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 680.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.0025465, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE,TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015474 | 31/05/2006 | 1383.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 732.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.0025467, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE,TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO09/2006, DURANTE O MES DE MIAO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO DAS RUAS: ANTENOR NAVARRO, JOAO PESSOA, FRANCISCO CARNEIRO E RUA DA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/05/2006 | 502.43 | 03659166002903 | IBAMA. | IMPORTE RELATIVO A MULTA DO PROCESSO DE N§. 0201600621/0085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/05/2006 | 627.75 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002333, DES TINADOS A CONSTRU€AO DE MODULOS SANITARIOS CONF. CONVENIO FUNASA PREFEITURA M.DE CAI€A RA N§.1354/03. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/05/2006 | 750.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001235, DESTINADAS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/05/2006 | 360.00 | 00007977796473 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO: RIACHO PRETO, GIRAU E SERRO -TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/05/2006 | 215.00 | 00095728562787 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NAS ESTRADAS: DO SITIO CIPOAL, CACHOEIRA E GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/05/2006 | 200.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CI-POAL A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/05/2006 | 950.00 | 00017628326404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 19 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/05/2006 | 1485.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 165 TU -BOS DE ESGOTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002026, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AODE 165 MTS DE GALERIA NA ZONA URBANA NA RUAJOSE AMERICO COM INICIO NA RESIDENCIA DE JOSEGERMANO ATE A SR¦. FATIMA ROCHO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE GALERIAS DAS RUAS JOSE DA C. FRAZAOANTONIO C.DE CARVALHO, MANOEL V. DA SILVA EJOSE A. DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/05/2006 | 875.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35 TUBOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000462, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AODE GALERIAS DAS RUAS JOSE DA C. FRAZAO, ANTO-NIO C. DE CARVALHO, MANOEL V. DA SILVA E JOSEA.DE CARVALHO N/CIDADE. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/05/2006 | 970.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE GALERIAS DAS RUAS JOSE DA C. FRAZAOANTONIO C.DE CARVALHO, MANOEL V. DA SILVA EJOSE A. DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/05/2006 | 360.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 TUBOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000463, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AODE GALERIAS DAS RUAS JOSE DA C. FRAZAO, ANTO-NIO C. DE CARVALHO, MANOEL V. DA SILVA E JOSEA.DE CARVALHO N/CIDADE. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/05/2006 | 970.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONS-TRU€AO DE 165 MTS. DE GALERIA NA ZONA URBANANA RUA JOSE AMERICO COM INICIO NA RESIDENCIADE JOSE GERMANO ATE A RESIDENCIA DE FATIMAROCHA NA JOSE CARNEIRO N/CIDADE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/05/2006 | 500.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE 165 MTS. DE GALERIA NA ZONA URBANA NARUA JOSE AMERICO COM INICIO A RESIDENCIA JOSEGERMANO ATE A RESIDENCIA DE FATIMA ROCHA NAJOSE CARNEIRO N/CIDADE. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/05/2006 | 0.01 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01568-7 DE 31/05/06 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/05/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/05/2006 | 80.00 | 00005439385495 | ANIEL FILGLUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE ESTRADAS QUE LIGA CAJAZEIRAS A JATUARA-NA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/05/2006 | 950.00 | 00020714505404 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO E ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE DO SITIOJATUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/05/2006 | 1407.85 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROJETO DEPAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CONJUNTO NOVA CAI-CARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/05/2006 | 370.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLDER E CARTELA PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE SANEAMEN-TO CONVENIO N.§ 1354/03PMC FUNASA E MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.§000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/05/2006 | 57.60 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (TRANSPARENCIAS, BLOCO PARA RASCUNHO, CANETASESFEROGRAFICAS, FILME FOTOGRAFICO 24 POSES,PASTA COM ELASTICO CIRCULAR) DESTINADOS A DI-VULGACAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO CONVENIO N1354/03PMC FUNASA E MINISTERIO DA SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL N.§ 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/05/2006 | 855.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | IMPORTE RELATIVO A MUDAS DE PLANTAS CONSTAN -TE EM NOTA FISCAL DE N§.000507, DESTINADAS ASPRA€AS E CONTEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/05/2006 | 100.00 | 00002976071462 | ELINALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE JARDINAGEM DASPRA€AS E CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/05/2006 | 14.40 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REVELA-CAO DE UM FILME DE 24 POSES,DO PROGRAMA DESANEAMENTO CONVENIO FUNASA E O MINISTERIO DASAUDE 1354/03 PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/05/2006 | 50.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS COM 05 MTS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO CONFORME CONVENIO N.§ 1354/2003 PMC FUNASA E MI-NISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/05/2006 | 203.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80,0 LTS.DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 002542,DESTINADOS AO VEICULO , PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO ,CONFORME CONVENIO 1354/2003 PMC FUNASA E MINISTERIO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/05/2006 | 720.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 20 VAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX.5668.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO RO- SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/05/2006 | 780.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, PRO CEDENTES DO SITIO PITOMBAS E ADJACENCIAS D/ MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE RESOLVER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/05/2006 | 420.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/05/2006 | 160.00 | 00071496394453 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 160 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 639442, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/06/2006 | 300.00 | 00006300612465 | FLAVIANO PEREIRA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA CAJAZEIRASA DIVISA DE DUAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/06/2006 | 160.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 10, 16 E 23/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/06/2006 | 800.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OCOMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 02 CASAS SENDO01 NA ZONA RURAL E 01 NA ZONA URBANA, CONF.OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§ 0171807-41 /M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/06/2006 | 800.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 02 CASASSENDO: 01 NA ZONA RURAL E 01 NA ZONA URBANACONF. OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§ 0171807-41 M. CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 01/06/2006 | 500.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE JARDINAGEM FEITOS NAS PRA€AS E CANTEIROS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/06/2006 | 160.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA RIACHO PRETO A SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002976071462 | ELINALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM NAS PRA€AS E CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/06/2006 | 385.74 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 010827, 010851 E 010880, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA- €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/06/2006 | 812.00 | 00071496394453 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUEIJOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 639443, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRA-MA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/06/2006 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 26 E 31/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/06/2006 | 970.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000707,DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOME€O (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/06/2006 | 215.00 | 00003037175486 | JOSENILDO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA JOANA ALVESDE MEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/06/2006 | 338.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS AO CBUB ESPORTIVO DE UMBURANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/06/2006 | 130.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/06/2006 | 1870.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 34 MENSALIDADES DO CURSO DE PEDAGOGIA, EM REGIME ESPECIALREF. AO MES DE MAIO/06, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§ 02030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/06/2006 | 70.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN -€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/06/2006 | 330.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS SENDO: 01 A GUARABIRA E 02 A CAMPINA GRANDE COM ESPERA, NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID- 5649-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA EFETUARPAGAMENTO NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/06/2006 | 155.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-TA€AO NA ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENEFICIADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/06/2006 | 63.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/06/2006 | 240.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005015, DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/06/2006 | 110.00 | 00003757429486 | LENICE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/06/2006 | 205.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL (PINTURA) DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, LOCALIZADA NA AV. RIO BRANCO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/06/2006 | 370.00 | 00020344732487 | JOAO LIBERATO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE EMPREITADA NOS SERVI€OS DE TAPAGEM DE BURACO NO TRECHO DA VILA UMBU RANA ATE A DIVISA DE CAI€ARA COM DUAS ESTRA DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 02/06/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/06/2006 | 511.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE CASA DE PES-SOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/06/2006 | 310.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO TRECHO SITIO SANTA TEREZINHA AO SITIO CATOLE VIA ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 03/06/2006 | 417.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 119.20 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISDE N§S. 0001253 E 001254, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTESDO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 05/06/2006 | 320.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000263 DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 05/06/2006 | 790.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS ELENTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000077DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NES-TES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 05/06/2006 | 551.22 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000158, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 05/06/2006 | 395.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N§.000265, DESTINA -DAS AO ONIBUS PESTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 05/06/2006 | 370.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM N0TA FISCAL DE N§ 000264, DESTINADAS, AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 06/06/2006 | 100.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF,.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/06/2006 | 657.75 | 06259701000126 | Mega Comercio de Mediacmentos Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 016497,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 08/06/2006 | 105.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UMA IMPRESSORA HP 640 PER - TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/06/2006 | 83.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UMA IMPRESSORA EPSON LX-300 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 08/06/2006 | 277.19 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 010917, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 08/06/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO -LICEN€A DE INSTALA€AO NO OFICIAL, EDI€AO: 01/06/06, CONSTANTE EM NOTA DE N§.082765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 09/06/2006 | 3470.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 09/06/2006 | 983.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 09/06/2006 | 7856.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 09/06/2006 | 98.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 980 XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 09/06/2006 | 578.61 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU E AMORTECEDOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008250, DESTINADOS A MOTO XLR, PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 09/06/2006 | 15.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.008250 EFETUADOS NA MOTO XLR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 09/06/2006 | 220.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA E PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 09/06/2006 | 120.00 | 08540742000111 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000071 DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENTE- CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 09/06/2006 | 80.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE- POR OCASIAO DE VIµGEM DESTA CIDADE · CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAéDE DESTA EDILIDADE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 09/06/2006 | 180.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 01 BOTA ORTOPEDICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000041, DESTINADOS A PACIENTE DE NOME STEFFANE CRISLAYNE FERREIRA DA SILVA RESI- DENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 09/06/2006 | 410.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE CASAS DE PESSAS CARENTES RESIDENTESNA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 09/06/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 05/06 A 10/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 03 CASASNA ZONA URBANA, CONF. OBJETO DE CONTRATO RE -PASSE DE N§ 0171807-41 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 03 CASAS NA ZONAURBANA D/ MUNICIPIO, CONF. OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§ 0171807-41/04 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 12/06/2006 | 13000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S. 000198 E 000199, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS, CONF.CONTRATO DE REPASSE N§ 0171807-41/M.CIDADES /CEF/PMC | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 12/06/2006 | 300.12 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 85,750 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISDE N§. 0001248, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOSMEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 13/06/2006 | 665.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 700 MTSDE FORRO CAMI, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000111, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUASDESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJO JUNINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 13/06/2006 | 5071.58 | 04163217000173 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOUGRADOURENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONATANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000184 E000185 E 000186, DESTINADOS A CONSTRU€AO DECASAS CONF.OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§0171807-41, M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 14/06/2006 | 633.16 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 016383, DES- TINADOS AO CONSERTO DA PIPA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 14/06/2006 | 6490.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S: 000 333 E 000334, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 14/06/2006 | 400.00 | 00006126160452 | JUNIOR FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DECARAVAlho DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 14/06/2006 | 1000.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE S. RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 16/06/2006 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KG. DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSADE N§ 609288, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 16/06/2006 | 2032.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000309DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 16/06/2006 | 189.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS COLABORADORES DA CAMPANHA DEVACINA€AO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 16/06/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 16/06/2006 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIPOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 16/06/2006 | 250.00 | 00072694963404 | VANDA LUCIA DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 16/06/2006 | 350.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 08, 12 E 14/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 16/06/2006 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICI PIO, NOS DIAS 14 E 20/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 16/06/2006 | 420.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-8137-PB, A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 16/06/2006 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 21/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONS-TRU€AO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NO CONJUNTOSEVERINO ISMAEL DA COSTA NESTA CIDADE. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 16/06/2006 | 245.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 16/06/2006 | 200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA PE DE SERRA A CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 16/06/2006 | 610.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE CAVALETES, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL AVULSA DE N§ 000176, DESTINADOS A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 18/06/2006 | 652.50 | 70107024000120 | IRACEMA AUGUSTO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000125, DESTI-NADOS A CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DE NO-ME: MARIA LUCIA FERREIRA RESIDENTE NO SITIOPITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 19/06/2006 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REC.CARTUCHO, CONSTANTES EM NOTYA FISCAL DE N§ 001649DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 19/06/2006 | 190.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EFETUADONO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 002098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/06/2006 | 400.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM 08 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO (MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/06/2006 | 190.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO BEIRA RIO A NO- GUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 20/06/2006 | 250.00 | 00005439385495 | ANIEL FILGLUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA CAJAZEIRAS A JA TUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 20/06/2006 | 530.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONS-TRU€AO DE GALERIA NAS RUAS JOSE DA COSTA FRA-ZAO, ANTONIO ALVES DE CARVALHO E JOSE ALVESDE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/06/2006 | 410.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 03 PLACAS DESTINADAS AO SANIAMENTO BA-SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 20/06/2006 | 100.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/06/2006 | 938.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003076, DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/06/2006 | 76.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI - AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 016343 DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/06/2006 | 288.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 016344, DES- TINADO AO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/06/2006 | 58.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.002452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/06/2006 | 1352.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002451, DESTINADOA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/06/2006 | 50.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTâNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 REGULADOR DE PRESSAO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§:000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/06/2006 | 280.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MINHA FILHADE NOME: MARIA JOSE DE OLIVEIRA MARTINS QUEIRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/06/2006 | 800.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 16 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/06/2006 | 80.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE NO DIA 29.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 20/06/2006 | 160.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 24 E 29.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 20/06/2006 | 1033.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 20/06/2006 | 3648.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 20/06/2006 | 160.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE FAZER PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 19/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/06/2006 | 54.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/06/2006 | 614.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002259, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 20/06/2006 | 240.00 | 00003534800451 | MARINALVA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ MUNICIPIO, NOS DIAS 02,07 E 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 20/06/2006 | 200.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO REVI-SAO DOS BEBEDOUROS E SUBSTITUI€AO DE GAS PER-TENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 20/06/2006 | 482.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001214, DES-TINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADEPOR OCASIAO DA FESTIVIDADE JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/06/2006 | 148.80 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.240 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 150, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NESTE MES E ANO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 21/06/2006 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13/05 A 13/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/06/2006 | 240.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNCIPIO NOS DIAS 14,15 E 16/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 21/06/2006 | 610.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXADESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 21/06/2006 | 1060.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S: 000 335 E 000336, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 13/05 A 13/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 21/06/2006 | 2000.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA KKE-0174-PB TRANSPORTANDO ALUNODO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SITIOS UM-BURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE13/05 A 13/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 21/06/2006 | 800.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127-PB CONDU - ZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJA CENCIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 21/06/2006 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DO SISTEMA DEINTERNET VIA RADIO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 21/06/2006 | 50.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO SOM NO ENSAIO DA QUADRILHA NA€AO NORDESTINA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 21/06/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/06.CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ 010883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/06/2006 | 12241.44 | 00044122845491 | MARLENE MATINS FLOR | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL /TRABA -LHISTA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 21/06/2006 | 499.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017744 | 21/06/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 21/06/2006 | 209.20 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO IMPOSTO DE RENDA INSIDENTE SOBRE EXECULTADOS EM FA - VOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 21/06/2006 | 302.09 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 3¦ PARCELA DO IMPOSTO DERENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/06/2006 | 2040.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 40 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/06/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/06/2006 | 250.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/06/2006 | 350.00 | 00005439385495 | ANIEL FILGLUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW.3764.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJA ZEIRAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DE CAI€ARA E BELEM PARA O HOSPITAL DA MESMA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/06/2006 | 318.40 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§646648, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/06/2006 | 907.79 | 00003506635484 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/06/2006 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-CIPIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/06/2006 | 3484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/06/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 21/06/2006 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 21/06/2006 | 2675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 21/06/2006 | 95.45 | 00057392250434 | VIRGINIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 21/06/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 21/06/2006 | 1782.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000594 E 000595, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 21/06/2006 | 1181.45 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000593 E 000592, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO)DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/06/2006 | 160.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 02, 08, 18 E 23.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/06/2006 | 240.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 01, 05 E 09.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 21/06/2006 | 240.00 | 00072694483453 | NADJA SOLANGE PAULO DE CARVALHO AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS02, 06 E 12.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 21/06/2006 | 350.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIµRIAS: SENDO 01 COMPERNOITES E 03 SEM POR OCASIAO DE VIµGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 07 E12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 21/06/2006 | 160.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09E 14/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 21/06/2006 | 205.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§646649, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOSFUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/06/2006 | 938.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003076DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SEC.DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/06/2006 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO06 CONF. CONV. 03/06 E CONTRATO 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE,NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 21/06/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 21/06/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 21/06/2006 | 1710.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 190 TU -BOS DE ESGOTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002040, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AODE GALERIA NAS RUAS JOSE DA C.FRAZAO, ANTONIOC.DE CARVALHO, MANOEL O.DA SILVA E JOSE A. DECARVALHO NESTA CIDADE. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 22/06/2006 | 2062.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE D/EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 22/06/2006 | 253.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DO PSF NA LOCA-LIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 22/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 22/06/2006 | 29353.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 22/06/2006 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE AMPLIA€AO DEMENORIA EM CPU (MICROCOMPUTADOR) CONSTANTE EMN§.001653 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 22/06/2006 | 1720.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 22/06/2006 | 150.00 | 00027687848500 | LAVIGE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CORRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYB.1638 RN, QUANDO NA COBERTURA DA CAMPANHA DE VACINA - €AO REALIZADA NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 22/06/2006 | 150.00 | 00003506560450 | MARIA DE FATIMA XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM PARA O RIODE JANEIRO, QUE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 22/06/2006 | 320.70 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000266 E 000265,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E PRO -FESSORES DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 22/06/2006 | 90.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTA FISCAL DE N§.000267, DESTINADOSA LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 22/06/2006 | 3251.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 22/06/2006 | 7604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 22/06/2006 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 22/06/2006 | 331.14 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 22/06/2006 | 10974.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 22/06/2006 | 2999.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 22/06/2006 | 2749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 22/06/2006 | 6923.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 22/06/2006 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 22/06/2006 | 120.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 20/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 22/06/2006 | 160.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÇO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 14/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 22/06/2006 | 100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MXK-5014-RN DESTA CIDADE A GUARABIRA(COM ESPERA) CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE FAZEREM INSCRI€AO DO VESTIBULAR 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 22/06/2006 | 1244.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 22/06/2006 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 22/06/2006 | 2349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 22/06/2006 | 1152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00003155042427 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 22/06/2006 | 46595.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 22/06/2006 | 33595.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA(AUXILIAR-FUNDEF) REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 22/06/2006 | 135.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 4707.PB CONDUZINDO A MERENDA ESCOLAR PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 23/06/2006 | 128.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO 1.289 XEROX REPOGRAFADAS NA MAQUINA DO FORUM, DESTINADAS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 23/06/2006 | 1540.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,06,12,13,19 E 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 23/06/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 23/06/2006 | 397.92 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0060382, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 23/06/2006 | 345.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA PASSAR A TURBULACAO DE ESGOTO NA RUA JOSE FRAZAO NO CONJUNTO NOVA CAI€ARA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE - DREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS NA RUA SAO MI GUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS NA RUA SOA MI-GUEL D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 26/06/2006 | 125.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO RIACHO PRETO A GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 26/06/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196-PE CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS PARA VISITAS EM CONSTRU€AO DE CASAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 26/06/2006 | 310.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS PE DE SERRA, CIPOALE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/06/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/06/2006 | 100.00 | 00071497897491 | CARLITO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA NO RECA - DASTRAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/06/2006 | 415.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGEME LUBRIFICA€AO EM GERAL DOS VEICULOS PERTEN -CENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/06/2006 | 205.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA NA SUBSTITUI€AO DE MARIA LUCIA FERNAN -DES POR SE ENCONTRAR EM LICEN€A PLENA DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 26/06/2006 | 100.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, NO MES E ANO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 27/06/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 27/06/2006 | 2570.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 27/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO POR EXEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO CONF. CONTRATO, REF.AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 27/06/2006 | 300.00 | 00048474614449 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DE SANTO ANTONIOREALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 27/06/2006 | 200.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS: 02 COM PER - NOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBU TOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20.22 E 26/06 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 27/06/2006 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 PSFI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 27/06/2006 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 27/06/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 27/06/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 27/06/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 27/06/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 27/06/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 27/06/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 27/06/2006 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 27/06/2006 | 6869.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 27/06/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 27/06/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 27/06/2006 | 1570.00 | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 27/06/2006 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 27/06/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 27/06/2006 | 112.00 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 27/06/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 28/06/2006 | 3935.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ELETRIFICA -€AO URBANA EM BAIXA TENSAO TRIFASICA, PARAATENDER AO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDA-DE CONSTANTE EM NOTA DE N§.000267. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 28/06/2006 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,13 E 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 28/06/2006 | 2605.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000312DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 28/06/2006 | 140.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY.4863.PB CON- DUZINDO O MEDICO E ENFERMEIRO DESTA CIDADE A BELEM, SITIOS NOGUEIRA E RIACHO PRETO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 28/06/2006 | 1740.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 147, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DES TA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMI - LIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 28/06/2006 | 60.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 0AES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 148, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 28/06/2006 | 155.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/06/2006 | 590.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 4.538 CàPIAS DE X�ROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/06/2006 | 205.00 | 00048474347491 | CLEONICE ALVES DOS SANTOS | IMOIRTE RELATIVO AOS MEUS SERI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/06/2006 | 962.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000111, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. (VENTILADOR PAREDE ARGE, VENTILADOR COLUNA, APARELHO TELEFONE, MINE SISTEM BRITANIA C/CD) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/06/2006 | 560.00 | 00071496394453 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KG DEQUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.817481, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/06/2006 | 407.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 407 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/06/2006 | 270.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DA AS DESTINADA AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E.C DE CAI€ARA E CRUZEIRO DE PINTURA DE PILHOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/06/2006 | 300.40 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000714,DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOME€O (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/06/2006 | 100.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL DO PREDIO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DEDE CARVALHO NA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/06/2006 | 150.00 | 00027687848500 | LAVIGE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOM QUANDO NA DIVULGA€AO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NESTA CIDEADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/06/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, REF.AO 13§ SALARIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/06/2006 | 250.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADA NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/06/2006 | 9098.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0019046 | 30/06/2006 | 1770.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 937,O LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003083, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDAD, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/06/2006 | 681.10 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000019,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00003155042427 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELTIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/06/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01893-7 DE 30/06/06 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/06/2006 | 450.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 GAZEBO 3X2(TETO 2X2.4) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.069089, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€OA E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/06/2006 | 635.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS NO CONSERTO DE BANCOS DO ONIBUS 01 PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/06/2006 | 620.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/06/2006 | 614.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002259, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO.(EST.PART.RMV PE50090, P.S.ALTO,P.S.TENOR,P.SCLARINET, LUB WERIL V 260) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/06/2006 | 620.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DESTINADA AOSCOMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/06/2006 | 100.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0019313 | 30/06/2006 | 1770.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 937.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§003083,DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MESDE JUNHO/2006,CONFORME C.CONTIVE 00001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/06/2006 | 250.00 | 00072694963404 | VANDA LUCIA DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO/2004, CONF. COMPROVANTE ANEXO. (AUXILIAR DE SERVICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/06/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO APOSEN-TADO JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/06/2006 | 260.00 | 00000989691454 | JOAO ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS JUNTO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/06/2006 | 6.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/06/2006 | 360.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/06/2006 | 1272.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO NO D.OFI-CIAL EDI€AO 03/06/06 CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.082946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/06/2006 | 2652.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCE€AMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/06/2006 | 0.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/06/2006 | 1291.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A ADMINISTRA€AO FINANCEIRA DA FOLHA DE PES- SOAL REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/06/2006 | 23.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A TAXAS DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/06/2006 | 1033.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/06/2006 | 2715.88 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE ICMS INCIDENTE SOBRE O TRANSITO DE MEDICAMENTOS JUNTOAO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/06/2006 | 300.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA €AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE, DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/06/2006 | 560.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19,23,27 E 30/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/06/2006 | 160.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI DOS AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/06/2006 | 270.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/06/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13§ DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/06/2006 | 120.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/06/2006 | 513.43 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§S. 003060 E 003062, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/06/2006 | 494.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC €AO 38 CAMISAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.177, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/06/2006 | 280.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIµRIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 2/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/06/2006 | 140.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA KLV.0752.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI- DADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/06/2006 | 2086.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.104 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N003084, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/06/2006 | 756.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 298.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOFISCA FISCAL003082, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019071 | 30/06/2006 | 1930.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 760.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL003081, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019089 | 30/06/2006 | 2306.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 908.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL003079, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019097 | 30/06/2006 | 1889.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 744.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL003080, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTEAOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/06/2006 | 350.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTâNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000033 DESTINADAS AO UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/06/2006 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MANUTEN€AO EMMICROCOMPUTADOR E CONSERTO EM EMPRESSORA LX300 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/06/2006 | 2715.88 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | IMPORTE RELATIVO A MULTA REFERENTE A APREEN -SAO DE MEDICAMENTOS DOADO PELO ESTADO E QUEOS MESMOS NO MOMENTO ESTAVAM SEM A DEVIDA NO-TA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/06/2006 | 415.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/06/2006 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 PSFI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/06/2006 | 58.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.§002451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/06/2006 | 3447.07 | 06259701000126 | Mega Comercio de Mediacmentos Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 015576,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/06/2006 | 200.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIQ.8589-PB CONZINDOPESSOAS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARAFAZER VISITAS A DOENTES EM HOSPITAIS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/06/2006 | 360.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MZI.0789.PB SENDO 08 DESTA CIDADE A BE-LEM E 06 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DOROSARIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOSMESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/06/2006 | 810.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB.9850.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/06/2006 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 03 SENDO: 02 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO PES SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS MESMAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX 5668.PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/06/2006 | 370.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, SEN DO 02 PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA E 09 PA- RA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MES- MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/06/2006 | 240.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALE ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/06/2006 | 390.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/06/2006 | 140.00 | 00071496394453 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 140 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 817482, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/06/2006 | 390.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 39 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/06/2006 | 150.00 | 00005439385495 | ANIEL FILGLUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW.3764.PB PROCEDENTES DO SITIO CAJA ZEIRAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DE CAI€ARA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/06/2006 | 155.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-TA€AO NA ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DOS BENEFICIADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/06/2006 | 700.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,NOS DIAS 05,08,13,20 E 26/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/06/2006 | 3516.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/06/2006 | 1200.00 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000018,000020 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/06/2006 | 400.00 | 00052562255453 | ELIZABETE INACIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PARA ACONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/06/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 30/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/06/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/06/2006 | 1445.00 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 16/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/06/2006 | 7604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE - DREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS NA RUA SAO MI GUEL N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/07/2006 | 1559.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA E-DILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 03/07/2006 | 280.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CAIXAO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000025, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE A 1¦ SEMANA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/07/2006 | 1260.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO E PSF I NO CONJUNTO SEVERINO I DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 03/07/2006 | 200.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00028807960400 | MARIA CLADIRCE ROQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 03/07/2006 | 174.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/07/2006 | 957.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEµGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 03/07/2006 | 350.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SONORI-ZA€AO DO PROJETO MANIFESTA€AO CULTURAL REALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 04/07/2006 | 993.31 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.001175, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE PARA EXAMES REALIZADOS NOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 04/07/2006 | 628.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.006856, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLOGISCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 04/07/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 04/07/2006 | 100.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA EMPREI-TADA DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 05/07/2006 | 80.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 06/07/2006 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB, FAE, RELATORIO DE BOLSAFAMILIA E PACTO DOS INDICADORES DE 2006, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 06/07/2006 | 40.00 | 00003506071416 | MARGARIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA C/O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 07/07/2006 | 360.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS NA RUA PROJETADA NO CONJUNTONOVA CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 07/07/2006 | 255.00 | 00004685136470 | MANOEL ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NO RO€O DE MATO NO TRECHO SERRINHA A CAI€ARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 07/07/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 03 A 08/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 07/07/2006 | 410.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA CONSERVA€AO DE CASAS NA RUA SAO MI-GUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 07/07/2006 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 07/07/2006 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 06/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 07/07/2006 | 80.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE · GUARA BIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 26 E 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 07/07/2006 | 140.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.5649.PB, DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDU -ZINDO A SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 07/07/2006 | 6050.51 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S.0070634,0070640, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 07/07/2006 | 2667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 07/07/2006 | 175.00 | 00021959714449 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MMP.4650.PB PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO A MUDAN€A DEJOSE PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 07/07/2006 | 1890.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002389, DESTINIDOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 07/07/2006 | 350.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 21,26 E 27/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 07/07/2006 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DEST MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/07/2006 | 8622.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/07/2006 | 4163.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/07/2006 | 1179.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/07/2006 | 35200.00 | 02914689000195 | MZ ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000076, NA CONSTRU€AO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NO CONJUNTO AN- TONIO MARIZ INCLUSIVE LIGA€OES DOMICILIARES CONF. CONTRATO DE N§.17/06. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 11/07/2006 | 363.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 11/07/2006 | 960.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC.3182-PE, A SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 11/07/2006 | 63.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N¦ 000258, DESTINA -DOS A MOTO XLR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 11/07/2006 | 207.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM 69 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MA- RIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 11/07/2006 | 350.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA-RABIRA COM O FIM DE RESOLVERVER ASSUNTOS LIGADO A SEC, DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDILIDADE,NOS DIAS 22, 26 E 27/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 11/07/2006 | 311.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N¦ 000257, DESTINA -DOS A MOTO 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 11/07/2006 | 4854.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S: 000 339 E 000340, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 11/07/2006 | 225.00 | 00005439385495 | ANIEL FILGLUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW.3764.RN PROCEDENTES DO SITIO CAJA ZEIRAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DE CAI€ARA DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 11/07/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 11/07/2006 | 650.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONS-TANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 11/07/2006 | 185.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005029, DESTINADAS AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 11/07/2006 | 160.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO A SERVI€OS DO HOSPITAL E MA - TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 11/07/2006 | 1050.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE A ULTIMASEMANA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 11/07/2006 | 249.90 | 00018863876487 | CELIA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PLANTONISTA NO DIA 08/07/06, JUNTO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 12/07/2006 | 50.00 | 06018068000184 | SERVICECAR.C.VAR.DE P.E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000301, EFETUADOS NO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 12/07/2006 | 480.00 | 06018068000184 | SERVICECAR.C.VAR.DE P.E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000253, 000255, DESTINADAS AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 12/07/2006 | 543.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 12/07/2006 | 1532.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DEST MUNICIPIO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 12/07/2006 | 269.60 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33,7 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE FISCAL DE N§.807285, DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 12/07/2006 | 1870.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 34 MENSALIDADES DO CURSO DE PEDAGOGIA, EM REGIME ESPECIALREF. AO MES DE JUNHO/06 CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§ 02060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 12/07/2006 | 758.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 12/07/2006 | 384.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 12/07/2006 | 483.00 | 70114509000140 | LUG.SALDANHA IND.E COM.DE MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35 CAMISACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003935, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 12/07/2006 | 150.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 METROSDE PERCAL DE 04 LAGURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001334, DESTINADOS A ORNAMENTA€AODAS FESTIVIDADE DO SAO PEDRO REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 12/07/2006 | 243.24 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002365, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADE DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 12/07/2006 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIPOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 12/07/2006 | 758.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 12/07/2006 | 490.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 12/07/2006 | 557.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA PREVIDENCIA QUE SEENCONTRAVAM NESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§.180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 12/07/2006 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 12/07/2006 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VAIGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN - €AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,11 E 12/07 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 12/07/2006 | 190.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORT RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI €AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS EPITACIO PESSOA E DA AREIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 13/07/2006 | 380.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PINTU RA E RECUPERA€AO DA PIPA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 13/07/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALA-RIO DE 2004 DOS FUNCINARIOS DA SEC. DE ASSISTSOCIAL E SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS CONFOR-ME COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 13/07/2006 | 825.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RETIRA DA DE ROCHA E ESCAVA€AO DA GALERIA POR TRAZ DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 13/07/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 10 A 15/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 13/07/2006 | 2138.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S. 000200, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS NA ZONA RURAL EURBANA CONF. CONVITE 08/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/07/2006 | 2940.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001750, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GALERIA NAS RUAS: JOSEDA C.FRAZAO, ANTONIO C.CARVALHO, MANOEL O. DASILVA E JOSE A.DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 13/07/2006 | 633.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000201, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 13/07/2006 | 1180.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CASA NA LOCALIDADEDO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO DA FILHADE PIRRITA. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 13/07/2006 | 135.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 13/07/2006 | 168.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 13/07/2006 | 47.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 13/07/2006 | 52.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 13/07/2006 | 38.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 13/07/2006 | 199.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONF.COMP. EM ANEXO, (CENTRO COMERCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 13/07/2006 | 250.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM POR OCASIAO DO MES MARIANO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 13/07/2006 | 1423.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALA-RIO DE 2004 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILIAR FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 13/07/2006 | 210.00 | 00066082110404 | LUZINETE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPE- ZA DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE ARISCO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 13/07/2006 | 448.05 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000106, 000107,000108,000110 E 000111, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 13/07/2006 | 14230.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALA-RIO DE 2004 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILIAR FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 13/07/2006 | 3000.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S: 000 337, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRA- MA DO PEJA (JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 13/07/2006 | 2100.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000338, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 13/07/2006 | 4064.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.024 774 DESTINADOS AO ONIBUS NOVO PERTENTECEN TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 13/07/2006 | 80.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/CIDADE, NOS DIAS 10 E 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 13/07/2006 | 150.00 | 00064515834487 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBME-TER EM CLINICA PARTICULAR NA CIDADE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 13/07/2006 | 2682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 13/07/2006 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 13/07/2006 | 80.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 13/07/2006 | 80.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 03 E 07/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 13/07/2006 | 210.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIµRIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 12/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 13/07/2006 | 1851.95 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000606 E 000608, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNINDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 13/07/2006 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.807284, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DO MES DE JUNHO E 1¦ SEMANA DO JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 13/07/2006 | 571.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000607 E 000609, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSIO) DOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 13/07/2006 | 1101.17 | 04591949000164 | Compromed Comércio de Produtos Médicos Hospitalares | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§S OO1208, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.SR.DO ROSARIO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 13/07/2006 | 1145.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000096, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/07/2006 | 1471.79 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000313,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO HIPERTENSE,DIABETE,ASMA E RITINIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 14/07/2006 | 134.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000346 DESTINADAS A SAVEIRO PERTENCENTE A SESEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 14/07/2006 | 138.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000347 DESTINADAS AO UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 14/07/2006 | 265.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002009, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 14/07/2006 | 183.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM N0TA FISCAL DE N§ 000348, DESTINADAS, AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 17/07/2006 | 730.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.29362, DESTI-NADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 17/07/2006 | 2688.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001283, E 001287, DESTINADO AO TRATOR 275 PERTEN- CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 17/07/2006 | 49.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 17/07/2006 | 13.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 18/07/2006 | 80.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID-5649-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO AFORNECEDORES DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 18/07/2006 | 305.57 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 4¦ PARCELA DO IMPOSTO DERENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 18/07/2006 | 229.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010995 DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 18/07/2006 | 2192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO NO D.OFI-CIAL EDI€AO 07/07/06 CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.083623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 18/07/2006 | 1120.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127-PB CONDU - ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS CAJAZEIRAS, PE DE SERRA E NOGUEI- RA PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 18/07/2006 | 160.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE REPOSI €AO DE PE€AS EFETUADO NO VEICULO ONIBUS PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VI€OS DE N§ 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 18/07/2006 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE UM TONER 12A, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§ 004306, DESTINADOS ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 18/07/2006 | 1015.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEµGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 18/07/2006 | 2000.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA KKE-0174-PB,TRANSPORTANDO ALU -NOS DO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SITIOSUNBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCO -LAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODODE 13/06 E 13/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 18/07/2006 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 18/07/2006 | 360.00 | 00052563383404 | JOAO VITOR DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO DE SEGURAN€A JUNTO AO PALCO ONDE AS BANDAS IRAO SE APRESENTAR DURANTE OS DIAS 20 E 2L.07.06 DAS 18:00 AS 4:00, POR OCASIAO DA FESTA DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 18/07/2006 | 235.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEIS DESTINADOS AO FESTI- VAL DE QUADRILHAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 18/07/2006 | 615.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA TAILSON DOS TECLADOS E NAYDE STAR QUANDO DAS COMEMORA€OES DO SAO PEDRO REALIZADAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 18/07/2006 | 1212.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,FARMACIA BASICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 18/07/2006 | 80.00 | 00003504718439 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 07 E 13/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 18/07/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 18/07/2006 | 296.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE EFIGADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 820726, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 18/07/2006 | 1490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 18/07/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 10 A 15/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 18/07/2006 | 1313.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDDADE DESTAEDILIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 18/07/2006 | 420.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI LIDADE NOS DIAS 14, 17 E 18.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 19/07/2006 | 90.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NA MOTO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA KLU-0752-PE, CONDU -ZINDO O SEC. DE OBRAS PARA VISITAS EM OBRASCONSTRUIDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 19/07/2006 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 19/07/2006 | 700.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS NA RUA QUE DA ACESSO A SAI-DA DESTA CIDADE PARA O SITIO UMBURANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 19/07/2006 | 315.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 19/07/2006 | 420.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE,NOS DIAS 07,12 E 14/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 19/07/2006 | 120.00 | 08329088000282 | ORTOCAL.ORTOPEDIA CAMPINSENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA LEANDRO PEREIRA DA SILVA CONSTANTE EM NOTA DE N§.000409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 19/07/2006 | 150.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FAIXAS DESTINADAS AS COMEMORA€OES DOSAO PEDRO NESTA CIDADE REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/07/2006 | 2900.00 | 00057041288404 | JOSE QUIRINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO DA APRESENTA€AO DA BANDA PAID�GUA NO DIA 21/07/06, NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO SAO PEDRO FORA DE EPOCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 19/07/2006 | 612.00 | 00085357065420 | JOSINALDO FRANCELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PELA PARTICIPA€AO NOS SERVI€OS DE SEGURAN€A, COMPREENDENDO REA LIZA€AO DE BARREIRAS POLICIAIS, NAS ENTRADAS DA CIDADE, DURANTE A REALIZA€AO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NOS DIAS 20 E 21.07.06. CONF.FO LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 19/07/2006 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DESENT. PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTIVIDADE DO SAO PEDRO NES TA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 008394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 19/07/2006 | 1200.00 | 03874794000100 | J.A DE LIMA EVENTOS E PROMO€OES. | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 GERADOR PARAA FESTA DE SAO PEDRO FORA DE EPOCA NESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OSSERIA A N§.000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 19/07/2006 | 220.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DA AS DESTINADA AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO MUNICIPAL E.C DE CAI€ARA E IPOEIRA DE MULUNGO REALIZADO N/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 19/07/2006 | 160.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 14 E 18.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 19/07/2006 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO APOSEN TADO JUNTO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICI - PIO, REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 19/07/2006 | 2770.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCE€AMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 19/07/2006 | 240.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI DOS AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/07/2006 | 2999.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/07/2006 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,06,10,12,17 E 18/ 0/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/07/2006 | 10714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/07/2006 | 2749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 20/07/2006 | 1783.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/07/2006 | 505.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 20/07/2006 | 58.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 20/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/07/2006 | 6923.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/07/2006 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/07/2006 | 10429.82 | 00044122845491 | MARLENE MATINS FLOR | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL /TRABA -LHISTA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 20/07/2006 | 1250.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA APRESENTA€AO DO GRUPO DE FORRO NO DIA 20/07/06 NASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO SOA PEDRO FORA DEEPOCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/07/2006 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/07/2006 | 2349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/07/2006 | 1188.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/07/2006 | 46619.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/07/2006 | 33595.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA(AUXILIAR-FUNDEF) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 20/07/2006 | 350.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PRO - GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/07/2006 | 3251.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/07/2006 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS REFERENTE AO MÒS DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/07/2006 | 33595.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/07/2006 | 700.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PINTURAE CONSERVA€AO DA PRA€A II ANTONIO E QUADRA DEDA RUA FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/07/2006 | 7604.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/07/2006 | 210.00 | 00000738482471 | WILSON DA SILVA ROLIM | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/07/2006 | 1000.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REATOR ELAMPADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000345, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/07/2006 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATENTE SUSP.TRASEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 016449, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 24/07/2006 | 1324.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000614DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 1535-1 DE 30/ 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 25/07/2006 | 300.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA €AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 25/07/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 25/07/2006 | 1570.00 | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 25/07/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 25/07/2006 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 25/07/2006 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 25/07/2006 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 25/07/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 25/07/2006 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 25/07/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 25/07/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 25/07/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 25/07/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 25/07/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 25/07/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 26/07/2006 | 4250.00 | 00028807960400 | MARIA CLADIRCE ROQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 26/07/2006 | 200.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIQ.8589-PB CONZINDOPESSOAS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARAFAZER VISITAS A DOENTES EM HOSPITAIS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 26/07/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/06.CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ 010995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 26/07/2006 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24 E 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 28/07/2006 | 450.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO EM VEICULOS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/07/2006 | 220.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESA COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA & IPOEIRA DEMULUNGO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 28/07/2006 | 200.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO -FESSORA NA SUBSTITUI€AO DE MARIA LUCIA FERNANDES POR SE ENCONTRAR EM LICEN€A PLENA DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 28/07/2006 | 970.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 7.462 COPIAS DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 28/07/2006 | 650.00 | 00032781490415 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADANESTA CIDADE , NOS DIAS 20, 21 E 22/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/07/2006 | 167.30 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/07/2006 | 2069.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DOS COMPONENTES DAS BANDAS CAVA LEIROS DO FORRO E GAVIOS DO FORRO, POR OCA- SIAO DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA DE N§ 0187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 28/07/2006 | 411.80 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.118 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 721, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 28/07/2006 | 100.00 | 00036957372472 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DEE.9755.PB DES- TA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO O COORDE NADOR DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 28/07/2006 | 80.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 13/07 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/07/2006 | 248.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 28/07/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS EM UMA MOTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO O COORDENADOR DA EDUCA€AO PARA VISI TAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/07/2006 | 1145.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 28/07/2006 | 500.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 2.000 SALGA -DOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FESTIVALDE QUADRILHA E ORGANIZADORES DA FESTA DE SAOPEDRO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021920 | 28/07/2006 | 1899.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 937.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§003083,DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE ASEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021938 | 28/07/2006 | 1481.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 784.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§003084, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE ASEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021946 | 28/07/2006 | 351.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 135.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003099, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE ASEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 28/07/2006 | 301.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 116.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003098, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 28/07/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. CONTRATO REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 28/07/2006 | 2570.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/07/2006 | 1261.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/07/2006 | 357.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/07/2006 | 240.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/ EDILIDADE, NOS DIAS 24,25 E 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 28/07/2006 | 1.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/07/2006 | 205.00 | 00006316472447 | JOAO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO AO FORUM DESTA CIDADE, NOMES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/07/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/07/2006 | 1081.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 28/07/2006 | 205.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMW.3737.PB PROCEDENTE DESTA CIDADE A RECIFE-PE CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIOCOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 28/07/2006 | 270.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 28/07/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/07/2006 | 288.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,ABOBORA, TOMATE E OUTROS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§ 817348, DESTINADOS A ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/07/2006 | 650.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 23 VIAGENS NO VEICULOS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 28/07/2006 | 315.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 28/07/2006 | 1240.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000026, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/07/2006 | 450.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, SEN DO:01 PARA O HOSPITAL DE NOVA CRUZ, 01 PARA MAMANGUAPE E 10 PARA O HOSPITAL E MATERNIDA DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZIN DO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRA TAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/07/2006 | 560.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 24 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, SENDO08 PARA O HOSPITAL DE BELEM E 16 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CI-DADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 28/07/2006 | 63.36 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PAES CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000004, DESTINA -DOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MA -RIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/07/2006 | 245.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM O FIM DE FAZE -REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 28/07/2006 | 340.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 34 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/07/2006 | 265.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/07/2006 | 3472.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 28/07/2006 | 165.00 | 00005439385495 | ANIEL FILGLUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW.3764.RN PROCEDENTES DO SITIO CAJA ZEIRAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DE CAI€ARA DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 28/07/2006 | 250.80 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTA FISCAL DE N§.000027, DESTINADOSA MANUTEN€AO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTADE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 28/07/2006 | 610.10 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000275E 000276 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN -€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 28/07/2006 | 60.00 | 00001942598467 | MARLENE LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETEREM CLINICA PARTICULAR CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 28/07/2006 | 1230.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO PLANTONISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 28/07/2006 | 209.10 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,TOMATE, CEBOLA E OUTROS CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§ 817349, DESTINADOS A ALI-MENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIEN -TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSA-RIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 28/07/2006 | 80.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/07/2006 | 80.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/07/2006 | 240.00 | 00072693169453 | GILDA MARIA PORPINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AROMAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.820652 DES TINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 28/07/2006 | 80.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 28/07/2006 | 278.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DA LOCALIDADEDO SITIO NOGUEIRA CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 28/07/2006 | 80.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 24/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021881 | 28/07/2006 | 2056.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.088 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§003106, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE TOMADA DEPRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021890 | 28/07/2006 | 1775.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 683.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003102, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE TOMADA DEPRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021903 | 28/07/2006 | 1830.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 704.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003101, DESTINADOS AO FIAT UNO DO PSFDESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021911 | 28/07/2006 | 2275.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 875.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003100, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/07/2006 | 225.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000462, EFETUADOS NO FIAT PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 28/07/2006 | 326.12 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§. 003025 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 28/07/2006 | 6869.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 28/07/2006 | 400.00 | 00085515655400 | SEVERINA DOS RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINA€AO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE INFLUENZA (GRIPE) NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 28/07/2006 | 62.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 152, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 28/07/2006 | 1814.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 18.140PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000151, DESTI-NADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 28/07/2006 | 80.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA - DE NOS DIAS 01,13 E 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 28/07/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA DOS PACIENTES DOS PSFs I, II E III DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JU- LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 28/07/2006 | 310.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS PE DE SERRA, CIPOALE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 28/07/2006 | 270.00 | 00004685136470 | MANOEL ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONCLU-SAO DO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO SER -RINHA A CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/07/2006 | 150.00 | 00053714482415 | MANOEL ROSENO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAE CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 28/07/2006 | 1100.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO E RTIRADA DE PEDRAS DO LETEAMENTO NOCONJUNTO D. EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/07/2006 | 240.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO E VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, NOS DIAS 12,17 E 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 28/07/2006 | 1570.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 28/07/2006 | 650.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMZ.82727-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 28/07/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 24 A 29/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021865 | 28/07/2006 | 795.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 421.0 LITROS DE OLEO DISEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003107, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 0/06 CONTRA-TO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0021873 | 28/07/2006 | 1213.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 642.0 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003103, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 28/07/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 28/07/2006 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAS COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO06 CONF. CONV. 03/06 E CONTRATO 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 28/07/2006 | 310.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM POL -DAGEM E LIMPEZA DA PRA€A DOIS ANTONIO N/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 28/07/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADO JUNTO ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CONF. COMP. EMANEXO, REF.AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.000 PEDRAS PARALELEPIPEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.817347, DESTINADAS A PAVIMEN- TA€AO DA RUA JOSE FRAZAO LOCALIZADA NO CONJUNTO NOVA CAI€ARA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 31/07/2006 | 730.00 | 00007602213750 | ARILSON CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 ME - TROS DE MEIO FIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.820653, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PA- VIMENTA€AO DA RUA JOSE FRAZAO LOCALIZADA NO CONJUNTO NOVA CAI€ARA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 31/07/2006 | 190.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 31/07/2006 | 80.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/CIDADE, NOS DIAS 10 E 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 31/07/2006 | 337.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVES ABA-TIDASES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S001265 E 001264, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOSMEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 31/07/2006 | 870.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 31/07/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 31/07/2006 | 700.00 | 00002311832409 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAE CONSERVA€AO DO PREDIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DAC/C N§ 1869-4 SUDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 31/07/2006 | 84.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003127 DES TINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 31/07/2006 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.001051 EFETUADOS NO FIAT UNO PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 31/07/2006 | 70.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM NEXO MDESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DAC/C N§ 58042-2 (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO DAC/C N§ 58042-2 (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 31/07/2006 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE UM TONER 12A,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N004306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 31/07/2006 | 225.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS (ALINHAMENTO,BALANCEAMENTOS,CAMBAGENS, ADIAN TAMENTOS, SERVICOS DE SUSPENSAO) NO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.§ 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 31/07/2006 | 1260.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,E PSF I NO CONJUNTO SEVERINO I DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMO.2689.PB, PROCEDENTE DO SITIO JATUA-RANA ATE A CIDADE DE CAI€ARA, JOAO PESSOA EGURABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 31/07/2006 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFORSO DO EMPENHO DE N§ 02100-8, EM VIRTUDE DE SIDO EMPENHADADO A ME NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 31/07/2006 | 63.36 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 528 PAES DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JUVENTINACONFORME NOTA FISCAL N. 000004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 31/07/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTO DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 31/07/2006 | 43.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A TAXAS DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 31/07/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 31/07/2006 | 1143.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA A ADMINISTRA€AODINANCEIRA DA FOLHA DE PAGA- MENTO REF. AO ,ES DE JULHO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRETE DE N§1059-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 31/07/2006 | 3.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N.§ 60034-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/07/2006 | 103.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 31/07/2006 | 8424.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 31/07/2006 | 1128.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 31/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 31/07/2006 | 1109.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEI€OES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ESTA -VAM DANDO COBERTURA NA FESTA DE SAO PEDRO NESTA CIDADE NOS DIAS 20,21 E 22/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 31/07/2006 | 14230.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALA-RIO DE 2004 DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILIAR FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 31/07/2006 | 225.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER VA€AO DE PORTOES DE FERRO DO GRUPO JOAO AL VES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/08/2006 | 536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS REF. A 13¦SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/08/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS VENCIMENTOS REF. A 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/08/2006 | 193.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTO REF. A 13§ SALARIO/4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/08/2006 | 250.00 | 05774482000150 | SANDRA FERREIRA F. PORPINO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 03 OCULOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000047, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/08/2006 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REC. CARTUCHO E SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM MICRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 001710, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/08/2006 | 300.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 3 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-8137-PB, SENDO PARA A CAPITAL DO ESTADO E 1 A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDU - ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/08/2006 | 240.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM POL -DAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 02/08/2006 | 1980.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A 3¦ PARCELA DOCURSO DE PEDAGOGIA, CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§ 2093, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 03/08/2006 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DE UM SISTEMADE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 03/08/2006 | 96.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 961 C0PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 03/08/2006 | 98.00 | 00071499377487 | JOSEFA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE QUE ESTA-VA NA ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE NOSDIAS 17,18 E 19/07/06 DE 2006 POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 03/08/2006 | 100.00 | 00071499377487 | JOSEFA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE QUE ESTA-VA NA ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE NOSDIAS 17,18 E 19/07/06 DE 2006 POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 03/08/2006 | 150.00 | 00006814110407 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZANA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 03/08/2006 | 320.00 | 00002250988498 | LUCIANO CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 BOLAS DE COURO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 817372, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 03/08/2006 | 280.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 10, 13, 18 E 31.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 03/08/2006 | 130.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE PLA-CA MMW-3737-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 03/08/2006 | 770.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 02 COMPERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 07, 10,13 E 25.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 03/08/2006 | 500.00 | 00015102173472 | FRANCISCO ELIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE EM-PREITADA NA MANUTEN€AO E REVISAO NA INSTALA -€AO HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 03/08/2006 | 200.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24, 27 E 31.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 03/08/2006 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 03/08/2006 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 03/08/2006 | 200.00 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 1000 TIJOLOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000503DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTEGENIVAL FERREIRA GOMES RESIDENTE NO SITIO JA-TUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 03/08/2006 | 200.00 | 00004442825483 | ANA ANIZIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA A COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADO AO MEU FILHO DE NOME: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA QUE IRA APROCURA DE TRABALHO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 03/08/2006 | 240.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 01 BOTA ORTOPEDICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000042, DESTINADA A PACIENTE DE NOME MARIA VITORIA MARTINS DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 03/08/2006 | 440.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 03/08/2006 | 100.00 | 00072693932491 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZADE MATO NAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 03/08/2006 | 500.00 | 00002311832409 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 04/08/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 31/07 A 05/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 04/08/2006 | 215.00 | 00007452208439 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIV AOS MEUS SERVI€OS NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME: CREUZA PEREI-RA RESIDENTE NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 04/08/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0022802 | 04/08/2006 | 3440.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000316,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOPARA DISTRIBUUI€AO COM AS FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 04/08/2006 | 220.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESA COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA & SANTA LUCIADE ARA€AGI, REALIZAR-SE NO DIA 06.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 07/08/2006 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRAS DESTINA-DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 07/08/2006 | 1090.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 001033 DES TINAOD A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/08/2006 | 700.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 20 GAS DE BUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL D N§ 0020 17, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OS ME - SES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 08/08/2006 | 865.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 333.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003121, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 08/08/2006 | 272.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 072423 E 072797, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 08/08/2006 | 45.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NO CONSERTO NO FOTOPOLIMERIZADOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 005842, PERTENCEN- AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 08/08/2006 | 910.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 002016, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 08/08/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE,NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 08/08/2006 | 184.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001778, DESTINADAS A OFICINA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 09/08/2006 | 200.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI-€OS DE CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF III DA LOCALIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/08/2006 | 300.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, SENDO02 PARA JOAO PESSOA E 01 A GUARABIRA, CONDU -ZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/08/2006 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/08/2006 | 100.00 | 00005534744480 | MARIA DOS PRAZERES DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/08/2006 | 112.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001268DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHENARIO MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/08/2006 | 200.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 LI -TROS DE LEITE BOVINA (IN NATURA) CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N§.817378, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/08/2006 | 83.40 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 695 PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000008, DES- TINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/08/2006 | 40.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRACOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/08/2006 | 175.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 175 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/08/2006 | 750.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE QUEIJO DEMANTEIGA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 817377, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/08/2006 | 8391.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/08/2006 | 4262.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/08/2006 | 1207.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/08/2006 | 200.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO E SUPORTE QUE PEGA O EIXO DO CARRO€AODO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS AVULSA DE N§ 188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/08/2006 | 347.00 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSTRU€AO DE 1.500,00M DE LINA ADUTORA PARA ABASTECI- MENTO D AGUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, IN- CLUSIVE LIGA€OES DOMICILIARES EM 66 RESIDEN CIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 11/08/2006 | 850.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE INSTALA€AO HIDRAULICA DE 17 CASAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OBJETO DECONTRATO DE REPASSE DE N§.0171807-41 M.CIDADECEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 11/08/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 07 A 12/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 11/08/2006 | 750.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE05 CASAS SENDO: 02 NA ZONA RURAL E 03 NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO CONF. OBJETO DE CONTRATO REPASSE N§.0171807-41 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 03 CASASSENDO: 01 NA ZONA RURAL E 02 NA ZONA URBANACONF. OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 11/08/2006 | 750.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 05 CASAS SENDO: 02 NA ZONA RURAL E 03 NA ZO- NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. OBJETO DE CONTRATO REPASSE N§.0171807-41 M.CIDADES/CEF PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/08/2006 | 750.00 | 00085513903415 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE05 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 MCIDADE/CEF/PMC, SENDO: 02 NA ZONA RURAL E 03NA ZONA URBANA. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 11/08/2006 | 500.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CA-RENTE DE NOME: EDUARDO PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/08/2006 | 375.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PEDREI-RO NA CONSERVA€AO DA CASA DE MARIA ROBERTA RODRIGUES CRUZ NA R.V.JOSE FELIX DA SILVA N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/08/2006 | 310.00 | 00065187113453 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DE MATO NOS CANTEIROS DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023302 | 11/08/2006 | 12914.40 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 000206,000207 E 000208, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE26 MODULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 1362/05 FUNASA/PMC, CONVITE 14/06. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVI€OSCOMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 03 CASAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. OBJETO DECONTRATO DE REPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDA -DES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 11/08/2006 | 165.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RO€O DEMATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CIPOAL A NO -GUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 11/08/2006 | 920.00 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS E RETIRADA DA MESMA, DO LOTEAMENTO DO CONJUNTO D. EPAMINONDAS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 11/08/2006 | 5701.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000209,000210, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AODE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 11/08/2006 | 500.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA EMPREITADA DE REPOSIAO DE 25 METROS DE CAL€AMENTO NAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 11/08/2006 | 1100.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO E RTIRADA DE PEDRAS DO LETEAMENTO NOCONJUNTO D. EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/08/2006 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 0 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/08/2006 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 11/08/2006 | 115.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 11/08/2006 | 326.19 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0023124 | 11/08/2006 | 8236.70 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000 341 E 000342, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 11/08/2006 | 790.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000343 DESTINADAS A MERENDA MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 11/08/2006 | 240.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04 E 07/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 11/08/2006 | 350.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES SENDO: 02 A GUARABIRA E 03 PARA A JOAO PES SSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI - PIO, NOS DIAS 01,02,07 E 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/08/2006 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSI-VO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/08/2006 | 65.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.5649.PB, CON DUZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 11/08/2006 | 200.00 | 00008678707453 | HELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI DADE NOS DIAS 04,08 E 10/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 11/08/2006 | 100.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ORGANI-ZA€AO DA BANDA 07 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DASEMANA DA PATRIA QUE SERA REALIZADA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 11/08/2006 | 270.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESA COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA & SANTA LUCIADE ARA€AGI, REALIZAR-SE NO DIA 12.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 11/08/2006 | 450.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§817384, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 11/08/2006 | 2662.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 11/08/2006 | 395.20 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§820737 E 820736, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 11/08/2006 | 630.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 04 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA-RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 11/08/2006 | 780.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANEIRO DESTINADO A DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 11/08/2006 | 861.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 11/08/2006 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/08/2006 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 11/08/2006 | 80.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NESTE DIA/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 11/08/2006 | 490.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIµRIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,07,09 E 10/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 11/08/2006 | 240.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,08 E 10/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 11/08/2006 | 80.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 07 E 08/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 11/08/2006 | 80.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NES TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 11/08/2006 | 1000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE ADAPTA€AO EMUM VEICULO TIPO DUCATO CARGO, MARCA FIAT PLA-CA KWL.0324.PB CONSTANTE EM NOTA DE N§.000094PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 11/08/2006 | 866.45 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOGIS-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 11/08/2006 | 1380.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§02287-0 DE 08/08/2006 POR ERRO DE VALOR A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 11/08/2006 | 780.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIC.3182.PE SENDO 02 COM A SECRETARIA DESAUDE (COM ESPERA) PARA GUARABIRA E VIAGENSCOM OS VACINADORES E MEDICOS DESTA CIDADE AZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO MESMO, DURAN -TE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 14/08/2006 | 4165.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0072793,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOPARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 14/08/2006 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UM COMPUTADOR E REMANUFATU- RAMENTO DE 02 CARTUCHOS DA SIRIE HP 9N. 14N, CONSTANTES EM NOTAS DE N§S.004397 E 004398, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 14/08/2006 | 28.76 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FIACAL DE N§.011037, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 14/08/2006 | 399.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 15/08/2006 | 896.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.026355, DESTINA -DAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SECRETARIO DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 15/08/2006 | 291.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO NAS CANETAS ODONTOLOGICA COM TROCA DE ROLAMENTO E ANEIS ORINGCONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.005843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 15/08/2006 | 1222.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000317,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO HIPERTENSE,DIABETE, ASMA E RITINIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 16/08/2006 | 917.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.011695, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 16/08/2006 | 925.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.072274,DSEESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€OA GRATUITA COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 16/08/2006 | 1405.99 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOJA EM GRAOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0160 39, DESTINADAS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 16/08/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 16/08/2006 | 792.00 | 07764989000159 | MAKRO DIST.DE ALIMT.E GULOSEIMAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 03081,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 16/08/2006 | 2180.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA. DESTINA -DOS A CONFEC€AO DE BARRACAS POR OCASIAO DAFESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE FO-RA DE EPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 16/08/2006 | 200.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ATUALI-ZA€AO DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 16/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 16/08/2006 | 500.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PEDREI-RO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE DE NOMEGIL ESTEVAM DA COSTA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 16/08/2006 | 196.80 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DESMEMBRAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 16/08/2006 | 100.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAE CONSERVA€AO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 16/08/2006 | 1050.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS PEDREIROS NA CONSTRU€AO DE 06 MO DULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI - PIO, CONVITE 016/2006 E CONVENIO N§. 1362 2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 16/08/2006 | 300.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DOS A LIMPEZA DE MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 16/08/2006 | 720.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS AUXILIARES DE PEDREIRO NA CONS - TRU€AO DE 06 MODULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONVITE N§.016/06 DO CONVE - NIO N§.1362/2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 16/08/2006 | 1050.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS PEDREIROS NA CONSTRU€AO DE 06 MO DULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CONVITE DE N§.016/2006 DO CONVENIO DE N§. 13 62/2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 16/08/2006 | 720.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO UM DOS AJUDANTES DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE DE 06 MODULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONVITE N.016/2006 DO CONTRA TO N§.1362/2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 17/08/2006 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO -LICEN€A DE INSTALA€AO N§.983/2006, NO D.OFICIAL E J.A.UNIAOEDI€AO - 01/0806, PUB.AVISO-ED.02/08/06, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.084141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 17/08/2006 | 300.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO PARA LECIONAR NA 2¦ FASE JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REF. A 2¦ QUINZENA DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 17/08/2006 | 520.00 | 24283772000146 | MARIA DA PENHA PEDROSA LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RAPADURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000113, DES- TINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 17/08/2006 | 490.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 009689,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 17/08/2006 | 2759.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000490, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE E FAMACIA BASICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 17/08/2006 | 2946.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000626, 000627,000628 E 000629, DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 18/08/2006 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.807042, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 18/08/2006 | 275.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.016572 DESTINADAS A DUCATO PERTENTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 18/08/2006 | 2652.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 18/08/2006 | 300.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 18/08/2006 | 290.00 | 00063170299468 | ANA MARIA TAVARES DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO PARA MINHA FILHA DE NOMEERIANE MARIA DE OLIVEIRA ESTEVAM, QUE IRA APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003509102436 | VERA LUCIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA A COMPLEMENTA€AO DE UM OCULOS DESTINADOSA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 18/08/2006 | 250.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 03 CARRETOS DE PIPA DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DO SITIO VALENTIM, PE DE SERRA E JATUARANA DESTE MUNICIPIO, NO VEI CULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ.8299- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 18/08/2006 | 250.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DAS MOTOS XLR E CG 150, PETENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 18/08/2006 | 205.00 | 00020344732487 | JOAO LIBERATO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA LIMPEZA DE MATO EM VOLTA DO GRUPO ES-COLAR DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 18/08/2006 | 320.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO SOM EM UMATOCATA NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 18/08/2006 | 250.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE MASSARANDUBA A ESTA CIDADE, DURANTE A1¦ SEMANA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 18/08/2006 | 400.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DO GRUPO TJ SHOW QUANDO NA COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 18/08/2006 | 585.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA GAVIOES DO FORRO, CAVALEIRO DO FORRO E FORROZAO PAI DEGUA QUANDO NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO FORA DE EPOCA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 18/08/2006 | 250.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.8137-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 18/08/2006 | 40.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 18/08/2006 | 2079.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 18/08/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 14 A 19/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 18/08/2006 | 85.00 | 00006126160452 | JUNIOR FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLV.0752.PE CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE FAZER VISITA EM CONSTRU€AO DE BANHEIRO NOS SITIOS PE DE SERRA E NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 18/08/2006 | 200.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 03 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 18/08/2006 | 400.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES E CANTEIRO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 18/08/2006 | 500.00 | 00002311832409 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 18/08/2006 | 500.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITACOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE CA -RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 18/08/2006 | 280.00 | 00063935686404 | FRANCISCO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NOS DIAS 01,09,10 E 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 18/08/2006 | 600.00 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS NO CONJUNTO NOVA CAI€ARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 18/08/2006 | 500.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LANTER NAGEM E PINTURA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 18/08/2006 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 13/07 A 13/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 19/08/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 19/08/2006 | 2000.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA KKE-0174-PB,TRANSPORTANDO ALU -NOS DO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SITIOSUNBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCO -LAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODODE 13/07 E 13/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 21/08/2006 | 120.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS NOS DIAS 02,07 E 09/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 21/08/2006 | 255.00 | 00003273115416 | Osvaldo Justino da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 21/08/2006 | 150.00 | 00002423702418 | SEVERINO RAMOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA(CONSERVA€AO)GERAL DO PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/08/2006 | 520.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERAL INCLUSIVE CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E 1¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/08/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 21/08/2006 | 585.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 29 CONJUNTOS E 60 CAMISETAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DEOLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 21/08/2006 | 310.35 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000115, 000116,000108,000117,000118,000119 E 000120, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/08/2006 | 357.66 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIDA SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS FOTOGRAFICO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000013, TIRADASDA FESTA DE SAO PEDRO E DIA DOS PAIS REALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/08/2006 | 600.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA LOCA€AO DO SOM DE TJ SHOW QUANDO NA COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/08/2006 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIPOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/08/2006 | 146.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N¦ 000260, DESTINA -DOS A MOTO XLR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTUTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/08/2006 | 120.00 | 00003505808474 | LUZIA MARIA TAVARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 21/08/2006 | 2515.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002090, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE CASAS DE CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/08/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO ACOM-PANHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENCIA SOCIALDO PROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXACONSTRU€AO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/08/2006 | 350.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 22/08/2006 | 285.00 | 00040327868449 | MANOEL JOSE DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR-6888-PB, DESTACIDADE A JOAO PESSOA (COM ESPERA), CONDUZINDOO SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 22/08/2006 | 190.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.026378, DESTINA -DAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 22/08/2006 | 51000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€OES ARTISTICAS DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRO, GAVIOES DO FORRO, LOCA€AO DE PALCO, SONORIZA€AO E ILU- MINA€AO NOS FESTEJOS JUNINOS FORA DE EPOCA REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 22/08/2006 | 1647.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.073300,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 22/08/2006 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TANQUE DECOMBUSTIVEL E PASTILHA DE FREIO,CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 016582, DESTINADOS AO FIATQUE ESTA A DISPOSI€AO DOS PSFs I E II PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 22/08/2006 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTAINA-DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 22/08/2006 | 100.00 | 00003507727463 | OLIVETE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DA COMPRA DE UM OCULOS DESTINADO A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 22/08/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 22/08/2006 | 420.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NOS DIAS 11, 12 E15.08.06 SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 23/08/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/06 CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL DE N§.011113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 24/08/2006 | 939.40 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000023DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS FUNCIONARIOS ECRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 24/08/2006 | 670.10 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000021 E 000022, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO )DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA E PSFS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 25/08/2006 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 25/08/2006 | 229.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,TOMATE, CEBOLA E OUTROS CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§ 820908, DESTINADOS A ALI-MENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIEN -TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSA-RIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 25/08/2006 | 80.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 22/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 25/08/2006 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 25/08/2006 | 2639.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 25/08/2006 | 393.40 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA,ABOBORA, TOMATE E OUTROS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§ 820909, DESTINADOS A ALI-MENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 25/08/2006 | 305.57 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 5¦ PARCELA DO IMPOSTO DERENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 25/08/2006 | 3.46 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§02445-7 DE 25/08/06 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 25/08/2006 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA DE NOS DIAS 15 E 18/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 25/08/2006 | 770.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18, 22E 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 25/08/2006 | 150.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE 02 BEBEDOUROS PERTENCENTE AO GRUPOJOAO ALVES DE CARVALHO E TIO PATINHAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 25/08/2006 | 200.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO -FESSORA NA SUBSTITUI€AO DE MARIA LUCIA FERNANDES POR SE ENCONTRAR EM LICEN€A PLENA DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 25/08/2006 | 250.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESA COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE ASEQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA & PORTUGUESADE CACHOEIRA, QUE REALIZAR-SE-A EM GUARABI-RA NO DIA 27/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 25/08/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21 A 26/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 25/08/2006 | 80.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 28/08/2006 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAS COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOS-TO DE 2006, CONF.CONV.03/06 E CONTRATO 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 28/08/2006 | 310.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS PE DE SERRA, CIPOALE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 28/08/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 28/08/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA VISITAS EM ESCOLAS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 28/08/2006 | 77.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE DIREGENCIAS DE PROCESSOS JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 28/08/2006 | 474.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000286E 000287 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN -€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 28/08/2006 | 147.80 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000288DESTINADA A LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTINADA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 28/08/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DOS PACIENTES DOS FSFs, I II E III, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 28/08/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 28/08/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 28/08/2006 | 200.00 | 00007729339790 | MARICELI BRAGA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAL, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, REF. A1¦. QUINZENA DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 28/08/2006 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 28/08/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 28/08/2006 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SA NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 28/08/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/08/2006 | 4250.00 | 00028807960400 | MARIA CLADIRCE ROQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 28/08/2006 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 28/08/2006 | 1570.00 | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 28/08/2006 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 28/08/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 28/08/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 28/08/2006 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DEN§.02429-5 DE 22/08/06 POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 28/08/2006 | 2565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AO POSTO DE SAU- DE DOS PSFs I,II, III E NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 28/08/2006 | 4304.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 28/08/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 28/08/2006 | 836.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.016611, DES- TINADAS A AMBULANCIA DUCATO A DESPOSI€AO DOS PSFs I E II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 28/08/2006 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 28/08/2006 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/08/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 29/08/2006 | 661.97 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§S. 003186 E 003189, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/08/2006 | 252.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 72 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001276, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/08/2006 | 238.35 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68.1 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.001274 E 001275, DESTINADOS A ALIMENTA DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/08/2006 | 136.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001277 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/08/2006 | 900.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 06CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OB-JETIVO DE CONTRATO REPASSE DE N§ 0171807-41M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/08/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADO JUNTO ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CONF. COMP. EMANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/08/2006 | 600.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX.5668.PE PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DO- ENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/08/2006 | 1765.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDDADE DESTAEDILIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/08/2006 | 1867.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/08/2006 | 310.00 | 00041408420406 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO UMBURANA A CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/08/2006 | 300.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM 06 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO (MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/08/2006 | 330.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNN.8583.PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA COM ESPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/08/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/08/2006 | 7615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/08/2006 | 2570.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006.(auxiliares de servi‡os-fumdef 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/08/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO POR EXEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO CONF. CONTRATO, REF.AO MES DE AGOSTO DE2006.(professores 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/08/2006 | 569.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEµGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/08/2006 | 804.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/08/2006 | 140.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE FOTO TIRADAS NAS COMEMORA€AOES DO DIA DOS PAES REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/08/2006 | 1991.37 | 41196791000154 | MATESA.MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.025796, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA RE DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/08/2006 | 1100.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 8.462 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/08/2006 | 300.00 | 00071499377487 | JOSEFA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE SALGADOS 1.500 SALGADOS DESTINADOS ACOMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/08/2006 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/08/2006 | 2349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE-PREESCOLAR)DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/08/2006 | 1188.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/08/2006 | 46661.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO DE MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/08/2006 | 33648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA(AUXILIAR-FUNDEF) REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/08/2006 | 450.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/08/2006 | 200.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/08/2006 | 340.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS SENDO: 03 PARA DE GUARABIRA E 04 AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONDUZINDO PES SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMEN- TO DE SAUDE NOS MESMOS, NO VEICULO DE PLACA MMO.2689.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/08/2006 | 2876.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/08/2006 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/08/2006 | 235.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTE DO SITIO CAJA- ZEIRA SENDO: 01 PARA O HOSPITAL DE JACARAU E 07 AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/08/2006 | 1050.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 24 VIAGENS NO VEICULOS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, SENDO04 PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA E 20 AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRA -TAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/08/2006 | 550.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/08/2006 | 320.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES EM O FIM DE FAZE -REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/08/2006 | 430.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 16 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, SENDO06 PARA O HOSPITAL DE BELEM E 10 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CI-DADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/08/2006 | 164.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/08/2006 | 1256.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,E PSF I NO CONJUNTO SEVERINO I DA COSTA, FARMACIA BASICA E CENTRO DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/08/2006 | 255.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DA LOCALIDADEDO SITIO NOGUEIRA CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/08/2006 | 410.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-8137-PB, SENDO 02 PARA GUARABIRA E 03 A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRE- TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/08/2006 | 500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE 02 SABA-DOS SEGUIDOS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/08/2006 | 700.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES DOS MEDICOS E ODONTOLOGOS DESTA CIDADE, DU RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/08/2006 | 29066.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE OMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/08/2006 | 140.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIµRIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA- DE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/08/2006 | 205.00 | 00008054743408 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO VIGIADO FORUM DESTA CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/08/2006 | 2999.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/08/2006 | 16.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DEO EMPENHHO DEN§.02252-7 DE 01/08/2006 POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/08/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/08/2006 | 10735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/08/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/08/2006 | 240.00 | 00085516961491 | JOSE IVONALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, NOS DIAS 02,07 E 14/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/08/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/08/2006 | 2749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/08/2006 | 240.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE NOS DIAS 08, 16 E 21/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/08/2006 | 6939.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/08/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/08/2006 | 320.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,10 E 15/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/08/2006 | 358.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/08/2006 | 1265.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 31/08/2006 | 1.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 31/08/2006 | 549.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02385-0 DE 18/08/2006 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 31/08/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 31/08/2006 | 11039.77 | 00044122845491 | MARLENE MATINS FLOR | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL/TRABALISTA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 31/08/2006 | 2707.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCE€AMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 31/08/2006 | 52.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 31/08/2006 | 22.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 31/08/2006 | 1137.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N.§ 1.910-0.(TARIFA PELO PAGAMENTO DE SALµRIO DOS FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 31/08/2006 | 200.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DE ASSUNTOS DE INTERESES DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 31/08/2006 | 1952.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 19.520PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000154, DESTI-NADOS A MINI USINA PRO-LEITE PARA DISTRIBUI -€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 31/08/2006 | 62.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 155, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025518 | 31/08/2006 | 1396.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 739.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.003126, DESTINADOS A DUCATO PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE AGOSTODE 2006, A DISPOSI€AO DOS PSFs I E II PARAATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025526 | 31/08/2006 | 1261.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 485.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.003135, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE AGOSTODE 2006, A DISPOSI€AO DOS PSFs I E II PARAATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025615 | 31/08/2006 | 969.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 373.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.003132, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025623 | 31/08/2006 | 1339.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 515.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.003133, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025631 | 31/08/2006 | 1016.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 391.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.003134, DESTINADOS AO FIAT DO PSFs PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DEPE€O 01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 31/08/2006 | 360.00 | 00048474223415 | M¦.DE LOURDES F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDDE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 31/08/2006 | 350.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR NIVEL II JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 31/08/2006 | 590.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.024961 DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 31/08/2006 | 46.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.024961 EFETUADOS NO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 31/08/2006 | 479.22 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001273, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 31/08/2006 | 425.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000117, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 31/08/2006 | 1515.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXCA, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOGISCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 31/08/2006 | 390.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000439, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 31/08/2006 | 211.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS (ALINHAMENTO,BALANCEAMENTOS,MAO DE OBRA E CAIXA DE DIRE€AO NO VEICULO PAMPA PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTAN- TE EM NOTA FISCAL DE N§.000476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 31/08/2006 | 872.00 | 07318775000159 | RICARDO DE MORAIS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000221, 000222, DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 31/08/2006 | 1647.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.073300,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 31/08/2006 | 925.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 072274DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 31/08/2006 | 1100.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 8.462 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 31/08/2006 | 283.60 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000189, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 31/08/2006 | 1414.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS CONF. COMPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/08/2006 | 253.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAE AGUA DE MINHA CASA E OUTROS CONF. COMPS. EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 31/08/2006 | 69.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIAN€A DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 31/08/2006 | 64.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 31/08/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONF.LEI Nø 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 31/08/2006 | 600.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/08/2006 | 1017.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000421, DESTINA -DAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025534 | 31/08/2006 | 1283.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 679.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§003124, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 31/08/2006 | 195.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.003130, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025551 | 31/08/2006 | 1365.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 002028, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06 PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025569 | 31/08/2006 | 818.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 433.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§003125, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025585 | 31/08/2006 | 132.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 51.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL003131, DESTINADOS A MOTO CGF 150 PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/08/2006 | 260.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZADO PAITO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVESDE MENEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 31/08/2006 | 145.00 | 00007788664405 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZANO PATIO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 31/08/2006 | 240.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 31/08/2006 | 257.00 | 07431774000116 | GRACIANY FREITAS L. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITS. FEIJOADA (58 KGS) CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.000102, DESTINADOS A COMEMORA - €AO DO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 31/08/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 31/08/2006 | 715.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PINTURAEM PORTOES DE FERRO DO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO NESTA CIDADE CONSTANTE EM NOTA EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 31/08/2006 | 141.41 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FIACAL DE N§.010827, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 31/08/2006 | 8232.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 31/08/2006 | 500.00 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EXIBI- €AO EM TELEAO DAS BANDAS CAVALEIROS E SOLTEI RAO DO FORRO POR OCASIAO DA FESTIVIDADES JU- NINAS INCLUSIVE FILMAGEM NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 31/08/2006 | 835.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000633DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 31/08/2006 | 2477.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000080, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUUI€AO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025577 | 31/08/2006 | 1358.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 719.0 LITROS DE OLEO DISEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003129, DESTINADOS AO TRATOR 02 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 0/06 CONTRA-TO 09/2006, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025593 | 31/08/2006 | 1954.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.034 LITROS DE OLEO DISEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003127, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 0/06 CONTRA-TO 09/2006, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025607 | 31/08/2006 | 1402.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 742 LITROS DE OLEO DISEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003128, DESTINADOS AO TRATOR 01 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 0/06 CONTRA-TO 09/2006, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS PEDREIROS NA CONSTRU€AO DE 06 MO DULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI - PIO, CONVITE 016/2006 E CONVENIO N§. 1362 2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 31/08/2006 | 705.60 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS AUXILIARES DE PEDREIRO NA CONS - TRU€AO DE 06 MODULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONVITE N§.016/06 DO CONVE - NIO N§.1362/2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 31/08/2006 | 720.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO UM DOS AJUDANTES DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE DE 06 MODULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONVITE N.016/2006 DO CONTRA TO N§.1362/2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS PEDREIROS NA CONSTRU€AO DE 06 MO DULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CONVITE DE N§.016/2006 DO CONVENIO DE N§. 13 62/2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 31/08/2006 | 3680.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23.000 PEDRAS PARALELEPIPEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.820910, DESTINADAS AO ASSENTA MENTO NA RUA JOSE FRAZAO NESTA CIDADE, CON FORME CONVENIO DE N§.0178681-88/05 MINISTE RIO DAS CIDADES/P.M.CAI€ARA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 31/08/2006 | 3960.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 220 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001792, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AODE CAL€AMENTO CONF. CONVENIO DE N§.0178681-8805 MINISTERIO DAS CIDADES/P.M.CAI€ARA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 31/08/2006 | 900.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 06 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. OBJETO DE CONTRATO DE N§.0171807-41 M.CIDA - DES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 31/08/2006 | 900.00 | 00085513903415 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI-€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE03 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.0BJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 MCIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0025739 | 31/08/2006 | 1680.00 | 00006819262442 | Wilson Estevam dos Santos | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE LOCA€AO E NIVELAMENTO DE 560 METROSLINEARES DE MEIO FIO NA RUA JOSE FRAZAO, CON-FORME CONVENIO DE N§.0178681-88/05 MINISTERIODAS CIDADES/P.M.CAI€ARA, CONF. CONVITE 014/06 | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0025747 | 31/08/2006 | 750.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€AO DE05 CASAS NA ZONA RURAL E 03 NA ZONA URBANA D/MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASSE DE N§0171807-41 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0025755 | 31/08/2006 | 1100.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ELETRICISTA NA INSTALA€AO ELETRICA DE 11 CASASSENDO 02 NA ZONA RURAL E 09 NA ZONA URBANA D/MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0025763 | 31/08/2006 | 900.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE INSTALA€AO HIDRAULICA EM 09 CASAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OBJETO DECONTRATO DE REPASSE DE N§.0171807-41 M.CIDADECEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0025771 | 31/08/2006 | 900.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE06 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OBJETO DE CONTRATO REPASSE N§.0171807-41 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0025780 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS NA CONSTRU€AO DE 03 CASAS SENDO: 01 NA ZONA RURAL E 02 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOCONF. OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§. 0171807-41 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0025798 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 03 CASASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. OBJETODE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 M.CIDA -DES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025801 | 31/08/2006 | 7311.32 | 04163217000173 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOUGRADOURENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONATANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DAS A CONSTRU€AO DE CASAS NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO DE N§0171807-41, M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025810 | 31/08/2006 | 20092.08 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ENEXA, DESTINA -DAS A CONSTRU€AO DE CASAS NA ZONA RURAL E ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO DEN§.0171807-41/04 M.CIDADE/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 31/08/2006 | 430.00 | 00006378474400 | KLEBER RICARDO ANTERO PEREIRA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE CASAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0025976 | 31/08/2006 | 14.40 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 02566-6 DE 31/08/06, EM VIRTUDE DE EMPENHO A MENOR. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 31/08/2006 | 80.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0026212 | 31/08/2006 | 12914.40 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NøS 000206,000207 E 000208,DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE 26 MODULOS SANITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO 1362/05 FUNASA/PMC, CONVITE14/06. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 31/08/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/09/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 28/08 A 02/09/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/09/2006 | 529.20 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LOCA-€AO E NIVELAMENTO DE 980 METROS LINEARES PARAASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA JOSE FRAZAO, CONFCONVENIO DE N§.0178681-88/05 MINISTERIO DASCIDADE/P.M.CAICARA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/09/2006 | 1418.64 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE ASSENTAMENTO DE 552 METROS QUADRADOS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO NA RUA JOSE FRAZAO CONFORME CONV. N§.0178681-88/05 MINISTERIO DASCIDADES/P.M.CAI€ARA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/09/2006 | 798.33 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM ESPA-LAMENTO DE AREIA NA RUA JOSE FRAZAO, CONFORMECONVENIO DE N§.0178681-88/05 MINISTERIO DASCIDADES/P.M. DE CAI€ARA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,22 E 28/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/09/2006 | 1684.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002044, DESTI NADOS AOS JOGADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/09/2006 | 237.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/09/2006 | 188.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 188 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/09/2006 | 340.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAE CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADEDO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/09/2006 | 130.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/09/2006 | 590.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127-PB CONDU - ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS PE DE SERRA E NOGUEIRA PARA AS RA PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 22,23 E 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/09/2006 | 3359.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00096500336372 | PAULO SERGIO BRASIL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DA LOCALIDADE DO SI -TIO DE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/09/2006 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB, FAE, RELATORIO DE BOLSAFAMILIA E PACTO DOS INDICADORES DE 2006, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/09/2006 | 578.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000 304,000305 E 000306, DESTINADAS AS MOTO XLR E CG 15O PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 04/09/2006 | 1.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 04/09/2006 | 120.00 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJAUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A COMPLEMENTA€AO DA COMPRA DE UM OCULOSDESTINADO A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 04/09/2006 | 1980.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.02125,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 05/09/2006 | 191.50 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 05/09/2006 | 140.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 05/09/2006 | 200.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 05/09/2006 | 100.00 | 00003507419483 | MARISA VICTOR DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE O MEU PAI DE NOMELUIS VICTOR DA SILVA IRA SE SUBMETER NA CIDA-DE DE GUARABIRA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 05/09/2006 | 200.00 | 00071498320406 | MARIA ALIETE FERREIRA DE PESSOA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM COMPLEMENTA€AO DE UMA CIRUR -GIA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADOPOR ME ENCONTRAR DOENTE CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 06/09/2006 | 1280.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000321,DESTINADOS AO GRUPO DE PACIENTE HIPERTENSEDIABETE,ASMA E RITINIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 06/09/2006 | 550.00 | 00071393200478 | JOSE JAILSON SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 2.500 SALGA -DOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DA SE-MANA DA PATRIA REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 08/09/2006 | 945.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9.450 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 727, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 08/09/2006 | 439.60 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 157 KGS DE PAES (4.441 UND), CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.000157 DESTINADOS A MERENDA ESCO- LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 08/09/2006 | 210.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMW.3737.PB PROCEDENTE DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO OCOORDENADOR DA SEC. DE EDECU€AO E CULTURA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 08/09/2006 | 550.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMR.8988.PB PROCEDENTE DA CIDADE DE GUARABIRA (VICE-VERSA) ATE ESTA CIDADE CONDUZIN-DO OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAL: CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,D.HELDON CAMARA ERAUL DE FREITA MOUSINHO, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DA SEMANA DE PATRIA REALIZADA NESTAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 08/09/2006 | 250.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MAES-TRO DA BANDA MAECIAL DA CIDADE DE GUARABIRAQUANDO NA APRESENTA€AO DA MESMA N/CIDADE POROCASIAO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 08/09/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 09/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 08/09/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO E EXECU€AO DE DRENAGEM EM BUEIRO TUBULAR D-600 MM.NO LO TEAMENTO NOVA CAI€ARA E EXECU€AO DE PAVI- MENTA€AO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 08/09/2006 | 400.00 | 00072695200463 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON SERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESI- DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 08/09/2006 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 01 E 05/09/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 08/09/2006 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 08/09/2006 | 40.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/ 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 08/09/2006 | 1489.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARAO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DµGUA EENERGIA ELETRICA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 08/09/2006 | 2657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 08/09/2006 | 380.00 | 00021918465487 | EDSON SOARES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLAC MNC.1087.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 08/09/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 08/09/2006 | 3596.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 08/09/2006 | 1019.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 08/09/2006 | 130.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM (COM ESPERA) NOVEICULO DE PLACA HUG-8868-PB, DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O TESOUREIRO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 08/09/2006 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA DE NOS DIAS 04 E 07/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 08/09/2006 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DE UM SISTEMADE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 08/09/2006 | 250.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES E JANELAS DO GRUPO JAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 08/09/2006 | 800.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 08/09/2006 | 215.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA RECU-PERA€AO DO ARMARIO METALICO PERTENCENTE A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 08/09/2006 | 435.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MAR - CIAL QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE POR OCASIAO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 09/09/2006 | 336.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001323, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/09/2006 | 265.00 | 00005439385495 | ANIEL FILGLUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXW.3764.RN, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSA RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 11/09/2006 | 281.65 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§817392 E 820895, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 12/09/2006 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.026472, DESTINA -DAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 12/09/2006 | 415.35 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FIACAL DE N§.011082, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 12/09/2006 | 285.00 | 00031133497888 | MARIA SELMA ARAUJO ANDRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGERM DE ONIBUS DESTACIDADE A DE SAO PAULO QUE IREI A PROCURA DETRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 12/09/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANEIRO DESTINADO A DESPESAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 12/09/2006 | 200.00 | 00071498494404 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI €OS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 13/09/2006 | 725.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.500 MTS DE BRITA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL SA DE N§ 707343, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 13/09/2006 | 273.48 | 04591949000164 | Compromed Comércio de Produtos Médicos Hospitalares | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERINGAS,SORO FISIOLOGICO, ALCOOL, ALGODAO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001225, DES- TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 13/08 A 13/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 14/09/2006 | 5100.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000344 DESTINADAS A MERENDA MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 14/09/2006 | 200.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 LI -TROS DE LEITE BOVINA (IN NATURA) CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N§.820856, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 14/09/2006 | 186.55 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53,3 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 001281 E 001283, DESTINADOS A ALIMEN- TA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 15/09/2006 | 410.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ .707344, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTA CIDADE, COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 15/09/2006 | 2657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 15/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 15/09/2006 | 800.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 15/09/2006 | 800.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 15/09/2006 | 100.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-4103-PB, CON- DUZINDO O TESOUREIRO DESTA CIDADE A GUARABI- RA PARA EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DA- QUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 15/09/2006 | 470.45 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 15/09/2006 | 60.00 | 00020344732487 | JOAO LIBERATO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE EMPREITADA NOS SERVI€OS DE TAPAGEM DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGA UM BURANA A CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 15/09/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 14 A 19/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 18/09/2006 | 2000.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA KKE-0174-PB,TRANSPORTANDO ALU -NOS DO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SITIOSUMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCO -LAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODODE 13/08 E 13/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 18/09/2006 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 13/08 A 13/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 19/09/2006 | 250.00 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FILMA- GEM POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SE - TEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 19/09/2006 | 250.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI €OS DE LIMPEZA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDµTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 19/09/2006 | 1400.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE CAMISASDESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 19/09/2006 | 476.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003197,DES TINADOS AO ON INIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 19/09/2006 | 180.00 | 00003506880446 | MARIA GORETTE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO -FESSORA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE MARIA JOSEGOMES POR A MESMA SE ENCONTRAR EM PERIODO DEFERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 19/09/2006 | 350.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO- FESSOR JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO POR EXEP - CIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. CONTRATO REF AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 19/09/2006 | 360.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.5649.PB, PRO CEDENTES D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ( COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETERIO DE EDUCA€AO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 19/09/2006 | 350.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITA DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,11, 13 E 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 19/09/2006 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICI PIO, NOS DIAS 08 E 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 19/09/2006 | 430.05 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 19/09/2006 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NOS DIAS 04 06/092006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 19/09/2006 | 280.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTE DO SITIO CAJA- ZEIRA SENDO: 01 PARA O HOSPITAL DE JACARAU E 08 AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 19/09/2006 | 820.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 19/09/2006 | 750.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KG DEQUEIJO DE MANTEIGA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 820857, DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTADE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DEMAR€O A AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 19/09/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 19/09/2006 | 225.00 | 00037566016415 | JOACIL ARAUJO DE ANDRADE VELOSO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM (COM ESPERA) DA CAPITAL DO ESTADO ATE A CIDADE DE CAI€ARA CONDUZINDO SEVERINO LIMA BARBOSA PARA O SE - PULTAMENTO DE SUA AVO NO VEICULO DE PLACA MNE.4351.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 19/09/2006 | 3298.30 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000646, 000648, 000649, 000650 E 000651, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DAQUELE HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 19/09/2006 | 1200.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000324,DESTINADOS AO GRUPO DE PACIENTE HIPERTENSEDIABETE,ASMA E RITINIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 19/09/2006 | 120.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS08, 11 E 13/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 19/09/2006 | 240.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13 E 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 19/09/2006 | 660.00 | 00004174595488 | EVERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA NOS SERVI-€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 19/09/2006 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM POL -DAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/09/2006 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.820868,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 20/09/2006 | 820.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000120, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/09/2006 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO E COLUNA CERVICAL, CONSTANTES ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§010872REALIZADO NO PACIENTE JOSE FLOR DE LIRA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/09/2006 | 77.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 770 PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000144, DES- TINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 20/09/2006 | 2669.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/09/2006 | 2763.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/09/2006 | 457.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/09/2006 | 60.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/09/2006 | 1613.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 20/09/2006 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIPOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 22/09/2006 | 119.00 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 22/09/2006 | 155.00 | 00063168758434 | JOSE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSERVA -€AO E MANUTEN€AO DE GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 22/09/2006 | 410.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 4707.PB CONDUZINDO A MERENDA ESCOLAR PARADISTRIBUI€AO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 22/09/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA VISITAS EM ESCOLAS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 22/09/2006 | 570.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE A 2¦ QUINZENA DE AGOSTO E O MES DE SE -TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 22/09/2006 | 350.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,18 E 20/09/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 22/09/2006 | 815.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127-PB CONDU - ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS PE DE SERRA E NOGUEIRA PARA AS RA PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 01,04 05 E 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 22/09/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO/-6 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 011233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 22/09/2006 | 490.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 22/09/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 22/09/2006 | 420.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NOS DIAS 18, 21 E25/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 22/09/2006 | 600.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SENDO: 07 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 12, 14, 20, 21, 22, 25 E 28/09/ 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 22/09/2006 | 225.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE 3436.RN, DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE CON- DUZINDO O SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 22/09/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 22/09/2006 | 2100.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,24,26,28/07 E 03, 08,10,14,16,23,28 E 30/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 22/09/2006 | 696.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO ATRAVES DE VISITAS NOS DOMICILIOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARACOMPROVA€AO DAS INFORMA€OES DECLARADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE DIGITTA€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 1§ SIMESTRE DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE DIGI-TA€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 1§ SIMESTRE DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE DIGI-TA€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 1§ SIMESTRE DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 22/09/2006 | 250.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA QHN-6260-PB, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 22/09/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 22/09/2006 | 260.00 | 00048474037468 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 22/09/2006 | 185.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXK-5014-RN, CONDU -ZINDO PESSOAS PARA VISITAR PARENTES QUE ENCONTRAM-SE EM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 22/09/2006 | 280.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 22/09/2006 | 100.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG.7317.PB PROCEDENTES DO SITIO NO - GUEIRA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 22/09/2006 | 970.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 30 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO ATRAVES DE VISITAS NOS DOMICILIOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARACOMPROVA€AO DAS INFORMA€OES DECLARADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00003500966438 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O 1§ SIMESTREDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-TA€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O 1§ SIMESTREDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 22/09/2006 | 148.05 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 42.300 KGDE AVES ABATIDAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 001284, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 22/09/2006 | 80.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 14 E 20/ 09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 22/09/2006 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 22/09/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 22/09/2006 | 110.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000743, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 22/09/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 22/09/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 22/09/2006 | 1278.03 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§011819, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 22/09/2006 | 385.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID-5649-PB DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDU -ZINDO A SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 22/09/2006 | 240.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, SENDO04 PARA O SITIO NOGUEIRA, 01 A GUARABIRA E 01PARA BELEM, CONDUZINDO MEDICOS E ODONTOLOGAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 22/09/2006 | 490.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIµRIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11,13,15 E 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 22/09/2006 | 4100.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000322,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 22/09/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 18 A 23/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 22/09/2006 | 900.00 | 00075180529700 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 22/09/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 25/09/2006 | 280.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIA SENDO: 01 SEM PERNOITE E 03 COM PERNOITES POR OCASIAO DE DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTA- DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 18,19,20 E 22/09/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 25/09/2006 | 270.00 | 00071234365120 | MARINALVA ROSENO DE LIMA | IMPORTE RELAITVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 25/09/2006 | 260.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 25/09/2006 | 100.00 | 00005290661492 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA QUEMINHA FILHA DE NOME: RAINARA DA SILVA ALVESIRA SE SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 25/09/2006 | 215.00 | 00071497307449 | SEVERINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 25/09/2006 | 350.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI- CIPIO NOS DIAS 21,22 E 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 25/09/2006 | 240.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 18 E 24/07 E 07,14 E 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 26/09/2006 | 200.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO -FESSORA NA SUBSTITUI€AO DE MARIA LUCIA FERNANDES POR SE ENCONTRAR EM LICEN€A PLENA DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 26/09/2006 | 530.00 | 00058088709415 | SERGIO TOMAZ DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO ATRAVES DE VISITAS NOS DOMICILIOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARACOMPROVA€AO DAS INFORMA€OES DECLARADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 26/09/2006 | 568.70 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 707345 E 707346, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 26/09/2006 | 554.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000293DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 26/09/2006 | 167.20 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000294DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 26/09/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 26/09/2006 | 190.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 27/09/2006 | 310.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS PE DE SERRA, CIPOALE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 27/09/2006 | 7627.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 27/09/2006 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAS COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2006, CONF.CONV.03/06 E CONTRATO 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 27/09/2006 | 2892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 27/09/2006 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 27/09/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 27/09/2006 | 4250.00 | 00028807960400 | MARIA CLADIRCE ROQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 27/09/2006 | 15700.00 | 00018136052468 | SELDA MARIA PACOTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 27/09/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 27/09/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 27/09/2006 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 27/09/2006 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 27/09/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 27/09/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 27/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 27/09/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 27/09/2006 | 864.00 | 07764989000159 | MAKRO DIST.DE ALIMT.E GULOSEIMAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 04275,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 27/09/2006 | 275.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 27/09/2006 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 27/09/2006 | 2349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 27/09/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 27/09/2006 | 46660.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO DE MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 27/09/2006 | 33303.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA(AUXILIAR-FUNDEF) REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 27/09/2006 | 1846.59 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 00143, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUUI€AO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 27/09/2006 | 2999.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 27/09/2006 | 10735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 27/09/2006 | 2749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 27/09/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 29/09/2006 | 1858.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 29/09/2006 | 1.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 29/09/2006 | 526.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 29/09/2006 | 312.74 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO IMPOSTO DE REN-DA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTEMUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 29/09/2006 | 6939.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 29/09/2006 | 7561.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 29/09/2006 | 9354.44 | 00044122845491 | MARLENE MATINS FLOR | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL /TRABA -LHISTA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 29/09/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 29/09/2006 | 1137.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO PELO CRE- DOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N.§ 1.910-0.(TARIFA PELO PAGAMENTO DE SALµRIO DOS FUNCIONARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 29/09/2006 | 2763.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/09/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 29/09/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO DE ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 29/09/2006 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DEST MUNICIPIO, NOS DIAS 22,26 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 29/09/2006 | 160.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI - PIO, NOS DIAS 15 E 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 29/09/2006 | 125.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LGO.4932.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CON DUZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUCA€AO E E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 29/09/2006 | 2570.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE SETEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 29/09/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 29/09/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO POR EXEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO CONF. CONTRATO, REF.AO MES DE SETEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 29/09/2006 | 1294.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 29/09/2006 | 569.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEµGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028703 | 29/09/2006 | 1260.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 667 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL003137, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028711 | 29/09/2006 | 114.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44 LITROSDE GASOLINA COMUN CONSTANTES EM NOTA FISCAL003147, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028720 | 29/09/2006 | 176.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 LITROSDE GASOLINA COMUN CONSTANTES EM NOTA FISCAL003148, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028738 | 29/09/2006 | 861.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 LITROSDE GASOLINA COMUN CONSTANTES EM NOTA FISCAL003138, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 29/09/2006 | 340.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAE CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADEDO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 29/09/2006 | 635.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€O DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 29/09/2006 | 240.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMW.3737.PB, CONDUZINDO DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) O SECRETARIODA EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 29/09/2006 | 215.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE CON -CLUSAO DA LIMPEZA DO PATIO DO PRE ESCOLAR JOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 29/09/2006 | 130.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZADO PAITO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 29/09/2006 | 350.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KLV.0752.PE,CONDU-ZINDO O COORDENADOR DA EDUCA€AO PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 29/09/2006 | 685.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-5719-PB, SENDO03 A CAMPINA GRANDE E 02 A JOAO PESSOA ( COMESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 29/09/2006 | 9408.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 29/09/2006 | 578.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000304,000305 E000306,DESTINADOS A MOTO XLR E CG 150 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTUTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 29/09/2006 | 450.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 KIT EDITORA GLOBO SEXUALIDADE,DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 29/09/2006 | 1175.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.032 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 29/09/2006 | 1880.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18.800 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 159, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DES TA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMI - LIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 29/09/2006 | 60.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 160, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 29/09/2006 | 725.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES INCLUSIVE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 29/09/2006 | 1250.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE CONSERVA€AO E MANUTEN€AO HIDRAULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 29/09/2006 | 2565.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 29/09/2006 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SA NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 29/09/2006 | 350.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR NIVEL II JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 29/09/2006 | 767.83 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§S. 003212,003213 E 003214, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 29/09/2006 | 4394.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 29/09/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 29/09/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 29/09/2006 | 120.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21,26 E 29/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 29/09/2006 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 25 E 27/09/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 29/09/2006 | 279.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DA LOCALIDADEDO SITIO NOGUEIRA CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 29/09/2006 | 1157.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, PSF I DO CONJUNTO SEVERINO I DA COSTA, FARMACIA BASICA E CENTRO DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028622 | 29/09/2006 | 1045.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 402 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.003145, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONF.TOMADA DEPE€O 01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028631 | 29/09/2006 | 904.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 348 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.003146, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONF. TOMADA DEPE€O 01/06 CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028673 | 29/09/2006 | 876.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 337 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.003144, DESTINADOS AO FIAT UNO QUE ESTA A DISPOSI€AO DOS PSFS I E II PARA ATEN€AO BASICASAUDE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028681 | 29/09/2006 | 1999.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 769 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.003143, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO QUEESTA A DISPOSI€AO DOS PSFS I E II PARA ATEN -€AO BASICA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRE€O01/2006 E CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028690 | 29/09/2006 | 1485.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 786 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.003142, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO QUEESTA A DISPOSI€AO DOS PSFS I E II PARA ATEN -€AO BASICA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRE€O01/2006 E CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 29/09/2006 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 29/09/2006 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 29/09/2006 | 350.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,25 E 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 29/09/2006 | 29114.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 29/09/2006 | 4517.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 074830E 075511, DESTINADOS A FARNMACIA BASICA PARADISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 29/09/2006 | 2097.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S.075218,075183, 074829 E 074835, DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 29/09/2006 | 4100.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000322,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 29/09/2006 | 125.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE UMA VIAGEMNO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LGO-4932-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COMESPERA),CONDUZINDO O COORDENADOR DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 29/09/2006 | 900.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 33 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MZI.0789.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBU -RANA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL DE BELEM EHOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 29/09/2006 | 700.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 29/09/2006 | 560.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 16 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 29/09/2006 | 3372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 29/09/2006 | 770.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 05 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA-RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 19,21,22,25,26 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 29/09/2006 | 1370.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 30 VIAGENS NO VEICULOS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 29/09/2006 | 385.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTE DO SITIO CAJA- ZEIRA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 29/09/2006 | 400.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 40 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB PROCEDENTES DO SITIO RIA- CHO PRETO ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. S DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO NO MES- MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 29/09/2006 | 2508.73 | 00028825608420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA EOUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 29/09/2006 | 175.00 | 00006300612465 | FLAVIANO PEREIRA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA CAJAZEIRASA RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 29/09/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 30/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 29/09/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 29/09/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 29/09/2006 | 2003.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 29/09/2006 | 1703.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDDADE DESTAEDILIDADE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028649 | 29/09/2006 | 2294.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.214 LITROS DE OLEO DISEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003139, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 0/06 CONTRA-TO 09/2006, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028657 | 29/09/2006 | 1789.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 947 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003140, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTAEDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 0/06 CONTRA-TO 09/2006, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028665 | 29/09/2006 | 1691.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 895 LI -TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003141, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/2006, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 29/09/2006 | 360.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE PLA-CA MZE-3436-RN, PROCEDENTE DESTA CIDADE A ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O SECRE-TARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS COM O FIMDE FAZER VISITAS EM CONSTRU€AO DE OBRAS, DU -RANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 29/09/2006 | 1250.00 | 00092811647449 | ELIOMAR GOMES PESSOA FILHO | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVI€OS DEPINTURA DOS CANTEIROS, PRA€AS E MEIOS FIOSDAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 02/10/2006 | 1230.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS COMO M�DICO PLANTONISTA JUNTO AO PRO -GRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 02/10/2006 | 384.00 | 08014554000150 | MJB.COM.REP.DE MAT.M.HOSP.E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000046, DESTI NADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 02/10/2006 | 29.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALCONSTANTE EM NOTA FIACAL DE N§.011110, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 02/10/2006 | 240.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS NOS DIAS 22,27 E 29/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/10/2006 | 47.92 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALCONSTANTE EM NOTA FIACAL DE N§.011113, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/10/2006 | 230.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/10/2006 | 300.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HUS.9773.PE CONDUZINDO A EQUIPE DE VACINA-DORES DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/10/2006 | 240.00 | 00072693169453 | GILDA MARIA PORPINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AROMAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.707358 DES TINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/10/2006 | 675.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.750 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00 0072, DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FA- MILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 04/10/2006 | 125.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000751, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 06/10/2006 | 317.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0166773 DES- TINADAS AO FIAT DUCATO A DESPOSI€AO DOS PSFs I E II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 06/10/2006 | 379.75 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108.50 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISDE N§S.001291 E 001292, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 06/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 06/10/2006 | 2676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 06/10/2006 | 95.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE REPOSI €AO DE PE€AS EFETUADO NO VEICULO ONIBUS PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VI€OS DE N§ 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 06/10/2006 | 1980.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.02159,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 06/10/2006 | 610.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS DE REPOSI €AO DE PE€AS EFETUADO NO VEICULO ONIBUS PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VI€OS DE N§ 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 06/10/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 07/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 09/10/2006 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NO CONSERTO DA EMPRESSORA HP E RECARGA DO CARTUCHO HP PER TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES- TA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 09/10/2006 | 358.39 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000207,DESTINADOS A DISTRIBUIU€AO COM AS CRIAN€AS D/MUNICIPIO POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMO-RA€AO AO SEUS DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 09/10/2006 | 358.39 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000207, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 09/10/2006 | 360.01 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000208, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 09/10/2006 | 3777.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 09/10/2006 | 7607.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 09/10/2006 | 1070.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 09/10/2006 | 200.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 LITRODE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§707361, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 10/10/2006 | 2676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 10/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONF.LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/10/2006 | 275.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/10/2006 | 700.00 | 00045078106472 | TEREZA CRISTINA MESQUITA SILVESTRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO INS- TRUTORA DO CURSO DE DECORA€AO EM MOSAICO DO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA DE CARTA DE CREDI TO FGTS RESOLU€AO 460/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 10/10/2006 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DA CADEIRA ODON-TOLOGICA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DES-TA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 10/10/2006 | 4876.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000328 ,000330 E 000329, DESTINADOS A FARMACIA BASICAPARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/10/2006 | 622.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO AOS COLABORADO-RES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRAPOLIO 1¦ ETAPA EM JUNHO E 2¦ ETAPA EM AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/10/2006 | 300.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO REBO -QUE CONDUZINDO A AMBULANCIA DUCATA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSERTO NA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/10/2006 | 410.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 117.200 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§.001290, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/10/2006 | 420.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 03,05 E 09/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/10/2006 | 9817.29 | 00044122845491 | MARLENE MATINS FLOR | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL/TRABALISTA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/10/2006 | 303.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/10/2006 | 996.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE CAMISASDESTINADAS AOS MESARIOS QUE PARTICIPARAM DAELEI€AO DO 1§ E 2§ TURNO, POR SOLICITA€AO DAJUSTI€A ELEITORAL, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 00195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/10/2006 | 300.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA €AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/10/2006 | 420.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NOS DIAS 04,06 E 10/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/10/2006 | 275.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DO PREDIO DA RODOVIARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/10/2006 | 650.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS POLICIAIS POR OCASIAO DA ELEI-€AO DO 1§. TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/10/2006 | 240.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 10/10/2006 | 675.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE REALTIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE TROFEUS E FAIXAS, DESTINADOSA COMEMORA€AO DO DIA DA PATRIA, REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSADE SERVI€OS DE N§002515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/10/2006 | 643.80 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.438 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 732, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/10/2006 | 100.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 018, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEI RA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/10/2006 | 302.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/10/2006 | 110.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 110 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/10/2006 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DE UM SISTEMADE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/10/2006 | 200.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADA NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/10/2006 | 170.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GR.IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE TONER 15A RECI -CLADO CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.017515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/10/2006 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIPOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/10/2006 | 120.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO VIAGENS D/CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/10/2006 | 500.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFW.9500.PE, CONDU -ZINDO AS CRIAN€AS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADEEM COMEMORA€AO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/10/2006 | 160.00 | 00003507116405 | MARIA LUCIA M. DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 02 E 13/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 10/10/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 09 A 14/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/10/2006 | 500.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA EMPREITADA DE REPOSIAO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DA AREIA E JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/10/2006 | 320.00 | 00044116438472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA N. MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO EDUCADOR AMBIENTAL COM PALESTA EDUCATIVA, SOBRE AQESTAO DO LIXO URBANO E VISITA DOMICILIARES NMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 11/10/2006 | 600.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM UMA EM-PREITADA NA PINTURA DE 03 CASAS NO CONJUNTOHAB. DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 11/10/2006 | 500.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI €AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS ANTENOR NAVARRO E JOAO PESSOA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 11/10/2006 | 52.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 11/10/2006 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADO A SEC.DE SAUDE NO DIA 09/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 11/10/2006 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000756, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 11/10/2006 | 135.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0166791 DES- TINADAS AO FIAT UNO A DESPOSI€AO DOS PSFs I E II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 11/10/2006 | 1270.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 13/10/2006 | 100.00 | 00082689407434 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 13/10/2006 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 06 E 11/10/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 13/10/2006 | 80.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 13/10/2006 | 80.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 05/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 13/10/2006 | 85.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8583.PB CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 13/10/2006 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DEST MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04 E 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 13/10/2006 | 125.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NO CONSERTO DE ESTRADAS NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 13/10/2006 | 490.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05,09,10 E 11/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 16/10/2006 | 346.40 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTI-NADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 16/10/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 13/09 A 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 16/10/2006 | 220.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 13/09 A 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 16/10/2006 | 2000.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA KKE-0174-PB,TRANSPORTANDO ALU -NOS DO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SITIOSUMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCO -LAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODODE 13/09 E 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 16/10/2006 | 600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 13/09 A 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 17/10/2006 | 396.08 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 18/10/2006 | 560.00 | 24283772000146 | MARIA DA PENHA PEDROSA LIRA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RAPADURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000144, DES- TINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 18/10/2006 | 444.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000490 DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 18/10/2006 | 1012.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000489, DESTINA -DAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 18/10/2006 | 187.87 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001526, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 18/10/2006 | 400.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO.2689.PB CON- DUZINDO OS PROFESSORES DOS SITIOS CAJAZEI- RAS, JUTUARANA E UMBURANA PARA TREINAMEN- TO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 18/10/2006 | 175.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§782551 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DETREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 18/10/2006 | 275.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE BLUSAS E SHORTES DESTINADOS AS CRIAN -€AS DA CRECHE PRE-ESCOLAR MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 18/10/2006 | 285.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NO CONSERTODE BANCOS DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 18/10/2006 | 1110.74 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000127,000128000131,000132 E 000134, DESTINADOS A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 18/10/2006 | 529.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO AOS COLABORADO-RES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO ANTI-RABICA EM CAES E GATOS, NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 18/10/2006 | 294.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 84 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001294 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLI- VEIRA DESTA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDE RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 18/10/2006 | 399.80 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N§.707363DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 18/10/2006 | 420.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ .707374, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTA CIDADE, COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 18/10/2006 | 570.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 18/10/2006 | 180.00 | 00007309004442 | ROSEANA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 19/10/2006 | 115.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINAN€EIRA DESTINA -DOS A EXAME QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 19/10/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 19/10/2006 | 2422.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S.076956,076515 E 076957 DESTINADOS AO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 19/10/2006 | 490.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDI- LIDADE, NOS DIAS 06,09,10 E 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 19/10/2006 | 200.00 | 00085513415453 | JOSINEIDE RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,09,11,17 E 19/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 19/10/2006 | 323.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 19/10/2006 | 200.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNG.0341-PB, CON- DUZINDO O TESOUREIRO DESTA CIDADE A GUARABI- RA PARA EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DA- QUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 19/10/2006 | 2100.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,06,12,14,18,20,22 25,27 E 29/09 E 02,09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 19/10/2006 | 390.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOLDERS ECARTILLAS DESTINADOS AO CONVENIO DE N§. 1362/2005 FUNASA/P.M. CAI€ARA, CONSTANTE EM NOTADE N§.000325. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 19/10/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 20/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 20/10/2006 | 600.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PINTURADE 03 CASAS NO CONJUNTO HABITACIONAL DOM EPA-MINONDAS DESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 20/10/2006 | 200.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA KLU-0752-PE, CONDU -ZINDO O SEC. DE OBRAS PARA VISITAS DE CONSTRU€AO DE CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 20/10/2006 | 130.00 | 00020344732487 | JOAO LIBERATO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA A UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 20/10/2006 | 589.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE FOLDERS E CARTILHAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM FAMILIASCONF.CONVENIO N§.1437/2005 FUNASA/P.M.CAI€ARACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000324. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 20/10/2006 | 200.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS D/EDILIDADE NOS DIAS 03,06,10,16 E 18/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/10/2006 | 6528.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PAVIMENTA€AO SOBRE COLCHAO DE AREIA DARUA JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 20/10/2006 | 750.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NOS CALCULOS TRABALHISTAS E ELABORA€AO DE PLANILHAS DE 30 SERVIDORES COM PENDENCIAS JU DICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 20/10/2006 | 58.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 20/10/2006 | 1141.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 20/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO NO D.OFI-CIAL EDI€AO 04/10/06 CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.085444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 20/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 20/10/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/10/2006 | 315.88 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA PARCELADO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE SERVI€OSEXECUTADOS NESTE MUNICIPIO , REF.AO EXERCICIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/10/2006 | 9.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00092811647449 | ELIOMAR GOMES PESSOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO E MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALJOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONSTANTESEM NOTA DE N§.002687 EFETUADOS NO ONIBUS PER-TENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 20/10/2006 | 665.00 | 00007819554401 | EDIVAN VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DE TOTO O PATIO DO PRE ESCOLARTIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 20/10/2006 | 530.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.5649.PB, PRO CEDENTES D/CIDADE A CAMPINA GRANDE ( COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETERIO DE EDUCA€AO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 20/10/2006 | 310.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ.9080.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DES- TA EDILIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 20/10/2006 | 135.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 1.000 PICOLESDESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS,REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 20/10/2006 | 1056.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000655E 000957, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 20/10/2006 | 438.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000656DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 20/10/2006 | 470.00 | 00082690057468 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA DE 1¦ SERIE, JUNTO A ESCOLA TIO PATI-NHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO E 1¦ QUINZENA DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 20/10/2006 | 510.00 | 00008030172435 | GERLANDIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PERLOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA DE 1¦ FACE, JUNTO A ESCOLA OLIVEI RA DE QUEIROZ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E 1¦ QUINZENA DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 20/10/2006 | 355.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PROFESSOR DE 2¦ FACE, JUNTO A ESCOLAJOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00035065974420 | FRANS L.C. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOR-6311-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZO-NA RURAL A ESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DEUM TREINAMENTO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 20/10/2006 | 250.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SOLDAELETRICA NO CHASSI DO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 20/10/2006 | 400.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE EM-PREITADA NA CONSERVA€AO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 20/10/2006 | 920.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-2228-PB, CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCA -€AO, DURANTE UMA SEMANA PARA REALIZA€AO DA SUPERVISAO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 20/10/2006 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NO CONSER TO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/10/2006 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM NOBREAK SMS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003230, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 20/10/2006 | 239.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CADEIRA GIRATORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.070896DESTINADA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA A APRESENTA€AO DA BANDATJ SHOW POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIADAS CRIAN€AS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 20/10/2006 | 5620.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000345 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 20/10/2006 | 1785.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000346 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 20/10/2006 | 300.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMW.3737.PB CONDU ZINDO A SEC. DE SAUDE D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 20/10/2006 | 150.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000021 DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 20/10/2006 | 346.46 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§S. 003243 E 003245, DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 20/10/2006 | 4039.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 074830E 076955, DESTINADOS A FARNMACIA BASICA PARADISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 20/10/2006 | 271.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.003244 DES TINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 20/10/2006 | 211.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTNTES EM NOTA FISCAL DE N§.707362,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 20/10/2006 | 353.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000491, DES-TINADAS AO FIAT DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 20/10/2006 | 794.77 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.001350, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE PARA EXAMES REALIZADOS NOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/10/2006 | 430.00 | 00021867240491 | SEVERINO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RETEI -LHAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/10/2006 | 1360.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000331,DESTINADOS AO GRUPO DOS PACIENTES HIPERTENSE,DIABETE, ASMA E RITINIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/10/2006 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000762, DES- NADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSA- RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 20/10/2006 | 2675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 20/10/2006 | 200.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARAA CONSERVA€AO DE MINHA CASA NO SITIO CIPOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 20/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 20/10/2006 | 315.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO RECADASTRAMENTO DE BENEFIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 20/10/2006 | 300.00 | 00002060771498 | LEOJUNIOR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM PROCEDENTE DA CIDADE DE RECIFE A ESTA CIDADE (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS COM O FIM DE FAZAREM VISITASA PARENTES RESIDENTES NESTA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 20/10/2006 | 340.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 24/10/2006 | 3098.15 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000670, 000671, 000672, 000673 E 000674, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO E ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 24/10/2006 | 1170.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.025893 DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 24/10/2006 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,03, 06 E 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 24/10/2006 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, NOS DIAS 19 E 23/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 24/10/2006 | 364.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A EMBATGOS E EXECU€AO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 24/10/2006 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 20/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 24/10/2006 | 410.00 | 00007886667468 | ANTONIO MOREIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF.1780.PB A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORALNAS ELEI€OES DE 2006, CONF. OFICIO SOLICITADOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 24/10/2006 | 535.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB A SERVI€OS DA JUSTI€A ELEITO -RAL NAS ELEI€OES DE 2006, CONF. OFICIO SOLICITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 24/10/2006 | 255.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTESN/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 24/10/2006 | 440.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 24/10/2006 | 240.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM POL -DAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 25/10/2006 | 100.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ABERTU-RA E PINTURA DE LETRAS DOS BANCOS DOS CANTEI-ROS DA RUA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 25/10/2006 | 510.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERTO E RO€O DE ESTRADA QUE LIGA PITOMBAS A GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 25/10/2006 | 97.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003228 DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 25/10/2006 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EXECUTADO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N§.001819 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 25/10/2006 | 2791.40 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000024,000025, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 25/10/2006 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.682370, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 26/10/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 26/10/2006 | 295.03 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0061812, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 26/10/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 26/10/2006 | 225.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52,250 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001298, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 27/10/2006 | 1002.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 009751 ,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 27/10/2006 | 4394.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 27/10/2006 | 2565.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 27/10/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 27/10/2006 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 27/10/2006 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 27/10/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 27/10/2006 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 27/10/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 27/10/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 27/10/2006 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 27/10/2006 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SA NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 27/10/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 27/10/2006 | 4250.00 | 00028807960400 | MARIA CLADIRCE ROQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 27/10/2006 | 1230.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO PLANTONISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 27/10/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 27/10/2006 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 27/10/2006 | 1570.00 | 00018136052468 | SELDA MARIA PACOTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 27/10/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 27/10/2006 | 151.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE EFIGADO BOVINO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§682371, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 27/10/2006 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 27/10/2006 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 27/10/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 28/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/10/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/10/2006 | 610.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR NIVEL II JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/10/2006 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIPOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/10/2006 | 9443.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/10/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA VISITAS EM ESCOLAS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU - BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/10/2006 | 200.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO -FESSORA NA SUBSTITUI€AO DE MARIA LUCIA FERNANDES POR SE ENCONTRAR EM LICEN€A PLENA DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/10/2006 | 360.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10,16,18,19 E 24/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/10/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/10/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/10/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/10/2006 | 1487.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/10/2006 | 421.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/10/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO/-6 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 011326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/10/2006 | 310.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/10/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/10/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0031232 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAS COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU-BRO/ 2006, CONF.CONV.03/06 E CONTRATO 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/10/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/10/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 31/10/2006 | 240.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONCLUSAO DO CONSERTO E RO€O DA ESTRA-DA QUE LIGA PITOMBAS A GRAVATA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 31/10/2006 | 7643.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 31/10/2006 | 260.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DEUMA CASA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 31/10/2006 | 1.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 31/10/2006 | 120.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 31/10/2006 | 6939.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 31/10/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 31/10/2006 | 22.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 31/10/2006 | 2777.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 31/10/2006 | 1164.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TRARIFA DE SERVI€OS BANCµ RIOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS VANCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MÒS DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 31/10/2006 | 2749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 31/10/2006 | 10385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 31/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO NO DIARIOOFICIAL EDI€ÇO 04/10/06,CONFORME EM NOTA DESERVI€OS DE N§ 085444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 31/10/2006 | 360.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE 03 VIAGENSEM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ9080-PB DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA (COM ESPERA) CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 31/10/2006 | 2999.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 31/10/2006 | 240.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC.DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 31/10/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. CONTRATO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 31/10/2006 | 2570.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE OUTU -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 31/10/2006 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 31/10/2006 | 2349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC.E CULTURA (CRECHE-PRE ESCOLAR) DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 31/10/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 31/10/2006 | 33318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 31/10/2006 | 46660.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO DE MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 31/10/2006 | 400.00 | 00028843053434 | ANA MARIA ESTEVAM DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICI PIO, NOS DIAS 05,10,16,18 E 23/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 31/10/2006 | 910.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 002059, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06 PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 31/10/2006 | 1056.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000655E 000957 (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 31/10/2006 | 920.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-228-PB , CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCA -€AO, DURANTE UMA SEMANA PARA REALIZA€AO DA SUPERVISAO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 31/10/2006 | 250.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SOLDAELETRICA NO CHASSI DO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 31/10/2006 | 285.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NO CONSERTODE BANCOS DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 31/10/2006 | 444.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000490, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 31/10/2006 | 29128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 31/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 31/10/2006 | 10.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O NO EMP§ DE N§ 02993-9 DE 18/10/06, PELO INCENTIVO AOS COLABORADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VA CINA€AO ANTI-RABICA EM CAES E GATOS, NO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 31/10/2006 | 300.00 | 00001960338455 | PEDRO IZIDIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DECONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇO JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSµRIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 31/10/2006 | 1230.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO PLANTONISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 31/10/2006 | 1110.74 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000127,000128,000131,000132 E 000134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 31/10/2006 | 4876.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S. 000328000330 E 000329,DESTINADOS A FARMACIA BASICAPARA DISTRIBUI€Aå COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 31/10/2006 | 200.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 31/10/2006 | 400.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM CARENTES COM OFIM DE FAZEREM VISITA A FAMILIARES EM HOSPI -TAIS DAQUELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 31/10/2006 | 2892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 31/10/2006 | 300.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CORTE DE CABELO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JU - VENTINA C. DE OLVIERA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 31/10/2006 | 100.00 | 00067571239400 | JOSE CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PORME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 31/10/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 31/10/2006 | 850.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 22 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 31/10/2006 | 510.00 | 00084674369487 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNP-2578-PE DA CIDADE DE RECIFE ATE ESTA CIDADE, CONDFUZINDO PESSOAS COM O FIM DE FAZEREM VISITAS A FAMILIARES DESTA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 31/10/2006 | 100.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000018,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEMARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/11/2006 | 583.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000305E 000306, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/11/2006 | 169.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000307DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/11/2006 | 70.00 | 00003031427408 | LEOPOLDO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS EM HORAS EXTRAS COMO COLABORADORES EVEN -TUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/11/2006 | 70.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM HORAS EXTRAS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRA- MA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/11/2006 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB, FAE, RELATORIO DE BOLSAFAMILIA E PACTO DOS INDICADORES DE 2006, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/11/2006 | 1820.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18.200 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 167, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DES TA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMI - LIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/11/2006 | 62.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 168, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031925 | 01/11/2006 | 993.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 382,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003183, DESTINADOS AO FIAT UNO QUEESTA A DISPOSI€AO DOS PSFS I E II PARA ATEN -€AO BASICA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRE€O01/2006 E CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/11/2006 | 476.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 119 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001303, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/11/2006 | 108.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003242 DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031887 | 01/11/2006 | 1321.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 699,0 LTSDE OLEO DISEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003188, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031895 | 01/11/2006 | 174.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 67,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.003184, DESTINADOS A MOTO KLR PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/11/2006 | 946.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 601,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003187, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031917 | 01/11/2006 | 104.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40,0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003185, DESTINADOS A MOTO CG 150 PER - TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU- NICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/09 E CON - TRATO 09/2006, REF.AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/11/2006 | 100.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA KLV.0752 DESTA CIDADE A ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UBANOS PARA FAZER VISITAS EM OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/11/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30/10 A 04/11 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 06/11/2006 | 160.00 | 00004174595488 | EVERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE LIMPEZA GERAL DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE PEDE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 06/11/2006 | 664.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS MURIM E TNT, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001266, DESTINADOS A CONFEC€AO DE FAIXAS PARA COMEMORA€AO DO DIA 07 DE SETEMBRO, REA LIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 06/11/2006 | 5411.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000347 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 06/11/2006 | 167.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 167 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 06/11/2006 | 205.00 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, INCLUSIVE CONSERTO DO TELHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 06/11/2006 | 1232.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 474,0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003176, DESTINADOS A PAMPA A DISPO-SI€AO DOS PSFs I E II PARA ATEN€AO BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 06/11/2006 | 806.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 310,0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003179, DESTINADOS AO FIAT UNO PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/06, A DISPOSI€AO DOSPSFs I E II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 06/11/2006 | 1201.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 462,0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003177, DESTINADOS AO FIAT UNO PER-TENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/06. A DISPOSI€AO DOS PSFs I EII PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 06/11/2006 | 1716.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 660,0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003178, DESTINADOS A AMBULANCIA VE-LHA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. A DISPOSI -€AO DOS PSFs I E II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 06/11/2006 | 718.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 380,0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003186, DESTINADOS AO VEICULO DUCA-TO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. A DISPOSI€A0DOS PSFs I E II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 06/11/2006 | 1105.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 425,0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003181, DESTINADOS AO FIAT UNO DOPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTA-€AO DO CONSUMO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 06/11/2006 | 1162.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 447,0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003180, DESTINADOS A PAMPA PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFE -RENTE A COMPLEMENTA€AO DO CONSUMO DO PRIMEIROSEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 06/11/2006 | 1021.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 393,0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003182, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO CONSUMO DOPRIMEIRO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 06/11/2006 | 720.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 381,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003189, DESTINADOS AO VEICULO DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO CONSUMO DO PRI-MEIRO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 06/11/2006 | 3377.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 06/11/2006 | 504.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000348,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 07/11/2006 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 008732, DESTINA -DOS A MANUTEN€AO DO EXTINTORES E SUBSTITUI€AO DO DIFUSOR PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 08/11/2006 | 636.10 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000681, 000682 E 000683, DESTINADOS A LIMPEZA DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 08/11/2006 | 350.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 06, 10, 16, 17 E 20/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 08/11/2006 | 257.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS A UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 08/11/2006 | 200.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 LITRODE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§790732, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 08/11/2006 | 150.00 | 00013154353739 | ANDREIA CARLA PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS AS DESPESAS COM A COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 08/11/2006 | 194.40 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000153, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 08/11/2006 | 2035.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.02188,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 08/11/2006 | 116.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 774 C0PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 08/11/2006 | 750.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE QUEIJO DEMANTEIGA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 790731, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 09/11/2006 | 323.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.230 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 751, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 09/11/2006 | 32.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 10/11/2006 | 4872.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 10/11/2006 | 1380.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 10/11/2006 | 7068.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 10/11/2006 | 403.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DIRIGENCIAS DE PROCESSOS DE ACAO DE COBRAN€A DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 10/11/2006 | 370.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE PLA-CA MMW-3737-PB, QUANDO A SERVI€OS DA JUSTI€AELEITORAL POR OCASIAO DAS ELEI€OES DE 2006,CONFORME SOLICITA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 10/11/2006 | 420.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE PLA-CA KID-5649-PB, POR OCASIAO DE SERVI€OS JUNTOA JUSTI€A ELEITORAL NAS ELEI€OES DE 2006, CONFORME OFICIO DE SOLICITA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 10/11/2006 | 535.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, QUANDO A SERVI€OS DA JUSTI€A ELEITORAL POR OCASIAO DAS ELEI€OES DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 12 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03,06,07,10,13,14 20,22 E 24/10 E 01,04/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 10/11/2006 | 630.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DE GRADES DE FERRO NA ESCOLA JOAO ALVESDE CARVALHO SITUADO NA RUA DA AREIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 10/11/2006 | 350.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE EM -PREITADA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO GUPOESCOLAR DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 10/11/2006 | 370.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO SOM PARA EVENTOS REALIZADAS NA SEC. DE EDUCA€AO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 10/11/2006 | 1375.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 4707.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DA MERENDAPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO E 1¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/11/2006 | 900.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A ALUGEUL DO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-5719-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO ECAMPINA GRANDE (COM ESPERA) CONDUZINDO O SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, DURANTE OS ME -SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 10/11/2006 | 160.00 | 00003534800451 | MARINALVA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/ MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 08/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/11/2006 | 9466.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127-PB CONDU - ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS PE DE SERRA E NOGUEIRA PARA AS RA PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 04,05 06,09 E 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 10/11/2006 | 810.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAE CONSERVA€AO DO PREDIO DA ESCOLA TIO PATINHADESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CONSERTO DE RETE -LHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 10/11/2006 | 240.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDI- LIDADE, NOS DIAS 01,08 E 10/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 10/11/2006 | 175.00 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO CAMINHAO PI PA DE PLACA MMZ.8299.PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA RED FUNDA - MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/11/2006 | 420.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 03,08 E 10/110/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/11/2006 | 160.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI - PIO, NOS DIAS 03 E 06/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 10/11/2006 | 2080.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000034, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESI- DENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 10/11/2006 | 715.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 10/11/2006 | 260.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFP-8437-PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 10/11/2006 | 950.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 23 VIAGENS NO VEICULOS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE 15 PROTESE DENTARIAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 10/11/2006 | 560.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 16 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 10/11/2006 | 515.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/11/2006 | 615.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/11/2006 | 2672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/11/2006 | 440.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 19 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MZI.0789.PB, SENDO 05 PARA O HOSPITALDE BELEM E 14 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PES -SOS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/11/2006 | 114.70 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38.230 KGS DE PAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000236, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/11/2006 | 300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/11/2006 | 1854.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS PARA PAGAMENTO PELO CONSUMODE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONF. COMPS. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/11/2006 | 1120.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 05,09,10,13,17,19 E 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/11/2006 | 460.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 46 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 10/11/2006 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO SERVI€O NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 10/11/2006 | 420.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 06 E 09/11/2006 , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 10/11/2006 | 160.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 10/11/2006 | 240.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 06 E 07/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/11/2006 | 240.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALTAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 01, 08 E 09/11/2006 e 23/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 10/11/2006 | 280.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 08, 09 E 10/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 10/11/2006 | 1150.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE PAVIMENTA€AO DE 46 M2 DE CAL€AMENTO NA RUAJOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 10/11/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 06 A 11/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 13/11/2006 | 138.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032719 | 13/11/2006 | 1878.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 994,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003204, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFA COMPLEMENTA€AO DO COMSUMO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032727 | 13/11/2006 | 1621.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 858 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003205, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFA COMPLEMENTA€AO DO COMSUMO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 13/11/2006 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DE UM SISTEMADE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 13/11/2006 | 695.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 13/11/2006 | 468.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 14/11/2006 | 270.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 13 A 20/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 14/11/2006 | 280.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03276-0 DE 14/11/06 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 14/11/2006 | 270.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINODA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADEDO ST. SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURNTE O PE-RIO DE 13 A 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 14/11/2006 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 14/11/2006 | 2000.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA KKE-0174-PB,TRANSPORTANDO ALU -NOS DO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SITIOSUMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCO -LAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODODE 13/10 E 13/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KID.9194-PB PARA TRANSPORTE DE ALU - NOS DO SITIO JATUARANA ATE A ZONA URBANA (VICE-VERSA) NO PERIODO DE 13/10 A 13/11 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 14/11/2006 | 160.00 | 00082689555468 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 14/11/2006 | 510.00 | 00003507997410 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADA ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ NESTA CIDADE, INCLUSIVE RETEILHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 14/11/2006 | 245.00 | 00001478755440 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (CAIBRA,RIPA,TELHAS E TEJOLOS) DESTINADOS A CONSERVA-€AO DE MINHA CASA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 14/11/2006 | 200.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO.RJ PARA O MEU IRMAO DE NOME: FERNANDO BARBOSA FRANCO, RESIDENTE NESTA CIDADE, QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 14/11/2006 | 154.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002350, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 14/11/2006 | 34500.00 | 02914689000195 | MZ ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2§ PARCELA DO CONTRATO DE N§.17/06 OBJETO - CONSTRU€AO DA REDE DE ABAS TECIMENTO DAGUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ INCLUSIVE LIGA€AO DOMICILIARES, CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS 000082. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 16/11/2006 | 14.40 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE REVELA-€AO DE 01 FILME DE 24 POSES CONF.CONV.1437/05FUNASA/PMC. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 16/11/2006 | 57.81 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000154, CONF.CONV.1437/05 FUNASA/PMC. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 16/11/2006 | 90.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC €AO DE 03 FAIXAS CONFORME CONV.1437/05 FUNA- SA/PMC. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 16/11/2006 | 156.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60.0 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003206, CONF.CONV.1437/05 FUNASA/PMC. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 16/11/2006 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS AS FAMILIAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 16/11/2006 | 187.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000023 E 00024,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 16/11/2006 | 1850.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S. 000335000336, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 16/11/2006 | 432.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001307, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 16/11/2006 | 505.05 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 17/11/2006 | 585.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000338, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 17/11/2006 | 100.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 01 COMPRESSORODONTOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 17/11/2006 | 1300.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE DIGI-TA€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 17/11/2006 | 1300.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO ATRAVES DE VISITAS NOS DOMICILIOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARACOMPROVA€AO DAS INFORMA€OES DECLARADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 17/11/2006 | 200.00 | 00082690219468 | DORGIVAL AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINA-DO A CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 17/11/2006 | 2682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 17/11/2006 | 1300.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA DIGITA€AO DO RECADASTRAMENTO DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 17/11/2006 | 258.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000461, DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNI- CIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 17/11/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 13 A 18/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 20/11/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONF.LEI Nø 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 20/11/2006 | 604.80 | 07764989000159 | MAKRO DIST.DE ALIMT.E GULOSEIMAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 05555,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00047733659787 | JOSE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HUS.9773.PE CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO PARA TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 20/11/2006 | 53.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 20/11/2006 | 1709.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 20/11/2006 | 484.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 20/11/2006 | 1683.54 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA JOAO PESSOAPB A BRASILIA.DF E BRASILIA.DF A JOAO PESSOA.PB, CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 20/11/2006 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A BRASI - LIA.DF, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A ADMINISTRA€AO NOS DIAS 20,21,,22 E 23/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 21/11/2006 | 388.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 782746,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 21/11/2006 | 290.20 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 782745,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 21/11/2006 | 260.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTâNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000131 DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 21/11/2006 | 60.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC €AO DE 02 FAIXAS CONFORME CONV.1362/05 FUNA- SA/PMC. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 22/11/2006 | 60.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGS DEPAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000250,DESTINADOS A ALIMENT€AO DAS CRIAN€AS DA CRE -CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 22/11/2006 | 1107.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001073 DES TINAOD A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 22/11/2006 | 2745.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 22/11/2006 | 1215.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002076, DESTI NADOS AOS JOGADORES DO TIME DE JATUARANA E PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 23/11/2006 | 120.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR A CASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 23/11/2006 | 80.00 | 00428894000115 | JOAO EDVARD GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015273, DES TINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 24/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 24/11/2006 | 2657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 24/11/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 20 A 25/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 24/11/2006 | 998.40 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REGULAMENTA€AO DE 640 M2 DO SOBLEITONA RUA JOSE FRAZAO N/CIDADE, CONF. CONVENIO0178681-88/2005 MINISTERIO DA CIDADE/PM.CAI€ARA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 27/11/2006 | 196.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001309 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLI- VEIRA DESTA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDE RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 27/11/2006 | 396.56 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§.003277, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 27/11/2006 | 309.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.026754, DESTINA -DAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 28/11/2006 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SA NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 28/11/2006 | 272.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 119 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001308, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 28/11/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 28/11/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 28/11/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 28/11/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 28/11/2006 | 50.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 28/11/2006 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 28/11/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 28/11/2006 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 28/11/2006 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 28/11/2006 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/06(PSFII). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 28/11/2006 | 4250.00 | 00028807960400 | MARIA CLADIRCE ROQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 28/11/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 28/11/2006 | 1570.00 | 00018136052468 | SELDA MARIA PACOTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 28/11/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 28/11/2006 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO CO-ORDENADOR DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 28/11/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 28/11/2006 | 169.10 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000314DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 28/11/2006 | 585.60 | 00008288704468 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000312 E 000313, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLI -VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 28/11/2006 | 1300.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO ATRAVES DE VISITAS NOS DOMICILIOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARACOMPROVA€AO DAS INFORMA€OES DECLARADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE, NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 28/11/2006 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 28/11/2006 | 310.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DE LOCALIDADES DOS SITIOS PE DESERRA, CIPOAL E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 28/11/2006 | 1600.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/ 2006, CONF.CONV.03/06 E CONTRATO 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 29/11/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 29/11/2006 | 200.00 | 00063257106491 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER, EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 29/11/2006 | 2565.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 29/11/2006 | 4394.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 29/11/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/11/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. CONTRATO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 29/11/2006 | 2570.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 29/11/2006 | 369.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EXECUTADO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N§.001859 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 29/11/2006 | 7889.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 29/11/2006 | 2235.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 29/11/2006 | 310.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A EQUIPE DA RECEITA FEDERAL, QUAN-DO NA REALIZA€AO DE UM LEILAO NESTA CIDADE NODIA 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/11/2006 | 2999.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/11/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.009335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/11/2006 | 653.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/11/2006 | 10385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/11/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/11/2006 | 43.70 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/11/2006 | 240.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM M PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIONOS DIAS 01,08 E 09/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/11/2006 | 2749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/11/2006 | 270.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/11/2006 | 319.10 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO IMPOSTO DE REN-DA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTEMUNICIPIO, REF.AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/11/2006 | 6939.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/11/2006 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/11/2006 | 5.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/11/2006 | 1.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/11/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/11/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO/06 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 011448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/11/2006 | 1147.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SERVI€OS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MÒS DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/11/2006 | 327.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/11/2006 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/11/2006 | 2349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC.E CULTURA (CRECHE /PRE-ESCOLAR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/11/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/11/2006 | 46660.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/11/2006 | 32951.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA(AUXILIAR-FUNDEF) REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034011 | 30/11/2006 | 1015.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003211, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034029 | 30/11/2006 | 96.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003209,DESTINADOS A MOTO 150 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034045 | 30/11/2006 | 120.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003208,DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034053 | 30/11/2006 | 1286.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003210,DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034061 | 30/11/2006 | 840.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 002098, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06 PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/11/2006 | 245.00 | 00003506880446 | MARIA GORETTE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE MARIA JOSE GOMES POR A MESMA SE ENCONTRAR EM PERIODO DEFERIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/11/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.2196.PE CON- DUZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA VISITAS EM ESCOLAS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/11/2006 | 136.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEµGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/11/2006 | 1365.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/11/2006 | 957.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03423-1 DE 30/11/2006 POR ERRO DE VALOR A ME-MOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/11/2006 | 255.00 | 00082689407434 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE QUANDO NO TRANSPORTE DE PRO -FESSORES DAS ESCOLAS DA LOCALIDADE DO SITIOARISCO E VALENTIM ATE CIDADE PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/11/2006 | 205.00 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/11/2006 | 11849.31 | 00028847644453 | MARIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€ÇO TRABALHISTA ·EX AUXILIAR DE EDUCA€ÇO SUPRA QUALIFICADA, DETERMINADA PELA D�CIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/11/2006 | 1921.96 | 00019105312434 | ZULEIDE DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€ÇO TRABALHISTA DETERNINADA PELA D�CIMA TERCEIRA VARA DA JUSTI€A DO TRABALHO EM BENEFÖCIO DA CREDORA ACIMAE DO SR. VIRGINIO PACÖFICO NETO EX SERVIDORESMUNICIPAIS VINCULADOS · SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/11/2006 | 550.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/10 A13/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KID.9194-PB PARA TRANSPORTE DE ALU - NOS DO SITIO JATUARANA ATE A ZONA URBANA (VICE-VERSA) NO PERIODO DE 13/10 A 13/11 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034568 | 30/11/2006 | 1286.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003210,DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/2006 CONTRATO 09/06, REFAOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/11/2006 | 4902.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000339000340 E 000341, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO C/OS PSFS I,II E III PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/11/2006 | 520.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.790763, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/11/2006 | 60.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 170, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/11/2006 | 29128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033928 | 30/11/2006 | 1697.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 898,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003218, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO QUEESTA A DISPOSI€AO DOS PSFS I E II PARA ATEN -€AO BASICA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRE€O01/2006 E CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033936 | 30/11/2006 | 403.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 155,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003215, DESTINADOS AO FAT UNO QUE ESTA A DISPOSI€AO DOS PSFS I E II PARA ATEN -€AO BASICA DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRE€O01/2006 E CONTRATO 09/2006, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033944 | 30/11/2006 | 2436.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 937,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003217, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME PRE€O01/2006 E CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033952 | 30/11/2006 | 520.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003212, DESTINADOS A PAMPA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME PRE€O01/2006 E CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033961 | 30/11/2006 | 1591.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 612,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003216, DESTINADOS AO FIAT 02 PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME PRE€O01/2006 E CONTRATO 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034037 | 30/11/2006 | 717.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003207 CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003207, DESTINA -DOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 E CONTRA-TO 09/2006, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/11/2006 | 1054.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXASDESTINADAS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/11/2006 | 1347.30 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 012000 DESTI-NADOS AOS PSFS I,II E III PARA ATEN€AO BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/11/2006 | 465.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 012001 DESTI-NADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/11/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/11/2006 | 695.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 5.300 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/11/2006 | 1084.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO E PSF I DO CONJUNTO SEVERINO I DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/11/2006 | 294.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DA LOCALIDADEDO SITIO NOGUEIRA CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/11/2006 | 1020.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES INCLUSIVE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/11/2006 | 1020.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES INCLUSIVE HOSPEDAGEM DOS ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/11/2006 | 820.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000341, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/11/2006 | 1173.80 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGISCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§007323, DESTINADOS AOS LABORATORIOS ODONTOLO-GICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/11/2006 | 149.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.016893, DES- TINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/11/2006 | 100.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/11/2006 | 794.77 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.001350, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/11/2006 | 346.46 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCALDE N§S.003243 E 003245 DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/11/2006 | 1891.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18.910 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 171, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DES TA CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMI - LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/11/2006 | 1891.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18.910 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 171, DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/11/2006 | 2892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONµRIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/11/2006 | 183.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/11/2006 | 125.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/11/2006 | 10.99 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03286-7 DE 16/11/06 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/11/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE NOVEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0033758 | 30/11/2006 | 14027.92 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MELHORIAS SANITARIAS EMBANHEIROS DE FAMILIAS CARENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DE N§.1362/2005 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E FUNASACONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000230,000231 E 000232, CONF. CONVITE DE N§.015/2006. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/11/2006 | 7243.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033979 | 30/11/2006 | 1343.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 711,06 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003222, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O01/06 CONTRATO 09/2006, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033987 | 30/11/2006 | 1270.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 672,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003221, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE CONF.TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO09/2006, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033995 | 30/11/2006 | 1300.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 688,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003220, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCE-TE A ESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006., DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034002 | 30/11/2006 | 1338.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 708,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003219, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCE-TE A ESTA EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/06 CONTRATO 09/2006., DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/11/2006 | 182.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 003312 E 003313, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTEN CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/11/2006 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.001095, EFETUADOS NO TRATOR275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/11/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0034169 | 30/11/2006 | 0.03 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 03375-8 DE 30/11/2006, EM VIRTUDE D EMPENHO A MENOR, CONF. CONVITE DE N§.015/2006 E CON- VENIO 1362/05 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E FU- NASA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/11/2006 | 2443.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/11/2006 | 480.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECAUCHUTA- GENS DE 02 PNEUS 900X20 DO CORRO€AO DO TRA - TOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA NOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§. 009823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/11/2006 | 820.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE 04 CASAS NO CONJ. DOM EPAMINONDAS NES-TA CIDADE. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/11/2006 | 873.80 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE REGULAMENTA€AO DE 340 METROS QUATRADO DEASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO NARUA JOSE FRAZAO N/CIDADE. CONF. CONVENIO 0178681-88/2005 MINISTERIO DAS CIDADES/PM.CAI€ARA | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/11/2006 | 350.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO : 03 COMPERNOITES E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EGUARABIRA,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO,NOS DIAS 03,06,10,16,17 E 20/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/12/2006 | 5850.00 | 00002841300447 | JOSÉ SUDENY JUSTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 65 CARRADAS DE AREIA COM 6.MT CUBICO CADA DESTINADAS A PAVIMENTA€AO DA RUA JOSE FRAZAO N/CIDADE, CONF. CONVINIO 0178681-88/2005 MINISTERIO DAS CIDADES/PM CAI€ARA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.698 835. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/12/2006 | 1048.56 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE REGULAMENTA€AO DE 408 METROS QUATRADO DEASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO NARUA JOSE FRAZAO N/CIDADE. CONF. CONVENIO 0178681-88/2005 MINISTERIO DAS CIDADES/PM.CAI€ARA | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/12/2006 | 1029.60 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REGULAMENTA€AO DE 660 M2 DO SOBLEITONA RUA JOSE FRAZAO N/CIDADE, CONF. CONVENIO0178681-88/2005 MINISTERIO DA CIDADE/PM.CAI€ARA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/12/2006 | 410.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO JATUARANA A ZEVELHO E PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/12/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 27/11/ A 02/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/12/2006 | 3640.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 MILHEIROS DE PEDRA PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PA-VIMENTA€AO DA RUA JOSE FRAZAO CONF. CONVENIO0178681-88/2005 MINISTERIO DAS CIDADES/PM.CAI€ARA, CONF. NOTA 698834. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/12/2006 | 2641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/12/2006 | 150.00 | 00008478985476 | MARCIA FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DO RIO DE JANEI-RO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/12/2006 | 100.00 | 00006252368407 | ELIZETE ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/12/2006 | 559.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/12/2006 | 145.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/12/2006 | 2571.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S.078302,078929, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/12/2006 | 1230.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO PLANTONISTA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/12/2006 | 120.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22,25 E 28/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/12/2006 | 420.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIµRIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,23 E 27/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/12/2006 | 400.00 | 00096510838400 | NILZA DE SENA PENHEIRO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO NOS DIAS 13,16,20,21 E 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/12/2006 | 375.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL DA ESCOLA JOANA ALVES DE MENEZES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/12/2006 | 200.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO -FESSORA NA SUBSTITUI€AO DE MARIA LUCIA FERNANDES POR SE ENCONTRAR EM LICEN€A PLENA DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/12/2006 | 330.00 | 00003507030438 | MARIA JOSE LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHODA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/12/2006 | 650.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS PERTENCENTESA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/12/2006 | 255.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ABERTU RA E PINTURA DE LETRAS EM FAIXAS DESTINADAS A EVENTOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES- TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/12/2006 | 155.00 | 00007886667468 | ANTONIO MOREIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF.1780.PB D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO(COM ESPERA), CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA -DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/12/2006 | 120.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 DRM PERNOITE OR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITA DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/12/2006 | 120.00 | 00048473669487 | LUCINHA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA, NOS DIAS 06,09 E 13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/12/2006 | 160.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO VIAGENS D/CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 21,22,27 E 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/12/2006 | 235.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS COMO INSTRUTORDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, REFAO MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/12/2006 | 16.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/12/2006 | 120.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTE CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPALNOS DIAS 16,18 E 22/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/12/2006 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILI- DADE, NO DIA 14/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/12/2006 | 80.00 | 00003504718439 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA NOS DIAS 19 E 21/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/12/2006 | 165.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMI -NISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 04/12/2006 | 88.27 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 04/12/2006 | 93.65 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SEC. DE EDUC. E CULTURA) CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 04/12/2006 | 110.00 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.100 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00 0029, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN- €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEI RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 05/12/2006 | 150.00 | 00004017227406 | CLAUDIONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO JANEIRO-RJ ONDE IREI A PROCURADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 05/12/2006 | 157.00 | 00091670799468 | ROSANGELA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ PARA O MEUFILHO DE NOME JOSEVALDO CARLOS DE ARUJO ONDEIRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 05/12/2006 | 157.00 | 00003992771458 | RONALDO PAULO PEDRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE AORIO DE JANEIRO-RJ ONDE IREI A PROCURA DE TABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 05/12/2006 | 154.85 | 04310591000154 | MARIA JOSE PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000096, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADEPOR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 05/12/2006 | 8395.54 | 04163217000173 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOUGRADOURENSE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000194, DESTI-NADOS A CONSTRU€AO DE CASAS NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO DE N§0171807-41, M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 06/12/2006 | 610.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECAUTUTAGEM DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA DES-TINADOS AO CORRA€AO DO TRATOR PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 06/12/2006 | 250.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIPOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 06/12/2006 | 6488.30 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000349 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 06/12/2006 | 200.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 LITRODE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§698956, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTA CIDADE, RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 07/12/2006 | 135.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS DE EXAMES QUE O MEU FILHO DE NOMEJOSE GOANDSON DIAS DE ARAUJO, QUE IRA SE SUB-METER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 07/12/2006 | 100.00 | 00007842529477 | JOSEANA SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A SAO PAULO.SP ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 07/12/2006 | 1230.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S. 009767009768, DESTINADOS AO GRUPO DE PACIENTES HIPERTEN€AO, DIABETE, ASMA E RETINIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 07/12/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 04 A 09/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 08/12/2006 | 12800.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000233 E000234, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE CASAS ATRAVES DO CONVENIO N§ 0171807-41/2004 M.CIDADES. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 08/12/2006 | 4695.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 078940DESTINADOS A FARNMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 08/12/2006 | 100.00 | 00003273115416 | Osvaldo Justino da Silva | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 08/12/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 08/12/2006 | 26887.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE DOS EMPREGADOS/COMPETENCIA REF. AOMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 08/12/2006 | 6405.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PARA RETEN-€AO DO INSS NESTE MES/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 08/12/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.023.,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 08/12/2006 | 511.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 127,8 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001317, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 08/12/2006 | 410.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§707418, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 08/12/2006 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EXECUTADO EM MI -CROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AODESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€OS 001875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 08/12/2006 | 420.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NOS DIAS 06, 07 E 10/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 08/12/2006 | 1020.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 08/12/2006 | 3600.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 11/12/2006 | 200.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04, 06, 07, 08 E 11/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 11/12/2006 | 200.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PA RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDU- CA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 11/12/2006 | 825.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BLUSAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 11/12/2006 | 205.00 | 00008140435422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE UMA EMPREITADA DE RETELHAMENTO NA CRECHE(PRE-ESCOLAR MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 11/12/2006 | 420.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB PRO CEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FA- ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 11/12/2006 | 200.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 01, 04, 06, 07 e 11/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 11/12/2006 | 200.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUA RABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVI€OS DECONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 11/12/2006 | 200.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE PES-SOAS CARENTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 12/12/2006 | 2035.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.02188,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 12/12/2006 | 615.00 | 00004549886480 | ANTONIO CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE LIMPEZA DO PATIO E CONSERVA€AO DO TELHADODO GRUPO ESCOLAR DO SITIO UMBURANA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 13/12/2006 | 255.00 | 00061993638415 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HO -RAS PRESTADAS COMO CONZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 14/12/2006 | 880.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULOS DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 14/12/2006 | 80.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM/ALIMENTA€AO DO PARTICIPANTE "ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA"DO TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 14 E 15/12/06, NO CENTRO DE FORMA€AO E TREINAMEN- TO DE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 14/12/2006 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KID.9194-PB PARA TRANSPORTE DE ALU - NOS DO SITIO JATUARANA ATE A ZONA URBANA (VICE-VERSA) NO PERIODO DE 13/11 A 13/12 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 14/12/2006 | 2000.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA KKE-0174-PB,TRANSPORTANDO ALU -NOS DO SITIO CAJAZEIRAS PASSANDO PELOS SITIOSUMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCO -LAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODODE 13/11 E 13/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 14/12/2006 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SERRINHAATE ESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 20/11 A13/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 14/12/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO NO DIARIOOFICIAL EDI€ÇO 05/12/06,CONFORME EM NOTA DESERVI€OS DE N§ 086509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 15/12/2006 | 120.00 | 00096513276420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC.DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 15/12/2006 | 412.89 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 15/12/2006 | 200.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 40 KGS. DE BOLO DESTINADOS AS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 15/12/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 15/12/2006 | 2675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 15/12/2006 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 15/12/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/12 A 16/12 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 18/12/2006 | 348.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000941, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 18/12/2006 | 280.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIµRIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12 E 18/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 18/12/2006 | 1300.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10.000 COPIAS DE DOCUMEN -TOS DE RESPOSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E A 1¦QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 18/12/2006 | 781.30 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 20 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5668-PE, PRO- CEDENTE DO SITIO PE DE SERRA CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 18/12/2006 | 370.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 34 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALN. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 18/12/2006 | 720.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, SEN DO 02 PARA A CAPITAL DO ESTADO, 01 A GUARA- BIRA E 08 A CIDADE DE CAI€ARA. CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 18/12/2006 | 530.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 22 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE BELEM E PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NBOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 18/12/2006 | 425.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 16 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 18/12/2006 | 250.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB PROCEDENTE DO SITIO CAJA- ZEIRA ATE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 18/12/2006 | 100.00 | 00008014745400 | DANIEL PORPINO DA CRUZ. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 18/12/2006 | 440.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 18/12/2006 | 310.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ .698988, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 18/12/2006 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.023.,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 18/12/2006 | 654.80 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.548 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 757, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MNES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 18/12/2006 | 155.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N§. 790765 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 18/12/2006 | 1054.74 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 18/12/2006 | 140.50 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 18/12/2006 | 560.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,05, 06 E 08/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 18/12/2006 | 920.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO- FESSOR EM AULAS EXTRAS, JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O PRIMEIRO SEMES- TRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 18/12/2006 | 213.64 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 218 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 18/12/2006 | 586.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 18/12/2006 | 1980.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/MU NICIPIO, NOS DIAS 01,05,06,08,11,12,13,15 E 18/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 19/12/2006 | 550.00 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000155, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 19/12/2006 | 680.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 85 KGS DE QUEIJO DE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 698955, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 19/12/2006 | 820.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO E PINTURA EM PORTOES DE FERRO DO GRUPOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA-LHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 19/12/2006 | 280.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LGO.4932.PB SENDO: 01 A CAMPINA GRANDE E 01 A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDU- ZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DES TE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 19/12/2006 | 320.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SOLDAELETRICA NO CHASSI DO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 19/12/2006 | 4.36 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03564-5 DE 18/12/06 POR ERRO E VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 19/12/2006 | 745.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€O DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNAMEN - TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO DO FINAL DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 19/12/2006 | 800.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455.PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 19/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 19/12/2006 | 250.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO.2689.PB CON- DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZA - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 19/12/2006 | 140.00 | 00006414518492 | JAELSON QUEIROZ DOS SANTOS e OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRO DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICMENTOPARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 19/12/2006 | 2240.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000035,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 19/12/2006 | 882.63 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO-SARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 19/12/2006 | 767.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 079953DESTINADOS A FARNMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 19/12/2006 | 510.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO SR.JOSE HUMBERTO PEREIRA SITUADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 19/12/2006 | 500.00 | 00040794520472 | MARINALDO BEZERRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRA NA LOCA€AO (MARCA€AO) DE MODOLO SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 20/12/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE - SSOR JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 20/12/2006 | 100.00 | 00004644057428 | DANIEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA EM LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA ANTENORNAVARRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 20/12/2006 | 428.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 20/12/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 20/12/2006 | 4400.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COMO COORDENADOR DOS PSFS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 20/12/2006 | 141.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 20/12/2006 | 322.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO VICE -PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 20/12/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REALTIVO AO VENCIMENTO COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 20/12/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 20/12/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE -SSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 20/12/2006 | 976.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 20/12/2006 | 3446.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 21/12/2006 | 50.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 21/12/2006 | 469.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 117,400KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001351, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 21/12/2006 | 1234.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO E ENERGIA ELETRI CA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 21/12/2006 | 320.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001546, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICA DESTACIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 21/12/2006 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003284 DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 21/12/2006 | 575.02 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE REALTIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE PLACAS E MEDELAS, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002999 DESTINADOS ADISTRIBUI€AO COM OS PROFESSORES E ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 21/12/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA EM CARTUCHO HP28A E HP27A, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§.001891 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 21/12/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 21/12/2006 | 200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPRTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE NES-TE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 21/12/2006 | 295.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO DA LOCALIDADEDO SITIO NOGUEIRA CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 21/12/2006 | 51.07 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000160, DESTINADOS AO PROGRAMA CONVENIO DE N§ 1437/05 FU-NASA/PMC. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 21/12/2006 | 14.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE REVELA-€AO DE UM FILME DE 24 POSE, CONF.CONVENIO FU-NASA/PM CAI€ARA DE N§.1362/05 FUNASA/PMC. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 21/12/2006 | 100.00 | 00091670365468 | JOSE JOSENALDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO (LIMPEZA) DOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 22/12/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.009/05 DE 18/03 05, CONTRATO 023/05 DE 21/03/05, NO PERIODO DE 18 A 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 22/12/2006 | 2036.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000705E 00706, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOSFUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 22/12/2006 | 3500.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 22/12/2006 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 22/12/2006 | 1570.00 | 00020298986434 | MARIA MARGARETE NOGUEIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 22/12/2006 | 1125.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DU - RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 22/12/2006 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SA NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 22/12/2006 | 1570.00 | 00018136052468 | SELDA MARIA PACOTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL II DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 22/12/2006 | 4250.00 | 00028807960400 | MARIA CLADIRCE ROQUE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 22/12/2006 | 370.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 22/12/2006 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL III DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 22/12/2006 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 22/12/2006 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 22/12/2006 | 5730.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 22/12/2006 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 22/12/2006 | 1570.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII D/ MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 22/12/2006 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 22/12/2006 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 22/12/2006 | 2665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 22/12/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 22/12/2006 | 4.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 22/12/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO/06 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 011575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 22/12/2006 | 2762.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PELO CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 26/12/2006 | 740.00 | 00085513903415 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OCOMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 26/12/2006 | 800.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OCOMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 26/12/2006 | 1250.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OCOMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 26/12/2006 | 1709.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S. 000693000694 E 000697, DESTINADOS AS CRIAN€AS DACRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 26/12/2006 | 4394.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 26/12/2006 | 2565.00 | 00003507101475 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 26/12/2006 | 790.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000695DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 26/12/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUN-TO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 26/12/2006 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM POL -DAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 26/12/2006 | 410.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACOMPA-NHAMENTO E EXECU€AO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL DA CAIXA -CONSTRU€AO DE MORADIAS, REF.AO MES DE DEZEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 27/12/2006 | 1817.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 699,0 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003243,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAA DISPOSI€AO DOS PSFs I E II PARA ATEN€AO BA-SICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 27/12/2006 | 1612.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620,0 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003244,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOA DISOPOSI€AO DOS PSFs I E II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 27/12/2006 | 1515.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 802,0 DEOLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003242, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO A DIS-POSI€AO DOS PSFs I E II PARA ATEN€AO BASICADE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 27/12/2006 | 1300.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA DIGITA€AO DO RECADASTRAMENTO DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 27/12/2006 | 1100.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, CONDUZINDO OS TECNICOS PARA ATUALIZA€AO DE CADAS -TRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 27/12/2006 | 535.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, CONDUZINDO OS TECNICOS PARA ATUALIZA€AO DE CADAS -TRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 27/12/2006 | 1300.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS TECNICOS PARAATUALIZA€AO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 27/12/2006 | 1513.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 801,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003240, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 27/12/2006 | 1130.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 598,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003241, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 27/12/2006 | 3963.10 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000027,000028, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 27/12/2006 | 4165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 119 BOTI-JOES DE GAS (GLP/13 KG) CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 002124, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. TOMADADE PRE€O 01/06 E CONTRATO 09/06 PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS DESTE MUNICIPIO, CORRES-POMDENTE A COMPLEMENTA€AO DOS MESES DE FEVE -REIRO A DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 27/12/2006 | 135.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 28/12/2006 | 80.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS04 E 12/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 28/12/2006 | 200.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15, 26 E 28/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 28/12/2006 | 2999.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFAO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 28/12/2006 | 2885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFITO REF.AO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 28/12/2006 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DA LEI N§ 273/2006 MO DIARIO OFICIAL EDI€AO DE 13.12.2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 086683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 28/12/2006 | 2749.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 28/12/2006 | 80.00 | 00058088415420 | JOSE DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 29/11 E 01/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 28/12/2006 | 200.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,14 E 18/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 28/12/2006 | 721.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 28/12/2006 | 2547.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 28/12/2006 | 16.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 28/12/2006 | 1.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 28/12/2006 | 400.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBU - TOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 05, 07,11 14, 18, 21 E 27/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 28/12/2006 | 6939.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 28/12/2006 | 2584.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS (PENSIONISTA), REF.AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 28/12/2006 | 160.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARIBA A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,13 E 22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 28/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO, PARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 28/12/2006 | 1260.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SERVI€OS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MÒS DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 28/12/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO POR EXEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO CONF. CONTRATO, REF.AO MES DE DEZEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 28/12/2006 | 510.00 | 00003506880446 | MARIA GORETTE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO -FESSORA COM CARGA HORARIA DOBRADA JUNTO A ES-COLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 28/12/2006 | 400.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO DE UM SISTEMADE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 28/12/2006 | 577.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000283, DESTINADOAO CONSERTO DA MOTO XLX PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 28/12/2006 | 260.00 | 00007130566493 | HELIO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RETE LHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIOPE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 28/12/2006 | 200.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO -FESSORA NA SUBSTITUI€AO DE MARIA LUCIA FERNANDES POR SE ENCONTRAR EM LICEN€A PLENA DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 28/12/2006 | 400.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA QUANDO NO CONSERTO FEITO NAINSTALA€AO ELETRICA NOS GRUPOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 28/12/2006 | 155.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND-5831.PB CON- DUZINDO O COORDENADOR DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA VISITAS EM ESCOLAS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 28/12/2006 | 510.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 28/12/2006 | 715.00 | 00019105347491 | JOSE GILBERTO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES DESTINADOS AOS PROFESSORES POR OCASIAO DE TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 28/12/2006 | 715.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9890-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DOS ST§S PE DE SERRA E CA -CHOEIRA PARA REUNIAO DE AVALIA€AO DURANTE OSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 28/12/2006 | 11564.77 | 00028847644453 | MARIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€ÇO TRABALHISTA ·EX AUXILIAR DE EDUCA€ÇO SUPRA QUALIFICADA, DETERMINADA PELA D�CIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 28/12/2006 | 600.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127-PB CONDU - ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOS SITIOS PE DE SERRA E NOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 06,07 E 08/11 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 28/12/2006 | 1807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 28/12/2006 | 2349.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE PRE-ESCOLAR)DESTA EDILIDADE, REF.AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 28/12/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 28/12/2006 | 46310.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO DE MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 28/12/2006 | 46660.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 28/12/2006 | 12689.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 28/12/2006 | 20271.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 28/12/2006 | 250.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BLUSAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 28/12/2006 | 2570.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 28/12/2006 | 470.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA A APRESENTA€AO DA BANDATJ SHOW POR OCASIAO DA COLA€Aå DE GRAUS DOSALUNOS DO PRE-ESCOLAR E DO GRUPO ESCOLAR MA-RIA EUDEZIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 28/12/2006 | 290.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM 90CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE (PREESCOLAR) MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 28/12/2006 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NA AV. RIO BRANCO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 28/12/2006 | 104.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000145, EFETUADOS EM COM- PUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 28/12/2006 | 172.25 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A REPODU€AO DE DOCUMENTOS DERESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 28/12/2006 | 32961.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF), REF.AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 28/12/2006 | 582.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 308,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003237, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 28/12/2006 | 1385.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 733,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 003238, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 28/12/2006 | 604.80 | 07764989000159 | MAKRO DIST.DE ALIMT.E GULOSEIMAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 05555,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 28/12/2006 | 135.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 28/12/2006 | 330.00 | 00003507030438 | MARIA JOSE LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVESDE CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 28/12/2006 | 740.00 | 00085513903415 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OCOMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 28/12/2006 | 800.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OCOMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 28/12/2006 | 1250.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OCOMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 28/12/2006 | 105.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE 03 VIAGENSEM VEICULO DE PLACA KJW-O608-PB PROCEDENTESDO SITIO CIPOAL CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZAREM PROVAS FINAL DO ANO DE 2006,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE CONSERVA€AO DE CASAS DOS CARENTES DE NOMESJOAO FLORENCIO DE LIMA E IRENE PEREIRA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 28/12/2006 | 2677.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 28/12/2006 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 28/12/2006 | 100.00 | 00003508456463 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 28/12/2006 | 700.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11 13, 19, 22 E 28/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 28/12/2006 | 190.00 | 00048473537491 | MARGARIDA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBME-TER EM CLINICA PARTICULAR NA CAPITAL DO ESTA-DO INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 28/12/2006 | 105.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB PROCEDENTES DO SITIO CIPOALCONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 28/12/2006 | 2892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFAO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 28/12/2006 | 1124.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS AO CONSUMO DE µGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA E DE OUTROS RESIDENTES NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 28/12/2006 | 180.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTOS CONF. RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 28/12/2006 | 672.95 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPSIONAL PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 28/12/2006 | 120.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 13, 19 E 20/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 28/12/2006 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA - DE NOS DIAS 23,27 E 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 28/12/2006 | 6657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 28/12/2006 | 29128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 28/12/2006 | 29128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE ODECIMO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 28/12/2006 | 125.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAE CONSERVA€AO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUN -CIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 28/12/2006 | 200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 28/12/2006 | 1230.00 | 00081683030320 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS COMO M�DICO PLANTONISTA JUNTO AO PRO -GRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/12/2006 | 200.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDI- LIDADE, NOS DIAS 18, 21 E 27/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 28/12/2006 | 210.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARA- BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE, NOS DIAS 04 E 07/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 28/12/2006 | 7563.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 28/12/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§ 03589-1 DE 20/12/06, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 28/12/2006 | 2187.50 | 00005164548461 | ROBERVAL DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25/12 A 30/12 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 28/12/2006 | 2255.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 28/12/2006 | 500.00 | 00075180529700 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 28/12/2006 | 510.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA UM BURANA A DIVISA COM O MUNICIPIO DE DUAS ES- TRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 28/12/2006 | 500.00 | 00082690170434 | EDNALDO BENICIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE ESTRADA NO TRECHO DO SITIO SERRINHA ACAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO UM DOS AJUDANTES DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE DE 10 MODULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONVITE N.016/2006 DO CONTRA TO N§.1362/2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 10 MO DULOS SANITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONF. CONVITE DE N§.016/2006 DO CONVE - NIO N§.1362/2005. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS PEDREIROS NA CONSTRU€AO DE 10 MO DULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO CONVITE DE N§.016/2006 DO CONVENIO DE N§. 13 62/2005. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO UM DOS PEDREIROS NA CONSTRU€AO DE 10 MO DULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI - PIO, CONVITE 016/2006 E CONVENIO N§. 1362 2005. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 28/12/2006 | 0.40 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03601-3 DE 21/12/2006 POR ERRO DE VALOR A ME-NOR. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 28/12/2006 | 336.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTENTICADO REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE REPROGRAMA€AO DO CONVE- NIO DE N§ OGU CT. 0171807-41 PARA CONSTRU€AO DE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 28/12/2006 | 330.00 | 00008044019421 | TIAGO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DO EIXO DO TRATOR LOCADO E ES-TA EDILIDADE, INCLUSE ABERTURA DE ROSCA NOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3742
Última atualização: 20/09/2023