| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos do Prefeitoe Vice prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargos comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de locaçao de veículo, para oGabinete do Prefeito, referente ao mes de DEzembro de 2005, conformeNota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 1797.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de contas telefonicas dostelefones desta edilidade, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura de provedor de internet conforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 959.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Finanças, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de contabilidade elocação de softwares, para a Secretaria de Finanças desta edilidade,conforme consta na NF n. 000545, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacao deservicos a Auxiliar de Servicos gerais da Creche Maria das Neves deAlmeida, ref. ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacao deservicos a Auxiliar de Servicos gerais da Creche Maria das Neves deAlmeida, ref. ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 3751.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de de combustíveis para osveículos escolares, referente ao mes de Dezembro de 2005, conforme consta na NF n. 001120/001123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 7295.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de de combustíveis para osveículos escolares, referente ao mes de Dezembro de 2005, conforme consta na NF n. 001119/001121/00122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 6264.78 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da ultima medicao dosservicos de ampliação do prédio da Escola Municipal da Sede do Município, conforme Nota Fiscal e boletim de medicao. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 317.00 | 00004145524403 | LEANDRO SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacao deservicos, referente consertos em equipamentos, das escolas municipais do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 500.00 | 00002574325400 | VALDÉRIO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacao deservicos, referente consertos em equipamentos, das escolas municipais do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 5.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de de tarifas ao Banco do Brasil confome debito bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 1633.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos servidores da Secretaria da Saúde, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 10041.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos servidores da Secretaria da Saúde, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos servidores da Secretaria da Saúde, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 5010.00 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de de medicamentos para as Unidades de Saúde, destinados a distribuicao aos pacientes, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000217 a 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 10922.29 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de de combustíveis para osveículos da Secretaria da Sáude, referente ao mes de Dezembro de 2005conforme consta nas Notas Fiscais n. 001126/001125/001124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de diarias ao Secretário deTransportes, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 1172.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de pecas para o trator ford6610, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme NF n. 020444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 3718.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de de combustíveis para ostratores desta edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2005, conforme consta na NF n. 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 3500.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de acompanhamentotecnico de engenharia, referente a reconstrução de 09(nove) casaspopulares, para controle da Doença de Chagas, conforme contrato deprestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 47575.30 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de 1. medição dos serviçosde reconstrução de 09(nove) casas populares, na Zona Rural, deste Município, conforme Nota Fiscal, Boletim de medicao e Carta Convite n. 024/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002215064463 | MARCLEANO MEDEIROS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de conducaodas criancas do PETI, a cidade de Taperoá, conforme consta em contratode prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00006421627439 | KERIS VIENES TERTO DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos monitores do PETI, referente ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 400.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacao deservicos, referente orientacao social, aos agentes jovens, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 250.00 | 00003800422409 | MARIA DI SOCORRO RAMOS ALEXANDRE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacao deservicos, referente ao cadastramento unico, das pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 516.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacao deservicos, referente ao cadastramento unico, das pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 600.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de cópias xerograficas e confeccao de carimbos para os trabalhos do programa bolsa família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 150.00 | 00002487391740 | MARIA APARECIDA BONIFACIO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de pecas para o trator ford6610, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme NF n. 020485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2006 | 6930.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de elaboração dede um projeto tecnico de engenharia, para construcao de uma adutora com captaçao e distribuicao de agua potavel, na Comunidade São Gonçalo,deste Municipio, conforme consta na NFS n. 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2006 | 272.80 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de material para manutencao do prédio da Secretaria de Ação Social, conforme consta na NF n.000152/000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2006 | 300.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de material para as atividades do Programa Casa da Família, conforme NF n. 014399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2006 | 17500.00 | 00099141949404 | FOLHA DE PAGAMENTO- PETI BOLÇA | Importância que se empenha para o pagamento de de bolsa as mães das criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 2121.90 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de de medicamentos para as Unidades de Saúde, destinados a distribuicao aos pacientes, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000707 a 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de de publicacao de materiade interesse desta edilidade, conforme consta na NFS n. 004408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de de publicacao de materiade interesse desta edilidade, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 3500.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de de generos alimenticios para os alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme consta na NF n. 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de de publicacao na internetdas informaçoes referente a execução orcamentária, deste Municipio,conforme legislacao vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de incentivo salarial aosagentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2006 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de de pecas para a bomba do sistema de abastecimento d agua do Distrito de Sao Sebastiao, conformeconsta na NF n. 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2006 | 27.00 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | Importância que se empenha para o pagamento de de material para as atividades do Programa Casa da Família, conforme NF n. 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2006 | 173.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de de material para as atividades do Programa Casa da Família, conforme NF n. 000383/000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2006 | 800.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de material para as atividades do Programa Casa da Família, conforme Notas Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2006 | 150.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de divulgacao do programabolsa familia, conforme consta consta na NFS n. 03254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2006 | 5867.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de medicamentos para as Unidades de Saúde, destinados a distribuicao aos pacientes, conforme consta nas Notas Fiscais n. 0009619/9621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2006 | 4366.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de medicamentos para as Unidades de Saúde, destinados a distribuicao aos pacientes, conforme consta nas Notas Fiscais n. 0009610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2006 | 2986.92 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de medicamentos para as Unidades de Saúde, destinados a distribuicao aos pacientes, conforme consta nas Notas Fiscais n. 0009618/9620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2006 | 1110.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de manuntencaono onibus escolar, conforme consta na NFS n. 001035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2006 | 200.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de recargas emcartuchos para as impressoras da Diretoria de Acao Pedagogicas, conforme consta na NFS n. 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2006 | 550.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de divulgacao de materiade interesse desta edilidade, conforme NFS n. 03255.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de de publicacao de materiade interesse desta edilidade, conforme consta na NFS n. 079660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2006 | 1023.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de de contribuicao, para estafederacao, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2006 | 250.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de material para as atividades do Programa Casa da Família, conforme NF n. 003360/003361/003362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2006 | 300.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de de material para as atividades do Programa Casa da Família, conforme NF n. 000200/000201/00203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2006 | 1250.00 | 09351107000159 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de de locacao de parqueaquatico, para as criancas do PETI, conforme consta na NFS n. 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2006 | 200.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de sessores de vacinasalimentares, em pessoa carente deste Município, conforme consta naNFS n. 907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2006 | 130.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de pecas destinadas aCamionete Cabine Dupla, conforme consta na NF n. 2692.NFS n. 907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2006 | 650.00 | 12921391000166 | LIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de pecas destinadas aCamionete Cabine Dupla, conforme consta na NF n. 007969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de de diarias ao Secretário deFinancas, em viagens a servico deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2006 | 150.00 | 00005095197413 | MARTILENE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2006 | 200.00 | 00004073459490 | ANGELA MARIA DA CUNHA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 100.00 | 00007793802403 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2006 | 200.00 | 00002109496436 | MARIA IRAILDA DA CUNHA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002142136419 | MARIA DA SILVA COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2006 | 140.00 | 00006493787416 | FABIA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2006 | 200.00 | 00004316199480 | SILVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2006 | 150.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2006 | 250.00 | 00078245370800 | JOSE CASSIMIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00004233822414 | JOSENILDO CLAUDINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de limpezageral nos poços amazonas deste Município, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2006 | 22417.12 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de construçao de aterro sanitário, na sede do Município, objeto da Licitação Tomade Preços n. 0003/2004, conforme Nota fiscal de servicos e boletim demedicao. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2006 | 150.00 | 00002312950499 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2006 | 200.00 | 00000122667441 | MARIA ELZANI SALES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2006 | 678.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de internet viasatelite, fornecido a esta edilidade, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2006 | 712.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de internet viasatelite, fornecido a esta edilidade, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2006 | 810.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de contas telefonicas dostelefones desta edilidade, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2006 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de de publicacao de materiade interesse desta edilidade, conforme consta na NFS n. 004410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2006 | 1100.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de de sessores de vacinasalimentares, em pessoa carente deste Município, conforme consta naNFS n. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2006 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de material para as atividades do Programa Casa da Família, conforme Notas Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2006 | 150.00 | 00002013393407 | LENILDA ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2006 | 290.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de em forma de repasse aoPASEP, referente a arrecadacao do ICMS do mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2006 | 520.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de generos alimenticiospara as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,conforme consta na NF n. 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2006 | 150.00 | 00083955283453 | GERALDO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2006 | 150.00 | 00004326149400 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2006 | 225.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de manutencaoem computador da Secretaria de Educaçao, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2006 | 300.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de de material para o esporteamador deste municipio, confomre consta na NF n. 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2006 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de de diarias ao Secretario deEducacao, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000113 | 30/01/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de contabilidade elocação de softwares, para a Secretaria de Finanças desta edilidade,conforme consta na NF n. 000547, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2006 | 200.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de diarias a Chefe de Gabinete, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2006 | 300.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de de subvencao ao MinisterioPublico, desta Comarca, referente ao mes de janeiro de 206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de diarias ao Secretário deObras, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de diarias ao Secretario deAdministracao, em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2006 | 1400.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de manutencaona Camionete Cabine Dupla, da Secretaria da Saúde, conforme consta naNFS n. 00115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de de locação de veículo, parao programa de saude da familia, referente ao mes de janeiro de 2006,conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2006 | 150.00 | 00009122655824 | CARLOS ANTONIO DA SILV A | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2006 | 150.00 | 00004364460494 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2006 | 200.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de material para as atividades do Programa Casa da Família, conforme NF n. 003364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de monitora da brinquedoteca, do Programa Casa da Familia,conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2006 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de monitora docurso de bisquit, do programa casa da familia, conforme contrato deprestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2006 | 350.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacaoservicos, referente atividades fisicas, no Programa Casa da Família,conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2006 | 300.00 | 00013237349453 | DJALMA GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacaoservicos, referente curso de eletricista,no Programa Casa da Família,conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacaoservicos, referente curso de teatro, no Programa Casa da Família,conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2006 | 300.00 | 00013268970478 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacaoservicos,referente curso de pintura em tecidos, no Programa Casa da Familia, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2006 | 150.00 | 00002902723431 | MARIA IRANDI DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2006 | 100.00 | 00090855973749 | CICERO PEDRO AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2006 | 150.00 | 00092963803400 | MARIA HILDA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2006 | 200.00 | 00003900303410 | EDINALDO CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2006 | 150.00 | 00005718543461 | JOSE NILTON LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2006 | 150.00 | 00073805645791 | CICERO JOAQUIM ALVES E OUTROS-SEC.EDC-EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2006 | 100.00 | 00002961153476 | SAMUEL FIDELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2006 | 100.00 | 00006348837475 | ROSILDA CARDOSO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2006 | 100.00 | 00004334496407 | GILMARLENE BATISTA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2006 | 120.00 | 00007014149440 | MARIA HELENA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda para tratamento de saúde, conforme atestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio paraservicos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de predio residencial a servico da Delegacia, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de predio residencial a servico da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio, para funcionar o Conselho tutelar, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos cargosefetivos lotados nesta Secretaria, ref.ao mes de janeiroe 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionados lotados nesta Secretaria, ref.ao mes de janeiroe 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos conselheiros tutelares, ref.ao mes de janeiroe 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de prediopara funcionar a Secretaria de Transportes, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2006 | 1526.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mes de janeiro dee 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2006 | 901.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos cargosefetivos, lotados nesta Secretaria, referente ao mes de janeiro dee 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de predio residencial a servico da Secretaria de Obras, referente ao mes de janeiro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de predio residencial a servico da Secretaria de Obras, referente ao mes de janeiro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de de um trator de pneus, paratiragem de lixo, e entulhos das vias públicas do Distrito de Sao Sebastiao, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2006 | 1328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionados, otados nesta Secretaria, referente ao mes de janeiro dee 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2006 | 4928.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos cargosefetivos, lotados nesta Secretaria, referente ao mes de janeiro dee 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2006 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos cargoscontratados,lotados nesta Secretaria, referente ao mes de janeiro dee 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2006 | 629.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionados, otados nesta Secretaria, referente ao mes de janeiro dee 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2006 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de de diarias ao Secretario deAgricultura, conforme contratode prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de prediopara funcionar a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000179 | 31/01/2006 | 4827.84 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de de combustíveis destinadosaos tratores desta edilidade, conforme consta nas Notasfiscais n. 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionados, otados nesta Secretaria, referente ao mes de janeiro dee 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000208 | 31/01/2006 | 14000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de implementosagricolas, destinados a Secretaria de Agricultura(PROGRAMA PRONAF), conforme consta na Nota Fiscal n.º 0021018, objeto da Carta Convite n.º0011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2006 | 141.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de de tarifas ao Banco do Brasil confome debito bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000178 | 31/01/2006 | 15501.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de de combustíveis destinadosaos veículos da Secretaria da Saúde, conforme consta nas Notasfiscais n. 001131/001132/001133/001134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2006 | 1791.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionados lotados na Secretaria da Saude, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2006 | 10041.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos cargosefetivos lotados na Secretaria da Saude, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2006 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos cargoscontratado lotados na Secretaria da Saude, ref.ao mes de janeiroe 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacaoservicos na elaboraçao de GFIP, desta edilidade referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2006 | 3060.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um terreno para colocacao de lixo das vias publicas desta edilidade, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de assessoria eelaboracao de projetos, para esta edilidade, conforme consta naNota fiscal de servicos, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2006 | 384.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de contas telefonicas dostelefones desta edilidade, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2006 | 400.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de abastecimento d agua dos predios públicos, desta edilidade, referente ao mes dejaneiro de 2006, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2006 | 1604.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionado,lotados nesta Secretaria, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2006 | 710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos cargosefetivos,lotados nesta Secretaria, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2006 | 1619.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionado,lotados nesta Secretaria, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de de diarias ao Prefeito,em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de locaçao de veículo, para oGabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro de 2006, conformeNota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de subsidios do Prefeito evice Prefeito, deste Município, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos cargoseefetivos, lotados nesta Secretaria, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionado,lotados nesta Secretaria, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2006 | 100.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio parafuncionar a Camara Municipal, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2006 | 3712.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de subsidios aos assessoresdos vereadores referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de assinatura de provedor de internet conforme debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2006 | 2495.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de em forma de repasse aoPASEP, referente a arrecadação do FPM, do mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2006 | 25.83 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de em forma de repasse aoPASEP, referente a arrecadação do Fundo Especial do Petroleo, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2006 | 8.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de em forma de repasse aoPASEP, referente a arrecadação da FEX, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2006 | 50.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de em forma de repasse aoPASEP, referente a arrecadação da CIDE, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2006 | 300.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de sentenca judicial, conformedespacho da Justica da Comarca de Teixeira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio parafuncionar a agencia dos correios, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio parafuncionar a agencia dos correios, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2006 | 981.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionado,lotados nesta Secretaria, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2006 | 1756.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos cargosefetivos,lotados nesta Secretaria, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000126 | 31/01/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de de contrato de prestacaoservicos na assessoria juridica, a esta edilidade, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionado,lotados nesta Secretaria, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2006 | 400.00 | 00009849750472 | MARIA ZOETANIA DA NOBREGA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos tecnicos educacionais, aos servidores da Secretaria da Educação, conforme contratode prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2006 | 960.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de mantencaonos veículos da Secretaria da Educação, conforme contratode prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio paragaragem dos veiculos da Secretaria da Educacao, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio paraservicos da Secretaria da Educacao, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio paraservicos da Secretaria da Educacao, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio paraservicos da Secretaria da Educacao, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2006 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio paraservicos da Secretaria da Educacao, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio paraservicos Banda Filmarmonica Municipal, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio parafuncionar a Secretaria da Saúde, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio parao Programa de Saúde da Família, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio parao Programa de Saúde da Família, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de locacao de um predio paragaragem dos veículos da secretaria da saúde, referente ao mes dejaneiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestacao deservicos de maestro da Banda Filmarmonica Municipal, referente ao mesde janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000177 | 31/01/2006 | 5357.58 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de de combustíveis destinadosaos veículos escolares, deste Município, conforme consta nas Notasfiscais n. 001136/00137/001138/001139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2006 | 4686.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos subsidios dos cargoscomissionado,lotados nesta Secretaria, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2006 | 3368.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos das professoras do ensino infantil, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2006 | 1402.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos das secretarias escolares, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2006 | 2000.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos das auxiliares de serviços,das escolas municipais, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2006 | 20920.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2006 | 3507.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO ENSINO INFANTIL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2006 | 9755.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000243 | 01/02/2006 | 41070.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTEIRAS ESCOLARESPARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME CONSTA NA NF N.000164/000165. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 651.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O ONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2006 | 593.71 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 004411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2006 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SESSORES DE VACINASALIMENTARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2006 | 5910.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 603.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMOINETECABINE DUPLA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 150.00 | 00088615626472 | ANTONIO LUCIANO SOUSA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 653740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2006 | 239.60 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.001170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000249 | 02/02/2006 | 2306.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, BENEFICIADAS DO PDDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2006 | 1166.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF N. 020739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000250 | 03/02/2006 | 6672.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N. 005132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000251 | 03/02/2006 | 8245.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N. 005133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2006 | 578.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O ONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.008791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2006 | 392.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2006 | 663.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.008792/008793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2006 | 850.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 001490 A001493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2006 | 300.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000214/215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000258 | 07/02/2006 | 1500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2006 | 1645.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O ONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.002115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000259 | 07/02/2006 | 3500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N. 005136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000260 | 07/02/2006 | 1055.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 005138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000263 | 08/02/2006 | 826.50 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 008344. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000264 | 08/02/2006 | 8216.80 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME CONSTA NA NF N. 008345. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000265 | 08/02/2006 | 2406.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 0010064, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2006 | 150.00 | 00028147146434 | ELIOMAR ROQUE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2006 | 70.00 | 00082559406420 | VERA LUCIA RAMOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2006 | 100.00 | 00004770882440 | MARIA LUCIA EUFLAZINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2006 | 100.00 | 00002681208467 | MARIA EUFLAZINA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2006 | 874.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME CONSTA NA NF N. 019719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2006 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2006 | 200.00 | 00006301589408 | GERDIVANIA DOS SANTOS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2006 | 100.00 | 00076594025449 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2006 | 100.00 | 00092726585434 | ODACI TERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2006 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2006 | 400.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2006 | 1322.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2006 | 1250.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2006 | 4983.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIFGACOES PATRONAISDOS PROFESSORE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2006 | 670.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFESSORES DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2006 | 490.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUTENCAO NAKOMBI ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2006 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 001525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2006 | 200.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 003367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2006 | 250.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2006 | 1125.00 | 00002371934429 | JANAINA DOS SANTOS CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PSICOLOGAAO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2006 | 100.00 | 00002026753431 | MARIA DAGUIA RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2006 | 150.00 | 00092963773404 | HILDA DAS DORES CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2006 | 60.00 | 00004397641498 | MONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2006 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2006 | 150.00 | 00042473977453 | ANTONIETA FELIZARDA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2006 | 200.00 | 00002791118438 | MARIA APARECIDA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2006 | 100.00 | 00001261407822 | OTAVIO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004257567422 | ALDIENE HENRIQUES GONÇALVES E OUTROS - EDC - OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DOCURSO DE CORTE E COSTURA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE PESSOAL E ENCARGOS-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2006 | 9887.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGACOES PATRONAISDOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AOS MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2006 | 310.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000291 | 10/02/2006 | 495.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NF N. 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2006 | 225.00 | 00007861629708 | CARLOS ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA ESTRADA SITIO RETIRO AO SITIO LAGOINHA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2006 | 755.50 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS E IMPEMENTOS PARAO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANF N. 001344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2006 | 1000.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE XEROX E CON-FECCAO DE CARIMBOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONSTA NA NF N000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2006 | 1635.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N.001580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2006 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2006 | 3730.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE XEROX E EN-CADERNACOES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECONSTA NA NFS N. 00359/000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2006 | 950.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE XEROX E ENCA-DERNACOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NFS N000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2006 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 004413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2006 | 245.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ALINHAMENTO EREVISAO NOS FREIOS DO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N.00010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2006 | 230.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PURIFICADORESDE AGUA, PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NA NF N. 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2006 | 525.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2006 | 600.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUTENCAO NOMICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2006 | 1430.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O ONIBUS ES-COLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 002119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2006 | 182.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2006 | 653.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2006 | 1025.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2006 | 265.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2006 | 1380.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2006 | 282.00 | 00070062889753 | JOSÉ IVANILDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2006 | 313.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2006 | 892.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2006 | 1400.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2006 | 1250.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2006 | 1000.00 | 00004003710495 | EDUARDO CUNHA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2006 | 930.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2006 | 1100.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2006 | 1110.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2006 | 900.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2006 | 1600.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA CAMIONETE CABINE DUPLA, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2006 | 500.00 | 00046712844487 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2006 | 211.20 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 001936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2006 | 270.00 | 06967692000128 | JOSE NILDO ALMEIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2006 | 70.00 | 00002894448457 | MARIA DA GUIA DE SOUZA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2006 | 120.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2006 | 100.00 | 00087251817420 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2006 | 400.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUTENCAO NOTRATOR FORD 6610, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2006 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF N. 020852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2006 | 180.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAODE ROUPAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONSTA EMCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2006 | 275.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2006 | 814.50 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, E MANUTENCAONOS SOFTWARES, DESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA NA NFS N. 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2006 | 362.00 | 00004145524403 | LEANDRO SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2006 | 5564.30 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONAS FACHADAS E PAREDES INTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 00094. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2006 | 2152.24 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO SANGRADOURO DO ACUDE SAO GONCALO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N.000088. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2006 | 2674.76 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONAS FACHADAS E PAREDES INTERNAS DOS PREDIOS DO MERCADO PÚBLICO E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2006 | 2048.30 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 000715 A 000720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2006 | 4814.86 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 000223 A 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2006 | 200.00 | 00088448606434 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2006 | 150.00 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2006 | 150.00 | 00004411178486 | SEVERINO COSTA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2006 | 150.00 | 00095102027468 | MARIA MARCIA DOS SANTOS BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2006 | 140.00 | 00002292930420 | TEREZA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2006 | 200.00 | 00003252399407 | MARLI LUIZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2006 | 140.00 | 00004484739410 | ANTONIA OLINTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2006 | 150.00 | 00059584580787 | ANTONIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2006 | 150.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2006 | 200.00 | 00004061432427 | JOSÉ FABIO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2006 | 150.00 | 00002121887474 | JOSÉ IVANILDO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000356 | 20/02/2006 | 432.40 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRI | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 008375. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2006 | 600.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2006 | 942.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2006 | 150.88 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS E ENCADERNACOESPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTANA NFS N. 001696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2006 | 150.00 | 00084026928420 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO E OUTROS-SEC OBRAS URB SAN-CONTRAT | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2006 | 100.00 | 00007487432432 | MARIA DE FATIMA TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2006 | 60.00 | 00006650700479 | JUBERLÂNIA DE LIMA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2006 | 100.00 | 00004803593426 | ANA LÚCIA MARINHO RODRIGUES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2006 | 400.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2006 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NF N. 040882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2006 | 2270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 040880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2006 | 165.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2006 | 388.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTENCAONA CAMIONETE C 10, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2006 | 150.00 | 00006255835405 | JOSE LAIRES TOMAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2006 | 140.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ENVIO DE ARQUI-VOS VIA INTERNET, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2006 | 1200.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM QUADRO DA GALERIAOFICIAL DOS PREFEITOS, COM MOLDURA DE VIDRO, CONFORME CONSTA NA NFSN. 0863. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2006 | 185.00 | 00044019319715 | TADEU ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LAVAGENS NOS VEÍCULOSESCOLARES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000378 | 24/02/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE CONTABILIDADE ELOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA NA NF N. 000558, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2006 | 315.00 | 00059419580725 | OZIRES RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE CACIMBAS AO MUNICIPIO DE TAPEROÁ,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2006 | 34000.00 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOSDE RECONSTRUÇÃO DE 09(NOVE) CASAS POPULARES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, BOLETIM DE MEDICAO E CARTA CONVITE N. 024/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2006 | 100.00 | 00004993905475 | JOSÉ DAILIO RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SOLDAGEM NO TRATORFORD, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2006 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEAGRICULTURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2006 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2006 | 300.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2006 | 2145.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2006 | 27.48 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000416 | 27/02/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2006 | 600.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUTENCAO NOONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2006 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNSO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2006 | 287.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO D AGUANOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2006 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2006 | 1773.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2006 | 663.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INTERNET VIASATELITE, FORNECIDO A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2006 | 300.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2006 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2006 | 100.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2006 | 100.00 | 00005356611420 | FRANCISCA GOUVEIA CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2006 | 100.00 | 00028788249468 | ANTONIO GUIMARÃES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2006 | 150.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2006 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2006 | 200.00 | 00067547176453 | FRANCISCO ASSIS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2006 | 100.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2006 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2006 | 150.00 | 00004316920413 | SOFIA JUBERLITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2006 | 100.00 | 00002514487463 | GILMAR MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2006 | 100.00 | 00005002200427 | SIVANILDO ARAÚJO GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2006 | 100.00 | 00007078519477 | VANÉRCIA PEREIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2006 | 150.00 | 00002788397461 | JACILEIDE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2006 | 110.00 | 00000080345409 | IOLANDA BEZERRA DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2006 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DOCURSO DE BISQUIT, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2006 | 350.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE ATIVIDADES FISICAS, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2006 | 300.00 | 00013237349453 | DJALMA GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE ELETRICISTA,NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2006 | 300.00 | 00002630673430 | MARCIA MARIA ALVES DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DOCURSO DE CORTE E COSTURA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2006 | 300.00 | 00004090835429 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2006 | 100.00 | 00002238018441 | SELDA MARIA LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO D2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2006 | 180.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO D2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2006 | 150.00 | 00005382221820 | JOSEFA MATILDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO D2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2006 | 90.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2006 | 160.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2006 | 809.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2006 | 780.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2006 | 775.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2006 | 1580.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS PARA AA AMBULANCIA SAVEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000463 | 28/02/2006 | 1802.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS PARA ACAMIONETE CABINE DUPLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000464 | 28/02/2006 | 2069.41 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS PARA ACAMIONETE CABINE SIMPL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000465 | 28/02/2006 | 6912.71 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS PARA AAMBULANCIAS MUNCIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2006 | 1791.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2006 | 10091.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2006 | 3543.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2006 | 5910.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVI-DORES, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2006 | 3712.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DA CHEFE DEGABINETE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NO GABINETE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2006 | 1604.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2006 | 710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000466 | 28/02/2006 | 2540.79 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA KOMBI ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000467 | 28/02/2006 | 2836.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO ONIBUS ESCOLAR LOCADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000468 | 28/02/2006 | 2113.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO ONIBUS ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000469 | 28/02/2006 | 1787.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO MICROONIBUS ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000470 | 28/02/2006 | 2348.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA VERANEIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2006 | 4686.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2006 | 4686.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2006 | 4587.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO ENSINO INFANTIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2006 | 1402.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2006 | 2000.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2006 | 9755.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2006 | 2819.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2006 | 40228.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SU-PERVISORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2006 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2006 | 981.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2006 | 1756.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2006 | 1634.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2006 | 1526.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2006 | 901.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000471 | 28/02/2006 | 2987.32 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS N. 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2006 | 1328.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2006 | 5013.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALARIOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2006 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALARIOS DOS CARGOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROJETOS DE ENGENAHARIA PARA ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO) DA RUA ANTONIO VIRGINIO, NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROJETOS DE ENGENAHARIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO, NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2006 | 4250.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROJETOS DE ENGENAHARIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2006 | 7400.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROJETOS DE ENGENAHARIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2006 | 250.00 | 00018207901187 | INACIO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2006 | 3200.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROJETOS DE ENGENAHARIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2006 | 392.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2006 | 2552.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO ENSINO INFANTIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2006 | 12111.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2006 | 13783.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2006 | 300.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000231/232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000526 | 03/03/2006 | 7748.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NF N. 005171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2006 | 2750.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM COMPUTADOR PARA OCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA NA NF N.000138. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2006 | 455.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2006 | 1537.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 602066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONTRATOS DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000532 | 03/03/2006 | 459.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NF N. 005172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2006 | 1485.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SESSORES DE VACINASALIMENTARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2006 | 3370.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2006 | 560.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2006 | 1585.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSCOM OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000537 | 06/03/2006 | 700.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000538 | 06/03/2006 | 2590.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NFS N.000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2006 | 642.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2006 | 520.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2006 | 2087.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOS PARA OSSERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA NANFS N. 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2006 | 485.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAS DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA NFS N. 011214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2006 | 280.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAS DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA NFS N. 011215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000536 | 06/03/2006 | 12069.90 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA DOACOUGUE PÚBLICO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/03/2006 | 150.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/03/2006 | 100.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/03/2006 | 250.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2006 | 400.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000370/371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2006 | 450.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000519/520/521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2006 | 300.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENCAO NOS PROGRAMASSOFTWARES, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMECONSTA NA NFS N. 0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2006 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2006 | 900.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SUPERVISAOPEDAGOGICA, AO PROGRAMA TELECURSO 2000, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2006 | 361.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2006 | 269.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2006 | 800.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2006 | 700.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2006 | 138.00 | 03108737000110 | ROBERTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.0168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000558 | 08/03/2006 | 3531.75 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000559 | 08/03/2006 | 6725.96 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000560 | 08/03/2006 | 327.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 0010515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2006 | 165.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OS AGENTESDA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 024685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2006 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF N. 021054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2006 | 687.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2006 | 878.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2006 | 17500.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AS MAES DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2006 | 150.00 | 00002238018441 | SELDA MARIA LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2006 | 100.00 | 00006656736475 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2006 | 120.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2006 | 150.00 | 00095102027468 | MARIA MARCIA DOS SANTOS BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2006 | 4200.00 | 00006421627439 | KERIS VIENES TERTO DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2006 | 14331.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2006 | 600.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2006 | 600.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000577 | 10/03/2006 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERRODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2006 | 400.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2006 | 705.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2006 | 300.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2006 | 2400.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM COMPUTADOR PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N.000144. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2006 | 200.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONOS SOFTWARES, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2006 | 700.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES PARA CELULARESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2006 | 1443.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2006 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2006 | 750.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2006 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O MICROONIBUSESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2006 | 750.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NO MICROONIBUSESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2006 | 770.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A KOMBIESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2006 | 525.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000597 | 13/03/2006 | 423.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2006 | 424.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2006 | 500.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2006 | 962.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000601 | 13/03/2006 | 800.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2006 | 495.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2006 | 514.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE LAGOINHA,PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000604 | 13/03/2006 | 808.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2006 | 870.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000606 | 13/03/2006 | 860.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2006 | 770.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2006 | 850.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2006 | 700.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000610 | 13/03/2006 | 423.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2006 | 694.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000612 | 13/03/2006 | 395.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2006 | 453.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000614 | 13/03/2006 | 423.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000615 | 13/03/2006 | 1400.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000616 | 13/03/2006 | 726.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000617 | 13/03/2006 | 693.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000618 | 13/03/2006 | 726.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2006 | 423.00 | 00050109294491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2006 | 756.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CHÃ, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2006 | 453.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000622 | 13/03/2006 | 423.00 | 00087255626491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2006 | 722.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2006 | 453.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2006 | 200.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2006 | 484.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2006 | 375.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2006 | 250.00 | 00003392434493 | EDIVALDO MACHADO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000629 | 13/03/2006 | 372.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DADISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTURDES LEITE, EM DESTERRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000630 | 13/03/2006 | 332.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTURDES LEITE, EM DESTERRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2006 | 22.50 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2006 | 730.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000631 | 13/03/2006 | 800.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2006 | 981.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2006 | 500.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2006 | 728.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000635 | 13/03/2006 | 1187.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2006 | 247.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2006 | 900.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000638 | 13/03/2006 | 970.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2006 | 617.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000640 | 13/03/2006 | 385.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000641 | 13/03/2006 | 220.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CIPÓ, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000642 | 13/03/2006 | 475.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000643 | 13/03/2006 | 500.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2006 | 780.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2006 | 775.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000646 | 13/03/2006 | 496.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000647 | 13/03/2006 | 300.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000648 | 13/03/2006 | 400.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2006 | 621.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000650 | 13/03/2006 | 600.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2006 | 1400.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2006 | 500.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2006 | 960.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2006 | 889.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2006 | 743.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2006 | 673.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2006 | 825.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2006 | 673.00 | 12921391000166 | LIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONSTA NA NFN. 008010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2006 | 499.86 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE UTENSILIOS DE COZINHAPARA AS CANTINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME NF N. 001281/001282. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2006 | 89.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA SACIANDO O SABER(CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA),CONFORME NF N. 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2006 | 200.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2006 | 150.00 | 00021954593449 | MANOEL JOSÉ DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2006 | 130.00 | 00002291883461 | MARIA DA SALETE CONCEICAO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2006 | 200.00 | 00002965423427 | IVONETE MARIA DO LIVRAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2006 | 100.00 | 00030804961832 | DIVANETE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2006 | 341.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA SACIANDO O SABER, CONFORME CONSTA NANF N. 001589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2006 | 380.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MIMIOGRAFO COPIARTICDESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 005193. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2006 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 007249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2006 | 540.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000673 | 17/03/2006 | 45876.57 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1. MEDICAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENFS N. 00096. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/03/2006 | 6000.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROMOCAO DE SHOW MUSICALEM PRACA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CARNAVAL, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2006 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/03/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2006 | 1500.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/03/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000677 | 17/03/2006 | 25002.87 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1. MEDICAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS E BOLETIM DE MEDICAO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2006 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 0001530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2006 | 19000.58 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DO 1. E 2. SEGMENTO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2006 E NFS N. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000686 | 20/03/2006 | 802.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAOCONFORME CONSTA NA NF N. 005201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2006 | 1000.00 | 07698374000171 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLAS SINTETICAS E OUTROS MATERIAIS PARA AS ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, CONFORME NF N. 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2006 | 100.00 | 00004582964494 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2006 | 70.00 | 00002296914470 | JOSÉ GONÇALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2006 | 150.00 | 00028058023817 | VERA LUCIA PEREIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2006 | 45.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000696 | 21/03/2006 | 1997.92 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 0010796, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2006 | 140.00 | 00087347709415 | JOANA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2006 | 140.00 | 00004465060440 | MARIA MARGARIDA FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2006 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 0001532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2006 | 250.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000289/290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2006 | 180.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000846/847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2006 | 100.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 0003372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2006 | 780.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE JETONS AOS CONSELHEIROSMUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2006 | 1014.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2006 | 300.00 | 00084026928420 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO E OUTROS-SEC OBRAS URB SAN-CONTRAT | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2006 | 100.00 | 00002310843407 | ELIZABETE TOMAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2006 | 190.00 | 00093037872420 | IRACI FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2006 | 190.00 | 00007203581403 | ROSENILDA DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2006 | 150.00 | 00003254126424 | KACILENE COSTA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2006 | 200.00 | 00006685353422 | MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2006 | 765.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA-PAC,CONFORME CONSTA NA NF N. 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2006 | 800.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/03/2006 | 100.00 | 00004280011494 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2006 | 980.00 | 03402178000157 | J L COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O TRATORFORD 6610, CONFORME CONSTA NA NF N. 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2006 | 516.50 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS E IMPEMENTOS PARAO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANF N. 001374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2006 | 800.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATORFORD 6610, CONFORME CONSTA NA NF N.008965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2006 | 4200.00 | 00006421627439 | KERIS VIENES TERTO DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, CONFORME CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2006 | 620.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2006 | 1445.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REFORMADO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000176/177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2006 | 500.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS EM EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2006 | 512.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS EM EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2006 | 885.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2006 | 242.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.008967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2006 | 651.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.008966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2006 | 1040.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.008964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2006 | 551.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.008969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2006 | 200.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2006 | 3264.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2006 | 719.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INTERNET VIASATELITE, FORNECIDO A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2006 | 4775.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2006 | 4496.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2006 | 4568.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2006 | 400.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2006 | 130.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O MICROONIBUSESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 008963.008965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2006 | 1548.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A VERANEIOESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 008970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2006 | 350.00 | 00003560934419 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO O SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2006 | 350.00 | 00003560934419 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO O SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2006 | 150.00 | 00011017309434 | ANTONIO DANTAS DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2006 | 409.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 0010998(FARMACIA BÁSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000734 | 29/03/2006 | 946.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O ONIBUSESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 041461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2006 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O TRATORFORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NA NF N. 041462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2006 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF N. 021218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2006 | 5457.64 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2006 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETÁRIA,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2006 | 665.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2006 | 860.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2006 | 875.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2006 | 1397.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A KOMBIESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000749 | 30/03/2006 | 1964.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA VERANEIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000750 | 30/03/2006 | 2359.66 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA KOMBI ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000751 | 30/03/2006 | 1784.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2006 | 2357.52 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2006 | 2242.84 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO ONIBUS ESCOLAR LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2006 | 7117.08 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAS AMBULANCIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2006 | 2225.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA CAMIONETE D-20, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2006 | 1990.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA CAMIONETE D-20, LOCADA CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2006 | 2990.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA CAMIONETE D-20, LOCADA CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2006 | 300.00 | 00013237349453 | DJALMA GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE ELETRICISTA,NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2006 | 350.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE ATIVIDADES FISICAS, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004257567422 | ALDIENE HENRIQUES GONÇALVES E OUTROS - EDC - OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2006 | 1125.00 | 00046709282449 | MARCIA JEANE ARAUJO FERNANDES RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,COMO PSICOLOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2006 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DOCURSO DE BISQUIT, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004090835429 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2006 | 200.00 | 00054818796700 | OLIVIA MATILDES FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2006 | 200.00 | 00014643997869 | SALVADOR MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2006 | 80.00 | 00024686443873 | MARIA BATISTA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2006 | 150.00 | 00081357575734 | OLEGARIO ALEXANDRE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2006 | 595.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ACOES DO PROGRMA A DE ATENCAO A CRIANCA-PAC, CONFORME CONSTA NA NF N. 007704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2006 | 480.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM AMORTECEDOR PARA AVERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2006 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2006 | 100.00 | 00027657089830 | DIANA ALVES DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2006 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2006 | 150.00 | 00043950698434 | MANOEL ALEXANDRE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2006 | 90.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2006 | 75.00 | 00003469156433 | JOSEFA MATILDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2006 | 75.00 | 00003160779416 | SEVERINA MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2006 | 80.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2006 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA CAMIONETE D-20, VINCULADA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTANA NFS N. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2006 | 160.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA CAMIONETE CABINE DUPLA, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2006 | 1796.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2006 | 8291.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2006 | 4093.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2006 | 5889.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2006 | 110.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2006 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2006 | 710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2006 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2006 | 3712.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2006 | 150.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2006 | 879.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOGOES PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N.003079. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2006 | 303.00 | 00020536372420 | JOSE ADEILDO MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2006 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2006 | 100.00 | 00004355359433 | LUCIANA ALVES GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2006 | 150.00 | 00005319747403 | ELISETE JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2006 | 4691.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2006 | 4678.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2006 | 1242.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2006 | 1970.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2006 | 3052.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO ENSINO INFANTIL, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2006 | 47008.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2006 | 16583.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2006 | 17762.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2006 | 9979.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2006 | 3779.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2006 | 5200.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2006 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2006 | 981.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2006 | 1756.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2006 | 35000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE CONTABILIDADE ELOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2006 | 300.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2006 | 1604.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2006 | 2027.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2006 | 31.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REF. AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2006 | 629.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2006 | 1313.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2006 | 4917.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2006 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DEE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2006 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2006 | 1016.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2006 | 901.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2006 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2006 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2006 | 4989.52 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000949 | 02/04/2006 | 6660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 041548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2006 | 15504.20 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA DOACOUGUE PÚBLICO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0014/2006.CONFORME NOTA FISCAL N. 00097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000975 | 02/04/2006 | 16092.04 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2. MEDICAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS E BOLETIM DE MEDICAO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2006 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2006 | 4100.00 | 01040821000114 | SILVIA GOMES GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM COMPUTADOR E EQUI-PAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONSTA NA NF N.000050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2006 | 354.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2006 | 1900.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS IMPRESSORAS PARAA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONSTA NA NF N. 001625.000050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2006 | 300.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2006 | 300.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2006 | 183.00 | 00000828161747 | EDIVAN FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSERTOSEM CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000910 | 02/04/2006 | 2348.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSCAMIONETE D 20 LOCADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL N. 001185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000911 | 02/04/2006 | 1853.68 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO MICROONIBUS ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000912 | 02/04/2006 | 2178.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO ONIBUS ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2006 | 2428.26 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO ONIBUS ESCOLAR LOCADO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2006 | 2476.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA KOMBI ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2006 | 2184.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA VERANEIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2006 | 467.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA VERANEIOESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2006 | 6529.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROGRAMA DO FNDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005265/005266.A NA NF N. 005136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2006 | 1772.02 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROGRAMA DO FNDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2006 | 253.00 | 03108737000110 | ROBERTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETEVERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 0172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2006 | 790.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA VERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 4577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2006 | 855.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.602249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000971 | 02/04/2006 | 16787.28 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1. MEDICAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENFS N. 00098. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000978 | 02/04/2006 | 4273.88 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001042/001043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000979 | 02/04/2006 | 7210.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.001040/001041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2006 | 800.00 | 00071422790444 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PINTURA NAVERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 011224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000994 | 02/04/2006 | 1800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N. 005230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2006 | 12682.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROGRAMA DO FNDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2006 | 3429.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROGRAMA DO FNDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2006 | 5750.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROGRAMA DO FNDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2006 | 159.81 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROGRAMA DO FNDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2006 | 7770.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARESCONFORME CONSTA NA NFS N. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2006 | 6009.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONSTA NA NF N. 001070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2006 | 349.20 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA NA NF N. 003094. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2006 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2006 | 1200.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2006 | 1652.04 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PASSAGEM AEREADESTINADA AO PREFEITO, JOAO PESSOA/BRASILIA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2006 | 300.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2006 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2006 | 1620.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2006 | 705.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2006 | 724.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2006 | 404.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2006 | 256.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LAVAGENSEM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2006 | 300.00 | 00004944318499 | MARIA MADALENA RAYANE LIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEICOES FORNECIDASAO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, EM REUNIAO NA CIDADE DE TEIXEIRA PB,CONFORME CONSTA NA NFS N. 011223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2006 | 1850.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONSTA NANF N. 1048/001049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2006 | 2028.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANF N. 1045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2006 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SESSORES DE VACINASALIMENTARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2006 | 7901.02 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 000233 A 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2006 | 1207.50 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 000721/000722/00726/00727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2006 | 540.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CON-FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2006 | 7424.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAS AMBULANCIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2006 | 2178.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS PARA ACAMIONETE CABINE DUPLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2006 | 2282.32 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS PARA ACAMIONETE D20 LOCADA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001186.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2006 | 690.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PURIFICADORESDE AGUA, PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NA NF N. 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2006 | 5568.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 00011487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2006 | 1436.06 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 00011596/00011584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000963 | 02/04/2006 | 1228.30 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2006 | 700.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2006 | 222.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2006 | 1249.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAO DEJALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTANA NFS N. 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2006 | 1960.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001001 | 02/04/2006 | 3500.55 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2006 | 350.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2006 | 350.00 | 00003560934419 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO O SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2006 | 400.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2006 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2006 | 400.00 | 00088448606434 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2006 | 4200.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2006 | 4200.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2006 | 100.00 | 00023759216404 | OZIRES ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2006 | 540.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2006 | 100.00 | 00000130373400 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2006 | 100.00 | 00083955968472 | JOSE EDILSON FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2006 | 150.00 | 00002089983493 | EULAMPIA SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2006 | 100.00 | 00002236224435 | MARCILIO JUNIOR BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2006 | 150.00 | 00005366495458 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2006 | 150.00 | 00003247617400 | FRANCISCA MARIANO GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2006 | 150.00 | 00004539046705 | ISAURA SIMAO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2006 | 420.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 007264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2006 | 17500.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AS MAES DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2006 | 154.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 005232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2006 | 722.25 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2006 | 850.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2006 | 750.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2006 | 250.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2006 | 100.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2006 | 300.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2006 | 100.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2006 | 300.00 | 00004090835429 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2006 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DOCURSO DE BISQUIT, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2006 | 300.00 | 00004257567422 | ALDIENE HENRIQUES GONÇALVES E OUTROS - EDC - OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DOCURSO DE CORTE E COSTURA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2006 | 300.00 | 00013237349453 | DJALMA GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE ELETRICISTA,NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2006 | 350.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE ATIVIDADES FISICAS, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2006 | 300.90 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, LOCALIZADA NODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2006 | 394.80 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2006 | 150.00 | 00075319195400 | SILVA FERREIRA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2006 | 150.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2006 | 150.00 | 00002959520408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000982 | 02/04/2006 | 10240.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 0001046/001047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000983 | 02/04/2006 | 1294.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NANF N. 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2006 | 590.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NANF N. 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2006 | 119.40 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ACRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NANF N. 001457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2006 | 219.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 001778. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2006 | 207.38 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2006 | 302.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2006 | 418.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2006 | 150.00 | 00008704694449 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2006 | 150.00 | 00082564884415 | JOSE EVANGELISTA HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2006 | 200.00 | 00018560733272 | JOSE VIEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2006 | 100.00 | 00030804961832 | DIVANETE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2006 | 70.00 | 00006677506495 | DENISE ARAUJO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2006 | 100.00 | 00074646397749 | JOSE CARDOSO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2006 | 70.00 | 00002158430451 | EDITE SEVERINA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2006 | 160.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2006 | 180.00 | 00002954213477 | JANICE FELIPE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2006 | 150.00 | 00001324770414 | MARIA ANARANIA LOPES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2006 | 100.00 | 00006154461402 | SONIA MARIA LAURINDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006206550460 | WILSA CONCEICAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003798092494 | JANDICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2006 | 100.00 | 00027063202812 | GILMARA GOMES CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2006 | 70.00 | 00003918187403 | ERANDI ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007393983427 | JAKELINE SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2006 | 150.00 | 00008062460495 | DELANI NASCIMENTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2006 | 120.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005097880412 | ROSELIA SALES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2006 | 100.00 | 00015110831823 | JOSE VANDERLEI TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2006 | 150.00 | 00000098563742 | MARIA ELIZABETE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2006 | 150.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2006 | 90.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2006 | 75.00 | 00003160779416 | SEVERINA MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2006 | 80.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2006 | 460.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2006 | 220.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2006 | 789.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2006 | 550.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2006 | 1335.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2006 | 1305.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2006 | 2512.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2006 | 618.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001053 | 03/04/2006 | 400.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001054 | 03/04/2006 | 555.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2006 | 883.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2006 | 704.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2006 | 2512.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2006 | 282.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2006 | 740.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2006 | 395.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2006 | 1340.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2006 | 2512.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2006 | 2512.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2006 | 1310.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2006 | 1310.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2006 | 1310.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2006 | 1150.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CIPÓ, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2006 | 1250.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2006 | 1310.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2006 | 484.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2006 | 1896.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2006 | 9578.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2006 | 4343.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2006 | 6789.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2006 | 1029.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2006 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DA CHEFE DEGABIENETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2006 | 4162.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2006 | 150.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2006 | 2450.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAS PARAPREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 022712. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2006 | 392.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2006 | 5200.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2006 | 2200.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00097946648472 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA VERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2006 | 1001.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2006 | 2027.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2006 | 816.27 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2006 | 2282.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2006 | 26.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2006 | 46.74 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2006 | 1664.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2006 | 1725.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2006 | 900.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2006 | 240.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2006 | 930.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2006 | 1425.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2006 | 1255.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2006 | 1145.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2006 | 330.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHADURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2006 | 418.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2006 | 660.00 | 00087255626491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2006 | 589.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2006 | 240.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2006 | 575.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2006 | 690.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2006 | 325.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERROPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2006 | 880.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2006 | 418.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2006 | 484.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/04/2006 | 550.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/04/2006 | 529.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2006 | 460.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2006 | 660.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2006 | 805.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2006 | 805.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2006 | 770.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001096 | 03/04/2006 | 770.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2006 | 2512.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2006 | 550.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOSPARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2006 | 1725.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2006 | 510.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2006 | 506.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2006 | 713.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2006 | 782.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2006 | 4911.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2006 | 4678.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2006 | 1442.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2006 | 2270.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2006 | 46908.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2006 | 16583.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2006 | 17762.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2006 | 11378.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2006 | 4709.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2006 | 3052.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO ENSINO INFANTIL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2006 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2006 | 195.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E AUTENTICACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2006 | 246.73 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DAVERANEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2006 | 5548.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2006 | 1363.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2006 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2006 | 629.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONOS TRATORES DESTA EDILDDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2006 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DEE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2006 | 994.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2006 | 1056.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2006 | 15457.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2006 | 2512.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DO PESSOAL DE APOIODAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2006 | 3869.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DO PESSOAL DE APOIODAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001225 | 27/04/2006 | 36568.93 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1. MEDICAO DOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSE LAURINDO, NA SEDE DOMUNICIPIO, E OUTRAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME BOLETIM DEMEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000105, OBJETO DA CARTA CONVITEN. 0020/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2006 | 1867.82 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME CONSTA NA NF N. 002647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2006 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATORPARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2006 | 1776.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME CONSTA NA NF N. 020110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001372 | 02/05/2006 | 23819.80 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES DE VERAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE INSTALACAODE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000005 E BOLETIM DE MEDICAO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001373 | 02/05/2006 | 21537.53 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2. MEDICAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS E BOLETIM DE MEDICAO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2006 | 1516.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2006 | 5548.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2006 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETÁRIA,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2006 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETÁRIA,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2006 | 629.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2006 | 3485.52 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2006 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2006 | 610.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO TRATOR FORD 6610, CONFORME CONSTA NA NF N. 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2006 | 80.00 | 00015596371882 | JOSE GONCALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO ESTADIO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2006 | 389.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS E IMPEMENTOS PARAO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANF N. 001402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2006 | 270.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610, CONFORME CONSTA NA NF N. 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2006 | 662.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO TRATOR FORD 6600, CONFORME CONSTA NA NF N. 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2006 | 1159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DEE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2006 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2006 | 994.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2006 | 1056.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2006 | 813.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2006 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2006 | 500.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECARGA DE CARTUCHOPARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CONSTANA NF N. 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2006 | 2504.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2006 | 29.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2006 | 1.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMSDESON, DO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2006 | 1664.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2006 | 1001.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2006 | 2027.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMDENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2006 | 4247.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2006 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2006 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2006 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2006 | 400.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2006 | 3172.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2006 | 2801.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2006 | 1364.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INTERNET VIASATELITE, FORNECIDO A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2006 | 3538.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2006 | 1028.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2006 | 450.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS INTINERANTE DEREGISTRO DE NASCIMENTO, REFEFRENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2006 | 800.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES PARA CELULARESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2006 | 280.50 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CHAVES, PARA DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2006 | 119.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2006 | 280.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2006 | 233.02 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LAVAGENSEM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2006 | 230.00 | 61855045000132 | CARTORIO SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E AUTENTICACOESPARA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2006 | 360.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM HD 80, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA NA NF 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2006 | 1620.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2006 | 935.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2006 | 792.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2006 | 907.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, REFERERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2006 | 1209.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2006 | 907.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA, EMCACIMBAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2006 | 1190.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, REF AO ,MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2006 | 540.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2006 | 2267.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO ONIBUS ESCOLAR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2006 | 2280.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA KOMBI ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2006 | 2060.48 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA VERANEIO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2006 | 2353.76 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSA CAMIONETE D-20, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2006 | 5300.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2006 | 392.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2006 | 295.40 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2006 | 1337.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O ONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2006 | 1000.00 | 09268517005523 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM REFRIGERADOR E UMATV PARA A ESCOLA TERTULUNO CUNHA, CONFORME CONSTA NA NF. N. 024540. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2006 | 972.50 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2006 | 500.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2006 | 350.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2006 | 683.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A KOMBIESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2006 | 1380.00 | 00052172651400 | INACIO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2006 | 630.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2006 | 280.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A KOMBIESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2006 | 1157.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A KOMBIESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2006 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A VERANEIOESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2006 | 653.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A VERANEIOESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2006 | 1070.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA MOCROONIBUESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2006 | 1512.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O ONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2006 | 1360.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2006 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2006 | 785.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2006 | 314.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA VERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N.003489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2006 | 90.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA VERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N.003492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2006 | 250.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2006 | 465.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTUCHOS RECICLADOS PARO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2006 | 310.78 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL PARA O PROJETO ACOES EDUCATIVAS, CONFORME CONSTA NA NF N. 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SUPERVISAOPEDAGOGICA, AO PROGRAMA TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SUPERVISAOPEDAGOGICA, AO PROGRAMA TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2006 | 642.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2006 | 510.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2006 | 374.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE LAGOINHA,PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2006 | 374.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2006 | 550.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2006 | 870.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2006 | 320.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERRODURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2006 | 323.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2006 | 323.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2006 | 352.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHADURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2006 | 450.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2006 | 680.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTURDES LEITE, EM DESTERRO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2006 | 595.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2006 | 952.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2006 | 510.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2006 | 540.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2006 | 2822.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2006 | 380.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2006 | 700.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2006 | 450.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2006 | 850.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2006 | 5031.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2006 | 4678.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2006 | 1592.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2006 | 2333.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2006 | 47980.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2006 | 17094.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2006 | 17252.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2006 | 11685.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2006 | 4599.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOSMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2006 | 3052.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2006 | 13308.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2006 | 1990.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSCAMIONETE D 20 LOCADA PARA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL N. 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2006 | 6487.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAS AMBULANCIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2006 | 2054.84 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS PARA ACAMIONETE CABINE DUPLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2006 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SESSORES DE VACINASALIMENTARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2006 | 2296.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERARIASPARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME CONSTA NA NF N.001600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2006 | 600.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2006 | 345.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS PURIFICADORESDE AGUA, PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NA NF N. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2006 | 2370.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOS PARA OSSERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA NANFS N. 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2006 | 300.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERARIASPARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME CONSTA NA NF N.00014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2006 | 300.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA D-20, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2006 | 360.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM HD 80, PARA O COMPUTADOR DO PSF, CONFORME CONSTA NA NF 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2006 | 565.00 | 03108737000110 | ROBERTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.0175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2006 | 350.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, E MANUTENCAONOS SOFTWARES, DESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA NA NFS N. 0151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2006 | 511.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIAIPANEMA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2006 | 300.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2006 | 300.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIAIPANEMA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2006 | 451.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMOINETECABINE DUPLA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2006 | 200.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NA AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2006 | 510.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2006 | 425.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2006 | 160.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2006 | 990.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2006 | 600.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2006 | 372.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2006 | 289.00 | 00000122652410 | EDIVA LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2006 | 1060.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2006 | 900.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2006 | 372.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2006 | 1009.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2006 | 428.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2006 | 470.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2006 | 643.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2006 | 570.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2006 | 802.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2006 | 1090.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2006 | 960.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2006 | 750.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2006 | 900.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CIPÓ, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2006 | 740.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2006 | 1150.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2006 | 1896.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2006 | 10378.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2006 | 6789.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004347192428 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2006 | 70.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2006 | 130.00 | 00005565807450 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2006 | 150.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004498713478 | JORGE LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2006 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2006 | 150.00 | 00042499410434 | MARIA SALOMÉ SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005552447417 | PEDRO NETO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2006 | 100.00 | 00001450615821 | JOSE DALCIMON DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2006 | 100.00 | 00006351950465 | MARIA ALCIONE MOURA SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002681208467 | MARIA EUFLAZINA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007901850752 | MISSILENE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2006 | 200.00 | 00083955380491 | CICINO MARIA VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2006 | 150.00 | 00008075848438 | MARIA JAILSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2006 | 100.00 | 00008111714424 | CARLOS SANTOS MOURA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002630751414 | MARIA JOSE HELENO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2006 | 70.00 | 00000006476406 | DAMIÃO ALVES E OUTROS - EDC - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006192870470 | MICHELE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2006 | 80.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2006 | 70.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2006 | 70.00 | 00005774622452 | DAMIANA LOPES AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006388550800 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2006 | 80.00 | 00043950698434 | MANOEL ALEXANDRE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2006 | 200.00 | 00099119897472 | CICERA ROZANGELA DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2006 | 100.00 | 00004447257416 | MARIA TACIANE DA SILV A SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2006 | 200.00 | 00000092713769 | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2006 | 150.00 | 00008075969499 | GERCIANA FELIPE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002959829425 | MARIA RITA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2006 | 100.00 | 00080552242420 | LUZINETE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2006 | 150.00 | 00002382680474 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006071534402 | JOAO SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2006 | 150.00 | 00012384921770 | MARIA SUENIA PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2006 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2006 | 80.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PRÉDIO DO PETI, CONFORME CONSTA NA NF N.00219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2006 | 525.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 007293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2006 | 4682.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 001071/001072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2006 | 109.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2006 | 600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2006 | 971.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PRÉDIO DO PETI, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2006 | 768.00 | 00005305903440 | MARIA CONCEICAO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CAPACITACAODE AGENTES JOVENS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2006 | 300.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALCONFORME CONSTA NA NF N. 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2006 | 234.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 602350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2006 | 609.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS MUSICAISPARA O PROGRAMA SACIANO A SEDE DO SABER, CONFORME CCONSTA NA NF N.000800. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2006 | 1048.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOSPARA O PROGRAMA SACIANO A SEDE DO SABER, CONFORME CCONSTA NA NF N.000348. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2006 | 305.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIALPARA O PROGRAMA SACIANO A SEDE DO SABER, CONFORME CCONSTA NA NF N.005261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2006 | 152.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E CARIMBOSPARA O PROGRAMA SACIANO A SEDE DO SABER, CONFORME CCONSTA NA NF N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2006 | 5015.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 001078/001079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2006 | 800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANA NF N. 005302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2006 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE MONITORA DA BRINQUEDOTEC, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002214523464 | JOSE RICARDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE MARCENARIA, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000827513402 | ROGERIO FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE CABELEREIR, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004090835429 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2006 | 17500.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AS MAES DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2006 | 17500.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AS MAES DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2006 | 540.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2006 | 200.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 003385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2006 | 167.80 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS E ENCADERNACOESPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTANA NFS N. 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2006 | 400.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMECONSTA NA NFS N. 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003560934419 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO O SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2006 | 400.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2006 | 400.00 | 00088448606434 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2006 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2006 | 208.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ACOESDO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2006 | 440.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2006 | 320.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2006 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2006 | 466.80 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2006 | 428.20 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL N.001575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2006 | 200.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 001065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2006 | 1148.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2006 | 408.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2006 | 1215.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2006 | 1250.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2006 | 910.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2006 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SESSORES DE VACINASALIMENTARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2006 | 7100.32 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 000250/248/249/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2006 | 309.60 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 003592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2006 | 653.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.134430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2006 | 764.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2006 | 466.00 | 03108737000110 | ROBERTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.0178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2006 | 410.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001647 | 01/06/2006 | 7690.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS N. 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2006 | 352.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2006 | 450.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2006 | 524.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2006 | 465.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2006 | 442.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2006 | 732.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2006 | 400.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2006 | 1650.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2006 | 456.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2006 | 870.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2006 | 870.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE0 MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2006 | 291.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE MONTEIRO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2006 | 1850.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2006 | 1184.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2006 | 1036.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2006 | 202.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2006 | 2327.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2006 | 176.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2006 | 150.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2006 | 240.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2006 | 600.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2006 | 950.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2006 | 800.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2006 | 275.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2006 | 952.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2006 | 650.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2006 | 750.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2006 | 990.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2006 | 200.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2006 | 1209.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2006 | 980.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2006 | 700.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2006 | 850.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2006 | 950.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2006 | 900.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2006 | 6789.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2006 | 1896.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2006 | 9528.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2006 | 3823.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2006 | 3823.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2006 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2006 | 4200.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2006 | 897.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISETAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2006 | 181.75 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N.001495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2006 | 207.70 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS PARA OCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA NA NF N.001893. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2006 | 100.00 | 00072519118768 | JOSE DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AOCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2006 | 750.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 005313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2006 | 300.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 003392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2006 | 300.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 003391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2006 | 400.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2006 | 356.00 | 04797392000112 | JOSIVANIA FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004090835429 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000827513402 | ROGERIO FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE CABELEREIR, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2006 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE MONITORA DA BRINQUEDOTEC, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002214523464 | JOSE RICARDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE MARCENARIA, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2006 | 210.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONSTANA NF N. 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2006 | 400.00 | 00088448606434 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2006 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2006 | 400.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2006 | 80.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2006 | 400.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2006 | 200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, REFERENTE FILMAGEM DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO A SEDEDO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2006 | 250.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2006 | 135.30 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2006 | 490.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2006 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2006 | 150.00 | 00001054861838 | FRANCISCO SALES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2006 | 200.00 | 00078952220749 | JOSE WILLAME BEZERRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2006 | 230.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E CARIMBOSPARA O PROGRAMA SACIANO A SEDE DO SABER, CONFORME CCONSTA NA NF N.000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2006 | 198.50 | 02652347000144 | VANDERLI LEITE FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2006 | 816.86 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF000884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2006 | 470.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NFA N. 635322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2006 | 359.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NFA N. 635320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2006 | 300.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NFA N.000530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003560934419 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2006 | 400.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2006 | 400.00 | 00088448606434 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2006 | 132.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, CONFORME CONSTA NA NFA N. 635317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003560934419 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2006 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 007316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2006 | 1780.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 635321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2006 | 698.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 635319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2006 | 670.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 635316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2006 | 200.00 | 00008704694449 | TATIANA MADELON ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2006 | 500.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2006 | 384.00 | 00005305903440 | MARIA CONCEICAO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CAPACITACAODE AGENTES JOVENS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CAPACITACAODE AGENTES JOVENS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2006 | 300.00 | 00043950876472 | JAKELINE HELENO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2006 | 70.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2006 | 80.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2006 | 90.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2006 | 80.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2006 | 382.00 | 00000591286742 | JOCIMAR LUCENA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORMACAODE CRIANCAS EM ARTES MARCIAIS(KARATE), CONFORME PROJETO SACIANDO ASEDE DO SABER, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNH DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2006 | 800.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, REFERENTE AO CADASTRAMENTO UNICO, DAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2006 | 4200.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2006 | 440.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2006 | 700.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2006 | 700.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2006 | 8100.00 | 00005249241476 | SECRETARIA DE EDUCACAO - ACOES EDUCATIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETOACOES EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPTA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2006 | 551.10 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.00463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2006 | 460.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADS JUNINAS, CONFORME CONSTA NA NF N. 010210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2006 | 440.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLÁSTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADS JUNINAS, CONFORME CONSTA NA NF N. 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2006 | 180.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2006 | 208.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS - ME - REPRESENTACOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2006 | 396.85 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N.000894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PEDAGOGICO PARAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.001294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2006 | 2191.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 000788/000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001586 | 01/06/2006 | 20000.00 | 60444098000106 | EDITORA - DCL DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIVROS DIDATICOS PARAO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N. 046690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2006 | 750.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUBOS PATENTES, PARACAMPO DE FUTEBOL DE AMADOR, DA COMUNIDADE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NA NF N. 004675. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2006 | 1143.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE MANUNTENCAONO ONIBUS ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 004676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2006 | 4149.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001097/001098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2006 | 10004.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.001085/001086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2006 | 400.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2006 | 600.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO ONIBUS ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N./00007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2006 | 410.40 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, DESTINADO A PROMOCAO DE GRUPOS FOLCLORICOSESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2006 | 349.56 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AESCOLA TERTULINO CUNHA, DESTINADO A PROMOCAO DE GRUPOS FOLCLORICOSESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2006 | 2535.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N. 005303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2006 | 2300.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N. 005305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2006 | 1063.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 4631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2006 | 550.00 | 00072741767491 | MARINALDO LOURENCO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA FLAUTA TRANSVERSALPARA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA NF N. 635865. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.636457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2006 | 602.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.636458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2006 | 10132.85 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2006 | 1870.00 | 00098290924453 | ANA PAULA BARBOSA GOMES E OUTROS-SEC AÇÃO SOCIAL-PAIF | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADS JUNINAS, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2006 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2006 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2006 | 392.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2006 | 770.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2006 | 700.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2006 | 735.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2006 | 630.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2006 | 492.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE LAGOINHA,PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2006 | 924.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2006 | 1005.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2006 | 670.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2006 | 630.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2006 | 710.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2006 | 840.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2006 | 735.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2006 | 950.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2006 | 875.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO DA CUNHA, EM CACIMBAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2006 | 418.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2006 | 803.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2006 | 430.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHADURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERRODURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2006 | 550.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2006 | 399.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2006 | 630.00 | 00087255626491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2006 | 525.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDADURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2006 | 950.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2006 | 48491.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2006 | 17094.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2006 | 17252.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2006 | 11664.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2006 | 4819.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOSMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2006 | 5021.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2006 | 5188.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2006 | 1552.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2006 | 2270.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2006 | 3052.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2006 | 5300.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2006 | 17288.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2006 | 4000.00 | 24122665000136 | D` TECH NET INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA SECRETARIADA EDUCACAO, CONF. CONVENIO DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2006 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2006 | 1620.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2006 | 995.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2006 | 4870.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2006 | 4481.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2006 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2006 | 1580.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2006 | 1663.04 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PASSAGEM AEREADESTINADA AO PREFEITO, JOAO PESSOA/BRASILIA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2006 | 150.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2006 | 150.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2006 | 4247.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2006 | 1001.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2006 | 2027.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2006 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2006 | 263.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2006 | 378.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2006 | 777.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES E SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2006 | 22.50 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2006 | 2437.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2006 | 32.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2006 | 4.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESON, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2006 | 1664.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2006 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2006 | 1430.72 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2006 | 994.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2006 | 1056.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2006 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEAGRICULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2006 | 42000.00 | 00006685350407 | EDNALDO DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATACAO DE TRATORESPARA CORTES DE TERRAS PARA PLANTIO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, OBJETO DA CARTA CONVITE N. 0023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2006 | 400.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOINAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2006 | 2580.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA MANUTENCAONO TRATOR FORD 6610, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2006 | 3509.96 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS N. 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2006 | 1159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DEE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2006 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2006 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETÁRIA,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2006 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2006 | 629.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001527 | 01/06/2006 | 35344.70 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2. MEDICAO DOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSE LAURINDO, NA SEDE DOMUNICIPIO, E OUTRAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME BOLETIM DEMEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000121, OBJETO DA CARTA CONVITEN. 0020/2006. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2006 | 500.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MUDAS JICUS(PLANTAS)DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2006 | 675.00 | 00001880009765 | JONAS SIMÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE POLDAGEMDE 308 ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2006 | 660.00 | 00074646397749 | JOSE CARDOSO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONAS ESTRADAS VICINAIS, SITIO SAO GONCALO, MONTEIRO, LULUNGU, CEDRO,GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2006 | 1342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2006 | 5583.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHOE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2006 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2006 | 37000.00 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3. MEDICAO DOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSE LAURINDO, NA SEDE DOMUNICIPIO, E OUTRAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME BOLETIM DEMEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000132, OBJETO DA CARTA CONVITEN. 0020/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/07/2006 | 23972.28 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES DE VERAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2. MEDICAO DOS SERVICOSDE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000008 E BOLETIM DE MEDICAO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/07/2006 | 1500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME CONSTA NA NF N. 020302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/07/2006 | 3359.00 | 24388555000110 | MOTOMAQ COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BOMBA SCHNEIDER MEBRDESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONSTA NA NF N. 14795. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/07/2006 | 660.00 | 00074646397749 | JOSE CARDOSO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONAS ESTRADAS VICINAIS, SITIO SAO GONCALO, MONTEIRO, LULUNGU, CEDRO,GAVIAO A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2006 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATORPARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/07/2006 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATORPARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/07/2006 | 1342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/07/2006 | 5488.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHOE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/07/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/07/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/07/2006 | 629.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/07/2006 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF N. 021823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0001904 | 03/07/2006 | 23369.35 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1. MEDICAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N. 01 E NFS N. 000153. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/07/2006 | 981.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO TRATOR FORD 6610, CONFORME CONSTA NA NF N. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2006 | 790.00 | 00020536372420 | JOSE ADEILDO MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO TRATOR FORD 6600, CONFORME CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/07/2006 | 4231.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS N. 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/07/2006 | 1159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DEE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/07/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2006 | 1475.43 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/07/2006 | 994.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/07/2006 | 1056.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2006 | 50845.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE DOBENEFICIO PASEP, AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO ANO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/07/2006 | 690.74 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JUNH DE 2006, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES E SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/07/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/07/2006 | 2181.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/07/2006 | 35.21 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/07/2006 | 1.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS DESONERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/07/2006 | 52.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/07/2006 | 1664.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/07/2006 | 1001.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/07/2006 | 2027.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/07/2006 | 4247.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2006 | 150.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/07/2006 | 1925.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/07/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/07/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2006 | 534.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2006 | 862.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/07/2006 | 156.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/07/2006 | 159.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/07/2006 | 775.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2006 | 561.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/07/2006 | 700.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES PARA CELULARESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/07/2006 | 660.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONSTAS DE RECURSOS DE DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/07/2006 | 1620.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/07/2006 | 1051.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/07/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/07/2006 | 3429.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/07/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/07/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/07/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2006 | 1232.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N.002911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/07/2006 | 792.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONSTA NA NFS N. 002912.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONSTA NA NFS N. 002913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/07/2006 | 664.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONSTA NA NFS N .002914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/07/2006 | 792.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DACUNHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONSTA NA NFS N. 002915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONSTA NA NFS N. 002916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/07/2006 | 600.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONSTA NA NFS N. 002917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/07/2006 | 668.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A VERANEIOESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 009252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2006 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O ONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2006 | 723.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A KOMBIESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2006 | 370.00 | 03402178000157 | J L COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 000243.\ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2006 | 560.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO MICRONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N.000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/07/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SUPERVISAOPEDAGOGICA, AO PROGRAMA TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/07/2006 | 4505.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 000799/000800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2006 | 340.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RENOVACOES DE PNEUSPARA O MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 054522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2006 | 1750.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM MICROCOMPUTADOR PARAA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORME CONSTA NA NF N. 000723. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2006 | 4500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM GERADORPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N.000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2006 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONSTA NA NF N.008381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/07/2006 | 300.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/07/2006 | 1120.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAS PARAPREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 023685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/07/2006 | 555.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2006 | 1654.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A VERANEIOESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2006 | 420.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECARGAS EMCARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA DIRETORIA DE ACAO PEDAGOGICAS, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/07/2006 | 1043.00 | 00097946648472 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA KOMBI ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/07/2006 | 1221.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANTENCAONO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/07/2006 | 1072.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/07/2006 | 1255.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2006 | 420.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2006 | 770.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2006 | 296.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE LAGOINHA,PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2006 | 475.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2006 | 495.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/07/2006 | 590.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2006 | 590.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2006 | 375.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2006 | 577.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2006 | 726.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2006 | 285.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/07/2006 | 690.00 | 00087255626491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/07/2006 | 1168.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/07/2006 | 257.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/07/2006 | 275.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHADURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/07/2006 | 450.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/07/2006 | 355.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOSPARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,EM DESTERROPB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO DA CUNHA, EM CACIMBAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/07/2006 | 900.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/07/2006 | 800.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFESSORES DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/07/2006 | 12012.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.001103;001104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/07/2006 | 10218.48 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/07/2006 | 6000.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VINCENTE-LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROPAGANDA DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA NA NFS N. 0315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2006 | 392.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002031 | 03/07/2006 | 107400.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTEAPRESENTACOES ARTISTICAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002032 | 03/07/2006 | 32000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFERENTEAPRESENTACOES ARTISTICAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROM. DE FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002033 | 03/07/2006 | 16000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE INSTALACOESPARA APRESENTACOES ARTISTICAS, DOS FESTEJOS JUNINOS, DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERRODURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/07/2006 | 2700.00 | 00005249241476 | SECRETARIA DE EDUCACAO - ACOES EDUCATIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETOACOES EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPTA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/07/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/07/2006 | 48007.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2006 | 16483.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/07/2006 | 17252.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/07/2006 | 11580.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/07/2006 | 4819.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOSMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/07/2006 | 5011.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/07/2006 | 4678.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/07/2006 | 3052.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/07/2006 | 1592.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/07/2006 | 2270.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/07/2006 | 5400.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/07/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/07/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/07/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/07/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/07/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/07/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/07/2006 | 605.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/07/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2006 | 17395.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2006 | 3461.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DO PESSOAL DEAPOIO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2006 | 229.25 | 00020324383487 | JOSE LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NFA N. 635420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/07/2006 | 356.50 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA SACIANDO O SABER,(CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA), CONFORME CONSTA NA NFA N. 635422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/07/2006 | 180.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NFA N. 635463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/07/2006 | 500.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NFA N. 635462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/07/2006 | 74.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEICOES PARA MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NF N. 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/07/2006 | 600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/07/2006 | 296.55 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/07/2006 | 450.00 | 00023759720404 | FRANCISCO HENRIQUES GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 635426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/07/2006 | 1032.50 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 635421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/07/2006 | 330.00 | 00009390095794 | IVONE FERREIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 635427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/07/2006 | 220.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REFORMADO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/07/2006 | 258.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REFORMADO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/07/2006 | 480.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS DESTINADAS AOONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/07/2006 | 940.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLCHOES DESTINADOS ADISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME CONSTA NA NF N.000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2006 | 75.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS E ENCADERNACOESPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTANA NFS N. 002024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/07/2006 | 150.00 | 00002313039471 | MARIA GERALDA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006559099407 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004411009455 | MARIA JOSE DOS SANTOS CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006196051466 | MARIA JOSE SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2006 | 150.00 | 00096505524487 | OLIVIA BATISTA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2006 | 70.00 | 00001245261444 | GIVANILDA SIMOES SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007014149440 | MARIA HELENA FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2006 | 70.00 | 00008039156408 | HELISON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/07/2006 | 80.00 | 00001987298470 | MARIA JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/07/2006 | 200.00 | 00006718763411 | ROMARIO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/07/2006 | 100.00 | 00000830939407 | JOSICLEIDE ROSA PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2006 | 100.00 | 00030804961832 | DIVANETE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/07/2006 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/07/2006 | 100.00 | 00028058023817 | VERA LUCIA PEREIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/07/2006 | 795.00 | 03038390000187 | JOSE ALMEIDA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NF N. 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/07/2006 | 120.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/07/2006 | 364.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/07/2006 | 140.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002215064463 | MARCLEANO MEDEIROS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONDUCAODAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME CONSTA EM CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/07/2006 | 121.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACESSORIOS PARA FOGOES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 0012349;0012350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/07/2006 | 314.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L VIRGINIO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TECIDOS PARA DESTINADOSAO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N.004316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/07/2006 | 647.00 | 03916026000334 | C I ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TECLADO PARA AS ACOESDO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N.000280. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/07/2006 | 86.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEICOES PARA MONITORESDO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTANA NF N. 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/07/2006 | 137.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NFS N. 017672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/07/2006 | 4033.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NF N. 005363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/07/2006 | 300.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISETAS PARA OO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORMECONSTA NA NF N. 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/07/2006 | 8138.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 000795;00796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/07/2006 | 300.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/07/2006 | 175.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA,CONFORME CONSTA NA NF N. 007352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/07/2006 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002660898448 | ERIVALDO DANTAS DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/07/2006 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 007353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/07/2006 | 200.00 | 00006471140460 | DIOCLECIA ALVES DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/07/2006 | 150.00 | 00070419345787 | EDMILSON VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/07/2006 | 200.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUTENCAO NOS PROGRAMASSOFTWARES, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMECONSTA NA NFS N. 0182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/07/2006 | 300.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEMORIA PARASOFTWARES, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMECONSTA NA NFS N. 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/07/2006 | 300.00 | 00001850711470 | ELZA MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2006 | 550.00 | 00002215064463 | MARCLEANO MEDEIROS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS AOPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/07/2006 | 4200.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/07/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/07/2006 | 288.00 | 00005305903440 | MARIA CONCEICAO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CAPACITACAODE AGENTES JOVENS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/07/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/07/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/07/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/07/2006 | 90.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/07/2006 | 80.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/07/2006 | 625.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NF N. 001102.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/07/2006 | 485.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANA NF N. 005339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/07/2006 | 563.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANA NF N. 005359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/07/2006 | 925.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/07/2006 | 593.00 | 04797392000112 | JOSIVANIA FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2006 | 312.35 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL N.001623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/07/2006 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE MONITORA DA BRINQUEDOTEC, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002214523464 | JOSE RICARDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE MARCENARIA, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/07/2006 | 553.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIAIPANEMA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/07/2006 | 782.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIAIPANEMA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2006 | 1184.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.009249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2006 | 693.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.009250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/07/2006 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSERTOE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME CONSTA NA NFS N.1024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/07/2006 | 240.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NOS VEICULOSDA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/07/2006 | 617.70 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE XEROX E CON-FECCAO DE CARIMBOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONSTA NA NF N000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/07/2006 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SESSORES DE VACINASALIMENTARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/07/2006 | 200.00 | 00226968000130 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERARIASPARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME CONSTA NA NF N.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/07/2006 | 700.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOS PARA OSSERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA NANFS N. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/07/2006 | 4800.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 0013976, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/07/2006 | 5868.69 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/07/2006 | 292.50 | 00958548000149 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 007966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/07/2006 | 378.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTENCAONA AMBULANCIA SAVEIRO, SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/07/2006 | 897.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/07/2006 | 805.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/07/2006 | 800.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/07/2006 | 750.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CIPÓ, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/07/2006 | 790.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/07/2006 | 752.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/07/2006 | 844.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/07/2006 | 500.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/07/2006 | 992.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/07/2006 | 770.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/07/2006 | 841.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00070062889753 | JOSÉ IVANILDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/07/2006 | 970.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/07/2006 | 979.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/07/2006 | 792.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/07/2006 | 1298.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/07/2006 | 1137.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/07/2006 | 1045.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/07/2006 | 400.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/07/2006 | 402.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/07/2006 | 1222.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/07/2006 | 600.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/07/2006 | 3160.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOS PARA OSSERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA NANFS N. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002010 | 03/07/2006 | 92700.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM VEICULO FIAT DUCATOCARGO TIPO AMBULANCIA, COR BRANCA, ANO MODELO 2006, MOTOR DIESEL, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000082, OBJETO DA LICITACAO TOMADA DEPRECOS N. 00032006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002011 | 03/07/2006 | 27295.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM VEICULO FIAT MILLECOR BRANCO ANO MODELO 2006, RENAVAN 102627, FLEXPOWER, AR CONDICIONADOFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000083, OBJETO DA LICITACAO TOMADA DEPRECOS N. 00032006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002012 | 03/07/2006 | 27295.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM VEICULO FIAT MILLECOR BRANCO ANO MODELO 2006, RENAVAN 102627, FLEXPOWER, AR CONDICIONADOFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000084, OBJETO DA LICITACAO TOMADA DEPRECOS N. 00032006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/07/2006 | 650.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PADRONIZACAODOS VEICULOS FIAT DUCATO E UNO MILLE, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/07/2006 | 3830.65 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/07/2006 | 1750.45 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/07/2006 | 6928.31 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS N. 001203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/07/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/07/2006 | 1866.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/07/2006 | 9528.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/07/2006 | 3493.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/07/2006 | 6767.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/07/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/07/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2006 | 4891.15 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000406, 396,391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2006 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SESSORES DE VACINASALIMENTARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2006 | 451.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2006 | 951.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2006 | 600.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2006 | 350.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2006 | 289.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2006 | 1701.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2006 | 235.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2006 | 600.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2006 | 600.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2006 | 550.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2006 | 900.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2006 | 660.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/08/2006 | 400.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2006 | 450.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/08/2006 | 500.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/08/2006 | 1190.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/08/2006 | 715.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2006 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NF N. 043579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/08/2006 | 1750.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/08/2006 | 510.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/08/2006 | 827.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/08/2006 | 1007.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.009371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2006 | 835.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.009370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2006 | 220.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NOS VEICULOSDA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2006 | 120.00 | 04933994000150 | COPIER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS E ENCADERNACOESPARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTANA NFS N. 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2006 | 230.00 | 07888119000191 | INFOTEC-BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTALACOESDE SOFTWARES EM COMPUTAORES DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME CONSTA NANFS N. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2006 | 482.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NF N.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2006 | 1400.47 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2006 | 10220.85 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2006 | 1868.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2006 | 10235.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2006 | 4621.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2006 | 6791.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2006 | 315.90 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOSAGENTES VACINADORES, DE CAMPANHA DE VACINA, PROMOVIDA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2006 | 900.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2006 | 900.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2006 | 920.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2006 | 1104.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CIPÓ, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2006 | 1104.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2006 | 1150.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2006 | 820.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2006 | 1012.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2006 | 970.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CIPÓ, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2006 | 1012.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2006 | 1104.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004582964494 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO MEDICOODONTOLOGO, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2006 | 200.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2006 | 645.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2006 | 948.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS EM EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2006 | 210.00 | 00004028305470 | MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2006 | 670.00 | 00002073646484 | MARIA DE LOURDES HELENO. | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2006 | 955.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2006 | 770.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2006 | 925.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2006 | 900.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2006 | 890.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2006 | 750.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2006 | 700.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2006 | 895.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOSPARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2006 | 800.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTURDES LEITE, EM DESTERRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2006 | 1020.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2006 | 890.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2006 | 300.00 | 00000827513402 | ROGERIO FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE CABELEREIR, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2006 | 555.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2006 | 100.00 | 00004383844405 | CLEIDE ALVES PEREIRA E OUTROS-SEC AGRICULT-COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2006 | 6985.30 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 0001125/00126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2006 | 766.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 0001131/0001132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2006 | 2556.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NANF N. 001127/001128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2006 | 426.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DES-TINADOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NANF N. 001129/001130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2006 | 1267.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NANF N. 001133/001134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE AGOSTDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF.AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2006 | 1500.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/08/2006 | 5175.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AS MAES DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/08/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/08/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2006 | 90.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2006 | 80.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004282211490 | EDRIANA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005095206420 | GEOVANIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2006 | 400.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CAPACITACAODE AGENTES JOVENS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003560934419 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2006 | 400.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2006 | 400.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2006 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2006 | 140.00 | 00005988899498 | CLEONEIDE RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2006 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002681208467 | MARIA EUFLAZINA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2006 | 100.00 | 00007024535440 | EDILZA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2006 | 100.00 | 00006330808457 | JANAILDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2006 | 860.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 607427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2006 | 510.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 607428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2006 | 250.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 607432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2006 | 100.00 | 00082559244420 | ANTONIO BATISTA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 607431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2006 | 120.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2006 | 300.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAS DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA NFS N. 009891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2006 | 200.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAS DA PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA NFS N.009889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2006 | 250.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME NFS N.009890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2006 | 110.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E CARIMBOSPARA O PROGRAMA SACIANO A SEDE DO SABER, CONFORME CCONSTA NA NF N.000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2006 | 150.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NFA N. 607435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2006 | 102.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA), CONFORME CONSTA NA NFA N. 607429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2006 | 324.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E CARIMBOSPARA O PROGRAMA SACIANO A SEDE DO SABER, CONFORME CCONSTA NA NF N.000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2006 | 64.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E CARIMBOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMENOTA FISCAL N. 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2006 | 150.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E CARIMBOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMENOTA FISCAL N. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2006 | 130.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA SACIANDO O SABER,(CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA), CONFORME CONSTA NA NFA N. 607430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2006 | 260.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NFA N. 607434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2006 | 180.00 | 00002396966464 | ERIVALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2006 | 100.00 | 00000461583755 | ANTONIO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2006 | 160.00 | 00005523933473 | GRACILENE JUSTINO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2006 | 160.00 | 00004317353440 | EUGENIA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2006 | 180.00 | 00002313039471 | MARIA GERALDA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004447257416 | MARIA TACIANE DA SILV A SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2006 | 472.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONSTA NA NF N. 0001106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2006 | 591.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONSTA NA NF N. 0001105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2006 | 276.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS(TINTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONSTA NA NF N. 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2006 | 460.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL N.00372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2006 | 490.00 | 04797392000112 | JOSIVANIA FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2006 | 380.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2006 | 765.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 005391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2006 | 680.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONSTA NA NF N. 0001116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002214523464 | JOSE RICARDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE MARCENARIA, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2006 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE MONITORA DA BRINQUEDOTEC, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2006 | 300.00 | 00004090835429 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2006 | 300.00 | 00000827513402 | ROGERIO FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE CABELEREIR, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2006 | 1188.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2006 | 1112.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2006 | 940.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA, EMCACIMBAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2006 | 175.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DOSITIO RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2006 | 740.00 | 00087255626491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2006 | 544.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2006 | 1210.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2006 | 1360.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2006 | 720.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2006 | 420.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2006 | 900.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2006 | 489.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2006 | 442.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2006 | 341.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE LAGOINHA,PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2006 | 540.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2006 | 630.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2006 | 630.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2006 | 200.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/08/2006 | 990.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2006 | 540.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2006 | 2296.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2006 | 442.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2006 | 1267.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2006 | 1130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA A VERANEIOESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 043584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2006 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA A KOMBIESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 043582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/08/2006 | 200.00 | 00052172651400 | INACIO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2006 | 785.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O MICROONIBUSESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 009369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/08/2006 | 1477.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A VERANEIOESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 009368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2006 | 395.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2006 | 1190.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.607105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2006 | 4045.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001123 E 001122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2006 | 670.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA VERANEIO ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N./000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2006 | 10387.69 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2006 | 48490.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2006 | 16483.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2006 | 17252.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2006 | 11767.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2006 | 4821.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOSMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2006 | 5012.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2006 | 4665.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2006 | 3052.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2006 | 1614.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2006 | 2278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2006 | 392.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2006 | 7480.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UNIFORMES ESCOLARDESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA, CONFORMECONSTA NA NF N. 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2006 | 5470.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/08/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/08/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2006 | 1104.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERRODURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2006 | 2700.00 | 00005249241476 | SECRETARIA DE EDUCACAO - ACOES EDUCATIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETOACOES EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPTA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COBERTURANOS BANCOS DA VERANEIO ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2006 | 160.00 | 00003022003471 | LUCIANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2006 | 4382.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2006 | 645.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS INTINERANTE DEREGISTRO DE NASCIMENTO, REFEFRENTE AOS MESES DE ABRIL JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2006 | 5465.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2006 | 663.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INTERNET VIASATELITE, FORNECIDO A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2006 | 1151.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2006 | 831.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2006 | 1246.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2006 | 8704.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2006 | 943.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2006 | 321.75 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LAVAGENSEM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2006 | 1620.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2006 | 440.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONSTAS DE RECURSOS DE DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2006 | 1791.03 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, REERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2006 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2006 | 4262.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/08/2006 | 150.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2006 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2006 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2006 | 350.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2006 | 1003.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2006 | 2035.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/08/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/08/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2006 | 2210.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2006 | 31.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2006 | 1.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMSDESON, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2006 | 1665.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2006 | 568.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2006 | 1514.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2006 | 995.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTOE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2006 | 1061.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTOE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2006 | 770.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2006 | 980.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2006 | 970.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2006 | 995.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2006 | 1125.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2006 | 772.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2006 | 540.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2006 | 985.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2006 | 778.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2006 | 580.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2006 | 550.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2006 | 800.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2006 | 985.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2006 | 700.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2006 | 1640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 043583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2006 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA OS TRATORESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 043581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/08/2006 | 650.00 | 00052172651400 | INACIO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO TRATOR FORD 6610, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2006 | 1068.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS E IMPEMENTOS PARAO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANF N. 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2006 | 4261.96 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS N. 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2006 | 1161.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2006 | 2500.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RENOVACAO DE PNEUS DOSTRATORES FORD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 25641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2006 | 631.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTOE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/08/2006 | 126.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BOMBA SUBMERSA PARAA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONSTA NA NF N. 004498. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2006 | 1344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2006 | 5591.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTOE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOST DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOST DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2006 | 650.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TINTAS PARA PINTURASNOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N.000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2006 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETÁRIA,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2006 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2006 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETÁRIA,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2006 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2006 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2006 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2006 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2006 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOST/2006, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/08/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2006 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2006 | 200.00 | 00004332272498 | URSULA ERIKA RIBEIRO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2006 | 1750.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOST/2006,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2006 | 750.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DOSITIO RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2006 | 1100.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2006 | 970.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2006 | 1572.74 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2006 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2006 | 1055.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES SETEMBROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2006 | 1061.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES SETEMBROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2006 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETÁRIA,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/09/2006 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2006 | 631.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES SETEMBROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/09/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/09/2006 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATORPARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2006 | 1344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2006 | 5698.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES SETEMBROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2006 | 4290.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS N. 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2006 | 148.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF N. 022376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2006 | 415.80 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2006 | 422.90 | 00002618334728 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2006 | 415.05 | 00004259576402 | MARILENE DE LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2006 | 415.05 | 00006103250439 | MARIA ELI CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2006 | 408.45 | 00002955735469 | GIRLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2006 | 412.50 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/09/2006 | 369.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/09/2006 | 405.00 | 00080552242420 | LUZINETE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2006 | 408.45 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2006 | 410.10 | 00002507826428 | MARIA MADALENA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2006 | 397.60 | 00004684860469 | MARIA DAS NEVES BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007621187760 | MARIA DAS GRACAS ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2006 | 408.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2006 | 416.20 | 00002276767421 | LUIZ ABEL FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2006 | 405.00 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2006 | 415.05 | 00004534176473 | JOSEILTON NUNES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2006 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEAGRICULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2006 | 1161.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBROE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DACUNHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, OBJETO DA TP N . 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2006 | 1040.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA, EMCACIMBAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2006 | 10642.19 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2006 | 6039.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONSTA NA NF N. 001150/001151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2006 | 220.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA NF N. 004093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2006 | 1822.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/09/2006 | 389.40 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A KOMBIESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2006 | 330.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A VERANEIOESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 009502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2006 | 1060.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O ONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2006 | 300.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/09/2006 | 120.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/09/2006 | 75.00 | 35435916000159 | SECUNDINO TRINTA DE SOUTO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAOEM PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CONSTANA NFS N. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2006 | 225.00 | 00000828161747 | EDIVAN FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSERTOSEM CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/09/2006 | 259.00 | 09268517005523 | F S VASCONCELOS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM FOGAO COLISEUM, ATLASPARA A ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL ALVES TEIXEIRA, CONFORME NF N.024881. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/09/2006 | 750.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA - PANIFICADORA UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/09/2006 | 330.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2006 | 2505.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.001143/001144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/09/2006 | 2700.00 | 00005249241476 | SECRETARIA DE EDUCACAO - ACOES EDUCATIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETOACOES EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPTA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFESSORES DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2006 | 350.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/09/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/09/2006 | 385.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/09/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2006 | 5470.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2006 | 48490.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2006 | 16483.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2006 | 17252.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2006 | 11767.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2006 | 4821.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOSMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2006 | 5012.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2006 | 4665.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2006 | 3052.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2006 | 1594.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2006 | 2278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2006 | 9771.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2006 | 11440.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2006 | 6124.44 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2006 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SESSORES DE VACINASALIMENTARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2006 | 1650.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2006 | 10290.55 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2006 | 206.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2006 | 1602.73 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DA AMBULANCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/09/2006 | 996.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2006 | 465.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2006 | 423.85 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 003680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2006 | 714.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2006 | 838.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2006 | 220.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.009501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2006 | 1185.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.009498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2006 | 1288.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.009499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2006 | 514.40 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.009500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2006 | 891.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONTE CABINE DUPLA, CONFORME CONSTA NA NF N. 00129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2006 | 70.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NA CAMIONTE CABINE DUPLA, CONFORME CONSTA NA NF N. 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2006 | 600.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 00738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2006 | 5438.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 0015029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/09/2006 | 345.00 | 03108737000110 | ROBERTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.0180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/09/2006 | 391.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 0015384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2006 | 1750.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2006 | 2290.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DSETEMBRO/2006CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/09/2006 | 200.00 | 00012290352730 | AUDIGLEISON CASSIO S. GONÇALVES E OUTROS-SEC FINAN-COMIS+ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIA DA SAUDE, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2006 | 1868.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2006 | 9805.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2006 | 7011.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2006 | 13550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2006 | 6791.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/09/2006 | 674.44 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DEVEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/09/2006 | 875.15 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DEVEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2006 | 400.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2006 | 550.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2006 | 400.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2006 | 532.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2006 | 400.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2006 | 845.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2006 | 1260.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2006 | 1205.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2006 | 1790.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2006 | 1380.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2006 | 330.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2006 | 536.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2006 | 517.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2006 | 210.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2006 | 180.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2006 | 911.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2006 | 1104.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2006 | 965.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2006 | 750.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2006 | 1104.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2006 | 985.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2006 | 670.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2006 | 650.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2006 | 410.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2006 | 750.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2006 | 750.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2006 | 700.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2006 | 872.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2006 | 446.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL N.000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2006 | 390.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 003411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2006 | 479.95 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2006 | 382.82 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2006 | 326.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2006 | 500.00 | 11893047000229 | MOINHO PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 060890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2006 | 180.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2006 | 215.49 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 001614. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2006 | 720.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2006 | 580.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 005417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2006 | 850.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NF N. 001142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2006 | 725.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NF N. 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2006 | 300.00 | 00000827513402 | ROGERIO FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE CABELEREIR, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2006 | 300.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2006 | 300.00 | 00004090835429 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2006 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE MONITORA DA BRINQUEDOTEC, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2006 | 110.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2006 | 400.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2006 | 400.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2006 | 400.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003560934419 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/09/2006 | 600.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/09/2006 | 400.00 | 00087251817420 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/09/2006 | 500.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/09/2006 | 700.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/09/2006 | 400.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/09/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003560934419 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2006 | 100.00 | 00030804961832 | DIVANETE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2006 | 200.00 | 00026907184800 | OZIEL ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2006 | 200.00 | 00003136176430 | LUZINETE FERREIRA VALERIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2006 | 180.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS E ENCADERNACOESPARA O PROGRAMA CADUNICO, CONFORME CONSTANA NFS N. 002138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2006 | 80.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVES CAJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETICONFORME CONSTA NA NF N. 03358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2006 | 60.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS E ENCADERNACOESPARA O PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORMECONSTA NA NFS N. 002140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2006 | 100.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COPIAS E ENCADERNACOESPARA O PROGRAMA PETI, CONFORMECONSTA NA NFS N. 002139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2006 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 007384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2006 | 250.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2006 | 4200.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2006 | 30.00 | 09369950000162 | J RUFINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O PROGRAMASACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORMECONSTA NA NFS N. 0026314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2006 | 70.00 | 03916026000334 | C I ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O PROGRAMASACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORMECONSTA NA NFS N. 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2006 | 486.50 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 607220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2006 | 261.50 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 607219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2006 | 183.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 012164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/09/2006 | 50.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/09/2006 | 188.87 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 003697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2006 | 704.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REFORMADE PREDIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2006 | 8725.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AS MAES DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2006 | 730.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL IMPRESSO PARAAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTANA NF N. 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2006 | 50.40 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVELACAO DE FOTOGRAFIASPARA O PROGRAMA SACIANO A SEDE DO SABER, CONFORME CCONSTA NA NF N.000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2006 | 100.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2006 | 570.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL N. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2006 | 876.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NF N. 005432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/09/2006 | 255.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/09/2006 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2006 | 232.26 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2006 | 180.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISETAS PARA OO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORMECONSTA NA NF N. 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF.AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2006 | 70.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2006 | 80.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/09/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2006 | 22.50 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2006 | 2053.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2006 | 36.49 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2006 | 1.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMSDESON, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2006 | 0.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ITR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2006 | 280.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2006 | 690.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2006 | 1080.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2006 | 690.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2006 | 690.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2006 | 595.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2006 | 825.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2006 | 805.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/09/2006 | 805.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2006 | 497.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2006 | 880.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTURDES LEITE, EM DESTERRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2006 | 968.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, EM CACIMBAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2006 | 440.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2006 | 597.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE LAGOINHA,PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2006 | 560.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2006 | 458.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2006 | 1650.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2006 | 690.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2006 | 398.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2006 | 497.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2006 | 690.00 | 00087255626491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2006 | 1297.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2006 | 497.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2006 | 442.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2006 | 575.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2006 | 595.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOSPARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2006 | 370.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,EM DESTERROPB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2006 | 860.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DASEDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERRODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2006 | 1250.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2006 | 1020.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2006 | 210.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2006 | 2135.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2006 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, REERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2006 | 4262.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2006 | 150.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2006 | 2654.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2006 | 7031.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/09/2006 | 1620.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2006 | 700.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES PARA CELULARESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/09/2006 | 490.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/09/2006 | 345.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/09/2006 | 98.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TIRAGEM DE XEROX PARAESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/09/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/09/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/09/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/09/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2006 | 203.70 | 00058678018453 | JOSÉ DINUSSANE BEZERRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE TIRAGEM DE XEROX PARAESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2006 | 1003.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2006 | 2035.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2006 | 279.49 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2006 | 301.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2006 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/09/2006 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2006 | 1665.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/09/2006 | 374.96 | 02708211000109 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DEVEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/09/2006 | 392.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/09/2006 | 7.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE DOC. ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/09/2006 | 4322.59 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSE LAURINDO, NA SEDE DOMUNICIPIO, E OUTRAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME BOLETIM DEMEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, OBJETO DA CARTA CONVITEN. 0020/2006. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/09/2006 | 33601.02 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSE LAURINDO, NA SEDE DOMUNICIPIO, E OUTRAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME BOLETIM DEMEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, OBJETO DA CARTA CONVITEN. 0020/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/10/2006 | 1110.00 | 07913242000115 | D.R PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROJETOS DE ENGENAHARIA PARA CONSTRUCAO DE SETE CASAS POPULARES, NAS COMUNIDADES SERRA FEIA, COVAO E FUNDAMENTO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/10/2006 | 1344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/10/2006 | 5792.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/10/2006 | 2514.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/10/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/10/2006 | 240.00 | 00004993905475 | JOSÉ DAILIO RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SOLDAGEM NO CARROCAO DO TRATOR FORD 6600, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/10/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/10/2006 | 631.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/10/2006 | 416.48 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/10/2006 | 419.80 | 00003137250471 | MARIA MATILDES FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/10/2006 | 414.10 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/10/2006 | 416.48 | 00004397639400 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/10/2006 | 400.00 | 00002296914470 | JOSÉ GONÇALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/10/2006 | 416.80 | 00011602685762 | JULIANA TEODOSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/10/2006 | 399.10 | 00081947950797 | NICOLAU CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/10/2006 | 403.72 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/10/2006 | 419.20 | 00012422949886 | JULIO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/10/2006 | 412.50 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/10/2006 | 414.00 | 00073935204434 | JOSE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/10/2006 | 134.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SACOLAS PLASTICAS PARAEMBALAGEM DOS PRODUTOS AGRICOLAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA NO LOCAL,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/10/2006 | 670.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUTENCAO NOTRATOR FORD 6600(SISTEMA HIDRAULICO, REVISAO DE FREIOS E EMBREAGEM,RETIFICAO DE MOTOR E OUTROS), CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/10/2006 | 1161.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/10/2006 | 415.05 | 00004259576402 | MARILENE DE LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/10/2006 | 415.80 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/10/2006 | 422.90 | 00002618334728 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/10/2006 | 415.05 | 00004534176473 | JOSEILTON NUNES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/10/2006 | 450.00 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/10/2006 | 416.00 | 00002276767421 | LUIZ ABEL FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/10/2006 | 408.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/10/2006 | 300.00 | 00007621187760 | MARIA DAS GRACAS ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/10/2006 | 397.60 | 00004684860469 | MARIA DAS NEVES BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/10/2006 | 410.10 | 00002507826428 | MARIA MADALENA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/10/2006 | 408.45 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/10/2006 | 405.00 | 00080552242420 | LUZINETE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/10/2006 | 369.00 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/10/2006 | 412.50 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/10/2006 | 415.05 | 00006103250439 | MARIA ELI CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/10/2006 | 408.45 | 00002955735469 | GIRLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/10/2006 | 412.50 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/10/2006 | 416.48 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 686250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/10/2006 | 414.10 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/10/2006 | 414.00 | 00073935204434 | JOSE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/10/2006 | 416.00 | 00011602685762 | JULIANA TEODOSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/10/2006 | 419.80 | 00003137250471 | MARIA MATILDES FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/10/2006 | 416.48 | 00004397639400 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/10/2006 | 400.00 | 00002296914470 | JOSÉ GONÇALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/10/2006 | 399.10 | 00081947950797 | NICOLAU CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/10/2006 | 419.20 | 00012422949886 | JULIO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/10/2006 | 403.72 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/10/2006 | 551.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEIS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NF.N. 001237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/10/2006 | 3870.72 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS N. 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/10/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/10/2006 | 1055.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/10/2006 | 1061.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/10/2006 | 1711.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/10/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/10/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/10/2006 | 567.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/10/2006 | 1620.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/10/2006 | 304.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/10/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/10/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/10/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/10/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/10/2006 | 1003.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/10/2006 | 1988.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/10/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/10/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/10/2006 | 4262.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/10/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/10/2006 | 150.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/10/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/10/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/10/2006 | 2249.85 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/10/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002810 | 02/10/2006 | 816.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 044907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002811 | 02/10/2006 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA A VERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 044904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/10/2006 | 265.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/10/2006 | 120.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECARGAS EMCARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA DIRETORIA DE ACAO PEDAGOGICAS, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/10/2006 | 2299.03 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONSTA NA NF N. 005502(EXECUCAO DO PDDE/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/10/2006 | 525.00 | 00014337527869 | VALMIR ESMERINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.700793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/10/2006 | 290.00 | 07888119000191 | INFOTEC-BRUNO PIRES ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/10/2006 | 555.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF N. 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/10/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SUPERVISAOPEDAGOGICA, AO PROGRAMA TELECURSO 2000, REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/10/2006 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SUPERVISAOPEDAGOGICA, AO PROGRAMA TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/10/2006 | 1276.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.686245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/10/2006 | 507.50 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NA NF NA012266/0012264/0012265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/10/2006 | 820.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA TERTULINO CUNHA, CONFORME CONSTA NA NF NA004847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/10/2006 | 670.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUTENCAO NOMICROONIBUS ESCOLAR(SISTEMA HIDRAULICO, CAIXA DE MARCHA, RESIVAO DEFREIOS E OUTROS), CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/10/2006 | 7600.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICO PARA AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONSTA NA NF N.005465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/10/2006 | 750.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/10/2006 | 7803.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.001169/01170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/10/2006 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RENOVACAO DEPNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 055062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/10/2006 | 48490.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/10/2006 | 16483.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/10/2006 | 17252.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/10/2006 | 11672.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/10/2006 | 4821.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/10/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOSMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/10/2006 | 5012.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/10/2006 | 4665.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/10/2006 | 3052.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/10/2006 | 1682.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/10/2006 | 2278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/10/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/10/2006 | 5470.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/10/2006 | 400.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/10/2006 | 577.50 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/10/2006 | 3883.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DIDATICODESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONSTANA NF N. 005471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/10/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/10/2006 | 420.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A KOMBI ESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/10/2006 | 430.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O ONIBUSESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/10/2006 | 430.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA KOMBI ESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/10/2006 | 380.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO ONIBUS ESCOLAR DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/10/2006 | 10597.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/10/2006 | 1105.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/10/2006 | 650.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N. 4718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/10/2006 | 2060.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/10/2006 | 700.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N . 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/10/2006 | 595.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/10/2006 | 630.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA, OBJETO DA TP N. 002/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/10/2006 | 1315.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, REF AO ,MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/10/2006 | 17395.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/10/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/10/2006 | 392.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/10/2006 | 2700.00 | 00005249241476 | SECRETARIA DE EDUCACAO - ACOES EDUCATIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETOACOES EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPTA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERRODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/10/2006 | 1860.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/10/2006 | 35.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/10/2006 | 1.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMSDESON, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/10/2006 | 0.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ITR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/10/2006 | 51.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/10/2006 | 617.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/10/2006 | 260.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/10/2006 | 1665.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002923 | 02/10/2006 | 1000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NANF N. 005473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/10/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/10/2006 | 320.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/10/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/10/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/10/2006 | 175.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/10/2006 | 570.00 | 00087255626491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/10/2006 | 930.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/10/2006 | 665.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/10/2006 | 576.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/10/2006 | 360.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/10/2006 | 475.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/10/2006 | 250.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,EM DESTERROPB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/10/2006 | 418.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/10/2006 | 700.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/10/2006 | 418.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE LAGOINHA,PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/10/2006 | 760.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/10/2006 | 810.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE SETEMBR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/10/2006 | 264.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/10/2006 | 550.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/10/2006 | 475.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/10/2006 | 731.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DASEDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/10/2006 | 595.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/10/2006 | 418.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/10/2006 | 264.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/10/2006 | 361.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/10/2006 | 540.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/10/2006 | 414.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/10/2006 | 361.00 | 00050109294491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/10/2006 | 1250.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/10/2006 | 665.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/10/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/10/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/10/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/10/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/10/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/10/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/10/2006 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/10/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/10/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/10/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/10/2006 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SESSORES DE VACINASALIMENTARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/10/2006 | 790.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA CAMIONETE D-20, VINCULADA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTANA NFS N. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/10/2006 | 694.00 | 00006412949488 | CLAUDIA MEIRE VIRGULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE EMPLACAMENTOS DE DOIS VEICULOS(UNO MILLE), DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/10/2006 | 110.85 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA A UNIDADE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N.088529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002812 | 02/10/2006 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NF N. 044905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/10/2006 | 770.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOS PARA OSSERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA NANFS N. 0000415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/10/2006 | 2230.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOS PARA OSSERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA NANFS N. 0000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/10/2006 | 1350.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 001172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/10/2006 | 1080.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/10/2006 | 1400.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/10/2006 | 1688.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/10/2006 | 10388.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/10/2006 | 6771.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/10/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/10/2006 | 6768.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/10/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/10/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/10/2006 | 2600.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONSTA NA NF N. 005472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/10/2006 | 380.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA NA NF N. 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/10/2006 | 460.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA MANUTENCAONA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA EDILIDADE,CONFORME CONSTA NA NF N. 001396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE /SUS OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/10/2006 | 1230.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/10/2006 | 10955.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/10/2006 | 2247.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE D-20, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/10/2006 | 350.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/10/2006 | 835.20 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOSAGENTES VACINADORES, DE CAMPANHA DE VACINA, PROMOVIDA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/10/2006 | 509.04 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOSAGENTES VACINADORES, DE CAMPANHA DE VACINA, PROMOVIDA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/10/2006 | 875.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO FIATUNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/10/2006 | 256.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO FIATUNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/10/2006 | 2055.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/10/2006 | 640.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/10/2006 | 415.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/10/2006 | 1072.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/10/2006 | 550.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/10/2006 | 1285.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/10/2006 | 210.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/10/2006 | 800.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/10/2006 | 938.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/10/2006 | 1563.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/10/2006 | 935.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/10/2006 | 473.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/10/2006 | 640.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/10/2006 | 980.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/10/2006 | 769.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/10/2006 | 291.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/10/2006 | 665.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/10/2006 | 716.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/10/2006 | 315.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/10/2006 | 470.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/10/2006 | 600.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 686728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/10/2006 | 465.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 686729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/10/2006 | 220.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NFA N. 686726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/10/2006 | 155.60 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTANA NFA N. 686731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/10/2006 | 172.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA , CONFORME CONSTANA NFA N. 686732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/10/2006 | 90.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA , CONFORME CONSTANA NFA N. 686727 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/10/2006 | 114.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA , CONFORME CONSTANA NFA N. 686730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/10/2006 | 1988.70 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NANF N. 001158/001159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/10/2006 | 653.04 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NANF N. 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/10/2006 | 120.00 | 00003645521402 | VICENTE ANDRE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, DAS UNIDADES DO PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/10/2006 | 800.00 | 00050105442453 | ZITO CASSIANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCACAO DE SOM EILUMINACAO, E APRESENTACAO ARTISTICA, NAS COMEMORACOES DO DIA DASCRIANCAS, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANITL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/10/2006 | 1808.34 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DES-TINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME CONSTA NANF N. 001153/001154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/10/2006 | 100.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARAO DIA DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME CONSTA NANF N. 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/10/2006 | 335.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BRINQUEDOS PARA ASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL-PETI, CONFORME NF N. 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/10/2006 | 250.00 | 00004552913735 | EDINALDO ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE APRESENTACAODE SHOW DE FORRO, NAS COMEMORACOES DO DIA DASCRIANCAS, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANITL-PETI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/10/2006 | 700.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/10/2006 | 450.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/10/2006 | 9457.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 0001156/001157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/10/2006 | 134.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BRINQUEDOS PARA ASCRIANCAS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CON-FORME NF N. 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE LOCACAO DEUM VEICULO D-20, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DOSABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/10/2006 | 300.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALCONFORME CONSTA NA NF N. 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/10/2006 | 604.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE EXEPEDIENTEPARA O PROGRAMA SACIANO A SEDE DO SABER, CONFORME CCONSTA NA NF N.005494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/10/2006 | 959.70 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NANF N. 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/10/2006 | 977.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NANF N. 001160/001161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/10/2006 | 827.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NANF N. 001162/001163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/10/2006 | 100.00 | 00096503467400 | MARIA GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005095206420 | GEOVANIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005774622452 | DAMIANA LOPES AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/10/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/10/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/10/2006 | 828.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NF N. 00896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/10/2006 | 965.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NF N. 00897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/10/2006 | 293.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NFS N. 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/10/2006 | 521.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/10/2006 | 650.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 005462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/10/2006 | 180.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES TELEFONICOSTIMMY CARD, PARA AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANA NF N. 00156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/10/2006 | 782.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANA NOTA FISCAL N. 002445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/10/2006 | 493.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 0003414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/10/2006 | 1460.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CAMISETAS PARA OO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORMECONSTA NA NF N. 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/10/2006 | 35.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/10/2006 | 1256.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NF N. 00898/00899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/10/2006 | 358.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NF N. 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/10/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/10/2006 | 300.00 | 00004090835429 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE MONITORA DA BRINQUEDOTEC, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/10/2006 | 300.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/10/2006 | 300.00 | 00000827513402 | ROGERIO FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE CABELEREIR, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/10/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/10/2006 | 300.00 | 00002214523464 | JOSE RICARDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE MARCENARIA, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/10/2006 | 680.00 | 04797392000112 | JOSIVANIA FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF N. 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAODE FARDAMENTO PARA DESTINADO A CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NANFS N. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/10/2006 | 670.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL N.000433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/10/2006 | 635.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANA NF N. 005519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/10/2006 | 525.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 007436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/10/2006 | 1330.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 700877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/10/2006 | 182.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTIANDOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NF N. 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/10/2006 | 90.00 | 00073928763415 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTIANDOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME NF N. 700890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/10/2006 | 127.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N.001674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/10/2006 | 175.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER,CONFORME CONSTA NA NF N. 007437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/10/2006 | 447.60 | 05863414000168 | ADRIANO ARAUJO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER,CONFORME CONSTA NA NF N. 004324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/10/2006 | 50.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA OPROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 001171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/10/2006 | 300.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/10/2006 | 150.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NANF N. 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/10/2006 | 100.00 | 00006677506495 | DENISE ARAUJO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/10/2006 | 100.00 | 00058678921404 | ERIVAN MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/10/2006 | 100.00 | 00000120990407 | GILVANILE MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004316920413 | SOFIA JUBERLITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/10/2006 | 100.00 | 00006503040474 | MARIA TACIANE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/10/2006 | 400.00 | 00002215064463 | MARCLEANO MEDEIROS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONDUCAODAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME CONSTA EM CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/10/2006 | 4725.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AS MAES DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/10/2006 | 200.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CAPACITACAODE AGENTES JOVENS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/10/2006 | 384.00 | 00005305903440 | MARIA CONCEICAO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CAPACITACAODE AGENTES JOVENS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/10/2006 | 300.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/10/2006 | 300.00 | 00087251817420 | EDIVALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/10/2006 | 300.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/10/2006 | 300.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/10/2006 | 4200.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005789404421 | JOSINA ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/10/2006 | 100.00 | 00043950698434 | MANOEL ALEXANDRE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/10/2006 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/10/2006 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/10/2006 | 100.00 | 00042473977453 | ANTONIETA FELIZARDA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/10/2006 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/10/2006 | 150.00 | 00001470247739 | LUIZ CARLOS BRITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003374528490 | UBIRAJA AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/10/2006 | 140.00 | 00004894239493 | MARIA CLAUDENICE TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/10/2006 | 200.00 | 00067545190459 | ERONILDES MARTIM CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/10/2006 | 4200.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/10/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/10/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/10/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/10/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/10/2006 | 80.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/10/2006 | 200.00 | 00006227748404 | GERALDA DOS SANTOS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/10/2006 | 200.00 | 00002958698440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/10/2006 | 200.00 | 00030276047400 | ERIVANIA CONCEICAO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/10/2006 | 200.00 | 00007038750437 | IGRIA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/10/2006 | 200.00 | 00002260631436 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2006 | 280.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE DEVOLUCAO ASECRETARIA DO TESOURO NACIONAL(GRU SIMPLES), DO SALDO REMANESCENTE DOCONVENIO N. 3871/2005, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE CACIMBAS E OMINISTERIO DA SAUDE, CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2006 | 570.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANTENCAONO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2006 | 450.00 | 00097946648472 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO TRATOR FORD 6610, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2006 | 255.40 | 00002296914470 | JOSÉ GONÇALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2006 | 218.64 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2006 | 218.64 | 00004397639400 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2006 | 301.05 | 00002507826428 | MARIA MADALENA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2006 | 247.50 | 00080552242420 | LUZINETE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2006 | 251.25 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2006 | 222.45 | 00004259576402 | MARILENE DE LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2006 | 260.45 | 00002618334728 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2006 | 222.45 | 00004534176473 | JOSEILTON NUNES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2006 | 222.45 | 00006103250439 | MARIA ELI CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2006 | 218.95 | 00081947950797 | NICOLAU CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2006 | 260.00 | 00003137250471 | MARIA MATILDES FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2006 | 252.00 | 00073935204434 | JOSE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2006 | 247.50 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2006 | 237.10 | 00002276767421 | LUIZ ABEL FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2006 | 258.90 | 00012422949886 | JULIO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2006 | 203.40 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2006 | 165.00 | 00007621187760 | MARIA DAS GRACAS ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2006 | 269.80 | 00004684860469 | MARIA DAS NEVES BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2006 | 267.55 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2006 | 258.30 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2006 | 227.40 | 00002955735469 | GIRLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2006 | 199.50 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2006 | 227.40 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2006 | 236.25 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2006 | 208.31 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2006 | 208.40 | 00011602685762 | JULIANA TEODOSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 700746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2006 | 212.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEISADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 001252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/11/2006 | 3969.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS N. 001255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2006 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA E OUTROS (SEC. DE AGRICULTURA-COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEAGRICULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2006 | 960.00 | 00000008316465 | CLAUDEVÂNIO GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM POCOS ARTESIANO, NA COMUNIDADE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2006 | 185.00 | 00020536372420 | JOSE ADEILDO MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO TRATOR FORD 6600, CONFORME CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/11/2006 | 1465.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O TRATOR FORD6610, CONFORME CONSTA NA NF N. 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/11/2006 | 402.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS E IMPEMENTOS PARAO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANF N. 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2006 | 695.00 | 00052172651400 | INACIO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO TRATOR FORD 6610, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/11/2006 | 703.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTENCAONO TRATOR FORD 6610, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2006 | 1161.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/11/2006 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/11/2006 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETÁRIA,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/11/2006 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETÁRIA,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/11/2006 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2006 | 631.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003152 | 01/11/2006 | 3149.98 | 07149739000109 | J.I CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSE LAURINDO, NA SEDE DOMUNICIPIO, E OUTRAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME BOLETIM DEMEDICAO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000160, OBJETO DA CARTACONVITE N. 0020/2006. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2006 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATORPARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2006 | 850.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM TRATORPARA TIRAGEM DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/11/2006 | 408.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANGUEIRAS PARAUTILIZACAO NAS PRACAS PUBLICAS, CONFORME CONSTA NA NF N. 001879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2006 | 5742.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2006 | 2514.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSCONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2006 | 1360.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/11/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR0 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2006 | 7081.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2006 | 12012.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/11/2006 | 7567.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/11/2006 | 929.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/11/2006 | 1043.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/11/2006 | 210.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2006 | 392.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2006 | 1620.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/11/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/11/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/11/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/11/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/11/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/11/2006 | 1547.60 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2006 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/11/2006 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2006 | 1055.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2006 | 1093.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2006 | 30.00 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVELACAO DE FOTOGRAFIASPARA O PROGRAMA PETI, CONFORME CCONSTA NA NF N. 00043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2006 | 210.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E CARIMBOSPARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORMENOTA FISCAL N. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2006 | 120.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/11/2006 | 700.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/11/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CAPACITACAODE AGENTES JOVENS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CAPACITACAODE AGENTES JOVENS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/11/2006 | 555.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003558286421 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005366495458 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005433855406 | GERALDA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/11/2006 | 300.00 | 00014643997869 | SALVADOR MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2006 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/11/2006 | 150.00 | 00095372474491 | MARIA SILVA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004785635401 | MARIA SELMA RODRIGUES COUTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/11/2006 | 70.00 | 00004411264480 | MARIA GORETE DOS SANTOS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, REFERENTE ABASTECIMENTO D` AGUA, NAS SALAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2006 | 240.00 | 00003182485490 | AUGUSTO CESAR PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, REFERENTE CONFECCAO DE BANCOS DE MADEIRA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2006 | 108.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS A SERVICO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2006 | 100.00 | 00007887523400 | EDILEUZA FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE IMOVEL PARAATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2006 | 272.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 713785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2006 | 425.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 713786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/11/2006 | 230.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NF N. 713783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/11/2006 | 224.57 | 00004944318499 | MARIA MADALENA RAYANE LIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AO PROGRAMA PETI, CONFORME NFS N.012960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/11/2006 | 1698.82 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 0001259/001260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/11/2006 | 7008.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 001255/001256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/11/2006 | 336.30 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORMECONSTA NA NF N. 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/11/2006 | 640.52 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NANF N. 001261/001262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/11/2006 | 265.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/11/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2006 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/11/2006 | 100.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/11/2006 | 400.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2006 | 400.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2006 | 400.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006667854490 | DAYANE ROSS FÉLIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/11/2006 | 75.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2006 | 300.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/11/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/11/2006 | 350.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2006 | 350.00 | 00006667854490 | DAYANE ROSS FÉLIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2006 | 400.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/11/2006 | 400.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2006 | 1053.70 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NANF N. 001257/001258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2006 | 90.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTCIOS PARAO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTANA NFA N. 713784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2006 | 139.50 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL, CONFORME CONSTA NA NFA N. 713787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2006 | 400.00 | 00082559937468 | ZIVANILDO DE FARIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2006 | 300.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2006 | 90.00 | 00042496691491 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2006 | 360.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS(TINTAS) DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2006 | 1820.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2006 | 380.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2006 | 820.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2006 | 470.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2006 | 230.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2006 | 300.00 | 00004090835429 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2006 | 300.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2006 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE MONITORA DA BRINQUEDOTEC, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2006 | 300.00 | 00000827513402 | ROGERIO FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE CABELEREIR, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2006 | 80.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/11/2006 | 726.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/11/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/11/2006 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2006 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/11/2006 | 2291.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/11/2006 | 31.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/11/2006 | 1.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS/DESON, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2006 | 0.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ITR, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2006 | 26.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA FEX, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2006 | 1712.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/11/2006 | 630.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS INTINERANTE DEREGISTRO DE NASCIMENTO, REFEFRENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/11/2006 | 700.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CARTOES PARA CELULARESDESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N. 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/11/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/11/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/11/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2006 | 392.22 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO MICROONIBUSESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2006 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA VERANEIO ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N.000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2006 | 1000.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/11/2006 | 1467.50 | 04906156000197 | GRAN-PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O MICROONIBUSESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 003109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/11/2006 | 340.00 | 04906156000197 | GRAN-PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NO MICROONIBUSESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 0981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/11/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/11/2006 | 2275.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAS PARAPREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 024695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/11/2006 | 2512.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONSTA NA NF N. 001199/001200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/11/2006 | 9007.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.001195/001196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/11/2006 | 3171.28 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 001197/001198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/11/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/11/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004335713495 | ADRIANO OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MARIA DAS NEVES DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/11/2006 | 2260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA A VERANEIO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 045683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2006 | 5028.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2006 | 4696.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2006 | 3052.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2006 | 1742.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOSMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2006 | 48506.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2006 | 16483.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2006 | 17252.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2006 | 11952.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2006 | 4821.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2006 | 2278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2006 | 5470.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2006 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2006 | 1764.04 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PASSAGEM AEREADESTINADA AO PREFEITO, JOAO PESSOA/BRASILIA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/11/2006 | 2082.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2006 | 4262.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2006 | 150.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2006 | 1003.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2006 | 1988.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/11/2006 | 100.00 | 00008443948400 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2006 | 100.00 | 00001341508480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/11/2006 | 150.00 | 00099211254434 | UILTON RIBEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/11/2006 | 100.00 | 00002681208467 | MARIA EUFLAZINA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/11/2006 | 150.00 | 00082563080444 | OLEGARIO ALEXANDRE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/11/2006 | 10511.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/11/2006 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAISEM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES DE VISTA, EMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, ERECIBOS DE BENEFCIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/11/2006 | 7.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS AO BANCO DO BRASIL CONFOME DEBITO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/11/2006 | 1067.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/11/2006 | 219.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/11/2006 | 485.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/11/2006 | 681.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/11/2006 | 755.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2006 | 377.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/11/2006 | 900.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/11/2006 | 620.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2006 | 930.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/11/2006 | 1290.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/11/2006 | 277.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/11/2006 | 390.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/11/2006 | 759.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2006 | 546.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2006 | 593.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2006 | 170.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE LAGOINHA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2006 | 165.00 | 00003993968450 | JOILTON MARINHO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2006 | 613.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2006 | 1790.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2006 | 306.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2006 | 498.00 | 00002075460450 | ADRIANA MARIA CUNHA TERTO E OUTROS - EDC - EFETIVO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2006 | 611.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2006 | 990.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2006 | 550.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2006 | 370.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2006 | 600.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CIPÓ, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2006 | 750.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2006 | 1602.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO FIATDUCATO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2006 | 256.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO FIATUNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2006 | 875.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO FIATUNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2006 | 1120.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS EM EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/11/2006 | 6198.17 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2006 | 320.00 | 03108737000110 | ROBERTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.0181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/11/2006 | 820.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2006 | 816.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2006 | 200.00 | 00012290352730 | AUDIGLEISON CASSIO S. GONÇALVES E OUTROS-SEC FINAN-COMIS+ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIA DA SAUDE, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2006 | 170.00 | 00012290352730 | AUDIGLEISON CASSIO S. GONÇALVES E OUTROS-SEC FINAN-COMIS+ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIA DA SAUDE, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2006 | 1850.00 | 00003912427410 | JOSE ANDRE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2006 | 695.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/11/2006 | 2759.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 0016759/00167556/0016744(FARMACIA BÁSICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/11/2006 | 2952.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2006 | 1750.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/11/2006 | 280.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/11/2006 | 680.00 | 03402178000157 | J L COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS DESTINADOS ACAMIONETE CABINE DUPLA, CONFORME CONSTA NA NF N. 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000121041409 | MARIA MARGARIDA DE LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004332272498 | URSULA ERIKA RIBEIRO MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/11/2006 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA A AMBULANCIASAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NF N. 045684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2006 | 552.42 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2006 | 1868.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2006 | 10626.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2006 | 4546.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2006 | 6768.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2006 | 645.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2006 | 1090.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2006 | 730.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CIPÓ, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2006 | 739.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2006 | 895.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/11/2006 | 902.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2006 | 742.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2006 | 920.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/11/2006 | 968.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/11/2006 | 877.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/11/2006 | 956.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2006 | 940.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2006 | 1240.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2006 | 900.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA, EMCACIMBAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, REFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, OBJETO DA TP N/002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/11/2006 | 10835.16 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2006 | 890.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFESSORES DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2006 | 623.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONO MICRONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NFS N./00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/11/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/11/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/11/2006 | 352.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE LAGOINHA,PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/11/2006 | 930.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/11/2006 | 1290.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/11/2006 | 970.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/11/2006 | 285.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/11/2006 | 650.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/11/2006 | 736.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/11/2006 | 374.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/11/2006 | 598.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/11/2006 | 560.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/11/2006 | 748.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/11/2006 | 997.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DASEDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2006 | 790.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2006 | 480.00 | 00087255626491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/11/2006 | 910.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2006 | 560.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2006 | 400.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2006 | 918.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2006 | 308.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2006 | 640.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2006 | 304.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2006 | 480.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2006 | 665.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2006 | 304.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/11/2006 | 475.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/11/2006 | 425.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/11/2006 | 400.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/11/2006 | 304.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/11/2006 | 352.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2006 | 480.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/11/2006 | 1015.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERRODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/11/2006 | 2700.00 | 00005249241476 | SECRETARIA DE EDUCACAO - ACOES EDUCATIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETOACOES EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPTA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/11/2006 | 125.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AS MAES DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/11/2006 | 963.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2006 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2006 | 20100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2006 | 940.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2006 | 950.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2006 | 950.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2006 | 645.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2006 | 720.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2006 | 640.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2006 | 670.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2006 | 780.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2006 | 670.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2006 | 550.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2006 | 370.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2006 | 105.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CIPÓ, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2006 | 202.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE CAÍCO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2006 | 165.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2006 | 297.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2006 | 375.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2006 | 375.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2006 | 230.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2006 | 360.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2006 | 96.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE MONTEIRO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2006 | 897.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2006 | 1020.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2006 | 2400.00 | 08060854000175 | SAMARA SILVA MURTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERARIASPARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME CONSTA NA NF N.000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2006 | 1650.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME CONSTA NA NF N.000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2006 | 7796.84 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2006 | 546.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2006 | 270.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS NOS VEICULOSDA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2006 | 520.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2006 | 770.00 | 00015311880104 | GERALDO BASILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DOEN-TES DA SEDE DO MUNICIPIO , PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2006 | 878.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE BAIXO,PARA OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2006 | 487.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA OUTRAS LOCALIDADES,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2006 | 550.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES, DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2006 | 765.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOASDOENTES,DA COMUNIDADE RETIRO, PARA OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, OBJETO DA TP N. 002/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2006 | 9780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2006 | 1868.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2006 | 10639.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2006 | 4524.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2006 | 300.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DETRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2006 | 1417.75 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2006 | 100.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003576831452 | SIDICLAUDIO TAVARES DE HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003900303410 | EDINALDO CIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2006 | 130.00 | 00006503399405 | JOSE NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2006 | 100.00 | 00000122689410 | CICERO BEZERRA DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2006 | 70.00 | 00004355359433 | LUCIANA ALVES GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007022679452 | FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/12/2006 | 150.00 | 00035224789400 | JOAO BOSCO BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/12/2006 | 200.00 | 00001258505738 | ANTONIO CARNEIRO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2006 | 100.00 | 00001987298470 | MARIA JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/12/2006 | 150.00 | 00093010281404 | MARIA MADALENA DO CARMO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/12/2006 | 150.00 | 00000122667441 | MARIA ELZANI SALES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2006 | 140.00 | 00003167243430 | ROSIMERE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2006 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2006 | 110.00 | 00002965423427 | IVONETE MARIA DO LIVRAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2006 | 150.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2006 | 60.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/12/2006 | 60.00 | 00004382386489 | MARIA DO SOCORRO HILARIO GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2006 | 120.00 | 00002089983493 | EULAMPIA SOARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/12/2006 | 140.00 | 00005988899498 | CLEONEIDE RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/12/2006 | 100.00 | 00042499410434 | MARIA SALOMÉ SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007901850752 | MISSILENE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006743591432 | EDINALDO FELIX FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL/ RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/12/2006 | 100.00 | 00004483569457 | JOSEFA GOUVEIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO DE POBREZA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/12/2006 | 250.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/12/2006 | 700.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de GENEROS ALIMENTICIOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0005961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/12/2006 | 673.28 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA NA NFS N. 1586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/12/2006 | 150.00 | 00001850711470 | ELZA MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/12/2006 | 8400.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS AOS AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003652935470 | ANDREIA MARIA DA SILVA-SEC SAÚDE-OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CAPACITACAODE AGENTES JOVENS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2006 | 236.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REFORMADO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000380/000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2006 | 150.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de CÓPIAS XEROGRAFICAS E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS TRABALHOS DO CMAS, CONFORME CONSTA NANF N. 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2006 | 166.30 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEICOES PARA OSAGENTES JOVENS, CONFORME CONSTA NA NF N. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/12/2006 | 350.00 | 00009390095794 | IVONE FERREIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS PARA O PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000120990407 | GILVANILE MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE CURSO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS FAMILIASDO PDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2006 | 2975.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, CONFORME CONSTA NA NF N. 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS A SERVICO DOPROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRAZALIDA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/12/2006 | 125.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ACOES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA CONFORME CONSTA NA NF N.,008492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/12/2006 | 499.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA IMPRESSORA PARA OSTRABALHOS DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA, CONFORME CONSTNA NF N. 007040. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2006 | 484.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, CONFORME CONSTA NANF N. 005621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2006 | 769.20 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REFORMADO PREDIO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CONSTA NA NF N. 000376/000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2006 | 497.55 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CONSTA NA NF N. 001298/001299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2006 | 100.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA O PROGRAMAAGENTE JOVEM, CONFORME CONSTA NA NFS N. 0000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2006 | 700.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, REFERENTE SERVICOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2006 | 200.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2006 | 400.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2006 | 350.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, REFERENTE FILMAGEM DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO A SEDEDO SABER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006667854490 | DAYANE ROSS FÉLIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2006 | 600.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS N. 000797/000798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2006 | 300.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS N. 000795/000796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2006 | 214.79 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER, CONFORME CONSTA NA NF N. 001901/001902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2006 | 105.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA SACIANDO A SEDE DO SABER,CONFORME CONSTA NA NF N. 007486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003244698450 | LAUDECI JOSEFA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2006 | 200.00 | 00000121067475 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2006 | 600.00 | 00005190763463 | JULIANA FERREIRA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-CONTRATOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS AO PROGRAMA SACIANDO O SABER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2006 | 3020.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NF N. 005635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2006 | 2200.00 | 03179986000105 | JACILDO ALMEIDA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TENIS DIVERSOS PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONSTANA NF N. 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2006 | 350.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 007485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2006 | 387.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL ESPORTIVO PARAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANITL-PETI, CONFORME CONSTANA NF N. 001903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2006 | 138.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA REFORMADO PREDIO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME CONSTA NA NF N. 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2006 | 5823.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONSTA NA NF N. 0001296/001297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2006 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TRATOR DE PNEUS, PARATIRAGEM DE LIXO, E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/12/2006 | 155.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANGUEIRAS PARAUTILIZACAO NAS PRACAS PUBLICAS, CONFORME CONSTA NA NF N. 002073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003641 | 01/12/2006 | 19130.37 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 3. MEDICAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS E BOLETIM DE MEDICAO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2006 | 2700.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROJETOS DE ENGENAHARIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROJETOS DE ENGENAHARIA PARA ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO) DA RUA ANTONIO VIRGINIO, NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2006 | 546.13 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME CONSTA NA NF N. 0022016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2006 | 244.25 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA USO DEEXPEDIENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2006 | 40.00 | 00788421000129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA USO DEEXPEDIENTE, DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2006 | 220.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA LIMPEZAPUBLICA, CONFORME CONSTA NA NF N. 090839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13. SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2006 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA E OUTROS-SEC IND COM TUR-COM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETÁRIA,EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2006 | 200.00 | 00088440354487 | CICERO FIRMINO DA SILVA E OUTROS-SEC PLAN E CONTR (COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIODA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Industria, Comércio e Turismo | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13. SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2006 | 722.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2006 | 1020.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2006 | 860.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2006 | 480.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2006 | 840.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTANA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2006 | 330.00 | 07611634000120 | GLORIA GEANE REMIGIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2006 | 530.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2006 | 830.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2006 | 1750.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2006 | 772.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2006 | 240.00 | 05863414000168 | ADRIANO ARAUJO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000827513402 | ROGERIO FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE CURSO DE CABELEREIR, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2006 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002346201456 | SEVERINO RAMALHO LOPES CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,MONITOR DE ATIVIDADES FISICAS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, DE MONITORA DA BRINQUEDOTEC, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004090835429 | MARIA SILENE DE LIMA LINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS,REFERENTE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2006 | 300.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS, REFERENTE CURSO DE TEATRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2006 | 1157.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2006 | 35.00 | 04873920000175 | AGL -CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2006 | 202.50 | 00006307344458 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2006 | 208.24 | 00000080945430 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/12/2006 | 207.00 | 00073935204434 | JOSE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2006 | 206.25 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2006 | 206.70 | 00012422949886 | JULIO MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2006 | 190.31 | 00003391895411 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2006 | 199.55 | 00081947950797 | NICOLAU CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2006 | 206.90 | 00011602685762 | JULIANA TEODOSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2006 | 200.00 | 00015596371882 | JOSE GONCALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2006 | 207.05 | 00087252660478 | DJANIRA MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2006 | 208.24 | 00004397639400 | MARIA JOSE CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2006 | 211.50 | 00003137250471 | MARIA MATILDES FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007621187760 | MARIA DAS GRACAS ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2006 | 204.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2006 | 208.10 | 00002276767421 | LUIZ ABEL FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2006 | 198.80 | 00004684860469 | MARIA DAS NEVES BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2006 | 205.05 | 00002507826428 | MARIA MADALENA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2006 | 204.00 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2006 | 202.50 | 00080552242420 | LUZINETE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2006 | 184.50 | 00003719694410 | IVONE ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2006 | 206.25 | 00002291710443 | MARIA JOSE JUSTINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2006 | 207.45 | 00004259576402 | MARILENE DE LIMA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2006 | 207.30 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2006 | 203.95 | 00002618334728 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2006 | 207.45 | 00006103250439 | MARIA ELI CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2006 | 207.45 | 00004534176473 | JOSEILTON NUNES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2006 | 204.00 | 00002955735469 | GIRLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS AGRICOLASADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 745786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2006 | 172.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEISADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA, CONFORME CONSTA NA NFA.N. 001278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003580 | 01/12/2006 | 28443.95 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1. MEDICAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N. 02 E NFS N. 000215. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/12/2006 | 500.00 | 00052172651400 | INACIO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTENCAONO TRATOR FORD 6610, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2006 | 3800.79 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS TRATORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NAS NOTASFISCAIS N. 001275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, OTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2006 | 2455.00 | 00006365611439 | WELSON SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.709399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2006 | 600.00 | 00014337527869 | VALMIR ESMERINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.745521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2006 | 800.00 | 00000120827409 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFRORME CONSTA NA NFA N.745608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2006 | 13567.30 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA NF N.001280/001281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2006 | 2234.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONSTA NA NF N. 001282/001283.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2006 | 6321.65 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 344 A 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/12/2006 | 1930.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE IMPRESSOS PARA OSSERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA NANFS N. 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/12/2006 | 280.00 | 01275892000104 | JOSELITO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/12/2006 | 200.00 | 00012290352730 | AUDIGLEISON CASSIO S. GONÇALVES E OUTROS-SEC FINAN-COMIS+ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A SECRETARIA DA SAUDE, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARAO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2006 | 1500.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NF N. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2006 | 2045.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A CAMIONETECABINE DUPLA, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONSTA NA NF N.009788/009789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2006 | 1751.55 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL N. 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2006 | 1602.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO FIATDUCATO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/12/2006 | 866.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N. 0017285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/12/2006 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SESSORES DE VACINASALIMENTARES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NANFS N. 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2006 | 256.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO FIATUNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2006 | 875.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DO VEICULO FIATUNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2006 | 1602.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SEGURO DA AMBULANCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Controle da Desp. Púb | Administração | Planejamento e Orçamento | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA SEC. DE PLANEJ. E CONTROLE DA DESP. PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO 13. SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA, A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO 13. SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/12/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS AOS ASSESSORESDOS VEREADORES REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO PREFEITO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DE VEÍCULO, PARA OGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/12/2006 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2006 | 1814.04 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA PASSAGEM AEREADESTINADA AO PREFEITO, JOAO PESSOA/BRASILIA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004041079403 | DJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO - PIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2006 | 1764.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO 13 SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/12/2006 | 450.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE CONSTA NA NF N. 000375 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/12/2006 | 700.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFESSORES DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/12/2006 | 875.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJOES DE GAS PARAPREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 025101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/12/2006 | 268.00 | 00000828161747 | EDIVAN FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSERTOSEM CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/12/2006 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA OONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 046251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2006 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS-EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2006 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAESTRO DA BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2006 | 200.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA A KOMBIESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2006 | 600.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA VERANEIO ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N./000021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2006 | 1535.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A VERANEIOESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 009790/009791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2006 | 1020.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 009793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2006 | 1900.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA OONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NF N. 009792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/12/2006 | 2700.00 | 00005249241476 | SECRETARIA DE EDUCACAO - ACOES EDUCATIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETOACOES EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPTA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/12/2006 | 2700.00 | 00005249241476 | SECRETARIA DE EDUCACAO - ACOES EDUCATIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROJETOACOES EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPTA DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/12/2006 | 1850.00 | 00003389175784 | UBERLAM LEITE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FSICAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2006 | 1140.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, REFERERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2006 | 740.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA PEDRO TERTO DA CUNHA, EMCACIMBAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2006 | 500.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/12/2006 | 700.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2006 | 700.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2006 | 600.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2006 | 440.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2006 | 440.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2006 | 440.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2006 | 380.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2006 | 800.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE VENTANIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2006 | 380.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2006 | 380.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2006 | 900.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2006 | 898.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO DA CUNHA, EM CACIMBAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2006 | 670.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2006 | 768.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2006 | 768.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2006 | 765.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2006 | 735.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPO, PARA A ESCOLA ESTADUAL PEDRO TERTO DA CUNHA, EM CACIMBAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2006 | 650.00 | 00069790191472 | DJAIR ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUTENCAONA KOMBI ESCOLAR, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2006 | 10184.93 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOSAOS VEICULOS ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTAFISCAL N. 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Educação Infantil | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2006 | 505.00 | 00006685350407 | EDNALDO DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS MUNCIPAIS,DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2006 | 1624.17 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL PARA AS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, CONFORME CONSTA NA NF N. 005642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2006 | 1900.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS PARA A KOMBIESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NF N.000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2006 | 900.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SUPERVISAOPEDAGOGICA, AO PROGRAMA TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERRODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DODISTRITO DE SAO SEBASTIAO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE, EM DESTERRODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FLAMENGO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE CIPÓ, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2006 | 900.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DASEDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2006 | 480.00 | 00087255626491 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2006 | 1384.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2006 | 304.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RIACHO DE AREIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2006 | 475.00 | 00000122676432 | JOAO BOSCO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2006 | 880.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2006 | 550.00 | 00005006461470 | PAULO RAIMUNDO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOS DOSITIO CHA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2006 | 490.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2006 | 665.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO,PARA ESCOLA GERTRUDES LEITE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/12/2006 | 390.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2006 | 400.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/12/2006 | 480.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/12/2006 | 352.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE LAGOINHA,PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/12/2006 | 352.00 | 00004445996491 | INACIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2006 | 652.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2006 | 880.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SERRA FEIA, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/12/2006 | 304.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2006 | 560.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/12/2006 | 560.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE JARDIM, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2006 | 652.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2006 | 304.00 | 00003702068430 | WELLINTON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE MONTEIRO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MANOEL DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00000829599436 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE RETIRO,PARA A ESCOLA TERTULINO DA CUNHA, EM CACIMBAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2006 | 735.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE SAO GONCALO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2006 | 900.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA 5. A 8. SERIE, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2006 | 700.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM ALUNOS DACOMUNIDADE FUNDAMENTO DE CIMA,PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2006 | 600.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM OS ALUNOSDA COMUNIDADE CAICO, PARA A ESCOLA TERTULINO CUNHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2006 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO 13. SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2006 | 4618.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO 13. SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2006 | 43465.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO 13. SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2006 | 63892.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, E1/3 DE FERIAS ANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2006 | 16483.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 2. FASE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2006 | 17252.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS, 1. FASE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2006 | 11842.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO FUNDEF 40% - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2006 | 4891.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2006 | 5470.00 | 00009240024840 | ADELITA FRANCISCA DE BRITO E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-EFETIV | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2006 | 6000.00 | 00000738629405 | RANIERE NOBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOSREFERENTE LOCACAO DE COMPUTADORES E MONITOR, DE CURSO DE INFORMATICA,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2006 | 15266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GPS DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2006 | 870.00 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTOS PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2006 | 5028.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2006 | 6157.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCACAO INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2006 | 3052.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA PRE ESCOLA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2006 | 1742.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2006 | 2278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AOSMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/12/2006 | 555.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LAVAGENSEM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NA NFS N. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/12/2006 | 1620.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/12/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/12/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2006 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00082560234491 | LEANDRO RANIERE FERREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTAFISCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2006 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA NANOTA FISCAL DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2006 | 400.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2006 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/12/2006 | 350.00 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENCAO AO MINISTERIOPUBLICO, DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.\ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/12/2006 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEOBRAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/12/2006 | 715.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/12/2006 | 566.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/12/2006 | 609.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/12/2006 | 782.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/12/2006 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/12/2006 | 1684.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS TELEFONICAS DOSTELEFONES DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/12/2006 | 465.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS INTINERANTE DEREGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/12/2006 | 8714.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO, PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2006 | 908.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/12/2006 | 1620.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CARGOSCOMISSIONADO,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO 13. SALARIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CARGOSEFETIVOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO 13. SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2006 | 2787.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FPM, DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2006 | 30.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2006 | 1.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO ICMS DESON, DO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2006 | 13.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA FEX, DO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/12/2006 | 170.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ação Judiciária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/12/2006 | 350.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de SENTENCA JUDICIAL, CONFORMEDESPACHO DA JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2006 | 715.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2006 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DEFINANCAS, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2006 | 390.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/12/2006 | 335.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de EM FORMA DE REPASSE AOPASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DO ICMS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2006 | 22.50 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACAO NA INTERNETDAS INFORMAÇOES REFERENTE A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2006 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13. SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Adiministração | Administração | Administração Geral | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/12/2006 | 130.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM TERRENO PARA COLOCACAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/12/2006 | 250.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/12/2006 | 50.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/12/2006 | 150.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/12/2006 | 130.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/12/2006 | 60.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/12/2006 | 200.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/ MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/12/2006 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/12/2006 | 250.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAGARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/12/2006 | 150.00 | 00042527473415 | DIMAS DA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/12/2006 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS BANDA FILMARMONICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/12/2006 | 150.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/12/2006 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Telecomunicações | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/12/2006 | 150.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARAFUNCIONAR A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/12/2006 | 150.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/12/2006 | 50.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT.DA SEC. DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/12/2006 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBR0 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/12/2006 | 170.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/12/2006 | 200.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE UM PREDIO PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/12/2006 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/12/2006 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIO RESIDENCIAL A SERVICO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/12/2006 | 80.00 | 00028786475487 | JOAO MANOEL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE IMOVEL PARA OPROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/12/2006 | 150.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE PREDIOPARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/12/2006 | 6768.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | EFICIENTIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - PESSOAL E ENC. SOCIAIS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. INCENTIVO ADICIONALDO MINISTERIO DA SAUDE, COMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023