| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2006 | 275.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2006 | 7900.00 | 07698430000178 | ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS | Importe relativo a serviços prestados no Show Pirotécnico realizado por ocasiao das festas de final de ano neste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 1077.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 11540.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Dengue por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 11.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS, IPTU, FUNDO ESPECIAL, FPM E RECURSOS DIVERSOS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 8388.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 19546.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Fundef por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PDDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2006 | 0.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 30.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2006 | 39143.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referentes aos meses de novembro e dezembro/2005 e 13ºDecimo Terceiro Salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2006 | 5000.00 | 40980633000128 | Cerealista Madalena Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinado ao Progrma do PDDE, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2006 | 867.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2006 | 874.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina, destinado a residencia dos medicos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2006 | 1371.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2006 | 100.00 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a complementaçao do empenho nº 2060 do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Programa PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2006 | 30.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 350.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 1143.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 3047.76 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, destinado ao PETI conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 750.00 | 00037882210463 | Tereza Marques Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços fotograficos prestados no Programa Justiça cidada itinerante neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Infra-Estrutur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 6700.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Importe relativo a aquisiçao de uma pipa, modelo asa branca, capacidade 3500lts, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 6450.00 | 00002433325480 | Joao Gomes Pinheiro e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos das vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso: Conceiçao, Mocoto,Barreiros e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da noite, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00010354147757 | Francisca Francimar de Lima Cardoso | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00002900391423 | Hozair Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento do contrato de veiculo onibus placa LHI 6763, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Tres Lagoas, Juriti, Maracaja,serviços prestados no turno tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 1700.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 2262.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 11655.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2006 | 48.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Importe relativo a guia de recolhimento de taxa de diligencia cobrada pelo Poder Judiciario da Comarca de Araruna | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2006 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa para cobertura de despesas com manutençao do CASH e transporte numerario do PAE de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2006 | 96.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00949.1993.010.13.0-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2006 | 1350.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolete D-10 de placa KBK 7723/PB de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio para transportar merenda e carteiras escolares,competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, transportando estudantes, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de dezembro/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo Besta placa BXF 3313 prestando serviços a Secretaria de Educaçao e Cultura, para transportar estudantes, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo Fiat UNO MMU 0290/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 1350.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa CPV 2140/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 1350.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2006 | 264.84 | 00046832840497 | Jose Antonio Avelino e outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de bolsas do Programa PETI, correspondente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2006 | 3000.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 05 plantoes de 24 horas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2006 | 5500.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento como Diretor Clinico e Medico com mais 08 plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2006 | 2064.50 | 07083558000127 | VANDES MONDE HENRIQUE PEREIRA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimentícios destinado a Secretaria de Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Aquisição de móveis, equip. e material permanente p/ a Secretaria de A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2006 | 3746.40 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de um Computador Pentium com 512 memoria, destinado a Secretaria de Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2006 | 998.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha nº 3503-1178 pertencente ao Posto Telefonico de Matas do Riachao, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso: Sao Luiz, Capivara, Balanço e Lagoa de Onça, turno da tarde, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2006 | 1600.00 | 00010354147757 | Francisca Francimar de Lima Cardoso | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro, Barreiros, Baixa Grande, Lagoa Salgada,turno tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2006 | 1700.00 | 00000825430704 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio e vice versa no percurso: Anafe, Caraubas, Trapia, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2006 | 2000.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas, Tres Lagoas, Logradouro, Lagoa Salgada, durante o turno da noite, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2006 | 1600.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso: Barreiros, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, turno tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2006 | 1700.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2006 | 2000.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus KFF 0068/PB transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas do Riachao, Picadas, Olho Dagua,turno da tarde,Referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2006 | 1600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro, Carneiro e Lagoa Salgada, turno tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2006 | 1600.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio e vice versa no percurso: Caraubas, Mium e Boi Manso, serviços prestados no turno da tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2006 | 2300.00 | 00004411375478 | Maria de Fátima de Lima Batista | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Conceiçao, Boa Vista e Logradouro, durante o turno da tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2006 | 1400.00 | 00040843637749 | Antonio Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa NOM 7917/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Barreiros, Carneiro,Carrapicho, turno da tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2006 | 1400.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo ,transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Caraubas e Mium, turno da tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2006 | 1600.00 | 00002900391423 | Hozair Benedito Leal | Importe relativo ao pagamento do contrato de veiculo onibus placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Tres Lagoas,Juriti, Maracaja, turno tarde,competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2006 | 2500.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2006 | 1400.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua, Timbauba, Bela Vista, turno da tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2006 | 1700.00 | 00002828322467 | Maria do Socorro de Sousa Borges | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro, Barreiros e Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, durante o turno da noite, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2006 | 1600.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, turno manha, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2006 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2006 | 2700.00 | 05757746000168 | INEL Comercio de Amterial Eletricos Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura para manutençao da rede de iluminaçao publica deste municpio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2006 | 7959.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMAC.LTDA | Importe relativo a aquisiçao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2006 | 696.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa do consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2006 | 851.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria da Infra Estrutura debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2006 | 234.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2006 | 250.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2006 | 1964.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2006 | 1400.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros,Carrapicho, turno tarde, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2006 | 26.95 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2006 | 75.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Importe relativo ao pagamento de conserto e manutençao de uma impressora epson FX 2190, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2006 | 300.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2006 | 1200.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 02 (dois) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2006 | 1500.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326 de minha propriedade, prestando serviços na Secretaria de Saúde e Açao Social deste municipio,transportando pessoas doentes, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2006 | 5400.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 09 (nove)plantoes no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, competencia novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2006 | 1200.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como estagiaria na area de medicina em 02 plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mês de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2006 | 1521.88 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2006 | 880.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de hospedagem de pessoas que vieram de outro municipio prestar serviços na mediçao dos imoveis para cobrança de IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2006 | 51.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2006 | 300.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2006 | 4290.00 | 00011369108168 | Sergio Guimaraes da Silva | Importe relativo ao pagamento pela prestaçao de serviços de Consultoria Tecnica em cumprimento do Art.165 da CF/88 na elaboraçao do Plano Plurianual-PPA do Municipio, para o Quadrienio 2006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2006 | 846.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2006 | 1100.00 | 00004415558453 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2006 | 1155.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria de Educaçao,Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2006 | 2695.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2006 | 4901.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado para a Secretaria de Saude,para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2006 | 945.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2006 | 300.00 | 00004285922444 | Valdicleide Oliveira de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Telefonista do Posto Telefonico da localidade de Lagoa Salgada, durante os sabados, domingos e feriados,correspondente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2006 | 11540.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2006 | 812.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2006 | 17254.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Açao Social, relativo ao mes de dezembro/2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2006 | 24993.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2006 | 335.00 | 00004159052495 | Maria das Graças Vieira dos Santos | Importe relativo ao pagamento de aluguel de louças e ornamentaçao do ambiente onde foi servido o almoço para o pessoal que se deslocaram de Joao Pessoa para prestarem serviços no Programa Justiça Cidada Itinerante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2006 | 800.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores desta edilidade, correspondente aos meses de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2006 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2006 | 1077.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2006 | 9267.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2006 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diárias junto ao Escritório do Contador na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2006 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias para tratar de assunto da contabilidade deste municipio junto ao Escritorio do Contador Joao Gilberto na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2006 | 120.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias para tratar de assunto da contabilidade deste municipio, junto ao Escritorio do Contador Joao Gilberto na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2006 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 23 CSM da 4 Delegacia da cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos, referente ao mes de janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2006 | 774.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2006 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico deste municipio,durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2006 | 300.00 | 00012345678909 | Jose Antonio Barbosa da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no conserto e recuperaçao de 04 maquinas de datilografia simples e 02 eletricas, pertencentes a Secretaria de Adm.e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2006 | 660.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Importe relativo ao pagamento de limpezas de fossas realizadas em diversas Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2006 | 240.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento da locação de uma casa situada a rua: José Gomes Maranhão, S/N, destinado a moradia dos médicos do PSF, relativo aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Distribuição de medicação complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2006 | 219.50 | 08315970000198 | Amilcar Lucena de Almeida | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento destinado a uma paciente interna no Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2006 | 458.30 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao pagamento do fornecimento de material de limpeza, destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2006 | 35.00 | 09127333000150 | Amip-Assist.Medica Infantil da Paraiba | Importe relativo ao pagamento de eletroencefalograma realizado no paciente Antonio Francisco dos Santos, conforme documentaçao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2006 | 60.00 | 00083220844634 | Maria Edeny da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias concedida a Maria Edeny da Silva, junto as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande acompanhando pessoas doentes para os hospitais destas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2006 | 1140.00 | 00002991553405 | Francisco Jamilson do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade F4000 de placa MZA 1793/PB, no transporte de pipas daguas para doaçoes conforme declaraçoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2006 | 300.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Telefonista do Posto telefonico da localidade Lagoa Salgada, correspondente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2006 | 600.00 | 00007767859401 | Jucelio da Cruz de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de pedreiro na reforma de calçamento das vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2006 | 360.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens e lubrificaçoes dos veículos ambulancias, de placas DNP 4540 e DNP 4597, lotados no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2006 | 300.00 | 00001398206717 | Jose Domingos de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vigilante do Deposito de aguas conhecido como Porao, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2006 | 195.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagem e lubrificação de veículo lotado na rede municipal de Atençao Basica a Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2006 | 54607.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2006 | 7975.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2006 | 68155.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes - Fundef 60%, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2006 | 34348.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes- Fundef 40%, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2006 | 8350.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de mandado de sequestro nº0057/2006, da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, referente ao processo nº 00513.2003.010.13.00-8 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2006 | 1906.91 | 00063996820453 | Francinete Paulino dos Santos | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº 0054/2006,da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, ref. ao processo nº00047.1994.010.13.0-9, em favor de Francinete Paulino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2006 | 5539.20 | 00031519369468 | Maria das Graças dos Santos Ferreira | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº0056/2006, da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, ref. ao processo nº00126.1995.010.13.00-0, em favor de Maria das Graças dos Santos Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2006 | 4867.72 | 00010015704807 | Iris de Fatima Andre da Silva | Importe transferido conforme mandado de sequestro nº0055/2006,da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, ref. ao processo nº00041.1994.010.13.00-1, em favor de Iris de Fatima Andre da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2006 | 6086.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do recolhimento da guia GRDE do parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia, mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2006 | 5640.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente ao pagamento da aquisiçao de 02 (duas) impressoras matricial epson FX 2190, destinadas a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2006 | 360.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos pneus dos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2006 | 4538.00 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de tecidos destinados ao Programa Saude da Familia deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2006 | 2960.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de pneus para as ambulancias deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2006 | 900.00 | 00022566031487 | Roberval dos Santos Cezar | Importe relativo ao pagamento de serviços temporarios prestados como segurança do predio da Delegacia do Distritio do Logradouro, durante os meses outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2006 | 1719.00 | 09266982000132 | Santos Comercial de Moveis Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de 01 liquidicador 3V.KLIB900X black decker e 02 ar condicionado 7500 220V.LG para a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em an | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2006 | 612.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Aquisição de terrenos para implantação de projetos públicos, na zona r | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2006 | 12000.00 | 00077654811772 | Francisco Assis de Lima | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de um terreno medindo um e meio (1,5) hectare, denominada Boa Vista, situada no municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2006 | 1040.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMP1958/PB,no transporte de 26 carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 40,00 cada,para doaçoes conforme declaraçoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2006 | 2990.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no transporte de 46 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 65,00 cada, para doaçoes conforme declaraçoes anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2006 | 11540.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2006 | 20031.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2006 | 3685.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2006 | 25106.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2006 | 15904.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de funcionarios lotados na Secretaria de Saude CC, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2006 | 12.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2006 | 8388.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2006 | 17375.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2006 | 13548.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2006 | 8605.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2006 | 9710.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de pessoal 40%-CC FUNDEF, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2006 | 1077.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2006 | 8611.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU e ITR ,por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do RECURSOS DIVERSOS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relativo a cessão de uso do software-sistema integrado de contabilidade e administraçao publica, conforme nota fiscal de serviços em anexo, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2006 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a cessao de um horario aos sabados das 18:00 as 19:00 h, para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2006 | 1671.87 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo ao pagamento de contas telefônicas pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2006 | 1210.15 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2006 | 790.00 | 41126665000123 | JM Oxigenio Com. e Repres.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de oxigenio, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2006 | 906.45 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado a casa dos medicos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2006 | 24821.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2006 | 594.60 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao PETI -Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2006 | 1312.50 | 00049872761434 | Edvaldo da Costa | Importe relativo a despesas com alimentaçao prestada ao pessoal da Justiça Itinerante do dia 28/08 a 02/09/2005, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2006 | 674.98 | 00025809409873 | Edvania Araujo de Macedo e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2006 | 13500.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2006 | 30.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de diarias,transportando pessoas doentes deste municipio para os Hospitais da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2006 | 1082.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de conta telefonica de linha nº 3379-1044 pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2006 | 778.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a pagamento de contas telefonica de linha nº 3379-1142 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2006 | 3680.00 | 01106069000167 | Maria Zelia de Brito Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para o onibus, lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2006 | 1553.00 | 41138504000150 | Casa das Tintas -Com.Varej.de Tintas | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a pinturas de veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2006 | 500.00 | 00066920779404 | Walter Lúcio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde funciona o campo de futebol no Distrito de Logradouro, referente aos meses de dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2006 | 600.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Importe relativo a notas de divulgaçoes de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2006 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria Contabil prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2006 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria Contabil prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2006 | 550.00 | 00063998319468 | Maria das Graças dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no Programa Saude da Familia, referente ao mes de dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2006 | 145.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº3379-1372 pertencentes a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2006 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2006 | 1321.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2006 | 500.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina, destinados a residencia dos profissionais dos programas saude da familia e familia bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2006 | 210.00 | 00044246641472 | Maria Juscelina da Silva | Importe relativo ao fornecimento de leite in-natura destinado ao Hospital e mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2006 | 210.00 | 00044246641472 | Maria Juscelina da Silva | Importe relativo ao fornecimento de leite in-natura destinado ao Hospital e mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2006 | 550.00 | 00001073807495 | Ronaldo Rafael Gomes Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em Assessoria Tecnica para Planejamento, monitoramento, avaliaçao e implementaçao das politicas publicas municipais de atençao basica a saude, relativo ao mes janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2006 | 30.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Importe relativo ao pagamento de diarias transportando pessoas doentes deste municipio para os Hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1046 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2006 | 178.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1046 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2006 | 626.60 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao cafe da manha para o pessoal da limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2006 | 74.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1045 pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2006 | 1655.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de ataude para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2006 | 30.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Importe relativo ao pagamento de diarias transportando pessoas doentes deste municipio para os Hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2006 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica onde funciona a casa dos medicos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2006 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica onde funciona o Posto de Saude Palmeira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2006 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 4º JSM da cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2006 | 2800.00 | 00002985172489 | FRANCISCO FABIANO COSME RODRIGUES | Importe relativo a locação de um veículo, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307,a serviço do Poder Executivo Municipal,a disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos e Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 24,25 de Janeiro/2006, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos e Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa, nos dias 08 e 09 de Fevereiro/2006, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2006 | 4379.18 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisiçao de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2006 | 800.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2006 | 30.00 | 00083220844634 | Maria Edeny da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria para acompanhar pacinetes para realizaçao de exames e tratamentos de saude em Hospitais de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2006 | 2880.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de ataúdes para doações a pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2006 | 1750.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, doados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Infra-Estrutur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2006 | 680.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 01 (um) motor destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2006 | 1225.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2006 | 350.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados do processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2006 | 2000.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BUDU DE SOUSA OLEGARIO | Importe relativo ao pagamento de gratificaçao pelos serviços prestados como Odontologa do Programa Saude Bucal(PSB) deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2006 | 30.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de diarias,transportando pessoas doentes deste municipio para os Hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2006 | 3503.20 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2006 | 700.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2006 | 1074.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa para cobertura de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro, competencia dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2006 | 1906.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2006 | 16375.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2006 | 6486.80 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Município, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2006 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2006 | 6100.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento como Diretor Clinico e medico com 09 plantoes médicos no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2006 | 2400.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 04 plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003385354463 | Maria da Silva Ferreira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da residencia dos medicos do PSF municipal deste municipio, durante o mes de dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2006 | 900.00 | 00010604583818 | José Pedro Francisco Júnior | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na manutençao da rede eletrica e reposiçao de lampadas nas ruas desta cidade, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2006 | 11220.00 | 00003637714418 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza urbana e retirada de entulhos das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2006 | 600.00 | 00002143812426 | Misael Gomes de Araujo e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Roço das laterais das Estradas que liga o Sitio Barreiros a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2006 | 1440.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de recuperaçao de calçamento nas ruas: Antonio Fausto de Macedo, Antonio Euriques de Vasconcelos, Das Comunicaçoes e Horacio Lima nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2006 | 706.73 | 00006915934421 | Maria Izabel Firmino da Silva e outros | Importe relativo a ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2006 | 2250.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de armações para óculos completos doados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2006 | 370.00 | 00040794520472 | Marinildo Bezerra do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no levantamento de um inquerito sanitario, para elaboraçao de projetos de melhoria sanitaria domiciliar deste municipio, realizado no Conjunto Benjamim Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2006 | 420.00 | 00006982786404 | Jurandi Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem transportando mudança de pessoa carente deste municipio para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2006 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de exames em pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2006 | 4550.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de carros pipas daguas destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2006 | 1100.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Chevrolet caminhao carroceria aberta de placa CBS 6803 no transporte de pipas de água para pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeições almoço e janta pessoal que se deslocaram da capital paraibana, para prestarem serviços na Justiça Cidada Itinerante no periodo de 16/01 a 20/01/2006 neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2006 | 4531.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2006 | 300.00 | 00004955760422 | Elaine Joyce de Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua: Antonio Euriques de Vasconcelos,156,Cacimba de Dentro, onde funciona o Posto do PSF, correspondente ao mes de janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2006 | 525.54 | 09188376000146 | DETRAN | Importe relativo ao pagamento de atualizaçao da 2º via do recibo do carro de placa GMY 3519/PB, lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2006 | 400.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2006 | 150.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2006 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia de apoio dos médicos do PSF, relativo ao mês de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2006 | 2108.00 | 07431821000121 | CICADEL - COOP. INDUST. DE CONFEC. DE CACIMBA DE DENTRO LTDA | Importe relativo ao pagamento de confecçoes e serigrafia de lençois, campos e fronhas para a Atençao basica de saude, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta Recursos diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00.949.1993.010.13.0-4, em favor de Sebastiao Agostinho da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2006 | 840.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeições para pessoal que se deslocaram de outros municípios para prestarem serviços neste município, durante o mes de dezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2006 | 1710.00 | 00049868721415 | Jose Antonio Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculos de minha propriedade chevrolet de placa MNQ 2720/PB,nas divulgaçoes de entrega do fardamento escolar/2005 e matricula/2006 das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2006 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma fotocopiadora, destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, relativo aos meses de novembro, dezembro/2005 e janeiro/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2006 | 750.00 | 00071617515434 | Jaqueline Silva Lima | Importe relativo ao pagamento de refeiçoes para pessoal que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2006 | 300.00 | 00001025006496 | Maria Gorete de Lima Francelino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na unidade basica de saude Santo Antonio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2006 | 120.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento da locação de uma casa situada a rua: José Gomes Maranhão, S/N, destinado a moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2006 | 829.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2006 | 812.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2006 | 184.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2006 | 413.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisiçao de Equipamentos p/ Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2006 | 1760.00 | 06318725000109 | Maria da Luz Silva Livros-ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de coleçao de livros, destinado a Secretaria de Educaçao,Cultura e Esportes, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2006 | 3911.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao,Cultura e Esportes deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2006 | 25.85 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2006 | 723.78 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pães destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste município, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2006 | 3034.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ap pagamento do fornecimento de material hospitalar destinado ao Programa Saude Bucal deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2006 | 575.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo placa MMR 0534/PB, transportando pessoas da Secretaria de saude para a cidade de Guarabira para o 2º nucleo de saude,para apanhar vacinas e entregas de documentos do SIA/SUS municipal, durante os meses de janeiro e fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 02(dois) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2006 | 4200.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 07 plantoes no valor de R$ 600,00 cada,no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade,competencia dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiaria na area de medicina em 02 plantoes no Hospital Municipal Izabel Moreira de Souza nesta cidade,durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a atenção à saúde bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2006 | 5992.50 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento da aquisiçao de equipamentos destinado ao Programa de Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2006 | 17133.50 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de equipamentos destinados aos Postos de Saude do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2006 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2006 | 280.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1672 pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, onibus da justiça itinerante, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2006 | 940.00 | 00061005851468 | Flavio Luciano de Alcantara Silva | Importe relativo ao pagamento de 94 hospedagens a R$ 10,00 cada para o pessoal que se deslocaram da Capital Paraibana, para prestarem serviços na Justiça Cidada Itinerante no periodo de 16 a 20 de janeiro/2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2006 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de exames em pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Infra-Estrutur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2006 | 2524.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento da aquisiçao de equipamentos destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2006 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2006 | 812.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2006 | 930.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº3379-1044 pertencente a esta Secretaria de Administraçao e Finanças, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2006 | 404.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº3379-1045 pertencente a esta Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2006 | 1100.00 | 00004415558453 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mês de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relaivo ao pagamento de cessão de uso do software de sistema integrado de contabilidade e administraçao publica, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico do municipio de Cacimba de Dentro, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2006 | 475.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo placa MMR 0534/PB, transportando pessoas da Secretaria de Educaçao para a cidade de Guarabira para a 2º regiao de ensino, durante os meses de janeiro e fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2006 | 5871.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de equipamentos destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2006 | 521.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao,Cultura e Esportes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2006 | 1077.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de pessoal, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2006 | 11632.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2006 | 1501.50 | 05757746000168 | INEL Comercio de Amterial Eletricos Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municpio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2006 | 1100.00 | 00001873802447 | MARINALDO PONTES SOARES | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo FIAT UNO de placa MMU 0290/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2006 | 68216.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2006 | 8605.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2006 | 33982.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2006 | 10340.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de pessoal 40%-CC FUNDEF, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2006 | 13548.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2006 | 2090.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2006 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2006 | 8037.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2006 | 20645.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2006 | 297.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2006 | 800.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de construçao destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2006 | 11540.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2006 | 19895.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2006 | 1273.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria da Infra Estrutura, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2006 | 1500.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de construçao para doaçoes, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2006 | 213.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Auxiliares de Consultorio Dentario deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2006 | 3660.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal da Atençao Basica deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2006 | 25260.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Açao Social, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2006 | 15894.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Açao Social, relativo ao mes de fevereiro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto dos Dentistas do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2006 | 48970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF-Programa Saude da Familia, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2006 | 1993.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude deste municipio. debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2006 | 5600.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de material de expediente destinados aos Postos de Saude do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2006 | 5400.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de material de expediente destinados a atençao basica deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2006 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa de apoio dos medicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2006 | 300.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem transportando pessoas doentes das localidades de Lagoa Cavada, Logradouro, Boa Vista, Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2006 | 300.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens em veiculo de minha propriedade de placa MMS 4729/PB, transportando pessoas doentes das localidades de Maracaja, Juriti, Tres Lagoas e Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2006 | 500.00 | 00019652862835 | Mauro Sergio do Nascimento Ramos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 03 (tres) viagens em veiculo de minha propriedade de placa GRR 1692/PB, transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio para outras cidades do Estado, sendo: 02 (duas) para Joao Pessoa e 01 para Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2006 | 709.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a contas telefonica de linha nº 3503-1178 pertencente ao Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2006 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2006 | 7000.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio,conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2006 | 6.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2006 | 104.15 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, ida e volta em veiculo gol placa KLH 6765/PB, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria jurídica prestados junto a esta edilidade, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços tecnicos de Engenharia e elaboraçao de planos de trabalhos para diversos Ministerios durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2006 | 300.00 | 00005855461424 | Antonio Batista dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como mensageiro do Posto Telefonico da localidade de Barreiros, correspondente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2006 | 1143.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Importe relativo ao pagamento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2006 | 800.00 | 00004525303425 | Jose Valdeci Guedes dos Santos e Outros | Importe relativo a ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2006 | 1887.50 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a atenção à saúde bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2006 | 4800.00 | 00013290088472 | Neuda da Silva Moreira | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de um Consultorio Odontologico usado, destinado ao Programa de Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2006 | 250.00 | 00004133193423 | Sandoval Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMZ 4744/PB, transportando pessoas doentes da localidade de Conceiçao, para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante os meses de dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2006 | 13500.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2006 | 945.00 | 00049960318400 | Edmilson de Oliveira Silva | Importe relativo a pagamento proveniente de viagens realizadas no veiculo santana de placa MMR 5340/PB, para realizaçao de visitas domiciliares e deslocamento das Equipes dos Programas de Saude da Familia para as Unidades Basicas de Saude, na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2006 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos das Unidades basicas de saude deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2006 | 482.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria, Elaboraçao e Acompanhamentos de Projetos dessa municipalidade, ref. ao mes de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2006 | 54.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo as tarifas bancárias cobradas nas contas do IPTU e ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Fundo Especial por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2006 | 427.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2006 | 3600.00 | 07431821000121 | CICADEL - COOP. INDUST. DE CONFEC. DE CACIMBA DE DENTRO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de camisetas para os Professores da rede do ensino fundamental deste municipio, no 1º planejamento pedagogico realizado nos dias:21,22,23 de fevereiro de 2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2006 | 366.00 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento da aquisiçao de material destinado as equipes de futebol deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2006 | 500.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pneus de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Dengue por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2006 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PETI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2006 | 9050.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao parcelamento do debito da Saelpa na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veículo de placa nº CCE1308-PB,realizadas a serviços da Justiça Itinerante no periodo de 16 a 20 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2006 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de peças para veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2006 | 1500.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326, locado na Secretaria de Saúde e Açao Social deste municipio,para transportar pessoas doentes referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2006 | 1800.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiaria na area de medicina em 03(tres) plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mês de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 02(dois) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2006 | 6700.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Diretor Clinico e medico em 10 (dez) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2006 | 860.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veículo de placa nº CCE1308-PB, transportando servidores do Setor de Contabilidade e do Setor de Pessoal junto aos Escritorios de Contabilidade e da Elmar para a cidade de Joao Pessoa, durante os meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2006 | 800.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores desta edilidade, correspondente aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2006 | 6.65 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2006 | 625.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens de veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, durante o mes de janeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2006 | 2324.90 | 04866077000108 | Rocha Compensados Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materia para a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2006 | 893.35 | 00005972415461 | Luis Gonçalves de Oliveira e outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2006 | 6240.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMU 1869/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2006 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2006 | 10875.00 | 00001479808440 | Adriano Ferreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2006 | 1834.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao pagamento do fornecimento de mercadorias, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de toner ed.2860 para maquina de xerox desta Secretaria de Educaçao,conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2006 | 2609.65 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2006 | 20882.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material medico hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2006 | 350.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2006 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2006 | 2400.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 04(quatro) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2006 | 6000.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 10 (dez) plantoes no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, competencia mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2006 | 800.00 | 12919395000100 | Retifica Ideal Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no trator lotado na Secretaria da Infra Estrutura conforme discriminação da nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2006 | 717.02 | 00003574079460 | Francisca Damiana da Silva e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2006 | 938.00 | 00001385985844 | Jose Benedito dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados nos freiros e engraxamentos dos rolamentos do Micro onibus MNU 8233 e Onibus MMB 7749 e retirada de vazamento de oleo do motor da D-20 MXW 1643 lotados na Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2006 | 300.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como juiz de futebol no Torneio de Futebol de Salao feminino e masculino e no torneio inicio da taça cacimbense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2006 | 844.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2006 | 2800.00 | 00002985172489 | FRANCISCO FABIANO COSME RODRIGUES | Importe relativo ao pagamento da locação de um veículo Camionete Cabine, marca Mitisubishi,04 portas,c/ar condicionado, ano 2000, cor preta, placa MOJ-3307, prestando serviços para o Poder Executivo deste municipio a disposição do Gabinete do Prefeito, competencia fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de fevereiro conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2006 | 1637.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2006 | 13135.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe referente a tarifa de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro-PB, competencia fevereiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2006 | 2800.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL-BUENOS AIRES C.BARROS ME | Importe relativo ao pagamento de Implantaçao do Sistema de Controle Patrimonial desse municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2006 | 2030.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2006 | 1006.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2006 | 1027.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina, destinado a casa dos medicos nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2006 | 850.00 | 00005701248402 | Luciano Venancio Dias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecçao de 21 janeloes de madeira e tela para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de realizações de viagens em veiculo de minha propriedade GM Chevrolet Caminhao carroceria aberta de placa CBS6803 no transporte de 20 pipas de água no valor unitario de R$ 50,00 (cinquenta reais)para pessoas carentes deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMP1958/PB,no transporte de 25 carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 40,00 cada,para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2006 | 2015.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de carros pipas daguas destinados as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Aquisição de móveis, equip. e material permanente p/ a Secretaria de A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2006 | 1320.00 | 01734861000166 | SOL NASCENTE | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de mercadoria destinado a creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/03/2006 | 150.00 | 00072771747472 | Jaqueline Rais Ribeiro Caetano | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de salgados para o coquetel da reuniao de preparaçao para instalaçao do Conselho Tutelar Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2006 | 1100.00 | 00037992554434 | Joao Agostinho da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao da pavimentaçao das Ruas; Sao Francisco,Manoel Belo, Monsenhor Martins, localizadas no Distrito do Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2006 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/03/2006 | 180.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Importe relativo ao pagamento do contrato nº 014/2006 como eletricista cujo objeto e a ampliaçao de 03 (tres) salas de aula na Escola Mun.do Ens.Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento neste municipio. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2006 | 340.00 | 00038058987468 | FRANCISCO TIBURCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de contrato de nº 012/2006 na prestaçao de serviços profissionais de Carpinteiro, na reforma de 02 salas de aula na Esc.Mun.Ens.Fundamental Presidente Jose Sarney na zona rural deste municipio. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/03/2006 | 1100.00 | 00071451412720 | Mauro Francelino de Macedo | Importe relativo ao pagamento da primeira parte do contrato nº 007/2006 na prestaçao de serviços profissionais de pedreiro, na ampliaçao de 03 (tres) salas de aulas na Esc.Mun.Ens.Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta cidade. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/03/2006 | 1100.00 | 00070868581453 | Antonio Freire dos Santos | Importe relativo ao pagamento da primeira parte do contrato de nº 008/2006,na prestaçao de serviços profissionais de pedreiro na ampliaçao de 03(tres) salas de aula na Esc.Mun.Ens.Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta cidade. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2006 | 1100.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento da primeira parte do contrato de nº 009/2006, na prestaçao de serviços profissionais de carpinteiro na ampliaçao de 03(tres) salas de aulas na Esc.Mun.Ens.Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta cidade. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2006 | 960.00 | 00020678746400 | Orlando Benedito de Souza | Importe relativo ao pagamento de contrato nº 010/2006, na prestaçao de serviços profissionais de pedreiro, na reforma de 02 (duas)salas de aulas na Esc.Mun.Ens.Fundamental Presidente Jose Sarney na zona rural deste municipio. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2006 | 960.00 | 00000700683720 | Petronio Felix de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de nº 011/2006, na prestaçao de serviços profissionais de pedreiro,na reforma de 02(duas) salas de aula na Esc.Mun.Ens.Fundamental Presidente José Sarney na zona rural deste municipio. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2006 | 220.00 | 00006890918428 | Marcelo Batista de Oliveira Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de nº 013/2006, na prestaçao de serviços profissionais de pintor na ampliaçao de 03 (tres) salas de aula na Esc.Mun.Ens.Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta cidade. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2006 | 7016.30 | 05626483000158 | João Rodrigues da Costa Material de Construção | Importe relativo a pagamento da aquisição de material de construçao para a ampliaçao das 03 salas de aulas da Escola Municipal do Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento e reforma de 02 salas de aula na EMEF Presidente Jose Sarney deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2006 | 1140.00 | 00016519832839 | Jose Roberto Matias de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo GM Chevrolet caminhao placa MYI 3387/RN, no transporte de 19 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 60,00 para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/03/2006 | 1421.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria de Educaçao deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2006 | 272.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de uma fotocopiadora Sharp Al.1652, destinada a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/03/2006 | 398.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/03/2006 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/03/2006 | 2.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/03/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00949.1993.010.13.0-4, em favor de Sebastiao Agostinho da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/03/2006 | 979.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria da Infra Estrutura, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/03/2006 | 120.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria de Açao Social deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2006 | 740.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/03/2006 | 3242.10 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento serviços prestados como Coordenadora da atençao basica deste município, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/03/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2006 | 970.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo Kadett Ipanema de placa LHE 0057/PB, transportando pessoas doentes para Hospitais na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/03/2006 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude da Palmeira-PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/03/2006 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica onde funciona a casa dos medicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/03/2006 | 392.40 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinadas a Creche Municipal deste municipio, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2006 | 663.30 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado a PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil neste municipio, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2006 | 5497.20 | 07338274000134 | A E CONSTRUÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da 1º Parcela do contrato da prestaçao de serviços de pavimentaçao em paralelepipedo no acostamento da Rodovia Estadual, Cacimba de Dentro a Araruna no trecho entre a Praça Gilberto Dias e a Igreja Adventista e parte de pavimentaçao em pedra rachinha, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/03/2006 | 3.60 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2006 | 7584.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de construçao para a ampliaçao da Esc.Mun.Ens.Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento e reforma de duas salas de aula na Esc.Mun.Do Ens.Fundamental Presidente Jose Sarney, comnforme nota fiscal em anexo. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2006 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2006 | 365.00 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento da aquisiçao de material destinado as equipes de futebol deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/03/2006 | 117.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/03/2006 | 85.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/03/2006 | 2220.00 | 00511498000157 | PLACAUTO | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de mercadorias destinadas a implantaçao do sistema patrimonio desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/03/2006 | 350.00 | 00039487350420 | Jose Nilton dos Santos Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços da Elaboraçao, digitaçao e listagem e encaminhamento via internet da DIRF do Exercicio/2006, ano calendario 2005 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/03/2006 | 148.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária da folha de pessoal da FOPAG, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/03/2006 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinado para a Secretaria de Educaçao, cultura e esportes conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/03/2006 | 2113.10 | 00051621614891 | Cicero Benedito da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias para as motos da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2006 | 429.14 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Importe relativo a pagamento de fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/03/2006 | 500.00 | 00058858849434 | Roberto Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no conserto de carteiras escolares das escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/03/2006 | 500.00 | 00007780193497 | Jose Orlando da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no conserto de carteiras escolares das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/03/2006 | 500.00 | 00005404728400 | Leonardo Antonio da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no conserto de carteiras escolares das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/03/2006 | 609.86 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Importe relativo a pagamento de fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/03/2006 | 907.24 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Importe relativo a pagamento de fornecimento de material destinado a doaçoes para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/03/2006 | 740.00 | 00004914982412 | Maria Salete Gonçalves Costa e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2006 | 600.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Telefonista do Posto telefonico da localidade Lagoa Salgada, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2006 | 350.00 | 00004308272459 | Jose Elbe Vieria dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vigilante da Praça Sandoval Alcantara nesta cidade, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2006 | 700.00 | 00004258858447 | Josenildo de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante da Praça Perilo de Oliveira nesta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2006 | 160.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviço de recuperação bomba dágua monofasica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2006 | 4315.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, destinados para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2006 | 5800.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Diretor Clinico e medico em 08 (oito) plantoes de 24 horas e 01 plantao de 12 horas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mês de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2006 | 153.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de conta telefonica de linha nº 3379-1372 pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00013140620420 | Gilberto de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento como Coordenador das Açoes Basicas da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento do tecnico das açoes basicas da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2006 | 2623.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados para a Secretaria de Saude para a casa dos medicos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2006 | 1421.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educaçao destinados a Encontros Pedagogicos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2006 | 597.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de conta telefonica de linha nº 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2006 | 1575.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de botijão de gas, destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2006 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma fotocopiadora destinada a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessão de uso do software sistema integrado de contabilidade e administraçao publica,junto a esta edilidade, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2006 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2006 | 899.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2006 | 6203.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a retençao do FGTS na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Fundo Especial por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2006 | 62.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2006 | 1837.27 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo ao pagamento de conta do plano compartilhado da TIM, pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2006 | 852.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de conta telefonica de linha nº 3379-1044 pertencentes a esta Secretaria de Administraçao e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia na elaboraçao de planos de trabalho para diversos Ministerios, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2006 | 40508.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes - Fundef 40%, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2006 | 2100.00 | 05757746000168 | INEL Comercio de Amterial Eletricos Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes deste municpio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2006 | 8000.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2006 | 7965.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Importe relativo ao pagamento de confecção de material destinado a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2006 | 236.00 | 00044246641472 | Maria Juscelina da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in-natura destinado ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante os mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2006 | 3000.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2006 | 1400.00 | 05757746000168 | INEL Comercio de Amterial Eletricos Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado as Unidades Basicas de Saude deste municpio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2006 | 1839.10 | 00001456869493 | Maria Ferreira da Silva e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2006 | 630.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto aos Orgaos Publicos e Escritorio de Contabilidade na cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 22,23,24 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/03/2006 | 5000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2006 | 3500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2006 | 11500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado aos Postos de Saude do PSF -Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de Bolsas do Programa de Erradicaçao do trabalho Infantil- PETI, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/03/2006 | 1800.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2006 | 2015.00 | 00021975205472 | FRANCISCO ROCHA | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo no transporte de 31 carros pipas daguas, ao preço unitario de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)cada, doados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2006 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/03/2006 | 15400.83 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisiçao de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/03/2006 | 18000.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de carteiras escolares padrao formicadas para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2006 | 22897.60 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Esportes deste município, referente aos meses de fevereiro e março/2006 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2006 | 840.00 | 00006982786404 | Jurandi Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de minha propriedade de placa JTO 4978,transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio para a cidade de Joao Pessoa-PB e Alhandra-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2006 | 7326.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste município, durante os meses de fevereiro e março/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2006 | 3500.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude deste município, relativo aos meses de fevereiro e março/2006,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2006 | 8000.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude deste município, referente aos meses de fevereiro e março/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2006 | 4070.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado ao veículo lotado no Gabinete do Prefeito, durante os meses de fevereiro e março/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2006 | 3848.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material odontologico destinado ao Programa de Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2006 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2006 | 100.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2006 | 21.20 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2006 | 31.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde funciona o Posto de Saude do Bairro Santo Antonio nesta cidade, competencia dezembro/2005 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua onde funciona o Posto de Saude do PSF do Bairro Santo Antonio nesta cidade, competencia janeiro e fevereiro/2006,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua onde funciona o Posto de Saude da Palmeira PSF nesta cidade, competencia dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2006 | 27.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde funciona o Posto de Saude da Palmeira PSF, competencia janeiro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2006 | 34.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da moradia dos medicos, competencia dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2006 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da moradia dos medicos, competencia janeiro/2006 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2006 | 14.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde moram os medicos, competencia dezembro/2005 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2006 | 26.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde moram os medicos, competencia janeiro e fevereiro/2006 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2006 | 77.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de conta telefonica de linha nº 3379-1372 pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/03/2006 | 16.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de contas telefônica de linha nº 3379-1372 da Secretaria de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2006 | 15.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de um espelho 4mm para o retrovisor da ambulancia de placa DPN, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2006 | 36.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude Palmeira PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2006 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa dos medicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/03/2006 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica do Posto de Saude do PSF do Bairro Santo Antonio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2006 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da moradia dos medicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/03/2006 | 7.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2006 | 225.00 | 02030715000112 | ANATEL | Importe relativo a taxa de funcionamento da repetidora de TV deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2006 | 261.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de conta telefonica de linha nº3503-1177 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2006 | 51.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de conta telefonica de linha nº 3379-1046 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2006 | 2190.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado ao PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2006 | 40.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde funciona o PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2006 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2006 | 1300.00 | 00003795481430 | Ana Neide de Lima Almeida e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2006 | 1897.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2006 | 2470.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 38 carros pipas daguas no valor unitario de R$ 65,00 cada, destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2006 | 360.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Veraneio de placa MOA 2015/PB, transportando pessoas carentes deste municipio para fazerem visitas funebres a parentes, sendo uma para Parnamirim/RN e outra para Sape/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de prestadores de serviços gerais, com lotação na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2006 | 2770.92 | 37517158000143 | PLANAM - IND. E COM. E REPRES. LTDA | Valor relativo ao pagamento de IPVA gerado em 2006 dos veiculos ambulancias de placas nºs. DPN 4540, DPN 4597,lotadas na Secretaria de Saude deste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2006 | 150.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2006 | 400.00 | 00005934256424 | Dayvid Otiel de Lima Macedo | Importe relativo a locação de uma casa localizada a Rua: João Bandeira, s/n,Bairro Santo Antonio nesta cidade, para o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio-PSF, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004955760422 | Elaine Joyce de Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua: Antonio Euriques de Vasconcelos,156,Cacimba de Dentro, onde funciona o Posto do PSF, correspondente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2006 | 300.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontológicos das Unidades Basicas de Saude, correspondente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2006 | 15789.43 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saude deste município, durante os meses de fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de minha propriedade de placa MMS 4729/PB, transportando pessoas doentes das localidades de Maracaja,Juriti,Tres Lagoas e Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, nesta cidade durante os meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de lavagens dos veículos ambulancias de placas DPN 4540 e DNP4597, lotados no Hospital Municipal deste município, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2006 | 160.00 | 00001844819450 | Lúcio Flávio de Oliveira | Importe relativo a pagamento da realização de viagens transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Municipal Izabel Moreira de Souza nesta cidade ate a cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2006 | 300.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Lagoa Cavada, Logradouro, Boa Vista, Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza nesta cidade, durante os meses de dezembro/2005 e janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 02 (dois) plantoes de 24 h no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) cada e 01 de 12h no valor de R$ 300,00(trezentos reais) no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2006 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326, de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria da Saude e Açao Social deste municipio para transportar pessoas doentes, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2006 | 5400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura, relativo aos meses de fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria jurídica prestados junto a esta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2006 | 800.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores desta edilidade, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2006 | 6067.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento da guia do GRDE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2006 | 487.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe referente a folha de pagamento dos auxiliares de serviços gerais contratados por excepcional interesse publico relativo ao mes de janeiro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2006 | 500.00 | 00066920779404 | Walter Lúcio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento do aluguel de um terreno onde funciona o campo de futebol no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2006 | 2441.97 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, no periodo de fevereiro e março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2006 | 2990.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Chevrolet caminhao carroceria aberta de placa CBS 6803, no transporte de 46 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 65,00 cada,para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2006 | 505.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de 39 (trinta e nove)lavagens dos seguintes veículos: Van placa MNQ 3123, TOWNER placa MNQ 2565,Micro Onibus placa 8233, TOPIC placa 9660 e motos de placas:MMX 3294, MNB09703, MNQ 2718, MNQ 2620, MNQ 2660 lotados na Secretaria de Educação deste município, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educação e Cultura a disposiçao da propria Secretaria de Educaçao,competencia mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2006 | 115651.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2006 | 11457.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2006 | 5714.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2006 | 7947.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2006 | 20645.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2006 | 54370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF-Programa Saude da Familia, mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2006 | 27229.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2006 | 4134.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2006 | 7959.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMAC.LTDA | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2006 | 12520.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2006 | 12296.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2006 | 6606.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2006 | 1077.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2006 | 12632.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de março/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2006 | 1329.00 | 07431821000121 | CICADEL - COOP. INDUST. DE CONFEC. DE CACIMBA DE DENTRO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de fardamento destinado a Creche Benjamim Maranhao deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2006 | 220.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a Creche Benjamim Maranhao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2006 | 550.00 | 08716557000135 | Clinicia Dr. Vanderley | Importe relativo ao pagamento de exame de Ressonância Magnética coluna dorsal s/contraste em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2006 | 600.00 | 07431821000121 | CICADEL - COOP. INDUST. DE CONFEC. DE CACIMBA DE DENTRO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de camisetas M e G, doadas aos participantes da feira da comunidade do Distrito de Logradouro deste municipio Cacimba de Dentro-PB, em homenagem ao 1º aniversario de sua existencia, realizada dia 01/04/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/04/2006 | 450.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pneus de veiculos lotados na Secretaria de Saude destinados as ambulancias deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/04/2006 | 270.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a casa dos medicos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2006 | 5215.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMAC.LTDA | Importe relativo a aquisiçao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2006 | 31531.90 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMAC.LTDA | Importe relativo a aquisiçao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2006 | 905.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pneus das ambulancias lotadas na Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2006 | 1327.40 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Dengue por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2006 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a cessao de um horario aos sabados das 18:00 as 19:00h, para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2006 | 238.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária por serviços prestados a esta Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2006 | 130.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária por serviços prestados a esta Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2006 | 1320.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições destinado a pessoas que prestaram serviços no conserto de carteiras escolares da rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2006 | 600.00 | 00044246099449 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de 04 diarias para participar de Encontro "Oficinas do Mec" Educaçao e Des.Regional, no Auditorio do Hotel Tambau na cidade de Joao Pessoa, nos dias 04,05,06 e 07 de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2006 | 500.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento da 2º parcela dos serviços profissionais como carpinteiro conforme contrato de nº 09/2006,na ampliaçao de 03 salas de aulas na Escola Mun.do Ens.Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta cidade. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/04/2006 | 1100.00 | 00070868581453 | Antonio Freire dos Santos | Importe relativo ao pagamento da 2º parcela do contrato nº 008/2006 de serviços profissionais como pedreiro na ampliaçao de 03 salas de aulas na Esc.Mun.do Ens.Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/04/2006 | 1100.00 | 00071451412720 | Mauro Francelino de Macedo | Importe relativo ao pagamento da segunda parcela do contrato nº 007/2006 na prestaçao de serviços profissionais de pedreiro, na ampliaçao de 03 (tres) salas de aulas na Esc.Mun.Ens.Fund.Arnoud Dantas do Nascimento. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/04/2006 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto 4º Delegacia de Serviço Militar na cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, no dia 05 de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2006 | 7.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de peças para ambulancia Parati de placa MNK 2554, lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/04/2006 | 270.50 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a casa dos medicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/04/2006 | 394.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de exames em pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2006 | 300.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de viagens transportando pessoas doentes das localiodades de Caraubas,Trapia para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2006 | 350.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/04/2006 | 13500.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/04/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe ref. a complementação da NE nº 591,por empenhamento a menor que ora se corrige, ref. aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/04/2006 | 531.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/04/2006 | 1200.00 | 00004615649479 | Nadjane da Silva Ribeiro e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Auxiliares de serviços na Secretaria de Educação, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Aquisiçao de Equipamentos e Mat. Permanente - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/04/2006 | 1037.85 | 02901037000116 | LOJA 2000 Luiza de Marillac Luna de Aquino | Importe relativo a aquisiçao de equipamentos: 02dupdicadro c/contador copiatic/menno para as Escolas Municipais do Ens.Fund.Geroncio Marques de Melo em Jaguare e Antonio R.de Lima em Camurim, 01 biro do prof.em MDF, c/tubo em metalon quadrado,pintura em hepoxi,solda mig de alta resistencia para a Escola Mun.Ens.Fund.Matias Euriques de Vasconcelos em Fulguinho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/04/2006 | 600.00 | 07431821000121 | CICADEL - COOP. INDUST. DE CONFEC. DE CACIMBA DE DENTRO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de camisetas doadas ao pessoal de apoio que trabalharam na Eleiçao do Conselho Tutelar de Cacimba de Dentro, realizada no dia 09/04/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2006 | 2850.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de armações para óculos completos doados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2006 | 2203.20 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Importe relativo a pagamento de serviços prestados de 2º vias de registro do Programa Justiça Cidada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2006 | 212.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente a conta telefonica de linha nº 3503-1177 pertencente ao Posto Telefonico de Barreiros conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2006 | 756.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente a conta telefonica de linha nº 3503-1178 pertencente ao Posto Telefonico de Matas do Riachao neste municipio conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2006 | 710.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente a conta telefonica de linha nº 3503-1178 pertencente ao Posto Telefonico de Matas do Riachao, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2006 | 5497.20 | 07338274000134 | A E CONSTRUÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da 2º Parcela e ultima parcela do contrato da prestaçao de serviços de pavimentaçao em paralelepipedo no acostamento da Rodovia Estadual, Cacimba de Dentro a Araruna no trecho entre a Praça Gilberto Dias e a Igreja Adventista. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2006 | 3935.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de material destinado ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2006 | 320.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinados as residencias dos profissionais dos programas de saude da familia e familia bucal deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2006 | 359.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinados a residencia dos profissionais dos programas de saude da familia e familia bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2006 | 1252.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2006 | 2410.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo a pagamento de serviços de solda, pintura, lubrificaçoes, manutençao dos veiculos lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio,ref.ao mes de março/2006 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00949.1993.010.13.0-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro-PB, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2006 | 1813.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2006 | 11297.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2006 | 782.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente a conta telefonica de linha nº3379-1044 pertencente a esta Secretaria de Administraçao e Finanças,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2006 | 4000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como Assessor Juridico do municipio de Cacimba de Dentro,durante os meses de fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00004415558453 | José de Azevedo Gonçalves | Importe relativo aos serviços prestados na área administrativa digitação e elaboração do diário oficial do município, referente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2006 | 6088.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento da GRDE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2006 | 1950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de toner para copiadora sharp destinado a Secretaria de Administraçao e Finanças,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2006 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 4º JSM da cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, no dia 10 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2006 | 613.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2006 | 30000.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de carteiras escolares destinadas as escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2006 | 915.00 | 35488824000137 | Jose Macena Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de material esportivo destinado as equipes de futebol deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de toner para copiadora 2060 destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2006 | 11855.00 | 00003637714418 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza e retirada de entulho das vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de alimentos (peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/04/2006 | 16000.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | VALOR RELATIVO A DISTRIBUIÇÀO GRATUITA DE CORVINA INT CONG PARA PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2006 | 85.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/04/2006 | 68.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/04/2006 | 183.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/04/2006 | 12.20 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/04/2006 | 500.00 | 00002732804495 | Jose Faustino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MMP 7620-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/04/2006 | 500.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/04/2006 | 500.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNR 5060-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/04/2006 | 500.00 | 00021500204838 | Jose Carlos Paulo Martins | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNP 8039/PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/04/2006 | 500.00 | 00003515785442 | Joelmar Marques da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MYG 1320, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/04/2006 | 500.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNB 3276/PB, transportando professores para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/04/2006 | 1850.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde,competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/04/2006 | 1650.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da manha, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KIH 9603, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua, Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/04/2006 | 1850.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Anafe,Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/04/2006 | 2300.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/04/2006 | 2200.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFF 0068/PB,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picada e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde,competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/04/2006 | 1700.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB,transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno tarde para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/04/2006 | 1700.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/04/2006 | 1850.00 | 00034332847415 | Benedito Leal Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/04/2006 | 2200.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/04/2006 | 1750.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso:Barreiros, Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/04/2006 | 1650.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso: Barreiros e Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/04/2006 | 1550.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/04/2006 | 3000.00 | 00004336328447 | Edson Reinaldo de Assis | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da noite, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2006 | 2200.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno da noite, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/04/2006 | 1900.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/04/2006 | 1860.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pneus de veiculos lotados na Secretaria Educaçao,Cultura e Esportes deste municipio conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento das bolsas do Programa do PETI, correspondente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/04/2006 | 1730.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de ataúdes e mortalhas completa para doações a pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/04/2006 | 470.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de prestaçao de serviços funerarios referente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/04/2006 | 417.00 | 00006982786404 | Jurandi Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem em carro de minha propriedade de placa JTO 4978,transportando mudança de pessoa carente deste municipio para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/04/2006 | 13438.34 | 07338274000134 | A E CONSTRUÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da 1º Parcela do contrato da prestaçao de serviços de pavimentaçao em paralelepipedo na Rua Benjamim Gomes Maranhao, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/04/2006 | 5400.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 09 (nove)plantoes no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/04/2006 | 5800.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como diretor clinico e médico em 08 (oito) plantoes de 24 horas no valor de R$ 600,00 e 01 plantao de 12 horas no valor de R$ 300,00 no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/04/2006 | 2400.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiaria na area de medicina em 04(quatro) plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio do Assessor Juridico e Escritorio de Contabilidade e outros orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/04/2006 | 2193.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/04/2006 | 725.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/04/2006 | 1305.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Manutenção da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/04/2006 | 12490.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo da rede de iluminaçao publica, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/04/2006 | 1172.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/04/2006 | 800.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E RECUPERACAO DE PECAS P/TRATORES MAT.AGRIC.LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços de embuchamento do eixo dianteiro com recuperaçao da carcaça dianteira e sistema hidraulico dos tratores desta Secretaria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/04/2006 | 1710.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E RECUPERACAO DE PECAS P/TRATORES MAT.AGRIC.LTDA | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de peças para os tratores desta Secretaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/04/2006 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/04/2006 | 120.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/04/2006 | 1650.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça, serviços prestados no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/04/2006 | 1616.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/04/2006 | 1757.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/04/2006 | 960.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Importe relativo ao pagamento de limpezas de fossas realizadas em diversas Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/04/2006 | 206.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria,debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/04/2006 | 398.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/04/2006 | 8.10 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2006 | 6.60 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2006 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 4º JSM da cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, no dia 18 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/04/2006 | 903.60 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pães destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo placa MMR 0534/PB, transportando pessoas da Secretaria de Saude para a cidade de Guarabira para a 2º Regional de Saude para pegar vacinas, conduzir pacientes para pegar autorizaçao para cirurgia eletivas e pacientes para pegar medicamentos para osteoporose,durante os meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2006 | 3339.50 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2006 | 2466.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2006 | 2743.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude destinados para a casa dos medicos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2006 | 520.00 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme comprovante em anexo, emp. em substituição a NE nº 458 por empenhamento indevido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2006 | 150.00 | 00004955760422 | Elaine Joyce de Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua: Antonio Euriques de Vasconcelos,156,Cacimba de Dentro, onde funciona o Posto do PSF, correspondentes aos primeiros 15 dias do mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2006 | 1443.50 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinado ao PETI, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2006 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2006 | 545.60 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinado a Creche Municipal e ao PETI, conforme comrpovante em anexo, emp. em substituição a NE 459, por empenhamento indevido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2006 | 845.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMP1958/PB,no transporte de 13 carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 65,00 cada,para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2006 | 910.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Chevrolet Caminhao Carroceria Aberta de placa CBS6803, no transporte de 14 pipas de água no valor unitario de R$ 65,00 cada,para pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2006 | 255.00 | 00073944351720 | Olinto Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 17 sacos de carvao ao preço unitario de R$ 15,00 cada, doados a pessoas carentes deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação do cemitério da cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2006 | 14644.50 | 07338274000134 | A E CONSTRUÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA | Importe referente a 30% do Contrato de prestação de Serviço de Ampliação do Cemiterio Publico Municipal, de acordo com a carta convite nº 014/2006, conforme comprovante em anexo. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004285922444 | Valdicleide Oliveira de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Telefonista do Posto Telefonico da localidade de Lagoa Salgada, durante os sabados, domingos e feriados,correspondente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2006 | 16.20 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relativo a cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administraçao publica ref.ao mes de abril/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2006 | 53.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2006 | 993.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2006 | 156.60 | 02343533000100 | Valdenir Gomes da Costa | Importe relativo ao pagamento de material de expediente destinados a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2006 | 987.00 | 00051621614891 | Cicero Benedito da Silva | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de peças para motos lotadas na Secretaria de Educaçao deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2006 | 850.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem em veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, transportando professores da rede do ensino fundamental deste municipio no percurso: ida e volta para assistirem aulas do curso de pedagogia em regime especial na cidade de Guarabira-PB aos sabados, durante os meses de janeiro e fevererio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2006 | 742.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe referente a conta telefonica de linha nº 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2006 | 830.00 | 09285792000162 | Cartório Martins de Sousa | Importe relativo ao pagamento de registro de documento de conselhos escolares, autenticaçoes, reconhecimento de firmas e outras taxas cartoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00001873802447 | MARINALDO PONTES SOARES | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo Fiat uno de placa MMU 0290/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, durante o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa MMZ 8534/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00002911955471 | FABIO AUGUSTO GOMES ROCHA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Besta SV de placa CZP 8733/PB, prestando serviços para a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes no transporte de estudantes no percurso:Caraubas turno da noite e timbauba no turno da tarde, competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet D10 de placa KBK 7723/PB de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2006 | 1350.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2006 | 940.00 | 00008014669460 | Fabio Martins de Freitas | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na troca de peças e consertos das motos lotadas na Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2006 | 620.00 | 00003315012440 | Francisco Odair Martins | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Juiz de futebol no campeonato municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/04/2006 | 3500.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/04/2006 | 600.00 | 00020678746400 | Orlando Benedito de Souza | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no retelhamento das escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, nas seguintes localidades: Esc.Lagoa de Pedra, Esc.Luiz Manoel no Distrito Logradouro e Esc.de Baixa Grande, todas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2006 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma copiadora referente ao mes de fevereiro/2006 a 10ºparcela, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/04/2006 | 4995.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento dos Auxiliares de serviços gerais, contratados por excepcional interesse publico, relativo ao mes de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/04/2006 | 2700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2006 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade de Joao Gilberto na cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio nos dias 25 e 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2006 | 120.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade de Joao Gilberto na cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 25 e 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/04/2006 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diárias junto ao Escritório de Contabilidade de Joao Gilberto na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartição, nos dias 25 e 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2006 | 150.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Dr.Rodrigo e Orgaos Publicos: Saelpa, Ibama na cidade de Joao Pessoa-PB,para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2006 | 240.00 | 00080517030497 | Gildete Benedita da Silva | Importe relativo a pagamento de diárias, junto ao Escritório de Contabilidade de Joao Gilberto e Elmar Processamento de Dados na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Repartição,nos dias 05,06,25 e 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de prestadores de serviços da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2006 | 420.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na poda de arvores do Distrito do Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2006 | 1329.57 | 00004323073461 | Josefa Soares da Silva e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/04/2006 | 900.00 | 00004285579456 | Maria Edna Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de diaria para participar do Encontro Nacional de Gestores de Assistencia Social do Brasil, na cidade de Joinville-SC., nos dias 26/27 e 28 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2006 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica onde funciona a casa das medicas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2006 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica onde funciona a casa dos medicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do Consultorio Dentario do Programa da Saude Bucal deste municipio, relativo aos meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2006 | 3958.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2006 | 800.00 | 00005126040456 | Josenildo Brasiliano da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens em veiculo gol de placa MNQ 3150, para as cidades de Guarabira, Joao Pessoa e para a sede do municipio Cacimba de Dentro transportando pessoas doentes para os Hospitais nas cidades citadas acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2006 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo ao mes de março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 25 e 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2006 | 1183.30 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2006 | 780.80 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado a casa dos medicos, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2006 | 475.85 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de frutas e verduras destinado a Creche Benjamim Maranhao nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2006 | 283.40 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de frutas e verduras destinado ao PETI -Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia na elaboraçao de planos de trabalho para diversos Ministerios durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2006 | 800.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2006 | 273.20 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio,conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2006 | 45.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mangueira trançada destinado a Secretaria da Infra Estrutura, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Aquisição de equipamentos e utensílios para o Serviço de Limpeza Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/04/2006 | 2800.00 | 10861433000195 | Irecol-Ind.Comercio e Rep.Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de carrinho coletor de lixo destinados ao serviço de limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/04/2006 | 300.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no transporte de 05 carradas de areia em veiculo de placa MMP 1958/PB, no valor de R$ 60,00 cada, para a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2006 | 2000.00 | 00048626791453 | Geraldo Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços de topografia e desenho em auto Cad da rede de abastecimento do povoado de Boa Vista, Conceiçao, Barreiros de Adalgisa e Barreiros II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2006 | 18661.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/04/2006 | 13173.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/04/2006 | 300.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no transporte de 05 carradas de areia em veiculo de placa MMP 1958/PB, no valor de R$ 60,00 cada, para pessoas carentes deste municipio em carater de doaçoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/04/2006 | 8488.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2006,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2006 | 200.00 | 00001022908499 | Gerardo Alciso do Nascimento Junior | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de desenho em AutoCAD, dos predios do Posto de Saude do Distrito do Logradouro e Matas do Riachao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/04/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/04/2006 | 52110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF -Programa Saude da familia, competencia mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/04/2006 | 147.00 | 00004157424476 | Neusa dos Santos Marques | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 147 litros de leite in-natura no valor de R$ 1,00 cada, para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/04/2006 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/04/2006 | 30896.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/04/2006 | 3013.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/04/2006 | 370.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento da aquisiçao de equipamentos destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/04/2006 | 411.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária, do Pagamento de Pessoal efetivos dos 60% do FUNDEF, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/04/2006 | 250.00 | 00068978618472 | Elson Patricio da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no conserto e recuperaçao de 03 maquinas de datilografia simples e 03 mimeografo das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/04/2006 | 120908.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2006 | 17590.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2006 | 49650.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2006 | 11408.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/04/2006 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 4º JSM da cidade de Guarabira-PB, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, no dia 26 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/04/2006 | 730.87 | 00002984789431 | Elson Rodrigues do Nascimento | Importe relativo a mandado de sequestro nº00508/2006 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira ref. ao Processo nº 00086.2005.010.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2006 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2006 | 63.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2006 | 840.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeições destinado para pessoal que prestaram serviços no Tombamento do Patrimonio Publico deste município, relativo aos meses de fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de abril, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/04/2006 | 8246.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2006 | 20402.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/04/2006 | 1250.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/04/2006 | 12632.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de abril/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2006 | 668.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições destinado ao pessoal do corpo de bombeiros que se deslocaram de outro município para dar cobertura a eventos realizados neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2006 | 14.10 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2006 | 597.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2006 | 350.00 | 00006082820495 | Felipe Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo Besta de placa KIG 4232/PB,transportando jogadores de futebol da cidade de Cacimba de Dentro a cidade de Serra de Sao Bento-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2006 | 2656.60 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de souza nesta cidade,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2006 | 2077.52 | 08819724000173 | LAGEAN-Com. Repres.Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos, destinado a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2006 | 1530.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2006 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo a realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMU1869/PB,na retirada de lixo das vias publicas desta cidade,correspondente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2006 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo a realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2006 | 2240.00 | 00003282258437 | Maria Patricio Santos Albuquerque | Importe relativo ao pagamento de proteses dentarias doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2006 | 13500.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de saude deste municipio, correspondente ao mes de abril de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes do Peva, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326,prestando serviços para a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio, para transportar pessoas doentes,referente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2006 | 3960.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da Atençao Basica deste municipio, relativo aos meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2006 | 219.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para a formação e manutenção de grupos teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2006 | 480.00 | 05048965000178 | ROSIL SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Primeira Semana de Artes Contemporaneas deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do RECURSOS DIVERSOS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Rec.do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2006 | 1220.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens em veículo de placa nº CCE1308-PB, transportando profissionais da Contabilidade e Setor de Pessoal desta Edilidade, para os Escritorios de Contabilidade e de Elmar na cidade de Joao Pessoa-PB e Banco do Brasil de Araruna, durante os meses de março, abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2006 | 18.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2006 | 387.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2006 | 267.00 | 00003624055496 | Edson Paulino Pereira | Importe relativo ao pagamento de despesa realizada com uma confraternizaçao comemorativa ao Dia do Trabalho entre o Prefeito Municipal, Secretarios Municipais e Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2006 | 6.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para a formação e manutenção de grupos teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2006 | 420.00 | 05048965000178 | ROSIL SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Primeira Semana de Artes Contemporaneas deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2006 | 11711.48 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2006 | 71.00 | 00435963000118 | Queiroz Araujo e Cia | Importe relativo ao pagamento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2006 | 98.00 | 00071617515434 | Jaqueline Silva Lima | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de lanches para pessoal que se deslocaram de outro municipio para prestarem serviços neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2006 | 12379.27 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, no periodo de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2006 | 350.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2006 | 50.10 | 00088572560491 | Wladimir Araujo e Silva | Importe relativo ao pagamento de materiais de expediente para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/05/2006 | 9662.22 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude deste município, no periodo de abril de 2006,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/05/2006 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, correspondente ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2006 | 732.40 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de material de limpeza destinado a Creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2006 | 30.85 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de material de limpeza destinado ao Programa do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2006 | 1980.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinados a doaçao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2006 | 120.00 | 00079009468453 | Ozineide Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar da Capacitaçao tecnica de Controle Social dos Programas PETI, Bolsa Familia, nos dias 04 e 05/05/2006,no Auditorio da PBTUR na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2006 | 120.00 | 00004325791418 | Ecleia Bernardo da Conceiçao | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar da Capacitaçao Tecnica de Controle Social dos Programas PETI, Bolsa Familia, nos dias 04 e 05/05/2006, no Auditorio da PBTUR na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2006 | 90.00 | 00001196089442 | Clodine Maria Azevedo de Melo | Importe relativo ao pagamento de diaria para participar de Capacitaçao de Revisao de Beneficios de Prestaçao Continuada da 5º Etapa, treinamento realizado em Guarabira-PB, nos dias 09 e 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2006 | 4206.38 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, no perido de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2006 | 180.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)no Distrito do Logradouro, correspondente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2006 | 622.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3503-1177 pertencente ao Posto Telefonico de Barreiros deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2006 | 673.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3503-1177 pertencente ao Posto Telefonico de Barreiros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2006 | 4120.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo a aquisição de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2006 | 300.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontológicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, correspondente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2006 | 1695.13 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2006 | 2070.01 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2006 | 766.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo a conta telefonica de linha 3379-1045 pertencente a esta Secretaria de Administraçao e Finanças,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2006 | 628.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3379-1045 pertencente a esta Secretaria de Administraçao e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/05/2006 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para a formação e manutenção de grupos teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2006 | 413.00 | 05048965000178 | ROSIL SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a Primeira Semana de Artes Contemporaneas deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2006 | 400.00 | 00000941473457 | Rosilda Gomes da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Arnoud Dantas do Nascimento, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/05/2006 | 15.55 | 35488824000137 | Jose Macena Sobrinho | Importe referente a complementação da NE nº 668, por empenhamento a menor que ora corrige, relativo a aquisição de material esportivo destinado as equipes de futebol deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2006 | 36.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude da Palmeira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/05/2006 | 642.08 | 00002440810428 | Joao Ferreira de Lima e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PNAE Creche por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PNAE Creche por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2006 | 7650.00 | 04276581000140 | Construtora RDV Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na locaçao de uma Patrol correspondente a 90 horas de terraplenagem em diversas localidades deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/05/2006 | 2273.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina com osso e sem osso, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/05/2006 | 500.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERV.MEDICOS LTDA | Importe relativo ao serviço no Autoclav vertical com serviços de recuperaçao da cuba e chave, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2006 | 775.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para veiculos lotados na Secretaria de Educaçao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para a formação e manutenção de grupos teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/05/2006 | 98.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor relativo ao pagamento do fornecimento de tecidos destinados a Primeira Semana de Artes e Cultura deste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2006 | 210.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/05/2006 | 29.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2006 | 2319.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2006 | 10673.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de abril de 2006,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos serviços de Assessoria jurídica prestados junto a esta edilidade, durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2006 | 273.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2006 | 3820.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de pneus, camaras e protetores para veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2006 | 225.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no balanceamento e alinhamento de veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2006 | 850.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de 01(um)biro em L completo destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2006 | 56700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referentes aos meses março, abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2006 | 1200.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de pneus, para veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2006 | 130.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços de alinhamento e balanceamento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2006 | 422.78 | 00003385378486 | Maria das Graças Candido Santos e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2006 | 65.00 | 00095352856453 | Valdineide Araujo Silva | Importe relativo ao pagamento pela confeccao de um bolo para a comemoraçao do dia das maes do corrente ano, com funcionarios interno da sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2006 | 1829.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados a Creche Benjamim Gomes Maranhao deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2006 | 670.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de materiais doados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2006 | 105.00 | 00067636713420 | Marcos Antonio Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Orgaos Publicos na capital de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 11 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na capital Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 10,11 e 12 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/05/2006 | 2000.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de óculos com armaçao completa doados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/05/2006 | 1440.00 | 07431821000121 | CICADEL - COOP. INDUST. DE CONFEC. DE CACIMBA DE DENTRO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 120 camisetas doadas ao pessoal de apoio da 1º Semana de Artes Contemporanea deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/05/2006 | 300.00 | 00002868622712 | Maria Jose Pedro da Costa | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços na limpeza e conservaçao da Creche Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/05/2006 | 195.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | Importe relativo a pagamento de exame laboratorial realizado em pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/05/2006 | 525.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa KFE 1307/PB, transportando pessoas doentes das Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Mun.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/05/2006 | 403.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1372 pertencente a esta Secretaria de Saude deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/05/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados no mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2006 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/05/2006 | 300.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Escola de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Baixio deste municipio,durante os meses de março e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/05/2006 | 300.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Logradouro de Baixo deste municipio, durante os meses de março e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/05/2006 | 1356.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1142 pertencente esta Secretaria de Educaçao e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603,transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso: Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2006 | 1850.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2006 | 2200.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KFF 0068/PB transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao, Picada e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde.Referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2006 | 2300.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2006 | 1700.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde,competencia abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2006 | 1700.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso;Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2006 | 1850.00 | 00034332847415 | Benedito Leal Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/05/2006 | 2200.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2006 | 1650.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara, Balanço e Lagoa de Onça, serviços prestados no turno da tarde, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2006 | 1750.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso: Barreiros,Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2006 | 1650.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978/,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho,serviços prestados no turno da tarde. Relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2006 | 3000.00 | 00004336328447 | Edson Reinaldo de Assis | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da noite, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/05/2006 | 1900.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa MMZ 8534/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/05/2006 | 1800.00 | 00002911955471 | FABIO AUGUSTO GOMES ROCHA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Besta SV de placa CZP 8733/PB, prestando serviços para a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes no transporte de estudantes no percurso:Caraubas turno da noite e Timbauba no turno da tarde, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/05/2006 | 1650.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, no turno da manha,competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2006 | 1850.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Anafe,Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet D10 de placa KBK 7723/PB de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/05/2006 | 20.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe referente a restituição de receita a fazenda federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/05/2006 | 37.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe referente a restituição de recurso de convenio a Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/05/2006 | 9.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/05/2006 | 300.00 | 00014744748880 | Joao Batista Nunes da Costa | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços como Vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/05/2006 | 300.00 | 00009421358732 | Maria Nazareth Martins dos Santos | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços na limpeza e conservaçao do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/05/2006 | 300.00 | 00006260575408 | Irenildo da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, no turno da manha, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/05/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa de despesas com manutençao do CASH e transporte numerario do PAE de Cacimba de Dentro-PB, competencia de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2006 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico do municipio de Cacimba de Dentro,durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2006 | 300.00 | 00003877780474 | Jose Wagner da Silva Macedo | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços na entrega de correspondencias e encomendas desta repartiçao para as Secretarias deste municipio, durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00949.1993.010.13.0-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2006 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2006 | 1550.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2006 | 2200.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso de Matas, Tres Lagoas, Logradouro e Lagoa Salgada, durante o turno da noite, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2006 | 1350.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2006 | 300.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)localizada no sitio Conceiçao deste municipio, durante os meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2006 | 300.00 | 00062939963487 | Jose Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA(Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no conjunto Lucia Braga deste municipio, referente aos meses de março e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2006 | 300.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa localizada no Sitio Mocoto, destinada ao Ensino do EJA, correspondente aos meses de março e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2006 | 900.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Vacinadora/Coordenadora do Centro de Saude desta cidade, durante os meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2006 | 750.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem/Parteira no Hospital e Mat.Mun.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2006 | 750.00 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade Chevrolet de placa MMP 1513/PB, na divulgaçao do programa justiça cidada itinerante neste municipio, no periodo de 16 a 20 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2006 | 417.00 | 00016065743453 | José Vaz Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando mudanças de pessoas carentes deste município para a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2006 | 300.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços como Vigilante do Açude Publico Municipal da localidade Conceiçao deste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2006 | 300.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como telefonista no Posto de Serviços do Sitio Lagoa Salgada deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2006 | 11815.00 | 00003637714418 | Manoel Marinho do Nascimento e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos serviços de limpeza urbana e retirada de entulhos de diversas ruas desta cidade e no povoado de Barreiros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2006 | 300.00 | 00004689014426 | Leandro Rafael Ferreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços no Posto Telefonico do Sitio Matas do Riachao deste municipio, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2006 | 1800.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 03(tres) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2006 | 300.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na portaria do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2006 | 300.00 | 00007184827430 | Marilia Pinheiro Marques | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na farmacia do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2006 | 300.00 | 00048395110472 | Francisco Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na portaria do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2006 | 300.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente aos meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2006 | 1060.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante os meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2006 | 3000.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados estagiaria na area de medicina em 05 plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mês de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2006 | 900.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor relativo ao pagamento do fornecimento de colchoes de solteiro, destinados ao hospital desta municipalidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2006 | 300.00 | 00004100094400 | Genilza de Sousa Bezerra | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços gerais no Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2006 | 300.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços na lavanderia do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2006 | 300.00 | 00003672392480 | Salete dos Santos de Assis | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços gerais no Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2006 | 300.00 | 00007192131423 | Isabel Cristina Ferreira Santos | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços gerais e de Recepcionsita no Posto de Saude da Palmeira desta cidade, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2006 | 300.00 | 00004661821475 | Josefa Francelino Bezerra | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços gerais no Posto de Saude do Sitio Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/05/2006 | 1200.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento do Tecnico da vigilancia Sanitaria deste municipio, durante os meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/05/2006 | 1200.00 | 00013140620420 | Gilberto de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento como Coordenador da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo aos meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/05/2006 | 300.00 | 00078962781468 | Francisca de Pontes Batista | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços no Posto de Saude de Barreiros deste municipio, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/05/2006 | 300.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços gerais como Copeira no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2006 | 1600.00 | 03055997000175 | Antonio Rosendo de Lima | Valor relativo ao pagamento do fornecimento de colchoes de solteiro e travesseiros, destinados ao Hospital desta municipalidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/05/2006 | 500.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNR 5060-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/05/2006 | 500.00 | 00003515785442 | Joelmar Marques da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MYG 1320, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/05/2006 | 500.00 | 00002732804495 | Jose Faustino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MMP 7620-PB, transportando professores da rede do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/05/2006 | 500.00 | 00021500204838 | Jose Carlos Paulo Martins | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNP 8039/PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/05/2006 | 500.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/05/2006 | 500.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto placa MNB 3276/PB, transportando professores para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2006 | 171.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2006 | 108.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2006 | 300.00 | 00078962552434 | Maria Rosilda Rocha Pinheiro | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Arquivo Municipal durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2006 | 800.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores desta edilidade, correspondente aos meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2006 | 649.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2006 | 855.00 | 00061005851468 | Flavio Luciano de Alcantara Silva | Importe relativo ao pagamento de hospedagens para o pessoal que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços no levantamento do Patrimonio deste municipio, durante os meses de fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2006 | 353.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de maio de 2006, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2006 | 1138.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INF.LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de um CPU P4 2.8GHZ DEM4781512,cooler master p4 D14-8kD3B.01,HD 20,GB Samsung 7.200RPM,memoria DDR 512MB PC 400, DRIVE 1.44,Gabinete ATX 4Baias 400W PADMAO, gravador de DVD LG PRETO, destinado ao Setor de contabilidade desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/05/2006 | 4700.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para a formação e manutenção de grupos teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/05/2006 | 84.50 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, para 1º Semana de Artes e Cultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para a formação e manutenção de grupos teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/05/2006 | 58.92 | 41127804000133 | Paloma Tecidos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado para a 1º Semana de Artes e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para a formação e manutenção de grupos teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/05/2006 | 91.85 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | Importe relativo ao pagamento de mercadorias destinado a lº Semana de Artes e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para a formação e manutenção de grupos teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/05/2006 | 400.00 | 05048965000178 | ROSIL SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a 1º Semana de Artes contemporanea deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/05/2006 | 602.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/05/2006 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento da Coordenadora da Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de veículos para suporte das atividades de atenção básica de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/05/2006 | 2400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA NA AQUISIÇAO DE TRES VEICULOS, UNO MILLE FIRE FLEX 4P, BRANCO BANCHISA,CHASSI 9BD15822764841264, CHASSI 9BD15822764837587, CHASSI 9BD15822764841503, MODELO 2006, FAB.2006 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, ESTE EMPENHO COMPLEMENTA A NE 1028, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de veículos para suporte das atividades de atenção básica de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/05/2006 | 86400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE TRES VEICULOS UNO MILLE FIRE FLEX 4P, BRANCO BANCHISA,CHASSI 9BD15822764841264, CHASSI 9BD15822764837587, CHASSI 9BD15822764841503, MODELO 2006, FAB.2006 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/05/2006 | 969.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/05/2006 | 1069.90 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao cafe da manha para o pessoal da limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento de bolsas do Programa do PETI, correspondente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/05/2006 | 214.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios desta Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos deste municipio, nos dias 16,17 e 18 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/05/2006 | 7364.10 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material odontologico destinado ao Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para a formação e manutenção de grupos teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/05/2006 | 345.00 | 05048965000178 | ROSIL SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado a 1º Semana de Artes Contemporanea deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/05/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/05/2006 | 304.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/05/2006 | 30.00 | 00005615738405 | Daniel Alves Pessoa Filho | Importe relativo ao pagamento de diarias para a cidade de Joao Pessoa-PB para Implantaçao do Sistema no computador da contabilidade desta edilidade junto a Empresa Tecnol Publica Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2006 | 412.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de restituiçao de deposito a maior referente ao ISS da folha do Pessoal do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/05/2006 | 1080.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Importe relativo ao pagamento de limpezas de fossas realizadas em diversas Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/05/2006 | 360.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens de veículos lotados na Secretaria de Educação,Cultura e Esportes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/05/2006 | 4600.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a esta Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/05/2006 | 6700.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Diretor Clinico e médico em 10 (dez)plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2006 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento como Coordenadora da Atençao Basica deste município, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/05/2006 | 300.00 | 00004926863430 | Vera Lucia Marcolino dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Posto de Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/05/2006 | 300.00 | 00010604583818 | José Pedro Francisco Júnior | Importe relativo a pagamento de serviços prestados como Eletricista deste municipio, durante o mes de março/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2006 | 300.00 | 00055480497472 | Jose Nilton Ferreira de Pontes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2006 | 300.00 | 00074686895715 | Jose Fernandes do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como tratorista deste municipio, durante o mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação do cemitério da cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001045 | 19/05/2006 | 29289.00 | 07338274000134 | A E CONSTRUÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA | Importe relativo ao pagamento a 60% do contrato de prestação de seviço de ampliação do cemiterio publico municipal, conforme comprovante em anexo. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/05/2006 | 3438.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a doaçao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/05/2006 | 988.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinados a Casa dos medicos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/05/2006 | 2403.50 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital e Mat.Mun.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00001873802447 | MARINALDO PONTES SOARES | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo Fiat UNO de placa MMU 0290/PB,de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/05/2006 | 250.00 | 00066920779404 | Walter Lúcio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento do aluguel de um terreno onde funciona o campo de futebol no Distrito de Logradouro deste municipio, correspondente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/05/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do Fundo Especial por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/05/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da Fundo Especial por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/05/2006 | 880.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/05/2006 | 51.55 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/05/2006 | 600.00 | 00067636683415 | Josirene Caetano de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Recepcionista da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro relativo aos meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/05/2006 | 1950.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18:00 as 19:00 h para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/05/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2006 | 59.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de Engenharia na elaboraçao de projetos tecnicos, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/05/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relativo a cessão de uso do software-Sistema integrado de contabilidade e administraçao publica junto a esta edilidade, relativo ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/05/2006 | 730.00 | 00038058987468 | FRANCISCO TIBURCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao de portoes e fechaduras nas Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, durante os meses de março e abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2006 | 320.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Importe relativo ao pagamento da locaçao de um som para abrilhantar as festividades do Dia das Maes, realizadas nas Escolas Municipais Arnoud Dantas do Nascimento e Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/05/2006 | 473.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/05/2006 | 240.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Caraubas e Trapia para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2006 | 240.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo a realização de viagens em veiculo de minha propriedade de placa MMS 4729/PB,transportando pessoas doentes das localidades de Maracaja, Juriti, Tres Lagoas e Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, nesta cidade durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2006 | 2630.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal da Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal do Consultorio Dentario da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/05/2006 | 240.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Lagoa Cavada, Logradouro, Boa Vista, Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/05/2006 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/05/2006 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, correspondente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/05/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2006 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio,correspondente ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de minha propriedade de placa MUB 4672/PB, transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio para outras cidades do estado, sendo:02 para Joao Pessoa, 01 para o Conde e 01 para Mata Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/05/2006 | 1495.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 23 carros pipas daguas no valor unitario de R$ 65,00 cada, destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/05/2006 | 3150.00 | 00085581593434 | Francisco Guedes Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de 70 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos peretencentes a pequenos produtores rurais deste municipio, no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2006 | 2025.00 | 00089374215420 | Diogo Guilherme da Cunha Maia | Importe relativo ao pagamento de 45 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos peretencentes a pequenos produtores rurais deste municipio, no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/05/2006 | 2025.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de 45 horas de trabalho com trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio, com valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2006 | 880.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de recuperaçao da Pavimentaçao das Ruas: Epitacio Pessoa, Castelo Branco, Rua das Comunicaçoes, Horacio Lima, Antonio Fausto de Macedo, Jose Gomes Maranhao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na capital de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio, nos dias 23 e 24 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/05/2006 | 400.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de placas de gesso destinado ao Almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/05/2006 | 1710.00 | 00049868730406 | Jose Francisco da Silva | Importe relativo ao pagamento de 38 horas de trabalho com trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio, com valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/05/2006 | 500.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de placas de gesso destinado a Secretaria da Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2006 | 1600.00 | 00032333340444 | Elza Soares da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/05/2006 | 1027.16 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de material destinado a Primeira Semana de Valorizaçao de Artes e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Implantação de Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2006 | 7995.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importe relativo a aquisiçao de instrumentos musicais, destinados a Implantaçao da Banda Marcial de Cacimba de Dentro, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2006 | 5602.27 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado ao EJA - Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2006 | 124867.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes - Fundef 60%, relativo ao mes de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2006 | 50206.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes- Fundef 40%, relativo ao mes de maio de 2006, conforme compovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/05/2006 | 12427.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/05/2006 | 16018.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/05/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2006 | 49370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/05/2006 | 5300.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de material de expediente destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2006 | 13500.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saude deste municipio, correspondente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2006 | 140.00 | 00020416350453 | Anezio Hamiltom do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de consertos e reposiçoes de peças do ventiladores das ambulancias de placas DPN 4540, DPN 4597, ambas lotadas na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a atenção à saúde bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/05/2006 | 1978.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a aquisiçao de equipamento destinado a Secretaria de Saúde para o Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2006 | 917.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saúde para o Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2006 | 7200.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 12 plantoes no valor de R$ 600,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade,competencia março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2006 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2006 | 13000.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes para o Programa do EJA, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2006 | 9010.72 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2006 | 4101.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do FGTS, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2006 | 1198.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do FGTS, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2006 | 889.51 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do FGTS conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2006 | 3000.00 | 05593663000180 | Lima Produçoes Artisticas Ltda | Importe relativo a apresentaçao da Banda Forrozao VIP na Primeira Semana de Artes e Cultura de Cacimba de Dentro,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2006 | 90.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2006 | 627.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2006 | 217.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importe relativo ao pagamento de material para a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes destinados a Primeira Semana de Artes e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2006 | 537.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2006 | 680.00 | 41126665000123 | JM Oxigenio Com. e Repres.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de oxigenio medicinal destinado ao Hospital e Mat.Mun. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2006 | 250.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de duas viagens no carro de minha propriedade de placa JTB 6538/PA, para Guarabira-PB para realizaçao e exames de pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2006 | 340.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens de veículos lotados na Secretaria de Saude deste município, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2006 | 280.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste município, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2006 | 31089.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2006 | 4016.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de maio/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2006 | 1102.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2006 | 1458.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2006 | 821.55 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinadas a Casa dos medicos nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2006 | 1455.45 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de verduras e frutas destinados ao Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2006 | 195.00 | 00004157424476 | Neusa dos Santos Marques | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 195 litros de leite in-natura no valor de R$ 1,00 cada, para a Creche Benjamim Gomes Maranhao deste municipio, durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2006 | 8496.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00009143851789 | Silvana Soares Gomes e Outros | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2006 | 556.40 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de verduras destinado ao PETI -Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2006 | 620.75 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de verduras destinado a Creche Municipal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2006 | 180.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)no Distrito do Logradouro, correspondente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2006 | 19295.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2006 | 13607.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2006 | 4637.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2006 | 0.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2006 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2006 | 8505.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2006 | 20464.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2006 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma fotocopiadora destinada a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2006 | 3635.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme notas fiscais em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2006 | 4007.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2006 | 1469.90 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na capital de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2006 | 1252.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2006 | 13011.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de maio/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2006 | 261.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecções de telas para o Evento de Valorizaçao da Arte e Cultura Cacimbense, realizada nos dias 25 a 27 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00091772524468 | Edvan Paulino da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na confecção de uma passarela de 16 metros e um palco de 18 metros ambos em madeira para o evento Valorizaçao da Arte e Cultura Cacimbense, realizado de 25 a 27 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2006 | 744.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária de pagamento de folha do FUNDEF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2006 | 95.00 | 00095352856453 | Valdineide Araujo Silva | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de lanches para o pessoal que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços no Evento de Valorizaçao da Arte e Cultura Cacimbense, realizado nos dias 25 a 27 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2006 | 6.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada nas contas por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2006 | 6.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2006 | 406.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária de pagamento de folha, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2006 | 850.00 | 00049960318400 | Edmilson de Oliveira Silva | Importe relativo a pagamento de realizações de viagens no veiculo de minha propriedade Santana de placa MMR 5340/PB,transportando a Tesourreira da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro para a cidade de Joao Pessoa e Caixa Economica Federal em Bananeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2006 | 3.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de Recursos Diversos por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2006 | 4251.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2006 | 363.75 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a sede da Prefeitura Municipal deste municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2006 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento junto a SAELPA, conforme termo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2006 | 1161.55 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado ao Programa do PETI deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2006 | 2087.12 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinado a Creche Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2006 | 283.18 | 00004507535492 | Maria das Dores de Lima Vieira e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2006 | 8230.90 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2006 | 10050.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais e medicamento destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2006 | 159.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária de pagamento de folha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/06/2006 | 1500.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais odontologicos destinado ao Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/06/2006 | 6750.23 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Saude deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Aquisição de móveis, equip. e material permanente p/ a Secretaria de A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/06/2006 | 3918.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento da aquisiçao de equipamentos destinado a Secretaria de Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/06/2006 | 6060.60 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/06/2006 | 821.13 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/06/2006 | 2100.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijao de gas destinados as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/06/2006 | 500.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,relativo ao mes de maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/06/2006 | 150.00 | 00002870335466 | Irisonha da costa Oliveira Camara | Importe relativo ao pagamento de 05 (cinco)diarias para participar do III Seminario para a formaçao continuada de educadores, na cidade de Campina Grande no periodo de 05 a 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/06/2006 | 315.00 | 00001199612880 | Francisco Almeida de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Cabeleireiro e Maquiador no Primeiro Evento de Valorizaçao de Arte e Cultura do municipio, realizado nos dias 26 a 27 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/06/2006 | 150.00 | 00006084495478 | Fabio Florentino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em show acustico voz violao na comemoraçao do dia das maes na Escola Mun.Arnoud Dantas do Nascimento e na abertura do Evento de Valorizaçao da Arte e Cultura de Cacimba de Dentro, realizado nos dias 25 a 27 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/06/2006 | 9.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o EJA -Prog.de Jovens e Adultos deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/06/2006 | 85.00 | 00005718613427 | Vandeleide Ferreira de Alencar | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como manicure e pedicure dos modelos que se apresentaram no Evento de Valorizaçao de Arte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/06/2006 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o EJA-Programa de Jovens e Adultos deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/06/2006 | 240.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento da locação de uma casa situada a rua: José Gomes Maranhão, S/N, Cacimba de Dentro-PB,destinada a moradia de uma familia carente deste municipio, durante os meses de março, abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/06/2006 | 200.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, competencia maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/06/2006 | 250.00 | 04423787000155 | França e Medeiros Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços de exame eletroneuromiografia realizado no paciente José Cássio Francelino Soares,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/06/2006 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o PETI - Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/06/2006 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o PETI deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/06/2006 | 9.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da farmacia basica por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/06/2006 | 350.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/06/2006 | 544.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina, destinado a residencia dos profissionais dos Programas saude da familia e familia bucal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/06/2006 | 1300.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina, destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/06/2006 | 98.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude do PSF Bairro Santo Antonio deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/06/2006 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da moradia dos medicos do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/06/2006 | 3.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude do PSF do Bairro Santo Antonio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/06/2006 | 106.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da moradia das medicas do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/06/2006 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da moradia dos medicos do Porgrama Saude da Familia deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/06/2006 | 102.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude da Palmeira deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/06/2006 | 175.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da moradia das medicas do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/06/2006 | 70.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude da Palmeira deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/06/2006 | 100.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustivel para as ambulancias lotadas na Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/06/2006 | 1514.00 | 04205267000176 | Adesivart - Adesivos, Artes e Impressões Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviço de padronização de veículos e recuperaçao de placas do Hospital Municipal e da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/06/2006 | 1100.00 | 09156209000113 | Aldiesel | Importe relativo ao pagamento de serviços de recuperaçao geral na bomba e nos bicos injetor do trator deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/06/2006 | 1300.00 | 09156209000113 | Aldiesel | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de peças para o trator desta repartiçao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/06/2006 | 571.37 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de material destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/06/2006 | 11511.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento do INSS,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/06/2006 | 1570.00 | 00004366656469 | Francinaldo Avelino Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no aluguel de som na primeira Semana de Arte e Cultura de Cacimba de Dentro, durante os dias 25,26 e 27 de maio de 2006, para apresentaçao de danças, show de calouros, gincanas, palestras, desfiles, apres. de bandas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/06/2006 | 75.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Importe relativo a pagamento de fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2006 | 1010.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento do fornecimento de ataudes para doaçoes a pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2006 | 300.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de serviços funerarios prestados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/06/2006 | 630.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo Gol de placa MXP 2405 junto aos Hospitais das cidades de Joao Pessoa e Campina Grande,transportando pessoas doentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/06/2006 | 120.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de Contabilidade e Elmar Informatica na cidade de Joao Pessoa, pra tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, nos dias 08 e 09 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2006 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diárias junto ao Escritório do Contador e Elmar Informatica na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartição,nos dias 08 e 09 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2006 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio de contabilidade e Elmar Informatica para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, nos dias 08 e 09 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/06/2006 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta repartiçao,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/06/2006 | 1300.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18:00 as 19:00 hs, para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/06/2006 | 150.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento diaria junto aos Escritorios do Contador, Assessor Juridico e Engenheira e na Funasa para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, nos dias 08 e 09 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/06/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio,relativo ao mes de maio de 2006 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/06/2006 | 599.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do PASEP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/06/2006 | 5.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do PASEP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/06/2006 | 1503.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/06/2006 | 12016.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/06/2006 | 2400.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiaria na area de medicina em 04 plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/06/2006 | 382.37 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de produtos diversos para confraternizaçao de entregas de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/06/2006 | 1861.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/06/2006 | 2502.46 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a Creche Municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/06/2006 | 1393.44 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado ao Programa PETI deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/06/2006 | 837.85 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de material de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/06/2006 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326 de minha propriedade,prestando serviços para a Secretaria de Saude e Açao Social,para transportar pessoas doentes, competencia abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2006 | 50.90 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/06/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00.949.1993.010.13.0-4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/06/2006 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico do municipio de Cacimba de Dentro,durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/06/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE Cacimba de Dentro-PB, competencia maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/06/2006 | 4803.43 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado ao Programa PEJA-Prog. de Jovens e Adultos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/06/2006 | 22511.80 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2006 | 910.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Chevrolet Caminhao Carroceria Aberta de placa CBS6803,no transporte de 14 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 65,00 cada para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/06/2006 | 720.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMP1958/PB,no transporte de 18carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 40,00 cada,para as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/06/2006 | 837.79 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de material de limpeza destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/06/2006 | 300.00 | 02715812000149 | Rally Motos Comércio de Peças e serv.p/motos Ltda. | Importe relativo a fornecimento de material destinado as motos lotadas na Secretaria de Educação deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/06/2006 | 7800.00 | 05593663000180 | Lima Produçoes Artisticas Ltda | Importe relativo ao pagamento de apresentaçao das Bandas Forrozao VIP, Helio dos Teclados, sonorizaçao e iluminaçao nos festejos do Padroeiro Santo Antonio da cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/06/2006 | 7621.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua cobrada na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/06/2006 | 2200.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento da locaçao de veiculo Onibus de placa KFF0068/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do ensino fundamental deste municipio, e vice versa no percurso Matas do Riachao, Picadas, Olho Dagua, no turno da tarde, competencia maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2006 | 3000.00 | 00004336328447 | Edson Reinaldo de Assis | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra no turno da noite, competencia maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/06/2006 | 1650.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da manha, competencia maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2006 | 1500.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento da locaçao de veiculo onibus de placa KIH 9603 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso de Lagoa Dagua, Timbauba, Bela Vista, no turno da tarde, competencia maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/06/2006 | 1850.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Anafe,Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/06/2006 | 1700.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, no turno da tarde, competencia maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/06/2006 | 1700.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB1126,transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio, turno tarde para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental e vice versa no percurso Logradouro, Carneiro, Lagoa Salgada, competencia maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/06/2006 | 2200.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/06/2006 | 1650.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso Sao Luis, Capivara, Balanços, Lagoa de Onça, turno da tarde, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/06/2006 | 1750.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso Barreiros, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra,serviços prestados no turno da tarde, competencia maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2006 | 1650.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso Barreiros e Carrapicho,serviços prestados no turno da tarde. Relativo ao mes de maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2006 | 1550.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento da locaçao de veiculo,transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso Caraubas, Mium,serviços prestados no turno da tarde,competencia maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/06/2006 | 20650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referentes ao mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2006 | 2200.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, durante o turno da noite e vice versa no percurso Matas do Riachao, Tres Lagoas, Logradouro, Lagoa Salgada,competencia maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2006 | 1500.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa MNZ 8534/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/06/2006 | 1800.00 | 00002911955471 | FABIO AUGUSTO GOMES ROCHA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Besta SV de placa CZP 8733/PB, prestando serviços para a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes no transporte de estudantes no percurso:Caraubas turno da noite e Timbauba turno da tarde,competencia maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/06/2006 | 1500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet D10 de placa KBK 7723/PB de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2006 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/06/2006 | 1350.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio no transporte de estudantes referente ao mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/06/2006 | 2300.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/06/2006 | 973.00 | 00051621614891 | Cicero Benedito da Silva | Importe relativo ao pagamento de fornecimento peças para as motos de placas nºs MNQ 2660,MNQ2620,MNQ2718, MNQ9703, MNX3294, ambos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/06/2006 | 80.00 | 03373708000186 | ASPPAA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 20 quilos de polpa de frutas, destinada ao coquetel na entrega dos veiculos do PSF (Programa Saude da Familia), Secretaria de Saude deste municipio, realizado em 11/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/06/2006 | 600.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeições para pessoal da equipe de imunizaçao, em busca ativa e intensificaçao da campanha de vacinaçao da influenza 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/06/2006 | 2545.60 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinado a Secretaria de saúde deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/06/2006 | 574.60 | 00011902891805 | Jose Antonio dos Santos e Outros | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2006 | 98.00 | 00007627773466 | Antonio Cosme Rodrigues Neto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de solda em 04 carrinhos de mao de limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/06/2006 | 10935.00 | 00028152000400 | GEraldo Teixeira de Pontes e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza e retirada de entulhos das vias publicas desta cidade e do Distrito do Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/06/2006 | 597.54 | 09188376000146 | DETRAN | Importe relativo a despesa com emplacamento de veículos FIAT UNO de placas MNM 7065,MNM 7055, MNM 7035 ambos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/06/2006 | 4407.25 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustível destinado aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/06/2006 | 2442.00 | 04205267000176 | Adesivart - Adesivos, Artes e Impressões Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviço de recuperaçao de placas das Escolas Arnoud Dantas, Antonio Gomes de Souza e Maria Aparecida Gomes de Souza, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/06/2006 | 8335.00 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/06/2006 | 315.00 | 00003384346408 | Francisco Ferreira de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de troca de peças das motos lotadas na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/06/2006 | 600.00 | 00002732804495 | Jose Faustino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MMP 7620-PB, transportando professores da rede do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/06/2006 | 500.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNR 5060-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/06/2006 | 600.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/06/2006 | 600.00 | 00003515785442 | Joelmar Marques da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MYG 1320, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/06/2006 | 600.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto placa MNB 3276/PB, transportando de professores para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, referente o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/06/2006 | 600.00 | 00021500204838 | Jose Carlos Paulo Martins | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNP 8039/PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/06/2006 | 1500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB de minha propriedade a serviço da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/06/2006 | 1150.00 | 00001385985844 | Jose Benedito dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços mecanicos prestados nos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/06/2006 | 180.00 | 00062268422453 | Marinaldo Fernandes da Silva | Importe relativo ao pagamente do transporte do grupo de dança Black Night que se deslocou do municipio de Casserengue para se apresentarem no Evento de Valorizaçao da Arte e Cultura Cacimbense deste municipio, realizado de 25 a 27 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/06/2006 | 27.60 | 05270676000119 | MCM Serviços Ltda | Importe relativo ao pagamento de postagens de documentos desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/06/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria jurídica a este edilidade, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/06/2006 | 193.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/06/2006 | 1011.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a restituiçao de receita a fazenda federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/06/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/06/2006 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto do PSF da Palmeira deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2006 | 5400.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 09 plantoes,no valor unitario de R$ 600,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, competencia abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2006 | 800.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo placa MMR 0534/PB, transportando pessoas da Secretaria de de Saude e Açao Social para Guarabira/PB para a 2º Regiao de Saude para pegar: Vacinas,insulina,conduzir pacientes para pegar autorizaçao para cirurgia eletivas, pacientes para pegar medicamentos para osteoporose, consolidado mensal, durante os meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2006 | 7700.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Diretor Clinico e médico em 10 plantoes de 24 horas no valor unitario de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2006 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante os meses de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2006 | 2223.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria,debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2006 | 750.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem/Parteira no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste municipio, referente aos meses de março e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2006 | 12085.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de parcelamento debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2006 | 1422.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2006 | 350.00 | 00002868622712 | Maria Jose Pedro da Costa | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços na limpeza e conservaçao da Creche Municipal Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2006 | 265.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2006 | 733.70 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados a Creche Municipal deste municipio, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2006 | 455.80 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a pagamento do fornecimento de verduras e frutas destinados a Creche municipal deste municipio, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2006 | 1581.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria,debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2006 | 3084.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/06/2006 | 1104.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2006 | 1050.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Importe relativo de serviços prestados como Segurança com 15 homens nas noites de 13 e 13 de junho do corrente ano na Festa Junina de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/06/2006 | 1128.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1044 pertencente a Secretaria de Administraçao e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2006 | 936.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1045 pertencente a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2006 | 65.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2006 | 93.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/06/2006 | 1200.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições para pessoal que se deslocaram de outros municípios para prestarem serviços deste município, durante os meses de abril e maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/06/2006 | 3278.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do FGTS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2006 | 2938.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento de FGTS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias cobradas desta repartiçao, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2006 | 2700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/06/2006 | 2700.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro I. da Costa | Valor relativo ao pagamento de serviços tecnicos profissionais prestados na Elaboraçao da Prestaçao de Conta desta Prefeitura correspondente ao Exercicio Financeiro de 2005,conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2006 | 1716.26 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia, mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento das bolsas do Programa do PETI, correspondente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/06/2006 | 275.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3503-1177 pertencente ao Posto telefonico do Sitio Barreiros deste municipio conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/06/2006 | 960.00 | 00002143812426 | Misael Gomes de Araujo e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na conservaçao e Roço da Estrada que liga as localidades: Sitio Tres Lagoas, Matas do Riachao e Logradouro de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Manutenção de praças e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/06/2006 | 1400.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de manutençao da Praça Sandoval Alcantara e Calçadao Gilberto Dias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2006 | 2250.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Importe relativo ao pagamento de 50 horas de trator de pneus no corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2006 | 2025.00 | 00003384642473 | Joao Batista dos Santos | Importe relativo ao pagamento de 45 horas de trator de pneus no corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/06/2006 | 460.00 | 00007568271757 | Josailton Pereira dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao das placas de sinalizaçao de entradas e saidas da cidade atraves de pinturas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/06/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/06/2006 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/06/2006 | 936.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pães destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste município, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/06/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/06/2006 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326 de minha propriedade, prestando serviços para a Secretaria de Saúde e Ação Social deste municipio,transportando pessoas doentes, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto aos Orgaos Publicos da cidade de Joao Pessoa, durante os dias 21 e 22 de junho de 2006, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/06/2006 | 1820.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a esta Repartição, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/06/2006 | 2335.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/06/2006 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens em veiculo placa MMU 1869/PB na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/06/2006 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens em veiculo MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2006 | 250.00 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais para a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/06/2006 | 1225.19 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/06/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessão de uso do software de sistema integrado de contabilidade de Administraçao publica junto a esta edilidade, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/06/2006 | 2253.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/06/2006 | 1850.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/06/2006 | 1850.00 | 00034332847415 | Benedito Leal Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/06/2006 | 180.00 | 00039602710420 | Everaldo Miguel da Costa | Importe relativo ao pagamento ao frete no transporte para buscar mesas na cidade de Guarabira para o Evento de Valorizaçao de Arte e Cultura de Cacimba de Dentro, realizado nos dias 25 a 27 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para a formação e manutenção de grupos teatrais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/06/2006 | 170.00 | 00004548739483 | Monica Francisca Bernardo Oliveira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches para o Grupo de dança que se deslocou da cidade de Remigio/PB para apresentar-se no Evento Valorizaçao da Arte e Cultura Cacimbense, realizado nos dias 25 a 27 de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/06/2006 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PNAT por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/06/2006 | 143.00 | 00048236047415 | Marisio Arcanjo da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de abanos de palha, cachimbos de madeira,esteira de palha,ralinho de zinco, bonecas de agave,espantalhos de pano,cesto de palha,baloes e colheres de pau, urupemas, cordas, barbantes, balaios, chapeus de palha, lamparinas e pega brasas, rodos, destinados para a Ornamentaçao do Pavilhao e ruas para as Festas Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/06/2006 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/06/2006 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens no veiculo placa MMU 1869/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, competencia de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/06/2006 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens no veiculo MMX9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidad, competencia abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/06/2006 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto do PSF da Palmeira, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/06/2006 | 3554.50 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Município, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/06/2006 | 300.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na portaria do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/06/2006 | 2000.00 | 00003383827470 | Bonézio José Nunes | Importe relativo a realização de viagens em veiculo de placa MZE 1836,transportando pessoas doentes da zona rural para os Hospitais de Cacimba de Dentro e Campina Grande, durante o periodo compreendido entre 01/03/2006 e 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/06/2006 | 300.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Lagoa Cavada, Logradouro, Boa Vista, Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/06/2006 | 300.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo a realização de viagens em veiculo de minha propriedade MMS 4729/PB,transportando pessoas doentes das localidades; Maracaja,Juriti, Tres Lagoas, Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, nesta cidade durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/06/2006 | 300.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Caraubas e Trapia para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/06/2006 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 4º JSM da cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, nos dias 28 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/06/2006 | 700.00 | 00078962552434 | Maria Rosilda Rocha Pinheiro | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Arquivo Municipal durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/06/2006 | 7000.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinados ao EJA-Programa de Jovens e Adultos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/06/2006 | 125607.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/06/2006 | 16034.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/06/2006 | 49991.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de junho de 2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/06/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/06/2006 | 13327.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2006 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao, durante o mes de maio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2006 | 150.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa localizada no Sitio Mocoto, destinada ao Ensino do EJA, correspondente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/06/2006 | 150.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Logradouro de Baixo deste municipio, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/06/2006 | 600.00 | 00026350823400 | Maria Zuleide dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como costureira no Evento de Valorizaçao de Arte e Cultura do municipio de Cacimba de Dentro, realizado nos dias 26 e 27 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2006 | 900.00 | 00003386073409 | Ronaldo Macedo Borges | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na ornamentaçao das ruas e decoraçao do pavilhao para os festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2006 | 1200.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na colocaçao de 112 mts de calhas nas Escolas Antonio Gomes de Souza,Arnoud Dantas do Nascimento e Escola de Salamandra da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2006 | 777.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias cobradas pelo pagamento de servidores da Educaçao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2006 | 1000.00 | 00029952204434 | Jose Bruno dos Anjos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza e conservaçao da Escola Mun. do Ensino Fundamental Ruy Carneiro deste municipio, durante os meses de março, abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/06/2006 | 8544.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho de 2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/06/2006 | 20464.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/06/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/06/2006 | 51.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2006 | 981.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1044 pertencente a esta Secretaria de Administraçao e Finanças conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2006 | 948.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3379-1045 pertencente a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/06/2006 | 31822.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/06/2006 | 4016.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/06/2006 | 300.00 | 00048395110472 | Francisco Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Porteiro do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/06/2006 | 300.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços gerais como Copeira no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2006 | 160.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Importe relativo ao pagamento de peças para ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2006 | 609.00 | 00049868721415 | Jose Antonio Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade chevrolet de placa MNQ 2720/PB,na divulgaçao da campanha de vacinaçao influenza e polio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal Contratado na Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2006 | 54370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2006 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mês de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2006 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Vacinadora/Coordenadora do Centro de Saude desta cidade, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2006 | 2680.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da atençao basica deste municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2006 | 650.00 | 00007192131423 | Isabel Cristina Ferreira Santos | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços de Recepcionista no Posto de Saude da Palmeira desta cidade, durante os meses de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2006 | 700.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como cozinheira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante os meses de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Profissionais da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2006 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada a Praça Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF, relativo ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2006 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, correspondente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2006 | 150.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2006 | 350.00 | 00004100094400 | Genilza de Sousa Bezerra | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços prestados na limpeza e conservaçao do Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2006 | 350.00 | 00003672392480 | Salete dos Santos de Assis | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços prestados na limpeza e conservaçao do Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2006 | 350.00 | 00078962781468 | Francisca de Pontes Batista | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços na limpeza e conservaçao do Posto de Saude de Barreiros deste municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/06/2006 | 18080.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/06/2006 | 13607.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/06/2006 | 300.00 | 00055480497472 | Jose Nilton Ferreira de Pontes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2006 | 300.00 | 00004661821475 | Josefa Francelino Bezerra | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços prestados no Posto de Serviços Telefonicos do Sitio Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2006 | 600.00 | 00085581488487 | Edinaldo Fernandes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Tratorista deste municipio, durante os meses de março e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2006 | 300.00 | 00004926863430 | Vera Lucia Marcolino dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Posto de Telefonico de Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2006 | 300.00 | 00074686895715 | Jose Fernandes do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como tratorista deste municipio, durante o mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2006 | 300.00 | 00074686895715 | Jose Fernandes do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como tratorista deste municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/06/2006 | 8496.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2006 | 483.00 | 00049868721415 | Jose Antonio Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculos de minha propriedade chevrolet de placa MNQ 2720/PB,na divulgaçao das eleiçoes para escolha dos conselheiros tutelares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/06/2006 | 1402.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/06/2006 | 13011.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de junho/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2006 | 31.20 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2006 | 551.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2006 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2006 | 1900.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, competencia maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2006 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2006 | 2500.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de óculos com armaçao completos doados a pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2006 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2006 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2006 | 600.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços prestados na vigilancia e conservaçao do Açude Conceiçao deste municipio, durante os meses de abril e maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2006 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontológicos das unidades basicas de saude deste Município, relativo aos meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/07/2006 | 1000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/07/2006 | 6000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/07/2006 | 290.00 | 00004157424476 | Neusa dos Santos Marques | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 290 litros de leite in-natura no valor de R$ 1,00 cada, para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante os meses de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/07/2006 | 6300.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 09 plantoes, no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio,competencia maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 04 plantoes de 24 h.no valor de R$ 700,00 no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/07/2006 | 770.10 | 00044245815434 | Francisco de Assis da Silva | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/07/2006 | 3000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003384885457 | Josefa dos Santos Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/07/2006 | 640.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serv.e Com.de Prod.Medicos Ltda. | Importe relativo a pagamento de serviços de manutenção e substituição de peças de equipamentos do Laboratorio do Centro de Saude,conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiaria na area de medicina em 04 plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mês de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/07/2006 | 908.60 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Referente a complementacao da NE nº 000839, datado de 28/04/2006, relativo a pagamento do fornecimento de material destinado ao hospital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/07/2006 | 525.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa KFE 1307/PE, transportando pessoas doentes da localidade de Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Mun.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/07/2006 | 240.00 | 00002870191448 | Humberto Gomes de Araujo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa MMQ 1791/PB, transportando pessoas doentes das localidades de Maracaja, Juriti,Tres Lagoas e Matas do Riachao, para o Hospital e Mat.Municipal Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/07/2006 | 3470.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/07/2006 | 180.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)coletado no Distrito do Logradouro, correspondente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/07/2006 | 3150.00 | 00089374215420 | Diogo Guilherme da Cunha Maia | Importe relativo ao pagamento de 70 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio, no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/07/2006 | 3150.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de 70 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio, no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/07/2006 | 3150.00 | 00067634621404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 70 horas de trabalho com trator para corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio, com valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/07/2006 | 2995.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de consumo destinados ao Almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/07/2006 | 3150.00 | 00085581593434 | Francisco Guedes Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de 70 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos peretencentes a pequenos produtores rurais, no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/07/2006 | 478.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a Creche Municipal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 20 carros pipas daguas no valor unitario de R$ 65,00 cada,destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/07/2006 | 800.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de minha propriedade de placa MUB 4672/PB, transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio para outras cidades do estado, sendo:01 para Santa Rita/PB,01 Campina Grande e 01 para Guarabira/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/07/2006 | 750.00 | 00026286432434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de 03 (tres) viagens em veiculo de minha propriedade de placa MZC 0484/PB, transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio para outras cidades do estado, sendo: 01 para Cuite/PB,01 para Nova Cruz/RN e 01 para Santo Antonio/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/07/2006 | 298.50 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de material destinado as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/07/2006 | 694.00 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de material destinado a Primeira Semana de Valorizaçao de Artes e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/07/2006 | 788.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/07/2006 | 6500.00 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/07/2006 | 5000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM.ART.SHOW E EVENTOS | Importe relativo ao pagamento de uma locaçao de um palco medindo 12 mts. por dez, para os Festejos da festa de Santo Antonio Padroeiro da cidade nos dias 12 e 13 de junho/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/07/2006 | 2460.00 | 05048965000178 | ROSIL SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Pavilhao para as Festas Juninas deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004628686483 | Lamark Ferreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na demarcaçao e exposiçao das redes dos campos de futebol do Bairro Novo na cidade e da comunidade de Caraubas zona rural,durante o Campeonato municipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na demarcaçao e exposiçao das redes dos campos de futebol do Logradouro e sitio Barreiros, durante o Campeonato Municipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/07/2006 | 450.00 | 00003315012440 | Francisco Odair Martins | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Juiz de futebol no torneio municipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/07/2006 | 7500.00 | 07204672000168 | NAES LUCIANO - ME | Importe relativo ao pagamento da Apresentaçao da Banda Sorriso de Menina em Praça Publica que veio abrilhantar as Festividades Juninas neste municipio, nos dias 23 de junho de 2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU e ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada nas contas dO FUNDO ESPECIAL E TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/07/2006 | 150.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Importe relativo ao pagamento de diaria junto ao Escritorio de Contabilidade do Sr.Joao Gilberto,Escritorio de Dr.Rodrigo e Dra.Navegantes,GIDUR/CEF,Defesa Civil e Tamborim de Ouro nos dias 04 e 05 de julho/2006, na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do RECURSOS DIVERSOS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | Importe relativo ao pagamento como Assessor III, Simbolo CC5, referente aos meses de março, abril e maio/2006, lotado na Sec. de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/07/2006 | 800.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores desta edilidade, correspondente aos meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/07/2006 | 350.00 | 00009421358732 | Maria Nazareth Martins dos Santos | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços de copeira da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/07/2006 | 350.00 | 00014744748880 | Joao Batista Nunes da Costa | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços como Vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006260575408 | Irenildo da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, no turno da manha, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/07/2006 | 900.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Federais na cidade de Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 04,05 e 06 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00001873802447 | MARINALDO PONTES SOARES | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de 05 viagens para Joao Pessoa/PB, em veiculo FIAT UNO de placa MMU 0290/PB, transportando Assessores do Gabinete do Prefeito e o Secretario de Administraçao para tratarem de assuntos desta edilidade, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/07/2006 | 1487.00 | 05853058000100 | Taurino e Ferreira Ltda | Importe relativo ao pagamento de passagens area com os trechos REC/BSB/NAT, ao Chefe do Poder Executivo Municipal para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/07/2006 | 33.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/07/2006 | 276.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2006 | 1330.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 10 viagens em veículo de placa nº CCE1308-PB, transportando profissionais da Contabilidade e Setor de Pessoal desta edilidade, para os Escritorios de Contabilidade, de Elmar na cidade de Joao Pessoa, Banco do Brasil de Araruna e para a Junta Trabalhista em Guarabira, durante os meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/07/2006 | 600.00 | 00040186946287 | Valdener Mendes Marques | Importe relativo ao pagamento de uma viagem em veiculo de minha propriedade de placa KFQ 5792/PB, transportando componentes da quadrilha municipal deste municipio para a praia Bahia da Traiçao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/07/2006 | 3150.00 | 00085581593434 | Francisco Guedes Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de 70 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais, no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/07/2006 | 600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento do tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/07/2006 | 600.00 | 00013140620420 | Gilberto de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento como Coordenador da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/07/2006 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora da atençao basica deste municipio, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/07/2006 | 1300.00 | 00095134956472 | Wallace Osires Costa Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo de placa MND 8731/PB, a disposiçao do Gabinete do Prefeito deste municipio, correspondente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/07/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de toner Al-1000,para copiadora lotada na Sec.de Administraçao e Finanças,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/07/2006 | 27.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/07/2006 | 456.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/07/2006 | 1105.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Chevrolet Caminhao Carroceria aberta de placa CBS 6803,no transporte de 17 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 65,00 cada,para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/07/2006 | 238.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de faturamento da SAELPA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/07/2006 | 3321.80 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de consumo destinados ao Almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2006 | 12792.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2006 | 806.00 | 00021974152472 | Clovis Dantas do Nascimento | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina, destinada ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2006 | 7200.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de junho de 2006,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2006 | 1804.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2006 | 13187.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/07/2006 | 542.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico do municipio de Cacimba de Dentro-PB, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2006 | 11639.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a debito junto a SAELPA, conforme termo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/07/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro-PB, competencia de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/07/2006 | 3120.93 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01 a 10 de julho de 2006,destinados para os veiculos lotados na Secretaria de Educaçao Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/07/2006 | 300.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Auxiliar de consultorio dentista deste municipio, durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/07/2006 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, correspondente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/07/2006 | 450.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2006 | 3115.04 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01 a 10 de julho de 2006,destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2006 | 141.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/07/2006 | 1003.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de linha 3503-1177 pertencentes ao Posto Telefonico de Barreiros deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/07/2006 | 505.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3503-1178 pertencentes ao Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/07/2006 | 1247.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 10 de julho de 2006, destinados aos veiculos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00000700683720 | Petronio Felix de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao da pavimentaçao das ruas: Das Comunicaçoes, Benjamim Maranhao,Severino Camara da Cunha, Sao Pedro, Pres.Tancredo Neves, Luiz Bonifacio, Antonio E.de Vasconcelos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/07/2006 | 300.00 | 00004259243438 | Maria da Gloria de Lima Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no poço artesiano de Logradouro de Baixo neste municipio, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/07/2006 | 300.00 | 00005855461424 | Antonio Batista dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como mensageiro do Posto Telefonico de Barreiros, correspondente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/07/2006 | 330.00 | 00073944351720 | Olinto Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 22 sacos de carvao a R$ 15,00 cada, doados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/07/2006 | 466.00 | 05853058000100 | Taurino e Ferreira Ltda | Importe relativo ao pagamento de hospedagem em Hotel Kubistheck em Brasilia, ao Chefe do Poder Executivo Municipal para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12,13,14 de julho/2006, para tratar de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/07/2006 | 1400.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MMR 1866/PB, na retirada de lixo das vias publicas do Distrito do Logradouro e Barreiros, correspondente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/07/2006 | 3376.25 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste município, no periodo de junho/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/07/2006 | 6501.75 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos lotados na Secretaria de Saude deste município, no periodo de junho/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/07/2006 | 774.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a residencia dos profissionais dos programas de saude da familia e familia bucal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/07/2006 | 4878.23 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, no periodo de junho/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/07/2006 | 95.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/07/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00949.1993.010.13.0-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/07/2006 | 52.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/07/2006 | 1260.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Importe relativo ao pagamento de materiais para a Banda Marcial deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/07/2006 | 3000.00 | 00004336328447 | Edson Reinaldo de Assis | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da noite, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/07/2006 | 300.00 | 00062939963487 | Jose Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA(Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no conjunto Lucia Braga deste municipio, referente aos meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/07/2006 | 2100.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gaz destinados as Escolas da rede do ensino fundamental deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/07/2006 | 257.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha 3503-1177 pertencentes ao Posto Telefonico de Barreiros deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/07/2006 | 627.90 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado s aos garis da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, durante os meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/07/2006 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/07/2006 | 200.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/07/2006 | 540.00 | 00004157424476 | Neusa dos Santos Marques | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 540 litros de leite in-natura no valor de R$ 1,00 cada, para a Creche Benjamim Gomes Maranhao deste municipio, durante os meses de abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/07/2006 | 9175.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do aditivo ao contrato dos serviços realizados na construçao do Conjunto Gilberto Dias conf.Convenio celebrado entre a Prefeitura e a Economiza. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/07/2006 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Saúde deste municipio,para transportar pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/07/2006 | 1650.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978 transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio, e vice versa no percurso: Barreiros,Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/07/2006 | 1900.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/07/2006 | 2200.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas, Tres Lagoas, Logradouro e Lagoa Salgada,serviços prestados durante o turno da noite, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/07/2006 | 1350.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura para transportar estudantes deste municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/07/2006 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607,de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/07/2006 | 1800.00 | 00002911955471 | FABIO AUGUSTO GOMES ROCHA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Besta SV de placa CZP 8733/PB, prestando serviços para a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes no transporte de estudantes no percurso:Caraubas turno da noite e Timbauba no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/07/2006 | 1500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet D-10 de placa KBK 7723/PB,de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, para transportar merenda, carteiras escolares e outros,referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/07/2006 | 1650.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da manha, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/07/2006 | 817.00 | 00003040077490 | Abraao Soares Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em tirada e revelaçoes de fotografias do Evento Valorizaçao da Arte e Cultura Cacimbense deste municipio, realizado de 25 a 27 de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/07/2006 | 1500.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KIH 9603, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/07/2006 | 1850.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Anafe,Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/07/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/07/2006 | 67.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/07/2006 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/07/2006 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/07/2006 | 0.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/07/2006 | 1.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/07/2006 | 354.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/07/2006 | 9.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do PASEP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/07/2006 | 910.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/07/2006 | 20.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/07/2006 | 400.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos pneus dos carros: onibus,van,motos,micro-onibus, topic, D-20, lotados na Secretaria da Educaçao e Cultura, durante os meses de janeiro, fevereiro,março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/07/2006 | 2200.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/07/2006 | 1700.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB,transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio,e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro,,Lagoa Salgada,serviços prestados no turno tarde para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/07/2006 | 1700.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/07/2006 | 2300.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/07/2006 | 1500.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa MMZ 8534/PB, de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/07/2006 | 1850.00 | 00034332847415 | Benedito Leal Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/07/2006 | 1650.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça, serviços prestados no turno da tarde, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/07/2006 | 1850.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/07/2006 | 1550.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/07/2006 | 1750.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso: Barreiros,Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/07/2006 | 500.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNR 5060-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/07/2006 | 600.00 | 00002732804495 | Jose Faustino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MMP 7620-PB, transportando professores da rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/07/2006 | 600.00 | 00021500204838 | Jose Carlos Paulo Martins | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNP 8039/PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/07/2006 | 600.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/07/2006 | 600.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto placa MNB 3276/PB, transportando de professores para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, referente o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/07/2006 | 600.00 | 00003515785442 | Joelmar Marques da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MYG 1320, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/07/2006 | 2200.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFF 0068/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas do Riachao,Picada, Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/07/2006 | 360.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de 18 lavagens no valor de R$ 20,00 cada nos veículos ambulancias, de placas : DNP 4540 e DNP 4597,lotados no Hospital Municipal deste município, durante os meses de abril, maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/07/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/07/2006 | 1276.00 | 01878475000148 | Cartorio de Registro Civil | Importe relativo ao pagamento de serviços de registro de 05 (cinco)Casamento Civil e 02(dois) casamento religioso com efeito civil de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/07/2006 | 328.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/07/2006 | 3600.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de ataude funerarios com mortalha completa para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/07/2006 | 23036.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/07/2006 | 380.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Importe relativo a fornecimento de material para o matadouro publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/07/2006 | 1884.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/07/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importe relativo ao pagamento de exame radiologico ressonancia magnetica da coluna lombar realizado na paciente Josefa Pereira da Silva Bonifacio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/07/2006 | 3314.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/07/2006 | 1150.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo a pagamento de serviços efetuados na VAN MMQ 3123,como troca de pastilhas,lona de freio e na suspensao, D-20 MXM 1643,serviços na embreagem e diferencial e no motor de arranco, ONIBUS MMP 7749, serviços nas molas traseiras e no tambor de ar e na troca de lona de freio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/07/2006 | 1500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB de minha propriedade a serviço da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria, debitado na conta do ICMS em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/07/2006 | 472.50 | 00044245815434 | Francisco de Assis da Silva | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relativo a cessão de uso do softwares sistema integrados de administraçao publica(contabilidade) junto a esta edilidade, relativo ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/07/2006 | 772.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/07/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria jurídica prestados junto a esta edilidade durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2006 | 70.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/07/2006 | 15499.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-Magisterio 60% do mes de janeiro/2006, recolhido diretamente ao INSS, atraves da GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/07/2006 | 1078.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de juros/multas de Recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do Fundef-Magisterio-60% do INSS mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/07/2006 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de uma fotocopiadora para a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, ref. ao mes de maio/2006, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/07/2006 | 15512.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-Magisterio-60% do mes de fevereiro/2006, recolhido diretamente ao INSS, atraves da GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/07/2006 | 859.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de juros/multas de recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-Magisterio 60% do INSS, mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/07/2006 | 26166.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-magisterio 60% do mes de março/2006, recolhido diretamente ao INSS, atraves da GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/07/2006 | 1167.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de juros/multas de recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-Magisterio 60% do INSS, mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/07/2006 | 27614.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-Magisterio 60% do mes de abril/2006, recolhido diretamente ao INSS, atraves da GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/07/2006 | 878.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de juros/multas de recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-Magisterio 60% do INSS, mes abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/07/2006 | 28028.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-Magisterio 60% do mes de maio/2006,recolhido diretamente ao INSS, atraves da GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/07/2006 | 560.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de juros/multas de recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-Magisterio 60% do INSS, mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/07/2006 | 28193.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-Magisterio 60% do mes de junho/2006, recolhido diretamente ao INSS, atraves da GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/07/2006 | 281.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de juros/multas das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-Magisterio 60% do INSS, mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/07/2006 | 3000.00 | 00064214605268 | Roberto Carlos Cavalcante | Importe relativo ao pagamento de aluguel do veiculo MMT 2293/PB, referente aos meses de maio e junho/2006, a disposiçao da Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/07/2006 | 330.00 | 02715812000149 | Rally Motos Comércio de Peças e serv.p/motos Ltda. | Importe relativo a fornecimento de materiais destinado as motos lotadas na Secretaria de Educação deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/07/2006 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF deste municipio, relativo ao mês de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/07/2006 | 7350.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Diretor Clinico e medico em 09 plantoes de 24 horas no valor de R$ 700,00 cada e 01 plantao de 12 horas no valor unitario de R$ 350,00 no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/07/2006 | 1750.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 02 plantoes de 24 horas no valor unitario de R$ 700,00 e 01 plantao de 12 horas no valor de R$ 350,00 no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, competencia mês de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/07/2006 | 79.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | Importe rlativo ao pagamento do fornecimento de peças destinados a ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/07/2006 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/07/2006 | 3500.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/07/2006 | 1387.20 | 00005782207418 | Maria de Fatima Dantas do Nascimento e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/07/2006 | 803.97 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11 a 20 de julho de 2006, destinados aos veiculos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/07/2006 | 49370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/07/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/07/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/07/2006 | 3760.30 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/07/2006 | 15.00 | 41206517000119 | EQUIPAVEL-COM.DE PEÇAS,ACES.E VEICULOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na colocaçao de pelicula vidro porta da ambulancia DPN 4597, lotada na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/07/2006 | 3362.01 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11 a 20 de julho de 2006 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/07/2006 | 127043.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/07/2006 | 51114.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/07/2006 | 11546.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/07/2006 | 18567.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/07/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/07/2006 | 500.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,relativo ao mes de junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/07/2006 | 500.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,relativo ao mes de julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/07/2006 | 2698.66 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11 a 20 de julho de 2006 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/07/2006 | 438.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial deste municipio, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/07/2006 | 786.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/07/2006 | 366.75 | 00004548739483 | Monica Francisca Bernardo Oliveira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches para as Bandas de musica que se deslocaram de outras cidades para se apresentarem nas festividades juninas de 2006 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/07/2006 | 175.00 | 00061005851468 | Flavio Luciano de Alcantara Silva | Importe relativo ao pagamento de hospedagens para pessoal da Banda Sorriso de Menina que se deslocaram de outro municipio para se apresentarem nos festejos juninos/2006 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/07/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/07/2006 | 215.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/07/2006 | 2.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/07/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 25,26,27 de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/07/2006 | 1647.05 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/07/2006 | 21.20 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/07/2006 | 394.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios desta Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, ref. ao mes de julho/2006, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/07/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica,referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/07/2006 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18:00 as 19:00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/07/2006 | 1909.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios desta Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/07/2006 | 923.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios desta Secretaria de Saude, debitado na conta do ICMS em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/07/2006 | 850.00 | 00020678746400 | Orlando Benedito de Souza | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao da pavimentaçao e drenagem pluvial das Ruas: Castelo Branco,Epitacio Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/07/2006 | 10795.00 | 00028152000400 | GEraldo Teixeira de Pontes e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza e retirada de entulhos das vias publicas desta cidade e do Distrito do Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/07/2006 | 1029.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios desta Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/07/2006 | 267.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios desta Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/07/2006 | 302.20 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo ao pagamento de material de limpeza destinados a Creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/07/2006 | 2005.39 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados a Creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/07/2006 | 1928.74 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/07/2006 | 600.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviço de recuperação da bomba dagua e troca, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/07/2006 | 12003.05 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/07/2006 | 961.40 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de material de limpeza destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/07/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/07/2006 | 30.00 | 00005615738405 | Daniel Alves Pessoa Filho | Importe relativo ao pagamento de diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB, junto ao Escritorio do Contador Joao Gilberto, Elmar Informatica e da Tecnol, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 27 de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/07/2006 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 4º JSM da cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, no dia 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/07/2006 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diarias junto ao Escritorio do contador Joao Gilberto, da Elmar Informatica e da Tecnol na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 27 e 28 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/07/2006 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diárias junto ao Escritório do Contador Joao Gilberto, da Elmar Informatica e da Tecnol na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartição, nos dias 27 e 28 de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/07/2006 | 60.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo a pagamento de diaria junto ao Escritorio do Contador Joao Gilberto, da Elmar e da Tecnol, na cidade de Joao Pessoa, no dia 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/07/2006 | 350.00 | 00006260575408 | Irenildo da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Porteiro do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/07/2006 | 350.00 | 00014744748880 | Joao Batista Nunes da Costa | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços como Porteiro do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/07/2006 | 60.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de diaria junto ao Escritorio do contador Joao Gilberto, da Elmar Informatica e da Tecnol, na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 28 de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/07/2006 | 150.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa localizada no Sitio Mocoto, para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos), correspondente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/07/2006 | 150.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Logradouro de Baixo deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/07/2006 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/07/2006 | 4830.97 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados ao Programa do PEJA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/07/2006 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/07/2006 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/07/2006 | 2680.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da atençao basica deste municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/07/2006 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento como Coordenadora da Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/07/2006 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vacinadora/Coordenadora de Imunizaçao deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Profissionais da Saude Bucal Consultorio Dentario deste municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2006 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/07/2006 | 600.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeições para pessoal da equipe de vacinaçao da 1º fase da Campanha de Polio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 02 (dois) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2006 | 2100.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiaria na area de medicina em 03 plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2006 | 961.00 | 00003385801400 | Maria Zelia Candido da Costa e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2006 | 2081.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/07/2006 | 1495.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 23 carros pipas daguas destinados as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2006 | 300.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Escola de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Baixio deste municipio,durante os meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/07/2006 | 1168.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições para pessoal das Bandas musicais que se deslocaram de outros municipios para se apresentarem nas Festas juninas deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2006 | 321.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2006 | 462.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2006 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de fotocopiadora,destinada a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, referente aos meses de maio e junho/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/07/2006 | 546.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2006 | 5.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2006 | 16.60 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2006 | 8.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2006 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2006 | 8946.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de julho de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2006 | 20864.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2006 | 390.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de 02 telefones sem fio GE destinados para a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2006 | 8034.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2006 | 286.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de colchoes destinados para Creche Municipal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2006 | 240.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de colchoes destinados ao Conselho Tutelar deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Aquisição de móveis, equip. e material permanente p/ a Secretaria de A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2006 | 240.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de camas de solteiro pop destinadas ao Conselho Tutelar deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Aquisição de móveis, equipamentos e material permanente para as creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2006 | 82.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de ferros Bea.vFa1110metal seco 220v, destinados a Creche Benjamim Maranhao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2006 | 600.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de colchoes destinados a Creche Benjamim Maranhao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2006 | 2500.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de óculos com armaçao completos em metal doados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2006 | 18700.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2006 | 13607.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2006 | 0.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2006 | 31822.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2006 | 4711.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2006 | 1560.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de colchoes destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2006 | 1402.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2006 | 13011.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de julho/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2006 | 3100.05 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio no periodo de 21 a 30 de julho de 2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2006 | 510.00 | 41126665000123 | JM Oxigenio Com. e Repres.Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de oxigenio para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2006 | 3.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancári cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2006 | 42.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram as medicas e enfermeiras do PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2006 | 68.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio do PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2006 | 63.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua onde funciona o Posto de Saude do PSF da Palmeira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2006 | 47.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua onde moram os medicos do PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2006 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram as medicas e enfermeiras do PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2006 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude do PSF da Palmeira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2006 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude do PSF Santo Antonio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2006 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os medicos do PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2006 | 360.00 | 00037882210463 | Tereza Marques Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços fotograficos prestados nas placas de sinalizaçao em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Aquisição de terrenos para implantação de projetos de interesse públic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00007287429420 | Argemiro Camara da Cunha | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela da aquisiçao de um terreno de 6 metros de frente por 30 metros de fundo, vizinho ao cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2006 | 213.72 | 00021622914104 | Jose Expedito Angelo da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços de ajudante de pedreiro na manutençao de galerias na Rua Monsenhor Martins no Distrito do Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2006 | 900.00 | 00037992554434 | Joao Agostinho da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços de pedreiro na manutençao de galerias na rua Monsenhor Martins no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2006 | 937.33 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de pedreiro na manutençao de galerias na Rua Capitao Pedro Moreira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2006 | 1259.07 | 00071451412720 | Mauro Francelino de Macedo | Importe relativo ao pagamento de serviços de pedreiro na manutençao de galerias no Conjunto Lucia Braga nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2006 | 161.29 | 00025384492864 | Antonio Marcio Norberto da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços de ajudante de pedreiro na manutençao de galerias no Conjunto Lucia Braga nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2006 | 2790.00 | 00089374215420 | Diogo Guilherme da Cunha Maia | Importe relativo ao pagamento de 62 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio, no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2006 | 1494.95 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria da Infra Estrutura, no periodo de 21 a 30 de julho de 2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2006 | 3150.00 | 00067634621404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 70 horas de trabalho com trator para corte de terras de pequenos produtores rurais deste municipio, com valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2006 | 802.49 | 00038058987468 | FRANCISCO TIBURCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços de pedreiro na manutençao de calçamentos nas ruas: Sao Francisco,Monsenhor Martins e Projetada no Distrito de Logradouro e Rua Jose Gomes Maranhao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMP1958/PB,no transporte de 15 carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 70,00 cada,para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2006 | 1260.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 18 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 70,00 cada destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2006 | 2010.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de ataúdes para doações a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2006 | 16.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua onde funciona o PETI-Prog.de Errad.do Trabalho Infantil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2006 | 34.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa da Pastoral do Menor, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2006 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o PETI-Prog.de Errad.do Trabalho Infantil, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2006 | 67.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2006 | 73.51 | 00087438720420 | Marilene dos Santos e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2006 | 870.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Importe relativo ao pagamento de serviços de lavagens, lubrificaçoes e troca de oleo prestados no onibus de placa MMP 7749 e micro onibus MNC 8233, lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de maio,junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2006 | 24880.00 | 60444098000106 | Difusão Cultural do Livro Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EDUCAÇAO PARA JOVENS E ADULTOS DO 1º E 2º SEGMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisiçao de Equipamentos p/ Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2006 | 6432.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento da aquisiçao de carteiras escolares de formica destinada para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/08/2006 | 1928.03 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura no periodo de 21 a 30 de julho/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/08/2006 | 3.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2006 | 17.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde funciona o EJA- Prog.de Jovens e Adultos deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2006 | 500.00 | 00066920779404 | Walter Lúcio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento do aluguel de um terreno onde funciona o campo de futebol no Distrito de Logradouro deste municipio, correspondente aos meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2006 | 5.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de RECURSOS DIVERSOS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2006 | 219.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2006 | 4.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2006 | 470.60 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Elaboraçao de diversas prestaçoes de contas desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/08/2006 | 1585.20 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/08/2006 | 1531.90 | 70111257000287 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0001785 | 02/08/2006 | 8500.00 | 05069081000108 | F & D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de servicos de Pavimentaçao em paralelepipedos da Rua Maria Mendes, conforme licitaçao nº 034/2006 e nota fiscal de serviços em anexo. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/08/2006 | 3319.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento da aquisição de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/08/2006 | 1000.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento da aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/08/2006 | 2200.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento da aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/08/2006 | 840.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Importe relativo ao pagamento de limpezas de fossas realizadas no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, no periodo de janeiro a junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/08/2006 | 5088.20 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais odontologico destinados ao Programa Saude Bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/08/2006 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/08/2006 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais para a maquina de xerox desta Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/08/2006 | 1295.70 | 00051621614891 | Cicero Benedito da Silva | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de peças destinaodos as motos lotadas na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/08/2006 | 4750.60 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de material destinado a recuperaçao da rede de esgoto de Logradouro, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/08/2006 | 630.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto aos Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 08,09,10 e 11 de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/08/2006 | 350.00 | 00002868622712 | Maria Jose Pedro da Costa | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços na limpeza e conservaçao da Creche Benjamim Gomes Maranhao, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/08/2006 | 906.75 | 00004227545447 | Maria Dalva Dantas e outros | Importe relativo a folha de gratificaçao dos vacinadores que participaram da campanha de vacinaçao no periodo de 24/04 a 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/08/2006 | 90.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, nos dias 08 e 09 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/08/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a maquina de xerox desta Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/08/2006 | 60.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de diaria para participar de treinamento do REVAS(PROG.REVBPC) na Dataprev na cidade de Joao Pessoa, no dia 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/08/2006 | 598.70 | 12935052000309 | J.S. Tecidos Ltda | Importe relativo ao pagamento de materiais para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/08/2006 | 4500.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Importe relativo ao pagamento de mercadorias destinadas a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/08/2006 | 682.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Importe relativo ao pagamento de materiais para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/08/2006 | 21350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referentes ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/08/2006 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diaria como Preposto desta repartiçao para participar de audiencia na Junta do Trabalho na cidade de Guarabira, no dia 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/08/2006 | 10000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/08/2006 | 5000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais medico destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidad, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/08/2006 | 259.75 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados a Creche Municipal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/08/2006 | 75.00 | 00005331516432 | Joseano da Costa Marques | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a J.M. Oxigenio e Higieniza na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao,no dia 09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/08/2006 | 2100.00 | 07778725000154 | EQUIMED | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM GERAL, CONSERTO COM SUBST.DE REPAROS, AJUSTE DAS VALVULAS, SUBST.DE ROLAMENTO EM DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS E DESMONTAGEM TOTAL, CONSERTO COM SUBST.DE RESISTENCIA, PINTURA GERAL EM DUAS ESTUPA ODONTOLOGICAS.CONSERTO EM DOIS COMPRESSORES DE AR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/08/2006 | 852.50 | 10946416000150 | Alberto Magno & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/08/2006 | 398.40 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2006 | 791.00 | 00015102254472 | Antonia Nunes da Cruz | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Ornamentação do Pavilhao e ruas para as Festividades Juninas deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00004336328447 | Edson Reinaldo de Assis | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da noite, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2006 | 3833.47 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, no periodo de 31/07 a 09/08/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2006 | 1110.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educaçao conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2006 | 1900.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | Importe relativo ao pagamento de hospedagens e alimentaçao das Bandas Styllus e Brilho da Paixao que vieram abrilhantar as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2006 | 9740.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe referente as obrigação patronais relativo a Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequesto nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00.949.1993.010.13.0-4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2006 | 11639.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a debito junto a SAELPA, conforme termo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, competencia julho/2006,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2006 | 350.00 | 00078962552434 | Maria Rosilda Rocha Pinheiro | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Arquivista durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2006 | 668.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do PASEP conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2006 | 6.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do PASEP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2006 | 1847.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2006 | 12833.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2006 | 4665.50 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento da aquisição de medicamentos para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2006 | 3419.59 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de 31/07 a 09/08/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2006 | 4320.40 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | Importe relativo a pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2006 | 450.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro nesta cidade,durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2006 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia dos médicos do PSF deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços como Vigia do Açude da Conceiçao deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2006 | 1399.43 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, no periodo de 31/07 a 09/08/2006,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00095134956472 | Wallace Osires Costa Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de veiculo de placa MND 8731/PB, a disposiçao do Gabinete do Prefeito deste municipio, correspondente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/08/2006 | 180.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)no Distrito do Logradouro deste municipio, correspondente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/08/2006 | 347.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinadas a Creche Benjamim Maranhao neste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE SANEAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Construção de módulos sanitários domiciliares - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0001843 | 11/08/2006 | 20000.00 | 05069081000108 | F & D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 23(VINTE E TRES) BANHEIROS NO CONJUNTO BENJAMIM GOMES MARANHAO, CONFORME LICITAÇAO CONVITE Nº 035/2006. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/08/2006 | 1381.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinadas ao Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza neste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/08/2006 | 558.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a residencia dos profissionais dos programas de saude da familia e familia bucal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/08/2006 | 520.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária de funcionarios do FPM, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/08/2006 | 2700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/08/2006 | 1650.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso Barreiros e Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/08/2006 | 75.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | Referente a concessao de diaria, destinada a membro desta Prefeitura, quando a servico da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/08/2006 | 150.00 | 00044246099449 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de diarias a Secretaria de Educaçao deste municipio para participar de reuniao de apresentaçao do PRO LETRAMENTO -PROG.PRESIDENCIAL DO GOV.FEDERAL destinados aos Professores das series iniciais do ensino fundamental, no dia 16/08/2006,na CEFET Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo chevrolet D-10 de placa KBK 7723/PB, de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio para transportar merenda, carteiras escolares, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/08/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/08/2006 | 2200.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso Matas, Tres Lagoas, Logradouro e Lagoa Salgada,durante o turno da noite, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/08/2006 | 1350.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,transportando estudantes, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/08/2006 | 1850.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Anafe,Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KIH 9603, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/08/2006 | 1850.00 | 00034332847415 | Benedito Leal Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/08/2006 | 625.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de lavagens de veículos lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, durante os meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/08/2006 | 1100.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na reposiçao e recuperaçao das bicas de zinco nas Escolas Jose Sarney no Distrito do Logradouro, Senador Ruy Carneiro no Sitio Barreiros e Maria de Lourdes Almeida no sitio Capivara, todas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/08/2006 | 1850.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/08/2006 | 2200.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFF 0068/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso Matas do Riachao,Picada e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/08/2006 | 2300.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/08/2006 | 1700.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/08/2006 | 1700.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB,transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio, turno tarde para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/08/2006 | 2200.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2006 | 1650.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça,serviços prestados no turno da tarde, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/08/2006 | 1750.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso Barreiros, Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/08/2006 | 1550.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo, transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/08/2006 | 1900.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/08/2006 | 1500.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa MMZ 8534/PB,de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/08/2006 | 1800.00 | 00002911955471 | FABIO AUGUSTO GOMES ROCHA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Besta SV de placa CZP 8733/PB, prestando serviços para a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes no transporte de estudantes no percurso:Caraubas turno da noite e Timbauba no turno da tarde, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/08/2006 | 1650.00 | 00002525412435 | José Cazuza da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7539/PB, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa, no percurso: Logradouro, Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da manha,competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/08/2006 | 600.00 | 00002732804495 | Jose Faustino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MMP 7620-PB, transportando professores da rede do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/08/2006 | 500.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNR 5060-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/08/2006 | 600.00 | 00003515785442 | Joelmar Marques da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MYG 1320, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/08/2006 | 600.00 | 00021500204838 | Jose Carlos Paulo Martins | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNP 8039/PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/08/2006 | 600.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/08/2006 | 600.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto placa MNB 3276/PB, transportando de professores para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/08/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro-PB, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/08/2006 | 500.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo placa MMR 0534/PB, transportando pessoas da Secretaria de Saude e Açao Social para Guarabira/PB para a 2ª Regional de Saude para pegar: Vacinas, insulina, conduzir pacientes para pegar autorizaçao para cirurgia eletivas, pegar medicamentos para osteoporose, consolidado mensal(Programas da Sec.de Saude)durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/08/2006 | 400.00 | 00002407533488 | Osmar Duarte e Silva | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um Trio Eletrico na entrega dos carros do PSF (Programa Saude da Familia)da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/08/2006 | 537.04 | 00004271636410 | Hozana do Nascimento Martins e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/08/2006 | 147.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios da Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/08/2006 | 788.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/08/2006 | 917.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/08/2006 | 284.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/08/2006 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/08/2006 | 9.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/08/2006 | 30.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/08/2006 | 30.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/08/2006 | 117.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/08/2006 | 9.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/08/2006 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/08/2006 | 24.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/08/2006 | 2962.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/08/2006 | 1816.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadorias destinados a maquina de xerox da Secretaria de Educaçao e Cultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/08/2006 | 350.00 | 00005877731467 | Lucio Rafael Vieira de Mendonça | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Musico da Banda Marcial deste municipio no instrumento SAX ALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003504868406 | Jose Mildson Marques da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Musico da Banda Marcial deste municipio no instrumento TROMPETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Musico da Banda Marcial deste municipio no instrumento TROMBONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/08/2006 | 350.00 | 00006188232473 | Marcio Brito de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coreografo da Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/08/2006 | 1424.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude, para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza,conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/08/2006 | 5173.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados para a Secretaria de Saude para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/08/2006 | 1500.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude para o Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/08/2006 | 870.00 | 00049960318400 | Edmilson de Oliveira Silva | Importe relativo a pagamento de realizações de viagens no veiculo de minha propriedade Santana de placa MMR 5340/PB,transportando pacientes para realizaçoes de consultas nos centros de referencias: Solanea e Guarabira, no periodo de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/08/2006 | 350.00 | 00004661821475 | Josefa Francelino Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Posto de Saude do Sitio Matas do Riachao deste municipio deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/08/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/08/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/08/2006 | 350.00 | 00004100094400 | Genilza de Sousa Bezerra | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Auxiliar de Serviços gerais no Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/08/2006 | 977.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados para a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/08/2006 | 375.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem/Parteira no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de souza neste municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/08/2006 | 550.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/08/2006 | 720.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de pneus para veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/08/2006 | 310.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo ambulancia de placa DPN 4597 lotada na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/08/2006 | 1160.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de pneus para a ambulancia de placa DPN 4597 lotada na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/08/2006 | 4280.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de pneus, camaras e protetores para o onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/08/2006 | 75.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de alinhamento do onibus lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2006 | 901.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2006 | 6350.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a debito de Parcelamento de FGTS na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/08/2006 | 12546.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento do FGTS conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/08/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessão de uso do software(s)-sistema(s) integrados de administraçao publica de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/08/2006 | 120.00 | 00080517030497 | Gildete Benedita da Silva | Importe relativo a pagamento de diaria, junto a Orgaos Publicos na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Repartição, no dia 23 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/08/2006 | 2917.60 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura, para os Encontros Pedagogicos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/08/2006 | 29029.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do Fundef-Magisterio 60% do mes de julho/2006, recolhido diretamente ao INSS, atraves da GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/08/2006 | 290.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de juros/multas de recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do Fundef-Magisterio 60% do mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/08/2006 | 150.00 | 00044246099449 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, no dia 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/08/2006 | 1977.50 | 00044245815434 | Francisco de Assis da Silva | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de frutas e verduras, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/08/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 22/23 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/08/2006 | 1015.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1045 pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/08/2006 | 1105.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1045 pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/08/2006 | 350.00 | 00003672392480 | Salete dos Santos de Assis | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza e conservaçao do Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/08/2006 | 5600.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo a serviços prestados como médico em 08 plantoes, no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio,competencia junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/08/2006 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locação de um veículo GM Veraneio de placa CYO 3326, de minha propriedade, prestando serviços para a Secretaria de Saude deste municipio, para transportar pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/08/2006 | 1560.00 | 00049868721415 | Jose Antonio Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade chevrolet de placa MNQ 2720/PB,na divulgaçao da campanha de vacinaçao de polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/08/2006 | 1492.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/08/2006 | 23015.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/08/2006 | 189.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios desta Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/08/2006 | 686.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/08/2006 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela da locaçao de fotocopiadora da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/08/2006 | 580.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Importe relativo a pagamento de serviços de retirada de vazamento no motor da D-20, serviços de suspensao do micro onibus, troca de correias do onibus grande, serviços do alternador e radiador da Van, veículos lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,realizados nos meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/08/2006 | 600.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos pneus dos carros: onibus,van,motos,micro-onibus, D-20, lotados na Secretaria da Educaçao e Cultura, durante os meses de maio,junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/08/2006 | 21887.67 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de aquisiçao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/08/2006 | 2247.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/08/2006 | 1150.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na recuperaçao das cisternas e das fossas das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB de minha propriedade prestando serviço para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/08/2006 | 6.30 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/08/2006 | 63.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/08/2006 | 835.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1044 pertencente a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de agosto de 2006, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/08/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de agosto/2006, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/08/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica, referente ao mes de agosto/2006, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/08/2006 | 1198.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1044 pertencentes a Secretaria de Administraçao e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/08/2006 | 883.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria para a maquina de xerox da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2006 | 10231.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2006 | 20931.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/08/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/08/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/08/2006 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/08/2006 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2006 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 4º JSM da cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, no dia 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2006 | 26.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/08/2006 | 1469.83 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/08/2006 | 1278.03 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/08/2006 | 127287.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/08/2006 | 18567.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/08/2006 | 51114.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2006 | 11546.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/08/2006 | 661.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1142 pertencentes a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/08/2006 | 650.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/08/2006 | 700.00 | 09156209000113 | Aldiesel | Importe relativo ao pagamento de serviços de recuperaçao geral na bomba e nos bicos injetores com desmontagens e montagem dos mesmos no veiculo onibus de placa MMP7749, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/08/2006 | 3153.57 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis dos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, no periodo de 10/08/06 a 20/08/2006,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/08/2006 | 798.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancárias das remessas 85,89 e 90 ref. ao pagamento dos funcionarios do mes de agosto do FUNDEF 60% e 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/08/2006 | 350.00 | 00006594359428 | Ronaldo Ferreira de Lima | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como INSTRUTOR DE CAPOEIRA dos alunos da rede do ensino fundamental deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/08/2006 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | 0Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/08/2006 | 150.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos),localizada no Sitio Mocoto deste municipio, correspondente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/08/2006 | 8044.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/08/2006 | 600.00 | 00004325791418 | Ecleia Bernardo da Conceiçao | Importe relativo a folha de pagamento dos digitadores nos serviços de atualizaçao de dados e de inclusao do Bolsa Familia, custeado com recursos oriundo do MDS -Min.do Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/08/2006 | 500.00 | 00019652862835 | Mauro Sergio do Nascimento Ramos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de minha propriedade de placa GRR 1692/PB, transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio para outras cidades do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/08/2006 | 200.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/08/2006 | 900.00 | 00004422025473 | Maria de Jesus Francelino dos Santos e outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/08/2006 | 17826.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/08/2006 | 13607.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/08/2006 | 149.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3503-1177 pertencentes ao Posto Telefonico de Barreiros deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/08/2006 | 350.00 | 00055480497472 | Jose Nilton Ferreira de Pontes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Telefonista no Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/08/2006 | 350.00 | 00004456145447 | Marlene Medeiros da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Mensageira do Posto Telefonico da localidade de Lagoa Dagua, correspondente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/08/2006 | 350.00 | 00007483878460 | Edilia dos Santos Nunes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Telefonista do Posto Telefonico da localidade de Lagoa Dagua, ref. ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/08/2006 | 600.00 | 05366313000181 | Retífica Real Ltda. | Importe relativo ao pagamento de serviços de recuperaçao do cabeçote do trator e embuchamento da suspensao, lotado na Secretaria da Infra Estrutura deste Município, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2006 | 350.00 | 00074686895715 | Jose Fernandes do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como tratorista no Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/08/2006 | 63.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1046 pertencentes ao Posto Telefonico de Lagoa Dagua deste municipio conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1046 pertencente ao Posto Telefonico de Lagoa Dagua deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2006 | 86.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1046 pertencentes ao Posto Telefonico de Lagoa Dagua, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2006 | 65.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1046 pertencentes ao Posto Telefonico de Lagoa Dagua deste municipio conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2006 | 1203.72 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio,no periodo de 10/08/2006 a 20/08/2006, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/08/2006 | 549.80 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais para Sinal de Televisao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/08/2006 | 31822.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/08/2006 | 4711.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/08/2006 | 350.00 | 00029952204434 | Jose Bruno dos Anjos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS do Posto medico do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/08/2006 | 150.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/08/2006 | 300.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagem transportando pessoas doentes das localidades de Lagoa Cavada,Logradouro, Boa Vista, Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza neste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/08/2006 | 300.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Caraubas e Trapia para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/08/2006 | 300.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Maracaja,Juriti,Tres Lagoas e Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, nesta cidade durante o mes dejunho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/08/2006 | 1060.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica Municipal deste municipio, durante os meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/08/2006 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/08/2006 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, correspondente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/08/2006 | 3601.16 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis para os veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio,no periodo de 10/08/06 a 20/08/06, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/08/2006 | 350.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Lavadeira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/08/2006 | 350.00 | 00048395110472 | Francisco Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Porteiro do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/08/2006 | 400.00 | 00007192131423 | Isabel Cristina Ferreira Santos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Recepcionista do PSF-Posto de Saude da Palmeira desta cidade, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/08/2006 | 350.00 | 00004926863430 | Vera Lucia Marcolino dos Santos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Posto de Saude de Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/08/2006 | 350.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Porteiro do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/08/2006 | 350.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Copeira no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2006 | 60.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde moram as medicas e enfermeiras do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde funciona o Posto de Saude do PSF Palmeira deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2006 | 15.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua da casa onde moram os medicos deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2006 | 7.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude do PSF Santo Antonio deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2006 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram as medicas e enfermeiras deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2006 | 156.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude PSF da Palmeira deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/08/2006 | 2051.00 | 04789898000180 | Paula Nadiely dos Santos Pereira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria de Saude destinados a atender as Unidades do PSF-Programa Saude da Familia, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2006 | 13011.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de agosto/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/08/2006 | 1402.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/08/2006 | 210.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 24/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/08/2006 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saude deste município, correspondente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do Consultorio Dentario deste municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/08/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/08/2006 | 350.00 | 00078962781468 | Francisca de Pontes Batista | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais do Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/08/2006 | 54370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/08/2006 | 2680.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da atencçao basica deste municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviço de Assessoria Tecnica de Engenharia, mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/08/2006 | 500.00 | 00050953044491 | Ana da Gloria de Pontes Araujo | Importe relativo ao pagamento de serviço prestado de inquerito sanitario nas localidades, povoado:Logradouro de Cima, Sitio Caraubas e Barreiros de Adalgisa, para fins de celebrar convenios junto a FUNASA-CORE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/08/2006 | 1800.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/08/2006 | 650.00 | 00010926097415 | MARIA IZES DE HOLANDA GOMES PAIVA-EDUARDO TORRES | Importe relativo ao pagamento de locaçao do imovel tipo casa, situada a Rua: Vigolvino Florentino da Costa,nº1060, no bairro de Manaira nesta capital, destinada ao funcionamento da casa de apoio a populaçao carente do municipio, relativo ao periodo de 29/08 a 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/08/2006 | 4844.22 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados ao Programa PEJA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/08/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/08/2006 | 5700.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinado a esta Repartição, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/08/2006 | 297.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/08/2006 | 474.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/08/2006 | 9.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/08/2006 | 18.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/08/2006 | 350.00 | 00009421358732 | Maria Nazareth Martins dos Santos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como copeira da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/08/2006 | 4019.75 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/08/2006 | 350.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de serviços funerarios prestados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/08/2006 | 525.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa KFE 1307/PB, transportando pessoas doentes das localidades de Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Mun.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/08/2006 | 1179.36 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pães destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste município, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/08/2006 | 600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento do tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/08/2006 | 600.00 | 00013140620420 | Gilberto de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento como Coordenador da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/08/2006 | 1798.87 | 03149516000190 | Mascate Malhas-B.Marinho Malhas Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/08/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria jurídica a este edilidade, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/08/2006 | 650.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18h00 as 19h00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2006 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/08/2006 | 4805.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os seguintes veículos D-20 placa MMX 1643,micro-onibus placa MNC 8233,onibus MMP 7749,van MNQ 3123,lotados na Secretaria de Educação deste municipio, compras efetuadas em junho e julho/2006,conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/08/2006 | 10057.52 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2006 | 601.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS-Org.Lira de Prod.Elet.Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de celulares com acessorios destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminaçao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2006 | 1875.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para as ambulancias de placas DPN 4597, DPN 4541 veículos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2006 | 1047.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para o veículo Parati MNQ 2554 lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2006 | 581.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para a Parati GMV 3519 veículo lotado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2006 | 15.00 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo ao pagamento de material destinado para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2006 | 400.00 | 00004146914400 | Marcio Roberto de Melo Rodrigues Silva | Importe relativo ao pagamento de serviço prestado de elaboraçao do projeto estrutural da quadra poli-esportiva coberta,objeto de contrato de repasse nº0178.482-73/05 Ministerio do Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2006 | 11480.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de limpeza e retirada de entulhos das vias publicas deste municipio e das vias publicas do Distrito do Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2006 | 170.00 | 03539775000128 | Vania de Melo Paz | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados para a casa de apoio na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2006 | 2500.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de oculos com armaçao completa doados a pessoas carentes deste município,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2006 | 4865.10 | 05757746000168 | INEL Comercio de Amterial Eletricos Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2006 | 1638.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2006 | 5000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM.ART.SHOW E EVENTOS | Importe relativo ao pagamento de apresentaçao da Banda Nene de Colo nos festejos juninos na cidade de Cacimba de Dentro, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2006 | 1411.22 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade Chevrolet de placa MMP 1513/PB, na divulgaçao do Sao Joao e Sao Pedro(Festejos Juninos 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2006 | 800.00 | 00028838246491 | Sandoval Pereira de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de minha propriedade Chevrolet de placa MMP 1513/PB, na divulgaçao do Evento Valorizaçao da arte e cultura, realizado de 25 a 27 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2006 | 3562.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinados as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2006 | 18.65 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2006 | 6543.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao mandado de sequestro nº 0812/2006, da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, ref.ao Processo nº00796.2003.010.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2006 | 548.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2006 | 480.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIG.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO GERAL DE 04(QUATRO) CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, COM CORREÇAO DE VASAMENTO CARGA DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2006 | 0.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2006 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2006 | 3500.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2006 | 1324.26 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/08/06 a 30/08/06 destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2006 | 795.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a esta Repartição, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2006 | 2500.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento da aquisição de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2006 | 1.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de RECURSOS DIVERSOS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2006 | 1981.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2006 | 6500.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educaçao, Cultura e Esportes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2006 | 3211.79 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/08/06 a 30/08/06 destinados aos veiculos da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2006 | 992.35 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2006 | 471.08 | 08591380000198 | VIDRAÇARIA MAURICELHA IND. E COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2006 | 600.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeições para pessoal que se deslocou de outras cidades para prestarem serviços na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/09/2006 | 683.25 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/09/2006 | 600.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,relativo ao mes de agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/09/2006 | 375.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/09/2006 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/09/2006 | 34.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/09/2006 | 3016.42 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/08/06 a 30/08/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/09/2006 | 2400.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Diretor Clinico e médico em 02 plantoes de 24 horas e 01 plantao de 12 horas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/09/2006 | 3500.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 05 plantoes de 24 horas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Aquisição de terrenos para implantação de projetos de interesse públic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/09/2006 | 350.00 | 00007287429420 | Argemiro Camara da Cunha | Importe relativo ao pagamento da 2ª parcela da aquisiçao de um terreno de 6 metros de frente por 30 metros de fundo, vizinho ao cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Aquisição de terrenos para implantação de projetos de interesse públic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/09/2006 | 150.00 | 00007287429420 | Argemiro Camara da Cunha | Importe relativo ao pagamento da 3ª parcela da aquisiçao de um terreno de 6 metros de frente por 30 metros de fundo, vizinho ao cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/09/2006 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/09/2006 | 1050.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMU1869/PB,no transporte de 15 carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 70,00 cada,para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/09/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/09/2006 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, destinada para moradia de apoio aos médicos do PSF deste municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/09/2006 | 300.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços de manutençao dos gabinetes odontológicos das unidades basicas de saude deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/09/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/09/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/09/2006 | 408.20 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados aos garis da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/09/2006 | 408.20 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados aos garis da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/09/2006 | 1150.00 | 00071451412720 | Mauro Francelino de Macedo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no retelhamento e conserto das fossas da Escola do Mium, da Escola Pres.Jose Sarney no Distrito Logradouro e Escola Arnoud Dantas do Nascimento, todas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/09/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de agosto de 2006,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/09/2006 | 11522.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/09/2006 | 1558.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/09/2006 | 75.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/09/2006 | 11639.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito junto a Saelpa, conforme termo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/09/2006 | 29081.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-MAGISTERIO 60% do mes de agosto/2006,recolhido diretamente ao INSS, atraves da GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/09/2006 | 290.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de juros/multas de recolhimento das obrigaçoes patronais da folha do FUNDEF-magisterio 60% do mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/09/2006 | 960.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMP 9429/PB, no transporte de materiais para diversas escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/09/2006 | 850.00 | 00004341283413 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/09/2006 | 2283.88 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 31/08/06 a 10/09/06 veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/09/2006 | 1239.98 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 31/08/06 a 10/09/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/09/2006 | 289.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a Creche Benjamim Maranhao deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/09/2006 | 3300.82 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 31/08/06 a 10/09/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/09/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/09/2006 | 450.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/09/2006 | 404.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a residencia dos profissionais dos programas de saude da familia e familia bucal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/09/2006 | 1718.07 | 00004323178484 | ADELITA TARGINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/09/2006 | 3000.00 | 00064214605268 | Roberto Carlos Cavalcante | Importe relativo ao pagamento de aluguel do veiculo MMT 2293/PB, a disposiçao da Secretaria de Educaçao deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/09/2006 | 1800.00 | 09156209000113 | Aldiesel | Importe relativo ao pagamento de serviços de recuperaçao geral na bomba e nos bicos injetor do motor OM 355,com desmontagem e montagem dos mesmos, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/09/2006 | 316.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária dos funcionarios, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/09/2006 | 370.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a Secretaria de Administraçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/09/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa de despesas com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro-PB, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/09/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00949.1993.010.13.0-4, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/09/2006 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/09/2006 | 1300.00 | 00095134956472 | Wallace Osires Costa Junior | Importe relativo ao pagamento do aluguel de veiculo FIAT UNO de placa MND 8731/PB, a disposiçao do Gabinete do Prefeito deste municipio, correspondente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/09/2006 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartição, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/09/2006 | 1700.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB,transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, serviços prestados turno tarde para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/09/2006 | 1700.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros, Baixa Grande e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/09/2006 | 2300.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/09/2006 | 2200.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFF 0068/PB,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao, Picada e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/09/2006 | 1850.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/09/2006 | 1500.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba,Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/09/2006 | 1850.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Anafe,Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/09/2006 | 1900.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/09/2006 | 1500.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de veículo GM Chevrolet de placa MMZ 8534/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/09/2006 | 1800.00 | 00002911955471 | FABIO AUGUSTO GOMES ROCHA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Besta SV de placa CZP 8733/PB, prestando serviços para a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes no transporte de estudantes no percurso:Caraubas turno da noite e Timbauba turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/09/2006 | 1500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet D-10 de placa KBK 7723/PB,de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,para transportar merenda, carteiras escolares e outros, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/09/2006 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607,de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/09/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educação e Cultura,a disposiçao da propria Secretaria da Educaçao,competencia mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/09/2006 | 2200.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio, e vice versa no percurso de Matas, Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno da noite, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/09/2006 | 1350.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478//PB,de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,para transportar estudantes referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/09/2006 | 1500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB de minha propriedade a serviço da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/09/2006 | 1650.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso: Sao Luiz,Capivara,Balanços e Lagoa de Onça,serviços prestados no turno da tarde, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/09/2006 | 600.00 | 00002732804495 | Jose Faustino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MMP 7620-PB, transportando professores da rede do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/09/2006 | 600.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto placa MNB 3276/PB, transportando de professores para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, referente o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/09/2006 | 600.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/09/2006 | 600.00 | 00021500204838 | Jose Carlos Paulo Martins | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNP 8039/PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/09/2006 | 600.00 | 00003515785442 | Joelmar Marques da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MYG 1320, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/09/2006 | 500.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNR 5060-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/09/2006 | 3000.00 | 00004336328447 | Edson Reinaldo de Assis | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da noite, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/09/2006 | 1550.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/09/2006 | 1650.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio, serviços prestados no turno da tarde. Relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/09/2006 | 1750.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso:Barreiros,Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/09/2006 | 2200.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/09/2006 | 1850.00 | 00034332847415 | Benedito Leal Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/09/2006 | 864.70 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Importe relativo ao pagamento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/09/2006 | 300.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/09/2006 | 1200.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/09/2006 | 690.00 | 00073944351720 | Olinto Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 46 sacos de carvao a R$ 15,00 cada, doados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/09/2006 | 1120.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 16 carros pipas daguas no valor unitario de R$ 70,00 cada,destinados as pessoas carentes deste municipio em carater de doaçoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/09/2006 | 180.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo) coletado no Distrito do Logradouro, correspondente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/09/2006 | 600.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens dos veículos Parati de placa MNQ 2554, UNOS MNM 7035,MNM 7055 e MNM 7065,todos lotados na rede municipal de atençao basica a saude deste município, referente aos meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/09/2006 | 600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento do tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/09/2006 | 320.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens de veículos ambulancias de placas DNP 4540 e DNP 4597,lotados no Hospital Municipal deste município, relativo aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/09/2006 | 4200.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como estagiaria na area de medicina em 06 plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade.Relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/09/2006 | 2800.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 04 (quatro) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/09/2006 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Vacinadora/Coordenadora de Imunizaçao deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/09/2006 | 350.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços gerais como Copeira no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/09/2006 | 600.00 | 00013140620420 | Gilberto de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento como Coordenador da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/09/2006 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como Vacinadora/Coordenadora do Centro de Imunizaçao deste municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/09/2006 | 300.00 | 00062939963487 | Jose Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA(Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no conjunto Lucia Braga deste municipio, referente aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/09/2006 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/09/2006 | 482.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens dos veículos micro-onibus placa MNU 8233, onibus grande placa MMB 7749, motos de placa MMX 3294,MNB 9703,MNQ 2660 todos lotados na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/09/2006 | 400.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 1309, TRANSPORTANDO COMPONENTES DO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO PARA SE APRESENTAR NO PARQUE DA CRIANÇA EM 27/08/06 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/09/2006 | 800.00 | 00001873802447 | MARINALDO PONTES SOARES | Importe relativo a pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo FIAT UNO de placa MMU 0290/PB,transportando Supervisores da Educaçao para supervisionar as escolas municipais noturnas dos sitios Logradouro, Timbauba,Matas do Riachao,Tres Lagoas,Conceiçao,Barreiros, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/09/2006 | 1000.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na reposiçao e recuperaçao das bicas de zinco nas escolas Julia Virginia de Abreu,Odilon Edizio Lima,Severino Lourenço,todas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/09/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminaçao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/09/2006 | 300.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO-PROG.DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 20/09 A 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/09/2006 | 1120.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Chevrolet Caminhao Carroceria Aberta de placa CBS 6803,no transporte de 16 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 70,00 cada, para abastecer as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/09/2006 | 300.00 | 00003546212460 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO-PROG.DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 20/09 A 24/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/09/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessão de uso do software(s)sistemas integrados de Administraçao Publica Contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/09/2006 | 350.00 | 00078962552434 | Maria Rosilda Rocha Pinheiro | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Arquivista no Arquivo Municipal,durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/09/2006 | 75.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/09/2006 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diárias para participar de audiencia de funcionarios deste municipio,na Junta do Trabalho na cidade de Guarabira, nos dias 21/09/ a 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/09/2006 | 120.00 | 00005615738405 | Daniel Alves Pessoa Filho | Importe relativo ao pagamento de diarias para a cidade de Joao Pessoa-PB junto ao Escritorio do Contador Joao Gilberto, da Elmar Informatica e da Tecnol, nos dias 21/09 a 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/09/2006 | 120.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR JOAO GILBERTO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇAO, NOS DIAS 20/09 A 21/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/09/2006 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR JOAO GILBERTO, DA ELMAR INFORMATICA E DA TECNOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇAO, NOS DIAS 21/09/ A 22/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/09/2006 | 3920.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de botijoes de gas destinados as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/09/2006 | 450.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Musico na Banda Marcial deste municipio,durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/09/2006 | 1120.70 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinadas as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/09/2006 | 9.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/09/2006 | 84.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/09/2006 | 1235.00 | 00006422043490 | MARIA MONICA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.IZABEL MOREIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/09/2006 | 797.65 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao PETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/09/2006 | 782.20 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinadas a Creche Municipal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/09/2006 | 2719.50 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2006 | 250.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/09/2006 | 1080.00 | 00085581593434 | Francisco Guedes Rodrigues | Importe relativo ao pagamento de 24 horas de trabalho de trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais, no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/09/2006 | 1360.00 | 00004308266483 | Clovis Felipe da Silva e Outros | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/09/2006 | 805.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/09/2006 | 700.00 | 00003384885457 | Josefa dos Santos Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na rede municipal de atençao basica deste municipio, relativo aos meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/09/2006 | 910.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2006 | 6300.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 09 plantoes no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza nesta cidade, competencia julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/09/2006 | 6300.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Diretor Clinico e medico em 08 plantoes de 24 horas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/09/2006 | 5400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico do municipio de Cacimba de Dentro,durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/09/2006 | 699.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/09/2006 | 350.00 | 00009421358732 | Maria Nazareth Martins dos Santos | Importe relativo ao pagamento meus serviços prestados como COPEIRA na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/09/2006 | 1150.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições para pessoal que se deslocaram de outros municipios para prestarem serviços na sede deste municipio, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006260575408 | Irenildo da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/09/2006 | 350.00 | 00014744748880 | Joao Batista Nunes da Costa | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços como Vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/09/2006 | 72.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/09/2006 | 800.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores desta edilidade, correspondente aos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/09/2006 | 1800.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 16 viagens no carro de placa MNL 0340, sendo:08 para Joao Pessoa a R$ 170,00 cada,04 para Araruna no valor de R$ 30,00 cada e 04 para Guarabira no valor de R$ 80,00, transportando profissionais da Contabilidade e Setor de Pessoal desta Edilidade, para os Escritorios de Contabilidade, Tecnol Publica Ltda na cidade de Joao Pessoa, Banco do Brasil de Araruna e Junta Trabalhista em Guarabira, durante os meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | Importe relativo ao pagamento como Assessor III, Simbolo CC5, referente aos meses de junho, julho e agosto/2006, lotado na Sec. de Administraçao e Finanças deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/09/2006 | 300.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Escola de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Baixio deste municipio,durante os meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/09/2006 | 900.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Segurança com 10 homens durante as tres noites dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/09/2006 | 420.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 02 (duas)viagens no veiculo Kadett Ipanema de placa LHE 0057/PB,transportando (ida e volta)o senhor Prefeito ate os aeroportos das cidades de Recife/PE e Natal/RN, quando o mesmo deslocou-se a Brasilia/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/09/2006 | 127246.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de setembro de 2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/09/2006 | 18567.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/09/2006 | 50869.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/09/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/09/2006 | 11502.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/09/2006 | 350.00 | 00002868622712 | Maria Jose Pedro da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal do Ensino Fundamental Antonio Gomes de Sousa deste municipio, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/09/2006 | 3069.33 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11/09 a 20/09/06, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/09/2006 | 425.30 | 09188376000146 | DETRAN | Importe relativo a despesa com emplacamento de veículo de placa MNB9703 desta Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/09/2006 | 330.16 | 09188376000146 | DETRAN | Importe relativo a despesa com emplacamento de veículo de placa MMX 3294 desta Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/09/2006 | 515.95 | 09188376000146 | DETRAN | Importe relativo a despesa com emplacamento de veículo de placa MNQ 2620 desta Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/09/2006 | 386.18 | 09188376000146 | DETRAN | Importe relativo a despesa com emplacamento de veículo de placa MNC 8233 desta Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/09/2006 | 667.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/09/2006 | 6.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do PASEP conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/09/2006 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/09/2006 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/09/2006 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/09/2006 | 350.00 | 00029952204434 | Jose Bruno dos Anjos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do Posto medico do sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/09/2006 | 5000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento de compras de materiais hospitalar destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/09/2006 | 5000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento da compra de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/09/2006 | 350.00 | 00048395110472 | Francisco Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como porteiro do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/09/2006 | 350.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como porteiro do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/09/2006 | 350.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Copeira no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/09/2006 | 350.00 | 00007192131423 | Isabel Cristina Ferreira Santos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Recepcionista no Posto de Saude da Palmeira PSF deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/09/2006 | 350.00 | 00004100094400 | Genilza de Sousa Bezerra | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/09/2006 | 350.00 | 00078962781468 | Francisca de Pontes Batista | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Posto de Saude de Barreiros deste municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/09/2006 | 350.00 | 00003672392480 | Salete dos Santos de Assis | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais do Posto medico do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/09/2006 | 350.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Lavadeira no Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/09/2006 | 3192.91 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11/09 a 20/09/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/09/2006 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/09/2006 | 350.00 | 00074686895715 | Jose Fernandes do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como tratorista deste municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/09/2006 | 350.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços como Vigia no Açude da Conceiçao deste municipio, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/09/2006 | 1562.61 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11/09/06 a 20/09/06 destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/09/2006 | 630.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMP 9429/PB,no transporte de 05 carradas de areia e quatro carradas de barro para a manutençao das galerias do Conjunto Lucia Braga, da Travessa Capitao Pedro Moreira e na rua Senhor Martins no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/09/2006 | 1330.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Chevrolet Caminhao Carroceria Aberta de placa CBS6803, no transporte de 19 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 70,00 cada,doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/09/2006 | 1120.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMP 1869/PB,no transporte de 16 carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 70,00 cada,doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/09/2006 | 4000.00 | 00021975205472 | FRANCISCO ROCHA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no transporte de 80 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 50,00 cada, doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/09/2006 | 500.00 | 00010895299453 | RUBES MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE LEITE IN-NATURA NO VALOR DE R$ 1,00 PARA A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/09/2006 | 2181.28 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a Creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/09/2006 | 828.80 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de material de limpeza destinado a Creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/09/2006 | 1959.38 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado ao PETI - PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MMR 1866/PB, na retirada de lixo das vias publicas do Distrito do Logradouro e Barreiros, correspondente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/09/2006 | 3800.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados para a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/09/2006 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, correspondente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/09/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/09/2006 | 330.00 | 00005126040456 | Josenildo Brasiliano da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens em veiculo Gol de placa MNQ 3150 transportando pessoas doentes para os Hospitais nas cidades de Guarabira e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/09/2006 | 870.00 | 00005126040456 | Josenildo Brasiliano da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçao de viagens em veiculo Gol de placa MNQ 3150, transportando pessoas doentes para os Hospitais nas cidades de Guarabira, Picui e Campina Grande e para a sede deste municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/09/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/09/2006 | 120.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/09/2006 | 1816.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO Nº 1889 PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇAO.PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/09/2006 | 816.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária de funcionarios desta Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/09/2006 | 891.04 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento da aquisiçao de material de limpeza destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/09/2006 | 11943.18 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/09/2006 | 517.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº3379-1142 pertencentes a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/09/2006 | 1590.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pneus do veiculo onibus de placa MNU 8233 lotado na Secretaria de Educaçao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/09/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/09/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/09/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/09/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/09/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo a débito na conta do ICMS em favor da ISNEP- Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/09/2006 | 269.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/09/2006 | 790.00 | 00006754832479 | ELLYELTON LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO VALORIZAÇAO DA ARTE E DA CULTURA CACIMBENSE (COBERTURA TOTAL EM DVD),REALIZADO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/09/2006 | 793.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/09/2006 | 2210.00 | 00003274116432 | AILTON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 34 BOTAS EM COURO SINTETICO DOADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/09/2006 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/09/2006 | 300.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços de manutençao dos gainetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste Município, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/09/2006 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/09/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/09/2006 | 734.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/09/2006 | 1239.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/09/2006 | 267.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/09/2006 | 11500.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO, SHOW REALIZADO NO DIA 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/09/2006 | 81.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de consumo de energia eletrica(ligaçao provisoria) para a Festa de Emancipaçao politica deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/09/2006 | 350.00 | 00006188232473 | Marcio Brito de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coreografo da Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/09/2006 | 200.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO NO INSTRUMENTO SAX ALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/09/2006 | 6402.42 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/09/2006 | 350.00 | 00009421358732 | Maria Nazareth Martins dos Santos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Copeira na Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/09/2006 | 350.00 | 00014744748880 | Joao Batista Nunes da Costa | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro,durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/09/2006 | 350.00 | 00006260575408 | Irenildo da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro,durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/09/2006 | 18.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/09/2006 | 795.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/09/2006 | 2346.39 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados a Creche Municipal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/09/2006 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de saúde deste município, correspondente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/09/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/09/2006 | 600.00 | 00051522756434 | Jose Raimundo Candido | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Lagoa Cavada,Logradouro,Boa Vista,Barreiros e Baixio para o Hospital e Mat.Izabel M. de Souza nesta cidade, durante os meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/09/2006 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CYO 3326,de minha propriedade, prestando serviços para a Secretaria de Saude e Açao Social, para transportar pessoas doentes, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/09/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta PSB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/09/2006 | 0.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PSB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/09/2006 | 2331.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo a aquisiçao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/09/2006 | 4711.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/09/2006 | 31822.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/09/2006 | 1625.50 | 00003879271402 | MARIA IZETE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/09/2006 | 7694.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/09/2006 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2006 | 12360.00 | 00028152000400 | GEraldo Teixeira de Pontes e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de limpeza e retirada de entulhos das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/09/2006 | 17287.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/09/2006 | 13207.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/09/2006 | 16.00 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/09/2006 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/09/2006 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/09/2006 | 0.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a encargos bancarios cobrados na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2006 | 805.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/09/2006 | 34.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/09/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/09/2006 | 20931.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/09/2006 | 9999.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/09/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00002849981419 | MARRY ARABELLA FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO DE AÇAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2006 | 40.00 | 00006956682770 | Ambrosio G. Camara | Importe relativo ao pagamento de 10 kg de sacolas de plasticos para a Secretaria da Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2006 | 2064.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo a aquisiçao de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/09/2006 | 316.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/09/2006 | 1379.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/09/2006 | 12379.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de setembro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/10/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/10/2006 | 7636.00 | 10861433000195 | Irecol-Ind.Comercio e Rep.Ltda | Importe relativo ao pagamento da restauraçao de carteira escolar tipo universitaria com soldagem, pintura e substituiçao de madeira das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada nas contas do FPM e de RECURSOS DIVERSOS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/10/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | IMPORTE RELATIVO A CESSAO DE USO DO SOFTWARWE(S)-SISTEMA(S) INTEGRADO(S) DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA (CONTABILIDADE),REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/10/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/10/2006 | 385.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados a Secretaria da Administraçao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/10/2006 | 2010.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de fornecimento de ataudes funerarios e mortalhas doados a pessoas carente deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/10/2006 | 350.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de serviços funerarios prestados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/10/2006 | 3680.14 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/09/06 a 30/09/06 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/10/2006 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/10/2006 | 160.00 | 00056827075400 | Jose Felix Neto | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNB 9445/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/10/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/10/2006 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora da Atençao Basica deste município, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/10/2006 | 500.00 | 00006082820495 | Felipe Moreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de duas viagens para Joao Pessoa em veiculo de minha propriedade de placa KIG 4232/PB, transportando pacientes para submeter-se a consultas e exames especializados (tomografias, urografia, cultura de urina, dermatologia e ortopedia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004661821475 | Josefa Francelino Bezerra | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no Posto de Saude do Sitio Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/10/2006 | 600.00 | 00004673559401 | Pedro Florencio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Caraubas e Trapia para o Hospital e Mat. Izabel M. de Souza nesta cidade, durante os meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006676108470 | Jose Carlos Gonçalves Ramos | Importe relativo a realização de viagens em veiculo de minha propriedade de placa MMS 4729/PB, transportando pessoas doentes das localidades de Maracaja,Juriti,Tres Lagoas e Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Izabel Moreira de Sousa, nesta cidade durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/10/2006 | 150.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/10/2006 | 350.00 | 00055480497472 | Jose Nilton Ferreira de Pontes | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Posto de Saude de Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/10/2006 | 200.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/10/2006 | 923.99 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/09/06 a 30/09/06 destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/10/2006 | 2083.83 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 21/09/06 a 30/09/06 destinados aos veiculos da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/10/2006 | 300.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Logradouro de Baixo deste municipio, durante os meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/10/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Escolas do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/10/2006 | 38298.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe ref. a aquisição de equipamentos destinados as escolas de ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/10/2006 | 500.00 | 00066920779404 | Walter Lúcio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento do aluguel de um terreno onde funciona o campo de futebol no Distrito de Logradouro deste municipio, correspondente aos meses de julho e agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/10/2006 | 350.00 | 00003504868406 | Jose Mildson Marques da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Musico da Banda Marcial deste municipio no instrumento TROMPETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/10/2006 | 350.00 | 00005877731467 | Lucio Rafael Vieira de Mendonça | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como musico da Banda Marcial deste municipio no instrumento SAX ALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/10/2006 | 400.00 | 00018119158415 | Pedro Ferreira de Lima | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM SAINDO DE REMIGIO/PB PARA A SEDE DE CACIMBA DE DENTRO E VOLTANDO PARA SUA CIDADE DE ORIGEM, EM VEICULO DE PLACA MUG 1957/PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/10/2006 | 7000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM.ART.SHOW E EVENTOS | Importe relativo ao pagamento de Apresentaçao da Banda Forrozao VIP, som e iluminaçao para Festa de Sao Francisco Padroeiro do Sitio Logradouro no dia 04 de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/10/2006 | 160.00 | 00022595112449 | AUGUSTO RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS ENTRE OS SITIOS FILGUEIRAS E JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/10/2006 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/10/2006 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMP 3565/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/10/2006 | 54370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/10/2006 | 4200.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 06 plantoes de 24 horas no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/10/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/10/2006 | 350.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de pacote de serviços hospitalar colecistectomia prestados no paciente Antonio Bernardo da Silva, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/10/2006 | 500.00 | 00083918582434 | Geudimar dos Santos Garcez | Importe relativo ao pagamento de honorarios medicos de procedimento cirurgico colecistectomia realizado no paciente antonio Bernardo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/10/2006 | 250.00 | 00067528228400 | Dra. Socorro Abrantes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECISTECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/10/2006 | 750.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem/Parteira no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de souza neste municipio, referente aos meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/10/2006 | 490.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de placa KFE 1307/PB, transportando pessoas doentes da localidade Matas do Riachao para o Hospital e Mat.Mun.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/10/2006 | 350.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Porteiro no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/10/2006 | 1250.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens em veiculo de minha propriedade de placa MUB 4672/PB, transportando mudanças de pessoas carentes deste municipio para outras cidades do estado, sendo:02 para Joao Pessoa/PB, 01 para Guarabira, 01 para a Sede de Cacimba de Dentro e 01 para Japi/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/10/2006 | 1960.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 28 carros pipas daguas no valor unitario de R$ 70,00 cada, para pessoas carentes deste municipio em carater de doaçoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/10/2006 | 1120.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Chevrolet caminhao carroceria aberta de placa CBS 6803,no transporte de 16 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 70,00 cada, doadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/10/2006 | 1120.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 16 carros pipas daguas no valor unitario de R$ 70,00 cada, para pessoas carentes deste municipio em carater de doaçoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/10/2006 | 1040.00 | 00067636675404 | Edson Soares da Cruz | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/10/2006 | 736.00 | 01518579000141 | UNIAO | Importe relativo a débito efetuado na conta do ICMS em favor da União referente a nota de publicação desta repartiçao, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/10/2006 | 2698.57 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/10/2006 | 2500.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes para componentes do Exercito e das Bandas de musicas que se deslocaram de outros municipios para se apresentarem nas festividades de Emancipaçao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/10/2006 | 478.60 | 00004548739483 | Monica Francisca Bernardo Oliveira | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches(cachorro quente, misto quente,salgados e refrigerantes), para as Bandas de musica que se deslocaram de outras cidades para se apresentarem nas festividades de Emancipaçao Politica deste municipio, realizada na noite de 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/10/2006 | 300.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos),localizada no Sitio Mocoto deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/10/2006 | 2064.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO Nº 2330 PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇAO. IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/10/2006 | 2.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/10/2006 | 11.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/10/2006 | 1200.00 | 00003282258437 | Maria Patricio Santos Albuquerque | Importe relativo ao pagamento de proteses dentarias doadas a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Infra-Estrutur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/10/2006 | 2750.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material destinado ao Matadouro Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/10/2006 | 1010.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E RECUPERACAO DE PECAS P/TRATORES MAT.AGRIC.LTDA | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de peças para os veiculos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Aquisição de terrenos para implantação de projetos de interesse públic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/10/2006 | 40000.00 | 00000908738404 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE PARA CONSTRUÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO, MEDINDO 65(SESSENTA E CINCO)METROS DE FRENTE E 40(QUARENTA)METROS DE FUNDO CONFORME ESCRITURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/10/2006 | 689.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a Creche Benjamim Maranhao deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/10/2006 | 710.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a residencia dos profissionais dos programas de saude da familia e familia bucal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/10/2006 | 1586.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/10/2006 | 1636.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/10/2006 | 11634.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa de despesa com manutençao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro, competencia setembro/2006,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/10/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de setembro de 2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/10/2006 | 11639.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a debito na conta do FPM junto a Saelpa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/10/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, referente ao processo nº 00949.1993.010.13.0-4, em favor de Sebastiao Agostinho da Silva e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/10/2006 | 320.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS NO MEU VEICULO TAXI DE PLACAS MNR 8856/PB, DE PIRPIRITUBA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO, TRANSPORTANDO O SR.ROMUALDO FERNANDES NICOLAU, PREGOEIRO DESTA EDILIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/10/2006 | 2064.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/10/2006 | 2331.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais destinados a Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/10/2006 | 180.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)no Distrito do Logradouro deste municipio, correspondente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação do cemitério da cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002460 | 11/10/2006 | 4881.50 | 07338274000134 | A E CONSTRUÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do contrato de prestaçao de serviços de ampliação do cemiterio publico municipal deste municipio comforme comprovante em anexo. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/10/2006 | 1626.11 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/10/06 a 10/10/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/10/2006 | 735.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/10/2006 | 1260.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 18 carros pipas daguas no valor unitario de R$ 70,00 cada,destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/10/2006 | 910.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/10/2006 | 3635.85 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/10/06 a 10/10/06 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/10/2006 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/10/2006 | 350.00 | 00018477967881 | ISMAEL CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BOS 9792 SAINDO DA COMUNIDADE SALAMANDRA PARA A SEDE DE CACIMBA DE DENTRO/PB E ARARUNA/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SUBMETER-SE A EXAMES EM HOSPITAIS DESTES MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/10/2006 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada a Praça Perilo de Oliveira, S/N, destinada a moradia de apoio aos medicos do PSF -Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/10/2006 | 94.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta da CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/10/2006 | 1.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/10/2006 | 1055.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/10/2006 | 10.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do PASEP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/10/2006 | 350.00 | 00078962552434 | Maria Rosilda Rocha Pinheiro | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Arquivista no Arquivo Municipal durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/10/2006 | 450.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos pneus dos carros: onibus de placa MNP 7749, motos, micro onibus de placa MNC 8233, lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante os meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/10/2006 | 1850.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/10/2006 | 1850.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Anafe,Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KIH 9603,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde,competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/10/2006 | 2170.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/10/2006 | 1700.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/10/2006 | 1700.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB,transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/10/2006 | 1850.00 | 00034332847415 | Benedito Leal Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/10/2006 | 2200.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/10/2006 | 1650.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/10/2006 | 1750.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso: Barreiros,Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/10/2006 | 1650.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso: Barreiros e Carrapicho,serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/10/2006 | 1550.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00004336328447 | Edson Reinaldo de Assis | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da noite, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/10/2006 | 1900.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/10/2006 | 2200.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas,Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno da noite, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/10/2006 | 937.50 | 00051621614891 | Cicero Benedito da Silva | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de peças para as motos lotadas na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/10/2006 | 75000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe referente a apresentações artisticas das Bandas: Forrozão Vip, Banda Stillus, Helio dos Teclados, Brilho da Paixao Izilho e Banda, palco, sonorização nas festividades do São Pedro fora de epoca no periodo de 07 a 09 de Julho de 2006 em praça publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização das tradicionais Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/10/2006 | 2250.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo a Contra Partida da Prefeitura nas Apresentaçoes Artisticas das Bandas Forrozao VIP, Banda Stillus, Helios dos Teclados,Brilho da Paixao Izilho e Banda,Palco, Sonorizaçao nas Festividades do Sao Pedro fora de epoca no periodo de 07 a 09 de Julho de 2006 em Praça Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/10/2006 | 21350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/10/2006 | 3175.43 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/10/06 a 10/10/06 destinados aos veiculos da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/10/2006 | 600.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na funçao de Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,relativo ao mes de setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Apoio para o resgate e manutenção dos grupos de expressão cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/10/2006 | 500.00 | 00006409087489 | LASARO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PINTURA EM TELA NO EVENTO VALORIZAÇAO DA ARTE E DA CULTURA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/10/2006 | 2300.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/10/2006 | 2200.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFF 0068/PB,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Matas do Riachao,Picada e Olho Dagua, serviços prestadosno turno da tarde,competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00003621273441 | Daniel Ricardo de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços de igniçao,solda na carroceria,conserto no diferencial,bandeja,escapamento e troca de lona de freio, executados no onibus grande de placa MMP 7749, serviços de pastilhas de freios,lonas de freios,regulagem nos freios e lubrificaçao, executados no Micro onibus de placa MNC 8233,veiculos lotados na Secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/10/2006 | 1179.00 | 00005580754442 | Francisco Epaminondas Guilhermino da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pães destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/10/2006 | 369.20 | 00000126832722 | Avani da Costa Santos | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados ao cafe da manha para o pessoal da limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 8PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE I | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002471 | 16/10/2006 | 9400.00 | 05069081000108 | F & D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento da 2ª parcela de serviços de pavimentaçao em paralelepipedos da Rua Maria Mendes, conforme licitaçao nº 034/2006 e nota fiscal de serviços em anexo. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/10/2006 | 1095.00 | 41138504000150 | Casa das Tintas -Com.Varej.de Tintas | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/10/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos serviços de Assessoria juridica celebrado entre as partes, correspondente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/10/2006 | 347.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/10/2006 | 1181.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais de expediente destinado a esta Repartição, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/10/2006 | 346.82 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de uma impressora HP 3845 destinada a Secretaria da administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/10/2006 | 1800.00 | 00002911955471 | FABIO AUGUSTO GOMES ROCHA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Besta SV de placa CZP 8733/PB, prestando serviços para a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes no transporte de estudantes no percurso:Caraubas turno da noite e Timbauba no turno da tarde, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/10/2006 | 1500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet D-10 de placa KBK 7723/PB,de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, para transportar merenda, carteiras escolares e outros, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/10/2006 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607 de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/10/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educação e Cultura,a disposiçao da propria Secretaria da Educaçao,competencia mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/10/2006 | 1350.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de veículo GM Veraneio de placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, para transportar estudantes, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/10/2006 | 1500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB de minha propriedade a serviço da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/10/2006 | 500.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNR 5060-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/10/2006 | 1500.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de um veiculo GM Chevrolet de placa MMZ 8534/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/10/2006 | 4659.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/10/2006 | 600.00 | 00003515785442 | Joelmar Marques da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MYG 1320, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/10/2006 | 600.00 | 00002732804495 | Jose Faustino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MMP 7620-PB, transportando professores da rede do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/10/2006 | 600.00 | 00021500204838 | Jose Carlos Paulo Martins | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNP 8039/PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/10/2006 | 600.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/10/2006 | 600.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto placa MNB 3276/PB, transportando de professores para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, referente o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/10/2006 | 1180.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/10/2006 | 872.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/10/2006 | 178.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio,debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/10/2006 | 9944.00 | 01878475000148 | Cartorio de Registro Civil | Importe relativo ao pagamento de 113 casamentos civis, realizados no dia 02/09/05, de acordo com o convenio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/10/2006 | 4224.00 | 01878475000148 | Cartorio de Registro Civil | Importe relativo ao pagamento de 48 (quarenta e oito) casamentos civis realizados no dia 20/01/06 de acordo com o convenio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/10/2006 | 2240.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 32 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 70,00 cada, destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/10/2006 | 268.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/10/2006 | 2059.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/10/2006 | 4675.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/10/2006 | 5325.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais medicos hospitalar destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Manutenção das atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/10/2006 | 4287.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento da aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/10/2006 | 350.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em veiculo de placa MMP 9429/PB,no transporte de 03 carradas de areia e 02 carradas de barro para a manutençao das galerias da rua Monsenhor Martins no Distrito do Logradouro deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/10/2006 | 500.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 100 kls.de Bolos destinados a Festa de Emancipaçao Politica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/10/2006 | 348.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens dos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Escolas do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/10/2006 | 42150.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe ref. a aquisição de equipamentos destinados as escolas de ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/10/2006 | 350.00 | 00009421358732 | Maria Nazareth Martins dos Santos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como copeira na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/10/2006 | 1307.65 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/10/2006 | 500.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 100 kls.de bolos destinados a Festa de Emancipaçao Politica deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/10/2006 | 1457.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇAO POLIOMIELIE NO PERIODO DE 05 A 16/06/06 E 21/08 A 01/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/10/2006 | 700.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Medico em 01 (um) plantao extra no dia 07/10/2006, no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/10/2006 | 700.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em um (01) plantao extra no dia 14/10/2006, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/10/2006 | 1700.00 | 03268200000118 | COPY GRAF -GRAF.& EDITORA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de materiais de destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/10/2006 | 450.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no processamento das AIHS do Hosp.e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2006 | 6300.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como médico em 09 (nove) plantoes no valor unitario de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2006 | 448.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados a Casa dos medicos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/10/2006 | 630.00 | 00016418537866 | Edmilson Justino Viana | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na reposiçao e recuperaçao das bicas de zinco nas Escolas do Mium, Lagoa de Fora e Mocoto,todas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/10/2006 | 400.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 80 kls. de bolos destinados a Festa de Emancipaçao Politica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/10/2006 | 27000.00 | 01711148000105 | Edinaldo de Souza Lima | Importe relativo ao pagamento da Apresentaçao Artisticas das Bandas Ferro na Boneca, Forrozao VIP, Palco, Sonorizaçao e Iluminaçao nos Festejos de Emancipaçao Politica da Cidade de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2006 | 400.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de 80 kls. de bolos destinados a Festa de Emancipaçao Politica deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/10/2006 | 70.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2006 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Importe relativo ao pagamento de diaria, junto a 4º JSM da cidade de Guarabira, para tratar de assuntos de interesse desta repartiçao, no dia 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2006 | 494.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/10/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/10/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica, referente ao mes de outubro/2006, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/10/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de outubro/2006, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/10/2006 | 11.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/10/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/10/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinada a Maquina de Xerox desta edilidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/10/2006 | 2200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE 04 VIAGENS SENDO:02 PARA CAMPINA GRANDE E 02 PARA ESPERANÇA TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DO EXERCITO DE CAMPINA GRANDE A CACIMBA DE DENTRO E VICE VERSA E A BANDA FANFARRA DE ESPERANÇA A CACIMBA DE DENTRO E VICE VERSA, AMBAS PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE NOS VEICULOS DE PLACAS MOH 8732 E MMY 9518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/10/2006 | 2324.96 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11/10/06 a 19/10/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/10/2006 | 6200.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Importe relativo ao pagamento confecção de materiais destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/10/2006 | 1050.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Chevrolet caminhao carroceria aberta de placa CBS 6803, transportando 15 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 70,00 cada, para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/10/2006 | 980.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMU 1869/PB,no transporte de 14 carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 70,00 cada,para as Escolas da Rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/10/2006 | 1515.00 | 00006422043490 | MARIA MONICA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.IZABEL MOREIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/10/2006 | 2628.96 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11/10/06 a 19/10/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/10/2006 | 1800.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na funçao de medico das ultrasonografias, sendo:(100 unidades no valor de R$ 18,00 cada), realizadas no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, competencia agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo ao pagamento de gratificaçao dos servidores que executaram a Campanha Anti-Rabica Canina realizada no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/10/2006 | 60.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria junto ao Hospital Pedro I, Central de Marcaçao de consultas para autorizaçao de cirurgia e Hospital Regional de Campina Grande para resolver assuntos de pessoas doentes deste municipio, nos dias 18 e 25 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/10/2006 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa das medicas do Programa Saude da familia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/10/2006 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, correspondente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/10/2006 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento serviços prestados como Coordenadora da Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/10/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/10/2006 | 1050.00 | 00066431352734 | Jose Gomes de Sousa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na conservaçao de estradas em geral, nas localidades de Filgueiras, Olho Dagua e Estrema da Picada, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/10/2006 | 877.88 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 11/10/06 a 19/10/06 dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/10/2006 | 1788.50 | 00003384928440 | Josefa Ribeiro dos Santos e Outros | Importe relativo ao pagamento de ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/10/2006 | 1200.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/10/2006 | 22.99 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/10/2006 | 42.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o PETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/10/2006 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o PETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/10/2006 | 93.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/10/2006 | 600.00 | 00004689014426 | Leandro Rafael Ferreira da Silva | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza e roço das estradas que ligam os Sitios Matas do Riachao a Filgueiras e Jaguare de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/10/2006 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude da Palmeira-PSF,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram os medicos do Programa PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/10/2006 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde moram medicas e enfermeiras do Programa do PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/10/2006 | 72.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo dagua da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/10/2006 | 85.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram os medicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/10/2006 | 97.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde moram medicas e enfermeiras, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/10/2006 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de consumo de energia eletrica da casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA | Aquisição de terrenos para construção de edificações de interesse públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/10/2006 | 18410.00 | 00035729783434 | ROSA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01(UM) TERRENO LOCALIZADO NA AV.NOVO HORIZONTE NESTA CIDADE PARA CONSTRUÇAO DE 01(UM) QUADRA DE ESPORTES, MEDINDO 30 (TRINTA) METROS DE FRENTE POR 50 (CINQUENTA) METROS DE FUNDO CONFORME ESCRITURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/10/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de outubro/2006, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/10/2006 | 4.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/10/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00002849981419 | MARRY ARABELLA FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO DE AÇAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 447/2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/10/2006 | 126729.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes- Fundef 60%, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/10/2006 | 18567.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/10/2006 | 7972.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/10/2006 | 50869.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes - Fundef 40%, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/10/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/10/2006 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/10/2006 | 450.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Vacinadora/Coordenadora de Imunizaçao deste municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/10/2006 | 798.84 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a fornecimento de material de limpeza destinados a Creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/10/2006 | 1966.36 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI - PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/10/2006 | 1981.68 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados a Creche deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/10/2006 | 16124.63 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/10/2006 | 750.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/10/2006 | 600.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/10/2006 | 6213.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de peças para os veículos micro onibus e onibus lotados na Secretaria de Educação deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/10/2006 | 4844.22 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados ao PEJA conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/10/2006 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)localizada no sitio Conceiçao deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/10/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/10/2006 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo a pagamento da mensalidade do sistema LM-NET de acesso a Internet, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/10/2006 | 600.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/10/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/10/2006 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/10/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/10/2006 | 0.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/10/2006 | 644.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/10/2006 | 2143.48 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/10/06 a 29/10/06 dos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/10/2006 | 1285.55 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/10/06 a 29/10/06 dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/10/2006 | 2800.00 | 00003328330461 | Marcos Andre Silveira Diniz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiario na area de Medicina em 04(quatro) plantoes no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/10/2006 | 2800.00 | 00003211741437 | Moema Amaro Borborema | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Estagiaria na area de medicina em 04 (quatro) plantoes no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/10/2006 | 4251.54 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/10/06 a 29/10/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2006 | 30.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria junto ao Hospital Pedro I,Central de marcaçao de consultas para autorizaçao de cirurgia e Hospital Regional de Campina Grande para resolver assuntos de pessoas doentes deste municipio nos dias 30 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/10/2006 | 1379.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/10/2006 | 10977.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/10/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/10/2006 | 49370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Programa Saude da familia - PSF, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/10/2006 | 31202.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/10/2006 | 4016.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/10/2006 | 17065.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/10/2006 | 11756.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Infra-Estrutur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/10/2006 | 3200.00 | 10861433000195 | Irecol-Ind.Comercio e Rep.Ltda | Importe relativo a aquisiçao de carro funeral destinado ao Cemiterio Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/10/2006 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/10/2006 | 7694.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro/2006 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/10/2006 | 10.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/10/2006 | 11.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/10/2006 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/10/2006 | 23.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/10/2006 | 9799.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/10/2006 | 17309.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/10/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços tecnicos de Engenharia no acompanhamento das obras do Municipio, correspondente a construçao de modulos sanitarios, projetos de unidades habitacionais pela Resoluçao 460/04, no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/11/2006 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifas bancarias cobradas nas contas de Recursos Diversos e ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ICMS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/11/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/11/2006 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/11/2006 | 450.00 | 00003384346408 | Francisco Ferreira de Lima | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços nas motos da Secretaria de Educaçao e Cultura, troca de mola do pedal de partida, troca de rolamento da biela, serviços de benagala, troca de andamento, serviços da parte eletrica, serviços da caixa de direçao, vazamento da mesa, serviços de retifica do motor e trocas de lona de freio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/11/2006 | 668.05 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento frutas e verduras destinadas a Creche Benjamim Maranhao deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00079012612420 | JOAO EDUARDO T.TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL TIPO CASA,SITUADA A RUA: VIGOLVINO FLORENTINO DA COSTA, Nº1060,NO BAIRRO DE MANAIRA NESTA CAPITAL,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 25/09/2006 A 25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/11/2006 | 960.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a residencia dos profissionais dos programas de saude da familia e familia bucal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/11/2006 | 1560.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinada ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/11/2006 | 810.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a Creche Benjamim Maranhao deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/11/2006 | 750.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Importe relativo ao pagamento da locação de uma casa situada na Rua: Simpliciano H.Ribeiro, S/N, destinada ao PETI-Prog.de Erradicação do Trabalho Infantil deste municipio, correspondente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/11/2006 | 180.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)no Distrito do Logradouro, correspondente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/11/2006 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locação de um veiculo GM Veraneio de placa CYO 3326 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Saude para transportar pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/11/2006 | 500.00 | 00095681590887 | Geraldo Pequeno da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo placa MMR 0534/PB, transportando pessoas da Secretaria de Saude e Açao Social para a cidade de Guarabira/PB, para a 2º Regional de Saude para pegar vacinas, insulina, conduzir pacientes para pegar autorizaçao para cirurgia eletivas, pacientes para pegar medicamentos para osteoporose, consolidado mensal (Programas da Secretaria de Saude), durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do pessoal do Consultorio Dentario deste municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/11/2006 | 1500.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇAO E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/11/2006 | 1957.70 | 35488824000137 | Jose Macena Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de materiais esportivos destinados as equipes de futebol deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/11/2006 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico do municipio de Cacimba de Dentro-PB,durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/11/2006 | 2000.00 | 00000253548764 | Jose Dutra da Rosa Filho | Importe relativo ao pagamento de meus servicos prestados como assessor juridico do municipio de Cacimba de Dentro-PB,durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/11/2006 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao deste municipio, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/11/2006 | 876.45 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento frutas e verduras destinadas a Casa dos medicos do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/11/2006 | 431.25 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinadas ao PETI -PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/11/2006 | 784.93 | 00034035293806 | JACIELMA DA SILVA PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/11/2006 | 15.60 | 00020416350453 | Anezio Hamiltom do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de conserto no ventilador da ambulancia de placa DPN 4597 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/11/2006 | 30.00 | 00001342027752 | Neusa Victor da Silva | Importe relativo ao pagamento de diaria junto ao Hospital Pedro I,Central de marcaçao de consultas, para autorizaçao de cirurgia e Hsopital Regional de Campina Grande para tratar de assuntos de pessoas doentes deste municipio, no dia 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/11/2006 | 2700.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/11/2006 | 76.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1091 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/11/2006 | 550.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARA BRISA DEGRADE E BORRACHA DO PARA BRISA P/PEUGEOT BOXER, ANO 2004,PLACA DPN 4540,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/11/2006 | 910.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/11/2006 | 1300.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo Kadett Ipanema de placa LHE 0057/PB,transportando (ida e volta)pessoas para retorno nos Hospitais Pedro I,Antonio Targino e Hospital da FAC em Campina Grande/PB e HU e Hospital e Trauma Humberto Lucena em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/11/2006 | 450.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento serviços prestados no processamento das AIHS do Hospital Municiapal de Cacimba de Dentro, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/11/2006 | 4200.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Caminhao carroceria aberta de placa MMZ 8597/PB, no transporte de 60 carros pipas daguas no valor unitario de R$ 70,00 cada,destinados as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/11/2006 | 400.00 | 00048395307420 | Maria Noberto de Souza | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua Getulio Vargas, s/n, onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/11/2006 | 216.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1046 pertencente ao Posto Telefonico do Sitio Lagoa Dagua deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/11/2006 | 450.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Pedreiro na manutençao das escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/11/2006 | 5205.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Importe relativo ao pagamento de confecçao de impressos destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/11/2006 | 1435.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/11/2006 | 600.00 | 00000798058412 | Jose Paulino da silva | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboraçao,organizaçao e confecçao de alegorias para o desfile civico das Escolas Municipais do Ensino Fundamental, no aniversario de Emancipaçao Politica deste municipio no dia 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/11/2006 | 106.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a pagamento de contas telefônicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/11/2006 | 40.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/11/2006 | 735.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2006 | 1300.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo ao pagamento de cessao de um horario aos sabados das 18:00 as 19:00h para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante os meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de outubro de 2006,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2006 | 11639.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a debito na conta do FPM junto a Saelpa, conforme termo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2006 | 1380.60 | 02336993001840 | TIM - Nordeste Telecomunicações S/A | Importe relativo a conta telefônica pertencente a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2006 | 5400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/11/2006 | 2111.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2006 | 10810.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2006 | 23.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2006 | 3840.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de coturno cano longo acochoado destinaods aos componentes da Banda Marcial deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisiçao de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2006 | 650.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de uma impressora HP 1020 destinada a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2006 | 588.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1142 pertencente a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2006 | 601.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3503-1178 pertencente ao Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2006 | 462.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3503-1178 pertencente ao Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2006 | 279.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3503-1178 pertencente ao Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2006 | 3575.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais odontologicos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2006 | 7700.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Diretor Clinico e medico em 10(dez)plantoes de 24 horas no valor de R$ 700,00 cada, no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2006 | 313.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3379-1091 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/11/2006 | 670.00 | 41126665000123 | JM Oxigenio Com. e Repres.Ltda | Importe relativo a pagamento do fornecimento de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/11/2006 | 1610.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas doados a pessoas carentes deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/11/2006 | 300.00 | 00044246099449 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de 02 diarias para participar de reuniao para Orientaçao da Elaboraçao do Plano de Trabalho da Universidade Aberta do Brasil, nos dias 13/14 de novembro de 2006 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/11/2006 | 11.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagem de documentos desta repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/11/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13/14 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/11/2006 | 1200.00 | 07525409000170 | ATS INFORMATICA E COMUNICAÇAO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE UM MICRO PABX MODULAREI 4/12 INTELBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/11/2006 | 358.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/11/2006 | 654.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/11/2006 | 6.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do PASEP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/11/2006 | 2200.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/11/2006 | 2200.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFF 0068/PB transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas do Riachao,Picadas e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/11/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educação e Cultura,a disposiçao da propria Secretaria da Educaçao,competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/11/2006 | 2300.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Assentamento Santa Veronica,Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de contrato de um veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de contrato de um veículo Chevrolet C10 de placa KBK 7723/PB de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, para transportar merenda,carteiras escolares e outros, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de contrato de um veículo Chevrolet GM de placa MMZ 8534/PB,de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/11/2006 | 1800.00 | 00002911955471 | FABIO AUGUSTO GOMES ROCHA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Besta SV de placa CZP 8733/PB, prestando serviços para a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes no transporte de estudantes no percurso:Caraubas no turno da noite, Timbauba no turno da manha, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/11/2006 | 2200.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Matas, Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada, serviço prestado no turno da noite, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/11/2006 | 1350.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de contrato de veículo Veraneio GM de placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,para transportar estudantes, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB de minha propriedade a serviço da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/11/2006 | 1900.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/11/2006 | 1650.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso: Sao Luis,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/11/2006 | 3000.00 | 00004336328447 | Edson Reinaldo de Assis | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro, Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da noite, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/11/2006 | 3000.00 | 00064214605268 | Roberto Carlos Cavalcante | Importe relativo ao pagamento de aluguel do veiculo MMT 2293/PB, a disposiçao da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/11/2006 | 500.00 | 00002340250773 | Ademar Pereira Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNR 5060-PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/11/2006 | 600.00 | 00003515785442 | Joelmar Marques da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MYG 1320, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/11/2006 | 600.00 | 00002732804495 | Jose Faustino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MMP 7620-PB, transportando professores da rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/11/2006 | 600.00 | 00021500204838 | Jose Carlos Paulo Martins | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNP 8039/PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/11/2006 | 1850.00 | 00034332847415 | Benedito Leal Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/11/2006 | 1700.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/11/2006 | 1850.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/11/2006 | 1500.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603/PB transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba,Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/11/2006 | 1650.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978/PB,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso: Barreiros e Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/11/2006 | 1750.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso:Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/11/2006 | 1550.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMO 5658/PB,transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisiçao de Equipamentos p/ Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/11/2006 | 6470.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe ref. a aquisição de equipamentos destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/11/2006 | 21350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos deste municipio, referente ao mes de Setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/11/2006 | 1102.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/11/2006 | 2438.54 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 30/10 a 09/11/2006 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/11/2006 | 600.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto placa MNB 3276/PB, transportando de professores para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/11/2006 | 1960.00 | 00028151127449 | JOSE DJALMA COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade GM Chevrolet Caminhao Carroceria Aberta de placa CBS 6803,no transporte de 28 carros pipas dagua no valor unitario de R$ 70,00 (setenta reais)cada para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/11/2006 | 1610.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMU 1869/PB,no transporte de 23 carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 70,00 cada,para as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/11/2006 | 1700.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB,transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro,Carneiro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/11/2006 | 2800.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de pneus para veiculo micro onibus de placa MNC 8233 lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/11/2006 | 2240.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de aquisiçao de pneus, camaras e protetores para veiculo onibus de placa MMP7749 lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/11/2006 | 800.00 | 01364693000164 | Luciene Aquiar Silva - ME | Importe relativo ao pagamento de serviços de embuchamento da manga de eixo do veiculo onibus de placa MMP7749,lotado na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/11/2006 | 600.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/11/2006 | 189.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxílio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/11/2006 | 2010.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de ataudes funerarios e mortalhas completas para doações a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/11/2006 | 1097.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/11/2006 | 11840.00 | 00004308266483 | Clovis Felipe da Silva e Outros | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE E DO DISTRITO DO LOGRADOURO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção das estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/11/2006 | 600.00 | 00009762743709 | EDVAN ANTONIO DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de serviços e conservaçao (tapa buraco) e roço das estradas que ligam o Sitio Balanço ao Sitio Lagoa de Onça deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/11/2006 | 1834.39 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 30/10 a 09/11/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/11/2006 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/11/2006 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMP 3565/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/11/2006 | 666.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo de agua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/11/2006 | 3738.34 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 30/10 a 09/11/06 destinados aos veiculo lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/11/2006 | 60.00 | 00079009468453 | Ozineide Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar do seminario Estadual do Programa Bolsa Familia,no auditorio da EMBRAPA na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 16 e 17 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Escolas do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/11/2006 | 29500.00 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe ref. a aquisição de equipamentos destinados as escolas de ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/11/2006 | 120.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar do Seminario Estadual do Programa Bolsa Familia, no Auditorio da EMBRAPA, na cidade de Campina Grande, nos dias 16 e 17 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/11/2006 | 60.00 | 00004325791418 | Ecleia Bernardo da Conceiçao | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar do Seminario Estadual do Programa Bolsa Familia, no Auditorio da EMBRAPA,na cidade de Campina Grande, nos dias 16 e 17 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/11/2006 | 300.00 | 00044246099449 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar do Seminario de Avaliaçao do Programa Bolsa Familia na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 16 e 17 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/11/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Correspondente a cessão de uso do software(s) sistema(s) integrado(s) de Administraçao Publica (Contabilidade), ref.ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/11/2006 | 1600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA BEM COMO DIGITAÇAO E ELABORAÇAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/11/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 00949.1993.040.13.0-4.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/11/2006 | 1230.00 | 00031854311468 | CORINA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 30(TRINTA) BLUSAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 11,50(ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), 30 (TRINTA) SAIAS PREGUIADAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 12,50 (DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E 60 (SESSENTA) VESTIDOS EM MALHA PV NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,50 (OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/11/2006 | 299.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a fornecimento de materiais odontologicos destinados ao Programa Saude bucal deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/11/2006 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/11/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/11/2006 | 3705.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10/11/06 a 19/11/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/11/2006 | 2680.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/11/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/11/2006 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento serviços prestados como Coordenadora da Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do consultorio dentario deste municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/11/2006 | 530.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/11/2006 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/11/2006 | 300.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a rua: Presidente Joao Pessoa,263, destinado a moradia dos Profissionais do PSF -Programa Saude da Familia, correspondente aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/11/2006 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, para moradia de apoio aos médicos do PSF, Programa Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00013140620420 | Gilberto de Almeida Lima | Importe relativo ao pagamento como Coordenador da Vigilancia Sanitaria deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a folha de pagamento do tecnico da vigilancia sanitaria deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00087241030478 | Suenia Geysa Cardoso de Almeida | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como farmaceutica da Farmacia Basica/Hospitalar deste municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/11/2006 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, correspondente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/11/2006 | 3722.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo a aquisiçao de medicamentos destinados as Unidades Basicas deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/11/2006 | 1009.00 | 00044245815434 | Francisco de Assis da Silva | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/11/2006 | 1600.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de 04 viagens em carro de placa MZA 1793, transportando mudanças de pessoas carentes que estavam morando em Joao Pessoa e voltaram para a sede deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/11/2006 | 1738.19 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10/11/06 a 19/11/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO RURAL | Distribuição de horas/máquina para o corte de terra dos pequenos agric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/11/2006 | 2475.00 | 00067634621404 | JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 55 horas de trabalho com trator para corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos produtores rurais deste municipio no valor unitario de R$ 45,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Realização da Festa da Emancipação Política de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/11/2006 | 1020.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Segurança com 34 homens durante as festividades de Emancipaçao Politica deste municipio, em 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/11/2006 | 1349.58 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10/11/06 a19/11/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/11/2006 | 600.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na funçao de Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/11/2006 | 600.00 | 00002562737407 | Kaline Arruda Rolim | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na funçao de Nutricionista das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste municipio,relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/11/2006 | 700.00 | 00005478063452 | JOSEFA LILIAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA NECI PAULINO DA SILVA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC.MUN.DO ENS.FUND.DO SITIO MOCOTO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/11/2006 | 730.00 | 00048395080468 | ANA LUCIA COSTA PESSOA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA JOSINAURA DE SOUSA GRACILIANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC.MUN.DO ENS.FUND.DO SITIO CAPIVARA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/11/2006 | 700.00 | 00005827704407 | EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA JOSEFA LIMA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESC.MUN.DO ENS.FUND.ODILON EDISIO LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/11/2006 | 910.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições destinado a equipe de escritorio de contabilidade deste municipio, no periodo de janeiro a outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/11/2006 | 220.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições e lanches ao pessoal das Policias Civil e Militar que trabalharam nos 1º e 2º turnos das Eleiçoes 2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/11/2006 | 550.00 | 00052716376891 | José Estevam da Silva | Importe relativo ao fornecimento de refeições para pessoal que se deslocou de outros municipios para prestarem serviços na sede deste municipio,durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/11/2006 | 63.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/11/2006 | 2100.00 | 00067636713420 | Marcos Antonio Firmino de Oliveira | Importe relativo ao subsídio do Vice-Prefeito deste município, relativo ao mês de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/11/2006 | 1.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/11/2006 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/11/2006 | 740.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/11/2006 | 6366.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DO PARCELAMENTO DO FGTS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/11/2006 | 4702.25 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | IMPORTE TRANSFERIDO CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1155/2006 DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA REFERENTE AO PROCESSO Nº 01007.1993.010.13.00-3 EM FAVOR DE HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/11/2006 | 197.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/11/2006 | 3880.94 | 00008654549491 | HONORATO CASADO DA COSTA | IMPORTE TRANSFERIDO CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1229/2006 DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA REFERENTE AO PROCESSO Nº 00042.1994.010.13-00-6, EM FAVOR DE HONORATO CASADO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/11/2006 | 10961.32 | 00036543497491 | MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS | IMPORTE TRANSFERIDO CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº1228/2006 DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA REFERENTE AO PROCESSO Nº 00954.1993.010.13.00-7 EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/11/2006 | 601.16 | 00039762289404 | ROSA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE TRANSFERIDO CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 0887/2006 DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA REFERENTE AO PROCESSO Nº00159.2005.010.13.00-3 EM FAVOR DE ROSA DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/11/2006 | 601.16 | 00005394976490 | ELISANGELA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE TRANSFERIDO CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 0950/2006 DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA REFERENTE AO PROCESSO Nº 00158.2005.010.13.00-9 EM FAVOR DE ELISANGELA SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/11/2006 | 2000.00 | 00013304100415 | MARCOS ANTONIO ASSIS CARTAXO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE LUIZ FERNANDES MANDU, OCORRIDO NO DIA 14/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/11/2006 | 3150.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 04 (quatro) plantoes de 24 h no valor unitario de R$ 700,00 e 01 (um) plantao de 12h no valor unitario de R$ 350,00 no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa nesta cidade, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/11/2006 | 1700.00 | 41198896000142 | Ramom Ferreira de Araujo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pacientes carentes deste municipio,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/11/2006 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a débito do ICMS em favor da Saelpa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/11/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na Assessoria Tecnica de Engenharia, mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/11/2006 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/11/2006 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002797 | 22/11/2006 | 19739.70 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND.LUIS MANOEL,RECUPERAÇAO DA ESC.MUN.ENS.FUND.DE BARREIROS III, CONFORME BOLETIM Nº 01.FLS.02,03,04 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00114/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/11/2006 | 1850.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Anafe,Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/11/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23/24 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/11/2006 | 1050.00 | 00002749168430 | Luis Paulino da Silva e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços de manutençao,troca de portas, fechaduras e ferrolhos das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/11/2006 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a ELMAR Processamento de Dados, Escritório do Contador na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartição, no dia 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/11/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de licitaçao publica referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/11/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de novembro/2006, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/11/2006 | 6279.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/11/2006 | 169027.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/11/2006 | 24588.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/11/2006 | 50194.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/11/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/11/2006 | 7925.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/11/2006 | 759.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/11/2006 | 800.00 | 00073944351720 | Olinto Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza dos terrenos baldios no Bairro Santo Antonio e Conjunto Benjamim Maranhao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/11/2006 | 1303.24 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado ao PETI -Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/11/2006 | 2379.05 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a Creche deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2006 | 350.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pneus de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importe relativo ao fornecimento de toner F2860 destinado a maquina de xerox da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/11/2006 | 18823.20 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/11/2006 | 75.00 | 00044246099449 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar do XXVII do Encontro Estadual do Forum de EJA/PB no dia 29/11/2006, na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2006 | 120.00 | 00002126552489 | Adriana Firmino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR JOAO GILBERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29/30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/11/2006 | 665.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Importe relativo aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos dessa Municipalidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/11/2006 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR JOAO GILBERTO, DA ELMAR INFORMATICA E DA TECNOL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29/30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/11/2006 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Importe relativo ao pagamento de diarias junto a ELMAR Processamento de Dados e Escritorio do Contador Joao Gilberto na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta repartição, nos dias 29/30/2006 e 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/11/2006 | 180.00 | 00080517030497 | Gildete Benedita da Silva | Importe relativo a pagamento de diarias junto a Orgaos Publicos na cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 23/30/de novembro/2006 e 01 de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/11/2006 | 700.00 | 00006260575408 | Irenildo da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços como vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante os meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/11/2006 | 700.00 | 00014744748880 | Joao Batista Nunes da Costa | Importe relativo ao pagamento de prestaçao de serviços como Vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante os meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/11/2006 | 350.00 | 00078962552434 | Maria Rosilda Rocha Pinheiro | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Arquivista no Arquivo Municipal,durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/11/2006 | 460.00 | 00013437485857 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E RETIRADA DE VAZAMENTOS NA CISTERNA DA COMUNIDADE TRES LAGOAS E CONSERTO NAS JANELAS E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MATAS DO RIACHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/11/2006 | 450.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Importe relativo a pagamento de serviço de revisao no motor, troca de junta do cabeçote, serviços na bomba injetora e motor de arranco do onibus grande de placa MMB 7749, lotados na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/11/2006 | 700.00 | 00002868622712 | Maria Jose Pedro da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Mun.do Ens.Fund. Antonio Gomes de Sousa deste municipio durante o mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/11/2006 | 950.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores desta Secretaria, correspondente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/11/2006 | 1960.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em carro de minha propriedade de placa MMU1869/PB,no transporte de 28 carros pipas dagua no valor de unitario de R$ 70,00 cada,para as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/11/2006 | 400.00 | 00006086077460 | Carlos Antonio Porpino da Cruz | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO NO INSTRUMENTO TROMBONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Musico da Banda Marcial deste municipio no instrumento TROMBONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/11/2006 | 400.00 | 00005051090427 | GESIEL SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO NO INSTRUMENTO TROMBONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/11/2006 | 400.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO NO INSTRUMENTO TROMPETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA PARA TODOS | Manutenção das atividades da Banda Marcial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/11/2006 | 450.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Musico da Banda Marcial deste municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/11/2006 | 175.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados em pneus de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/11/2006 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/11/2006 | 300.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importe relativo a pagamento de serviços prestados na manutençao dos gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude deste municipio,relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/11/2006 | 49370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/11/2006 | 950.04 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Importe relativo a pagamento de gratificaçao dos servidores que executaram a Campanha anti-rabica canina realizada no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/11/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/11/2006 | 700.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante os meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/11/2006 | 375.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem/Parteira no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza neste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/11/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/11/2006 | 350.00 | 00007192131423 | Isabel Cristina Ferreira Santos | Importe relativo ao pagamento na prestaçao de serviços de Recepcionsita no Posto de Saude da Palmeira PSF deste municipio, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/11/2006 | 350.00 | 00048395110472 | Francisco Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como porteiro do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/11/2006 | 350.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como porteiro do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/11/2006 | 350.00 | 00078962781468 | Francisca de Pontes Batista | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais do Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/11/2006 | 350.00 | 00004100094400 | Genilza de Sousa Bezerra | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003672392480 | Salete dos Santos de Assis | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza e conservaçao do Posto de Saude do Sitio Barreiros deste municipio, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Copeira no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/11/2006 | 6300.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 09 plantoes no valor unitario de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio,competencia setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/11/2006 | 7700.00 | 00013266705491 | klicio Luiz Rezende Brayner | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Diretor Clinico e medico em 10 plantoes de 24horas no valor unitario de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/11/2006 | 650.00 | 00079012612420 | JOAO EDUARDO T.TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL TIPO CASA,SITUADA A RUA: VIGOLVINO FLORENTINO DA COSTA, Nº1060,NO BAIRRO DE MANAIRA NESTA CAPITAL,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE 25/11/2006 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/11/2006 | 350.00 | 00006204170481 | Jose Reinaldo de Lima | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vigia no Açude da Conceiçao deste municipio, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/11/2006 | 461.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3503-1178 pertencentes ao Posto telefonico de Matas do Riachao deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/11/2006 | 251.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3503-1177 pertencente ao Posto Telefonico de Barreiros deste municipio conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/11/2006 | 160.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3503-1177 pertencentes ao Posto Telefonico de Barreiros deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/11/2006 | 172.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3503-1177 pertencente ao Posto Telefonico de Barreiros deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/11/2006 | 327.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefonica de linha nº 3503-1178 pertencente ao Posto Telefonico de Matas do Riachao deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/11/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/11/06 A 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2006 | 1373.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2006 | 10944.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2006 | 3120.00 | 00063184567400 | Manuel Lins da Silva | Importe relativo a realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMP 3565/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2006 | 3120.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Importe relativo a realizaçoes de viagens no veiculo de placa MMX 9133/PB, na retirada de lixo das vias publicas desta cidade, correspondente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2006 | 500.00 | 00003112084608 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de capinagem na area do Reservatorio Andresa no Sitio Lagoa Salgada e aceiros da estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2006 | 1187.50 | 00008183556892 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na limpeza do Reservatorio Andresa no sitio Lagoa Salgada, compreendendo esgotamento da agua e retirada da lama de toda a area. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2006 | 600.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de borracharia (consertos de remendos)nos pneus traseiros e dianteiros dos carroçoes dos tratores da Secretaria da Infra Estrutura, durante os meses de julho,agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2006 | 16841.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2006 | 11325.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2006 | 7694.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERCACIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2006 | 1797.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo ao pagamento do Pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2006 | 3997.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2006 | 31130.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2006 | 420.00 | 00003324731470 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA E SUSPENSAO DO ONIBUS DE PLACA MMP 7749 E DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNC 8233 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2006 | 560.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo ao pagamento de realização de viagens no carro de placa MNL 0340, para a cidade de Guarabira/PB transportando o Preposto deste municipio para participar de audiencias na Junta do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2006 | 566.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2006 | 1360.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo a realização de viagens no carro de placa MNL 0340 para a cidade de Joao Pessoa/PB no valor unitario de R$ 170,00 cada, transportando profissionais da Contabilidade e Setor de Pessoal desta Edilidade, para os Escritorios de Contabilidade, Tecnol Publica Ltda e de Elmar durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2006 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2006 | 600.00 | 00004889688870 | Francisco Avelino de Macêdo | Importe relativo a realizaçoes de viagens no carro de placa MNL 0340, sendo 05 viagens no valor unitario de R$ 60,00 cada para Bananeiras/PB, e 10 viagens no valor unitario de R$ 30,00 cada para Araruna/PB, transportando a Tesoureira desta Edidlidade para a Caixa Economica Federal e Banco do Brasil S/A de Araruna, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2006 | 9880.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2006 | 17230.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2006 | 759.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2006 | 9282.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo a debito na conta do ICMS junto a Saelpa, referente a regularizacao da GDE nº 69, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2006 | 20.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do IPTU por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITR por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifas bancarias cobradas nas contas do ICMS e TELPA por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo as tarifas bancárias cobradas nas contas do FUNDO ESPECIAL e ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta de RECURSOS DIVERSOS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FPM por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002895 | 01/12/2006 | 22891.80 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇAO DA EME.FUND.MARIA APARECIDA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 01 FL.01/04 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00114/2006. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2006 | 1947.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de um microcomputador inter celeron 2.80,placa Asus off,placa video 128 mb,HD 160GB memoria,1GB drive e 44 gravador dvd, gabinete destinado a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2006 | 250.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de toner para impressora HP 1020 destinada a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2006 | 4844.22 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados ao EJA conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2006 | 668.05 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | IMPORTE RELATIVO A REEMISSAO E SUBSTITUIÇAO DA NE 2621 PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇAO, PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2006 | 455.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de botijoes de gas destinados a Casa dos medicos e unidade basica de saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Aquisição de móveis, equip. e material permanente p/ a Secretaria de A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2006 | 3800.00 | 09266982000132 | Santos Comercial de Moveis Ltda | Importe relativo ao pagamento da aquisiçao de equipamentos diverso destinados para a Secretaria de Açao Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2006 | 210.00 | 09127333000150 | Amip-Assist.Medica Infantil da Paraiba | Importe relativo ao pagamento de serviços medicos hospitalar em pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2006 | 140.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JULIA ISABEL ALCANTARA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/12/2006 | 21350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referentes ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/12/2006 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Escolas do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/12/2006 | 1401.39 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe ref. a aquisição de equipamentos destinados as escolas de ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equip. e Material Permanente p/ Escolas do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/12/2006 | 28098.61 | 04975737000180 | IPS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe ref. a aquisição de equipamentos destinados as escolas de ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/12/2006 | 4844.22 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados ao EJA-Prog.de Jovens e Adultos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/12/2006 | 2850.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | Importe relativo a confecção de impresssos destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/12/2006 | 281.00 | 00003163221483 | ADRIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE VIAGENS EM CARRO DE PLACA KIG 8053 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/12/2006 | 150.00 | 00044246099449 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar de Seminario Ensino Fundamental em 09(nove) anos, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2006, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/12/2006 | 120.00 | 00070868689491 | DALVANEIDE CONFESSOR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUALIDADE DA EDUCAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12,13,14,15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/12/2006 | 300.00 | 00044246099449 | MARIA DA SILVA LIMA | Importe relativo ao pagamento de diarias para participar do Seminario Qualidade da Educaçao FUDESCOLA nos dias 12,13,14,15 de dezembro de 2006, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/12/2006 | 150.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PRO-LETRAMENTO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/12/2006 | 75.00 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ENSINO FUNDAMENTAL EM 09(NOVE) ANOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/12/2006 | 900.00 | 35421692000126 | DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA P/INSTALAÇAO, PROGRAMAÇAO E TREINAMENTO DE RAMAL EXTERNO DA SEC.DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/12/2006 | 350.00 | 00009421358732 | Maria Nazareth Martins dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como COPEIRA na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/12/2006 | 907.45 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinadas a Creche deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/12/2006 | 613.55 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Importe relativo a fornecimento de frutas e verduras destinados ao PETI-Prog.de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/12/2006 | 11215.00 | 00005439407480 | Antonio Soares de Lima e Outros | Importe relativo ao pagamento de serviços na limpeza e retirada de entulhos das vias publicas deste municipio e das vias publicas do Distrito do Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/12/2006 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/12/2006 | 0.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/12/2006 | 30.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/12/2006 | 1700.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/11/06 a 30/11/06 dos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/12/2006 | 3110.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/11/06 a 30/11/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/12/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de novembro de 2006,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/12/2006 | 1560.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Amortização de Dívidas com Envargos Sociais (INSS, FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/12/2006 | 9796.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe relativo a Recolhimento de Parcelamento do INSS da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/12/2006 | 1295.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/12/2006 | 3000.00 | 03610917000104 | Ione Pereira da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de oculos com armaçao completos doados a pessoas carentes deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/12/2006 | 1983.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de materiais doados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/12/2006 | 2895.00 | 00014208997400 | Evandir Batista da Silva | Importe relativo ao pagamento de passagens terrestre doadas a pessoas carentes deste municipio se deslocarem aos estados de Sao Paulo/SP, Itabuna/BA e Rio de Janeiro/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/12/2006 | 1650.00 | 00027116762850 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo GM Veraneio de placa CYO 3326 de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria da Saude,para transportar pacientes para realizaçao de exames de media complexibilidade em outros municipios, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/12/2006 | 1748.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Casa dos medicos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/12/2006 | 450.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Importe relativo a serviços prestados no processamento das AIHS do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro nesta cidade,durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/12/2006 | 700.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/12/2006 | 3614.85 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/11/06 a 30/11/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/12/2006 | 2739.14 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/12/06 a 09/12/06destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/12/2006 | 1211.15 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria de Saude deste municipio, destinados aos Postos do PSF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/12/2006 | 600.00 | 00004224834430 | Rosineide Fernandes de Lima e Outros | Importe relativo a folha de pagamento dos monitores do PETI - Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/12/2006 | 640.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.E RECUPERACAO DE PECAS P/TRATORES MAT.AGRIC.LTDA | Importe relativo ao pagamento de fornecimento de peças destinados aos tratores da Secretaria da Infra Estrutura deste muncipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/12/2006 | 349.65 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/12/06 a 09/12/06,destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/12/2006 | 1544.96 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 20/11/06 a 09/12/06destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/12/2006 | 9484.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a debito na conta do FPM junto a Saelpa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/12/2006 | 490.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria de Administraçao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/12/2006 | 710.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento do Pasep, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/12/2006 | 7.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo ao pagamento de encargos cobrados do PASEP conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002947 | 11/12/2006 | 27167.60 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO, RECUP.DA ESC.M.E.F.LUIS MANOEL,RECUP.DA ESC.M.E.F.DE BARREIROS III, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/12/2006 | 8180.00 | 03313923000191 | FLAVIO DE ARAUJO COSTA ME | Importe relativo a pagamento do fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educaçao e Cultura, destinados para a complementaçao da merenda do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/12/2006 | 771.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancaria de funcionarios da Educaçao por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/12/2006 | 2558.49 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 01/12/06 a 09/12/06,destinados aos veiculos da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/12/2006 | 119430.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes - Fundef 60%, relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/12/2006 | 46199.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/12/2006 | 15750.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao 13º Salario/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao 13º Salario/2006,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB de minha propriedade a serviço da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/12/2006 | 2200.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso; Matas, Tres Lagoas, Logradouro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da noite, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/12/2006 | 350.00 | 00003930380846 | Sebastiao Moreira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00064214605268 | Roberto Carlos Cavalcante | Importe relativo ao pagamento de aluguel do veiculo MMT 2293/PB, a disposiçao da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/12/2006 | 2200.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/12/2006 | 1260.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de botijoes de gas destinados as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/12/2006 | 1700.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB,transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso: Logradouro, Carneiro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno tarde para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental,competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/12/2006 | 1800.00 | 00002911955471 | FABIO AUGUSTO GOMES ROCHA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Besta SV de placa CZP 8733/PB, prestando serviços para a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes no transporte de estudantes no percurso:Caraubas turno da noite e Timbauba no turno da manha, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet GM de placa MMZ 8534/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/12/2006 | 1350.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de veículo Veraneio GM de placa CLJ 3478/PB,de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de veículo Chevrolet C10 de placa KBK 7723/PB de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio para transportar merenda, carteiras escolares e outros, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/12/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veículo Chevrolet C14 de placa CI 0607/PB,de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/12/2006 | 1850.00 | 00034332847415 | Benedito Leal Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/12/2006 | 1550.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MMO 5658/PB transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/12/2006 | 1900.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/12/2006 | 2300.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB no transporte de estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Assentamento Santa Veronica e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/12/2006 | 3000.00 | 00004336328447 | Edson Reinaldo de Assis | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra,serviços prestados no turno da noite, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/12/2006 | 1650.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso:Sao Luis,Capivara,Balanço e Lagoa de Onça,serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/12/2006 | 2200.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFF 0068/PB transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas do Riachao,Picadas e Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/12/2006 | 100.00 | 00068978618472 | Elson Patricio da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados nos consertos de 10 mimeografos da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002987 | 11/12/2006 | 13004.21 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02 DE ACORDO COM O CONTRATO 00114/2006. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/12/2006 | 420.00 | 00040882772449 | Clidenor José da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12/13/14 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/12/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/12/2006 | 1270.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados fazendo viagens entre comunidades do proprio municipio em veiculo de placa MMP 9429/PB, no transporte de carradas de areia, carradas de lenha e palmas para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades de atenção à criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/12/2006 | 661.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a Creche Benjamim Maranhao deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/12/2006 | 609.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinados a residencia dos profissionais dos programas de saude da familia e familia bucal deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/12/2006 | 1368.00 | 00007582291433 | Lidiane da Silva Costa | Importe relativo ao pagamento de carne bovina destinada ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/12/2006 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/12/2006 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do PAB por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/12/2006 | 1850.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/12/2006 | 1650.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978/PB,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/12/2006 | 1700.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/12/2006 | 1750.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso;Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra,serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/12/2006 | 1500.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KIH 9603/PB,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba,Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/12/2006 | 21350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do Pessoal do EJA-Programa de Educaçao de Jovens e Adultos, referentes ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/12/2006 | 4000.00 | 00044246269468 | Sebastiao Agostinho da Silva | Importe relativo a mandado de sequestro nº 0606/2005 da Justiça do Trabalho da Comarca de Guarabira, processo nº 009491993040130-4, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/12/2006 | 4096.25 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saude para os Postos do PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/12/2006 | 497.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados a residencia dos profissionais do PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/12/2006 | 1300.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Importe relativo a cessao de um horario aos sabados das 18:00 as 19h00 para veiculaçao de um informativo de interesse comunitario durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/12/2006 | 490.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinados a Secretaria de Administraçao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/12/2006 | 490.00 | 02365317000157 | ANTONIO S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTES COLETIVOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol e futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/12/2006 | 350.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de chuteiras reforçada destinadas para as equipes de futebol deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/12/2006 | 407.00 | 09285792000162 | Cartório Martins de Sousa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIAS TAIS COMO:CERTIDOES,AUTENTICAÇOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL HIGINO FERNANDES LINHARES, REGISTROS DO ESTATUTO E DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO E BEM COMO XEROX DE DOCUMENTOS E DEMAIS DESPESAS CARTORARIA RELACIONADAS AOS EXPEDIENTES SUPRA DESCRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/12/2006 | 1448.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento das obrigações patronais, MDE, comp. 13/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/12/2006 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/12/2006 | 150.00 | 00062939963487 | Jose Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA(Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no conjunto Lucia Braga deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/12/2006 | 150.00 | 00049960008487 | Maria das Dores Pontes | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Escola de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Baixio deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/12/2006 | 150.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos), localizada no Sitio Logradouro de Baixo deste municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/12/2006 | 150.00 | 00003715488450 | Josefa Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de imovel para funcionar uma Unidade do Programa EJA (Educaçao de Jovens e Adultos),localizada no Sitio Mocoto deste municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/12/2006 | 700.00 | 00005478063452 | JOSEFA LILIAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA NECI PAULINO DA SILVA LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOTO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/12/2006 | 700.00 | 00048395080468 | ANA LUCIA COSTA PESSOA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA JOSINAURA DE SOUSA GRACILIANO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA GESTANTE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/12/2006 | 28387.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento de GPS, relativo a obrigações patronais parte do FUNDEF Magisterio, comp.13/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/12/2006 | 10037.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe referente ao recolhimento das obrigações patronais 40% 13º Salario/2006, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/12/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Importe relativo a cessão de uso do software(s)sistema(s)integrado(s) de Administraçao Publica contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/12/2006 | 180.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de aluguel de um terreno onde deposita residios domiciliares(lixo)coletado no Distrito do Logradouro deste municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/12/2006 | 877.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria da Infra Estrutura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/12/2006 | 466.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Açao Social deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/12/2006 | 2436.00 | 00044245815434 | Francisco de Assis da Silva | Importe relativo ao pagamento de frutas e verduras, destinados ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Souza, conforme notas fiscais avulsas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/12/2006 | 498.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Saude deste municipio,debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/12/2006 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do SUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/12/2006 | 321.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Administraçao e Finanças deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/12/2006 | 1563.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe relativo a taxa de consumo dagua dos predios da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, debitado na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades do Programa Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2006 | 9760.02 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinado ao EJA - Prog.de Jovens e Adultos deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2006 | 765.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo ao pagamento de tarifa bancária cobrada na conta do FUNDEF de funcionarios da Secretaria de Educaçao e Cultura por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003031 | 20/12/2006 | 11919.72 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO, RECUPERAÇAO DA ESCOLA M.E.F.LUIS MANOEL,RECUPERAÇAO DA ESCOLA M.E.FUND.DE BARREIROS III,CONFORME CONTRATO Nº 00114/06.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação e reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003032 | 20/12/2006 | 13080.28 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA CONFORME CONTRATO Nº 00114/06.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2006 | 19398.28 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2006 | 668.05 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2006 | 4500.59 | 05302037000198 | A BODEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTF LTDA | Importe relativo a pagamento de material de limpeza destinados a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes-40%-FUNDEF, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2006 | 50748.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de Funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 40%, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2006 | 18567.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura - FUNDEF 60% - Contratados, relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2006 | 127232.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto - Fundef 60%, relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2006 | 5400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de Assessoria Contabil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2006 | 1493.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2006 | 1800.00 | 00085470368491 | Rodrigo dos Santos Lima | Importe relativo aos pagamento de serviços de Assessoria jurídica prestados junto a esta edilidade, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2006 | 4500.00 | 07941565000112 | 13 DE MAIO VEICULOS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO (MITSHUBISHI L200) PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/12/2006 | 435.07 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10 a 20/12/06 destinados a veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2006 | 60.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00048235954400 | Maria Josefa Macedo da Silva | Importe relativo a pagamento de contrato de veiculo onibus de placa KIH 9603/PB,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Lagoa Dagua,Timbauba e Bela Vista, serviços prestados no turno da tarde, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2006 | 2200.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFF 0068/PB, transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso: Matas do Riachao,Picadas,Olho Dagua, serviços prestados no turno da tarde, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2006 | 2300.00 | 00056743696749 | Antonio Gomes Soares | Importe relativo ao pagamento da locacao de um veiculo onibus de placa LHW 6927/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/12/2006 | 1700.00 | 00004808456460 | Marizete Gomes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LJN 9172, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Baixa Grande e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da tarde, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/12/2006 | 2859.57 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10 a 20/12/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2006 | 1850.00 | 00034332847415 | Benedito Leal Sobrinho | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa LHI 6763/PB, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Tres Lagoas,Juriti e Maracaja, serviços prestados no turno da tarde, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/12/2006 | 2200.00 | 00039603946400 | Francisco Firmo Batista | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa KFZ 3580,transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Conceiçao,Boa Vista e Logradouro, serviços prestados no turno da tarde, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2006 | 1650.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MMP 7537/PB transportando Estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso:Sao Luiz, Capivara,Balanço e Lagoa de Onça,serviços prestados no turno da tarde, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00020679157468 | Bernardo Sebastião de Oliveira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa BWU 2741, transportando estudantes da zona rural para as escolas da rede do ensino fundamental na sede do municipio, vice versa no percurso:Lagoa Salgada,Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da tarde, ref.a competencia de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2006 | 1550.00 | 00004271941484 | Marcio Fernandes de Araujo | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando Estudantes para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas e Mium, serviços prestados no turno da tarde, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2006 | 3000.00 | 00004336328447 | Edson Reinaldo de Assis | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa JFO 9436, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro,Barreiros,Lagoa Salgada e Lagoa de Pedra, serviços prestados no turno da noite, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00027730439875 | MANOEL MACENA DOS SANTOS FILHO | Importe relativo a pagamento da locação de veiculo Chevrolet GM de placa MMZ 8534/PB de minha propriedade, prestando serviços a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2006 | 1800.00 | 00002911955471 | FABIO AUGUSTO GOMES ROCHA | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo Besta SV de placa CZP 8733/PB, prestando serviços para a Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes no transporte de estudantes no percurso:Caraubas no turno da noite, Timbauba no turno da manha,ref.a competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | Importe relativo ao pagamento da locação de veiculo Chevrolet D-10 de placa KBK 7723/PB de minha propriedade, prestando serviço na Secretaria de Educação e Cultura deste municipio,para transportar merenda escolar, carteiras escolares e outros, ref.a competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00003526502498 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo a pagamento da locação de veiculo Chevrolet C14 de placa CI 0607/PB, de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente a competencia de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importe relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a propria Secretaria de Educação e Cultura,competencia mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/12/2006 | 2200.00 | 00051813564434 | Francisco Enedes Santos Vieira | Importe relativo a pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede do municipio e vice versa no percurso:Matas, Tres Lagoas,Logradouro e Lagoa Salgada, serviços prestados no turno da noite, ref.a competencia de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/12/2006 | 1350.00 | 00002506889485 | LUIS ANDRÉ DOS SANTOS | Importe relativo a pagamento de locação de veiculo Veraneio GM de placa CLJ 3478/PB de minha propriedade, prestando serviço a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento de locaçao de um veiculo Veraneio de placa BVZ 3378/PB de minha propriedade a serviço da Secretaria de Educaçao e Cultura deste municipio, durante o mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/12/2006 | 600.00 | 00003515785442 | Joelmar Marques da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MYG 1320, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/12/2006 | 600.00 | 00002732804495 | Jose Faustino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MMP 7620-PB, transportando professores da rede do Ensino Fundamental deste municipio, referente a competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/12/2006 | 600.00 | 00021500204838 | Jose Carlos Paulo Martins | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNP 8039/PB, transportando professores para as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, ref.a competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/12/2006 | 600.00 | 00071167544404 | Jose Firmino da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto, placa MNS 4816-PB, transportando professores para as Escolas da rede do ensino Fundamental deste municipio, ref. a competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/12/2006 | 600.00 | 00005088344490 | Elzio Lima de Brito | Importe relativo ao pagamento de contrato de uma moto placa MNB 3276/PB, transportando de professores para as Escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, referente o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/12/2006 | 21197.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL - INSS | Importe referente a apropriação das obrigações patronais relativo a folha da Educação (Folha FUNDEF 40%), relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/12/2006 | 1650.00 | 00056022328420 | Jorge Lopes de Lima | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MZC 0978/PB,transportando estudantes da zona rural para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental na sede deste municipio e vice versa no percurso:Barreiros e Carrapicho, serviços prestados no turno da tarde, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/12/2006 | 1900.00 | 00007641764479 | Tarcisio Eneais Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus de placa MYL 0358/RN, transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Caraubas,Mium e Boi Manso,serviços prestados no turno da tarde, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2006 | 1850.00 | 00039797139468 | José Andre da Silva | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo onibus placa MYL 3189/RN, para transportar estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso:Barreiros I,II e III, serviços prestados no turno da tarde, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos Profissionais de Consultorio Dentario deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/12/2006 | 900.00 | 00068884346487 | Maria Jose Ferreira da Costa | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Vacinadora/Coordenadora de Imunizaçao deste municipio, durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2006 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste município, correspondente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/12/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamemto de Pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/12/2006 | 3696.14 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de combustiveis no periodo de 10 a 20/12/06 destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/12/2006 | 2800.00 | 00016193997415 | Glória de Fátima Maribondo Pinto | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medica em 04 plantoes de 24 h no valor de R$ 700,00 no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/12/2006 | 2700.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento da atençao basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/12/2006 | 49370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/12/2006 | 1125.60 | 00044246641472 | Maria Juscelina da Silva | Importe relativo ao fornecimento de 938 litros de leite in-natura no valor de R$ 1,20 para o Hospital e mat.Izabel Moreira de Souza nesta cidade, periodo de agosto a novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/12/2006 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta da DENGUE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/12/2006 | 600.00 | 06155095000107 | Funerária Lírio dos Campos | Importe relativo a pagamento de serviços funerarios prestados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/12/2006 | 2080.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | Importe relativo ao pagamento de peças destinadas aos veiculos micro-onibus e onibus marcopolo de placas MMP 7749 e MMC 8233, deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/12/2006 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/12/2006 | 465.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta FOPAG por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/12/2006 | 17.95 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta do Banco Real por serviço prestado a esta edilidade, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/12/2006 | 760.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA-EPP | Importe relativo a fornecimento de materiais destinados para a Ornamentaçao de Natal do Predio da Prefeitura Municipal conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/12/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema licitaçao publica, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/12/2006 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo a pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/12/2006 | 7972.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Educaçao Cultura e Esportes - 10% MDE - relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/12/2006 | 1700.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Importe relativo ao pagamento do contrato de um veiculo onibus de placa MNB 1126/PB,transportando estudantes da zona rural para a sede do municipio e vice versa no percurso:Logradouro, Carneiro e Lagoa Salgada,serviços prestados no turno tarde para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/12/2006 | 1850.00 | 00002673482407 | José Soares da Silva Junior | Importe relativo ao pagamento de contrato de um veiculo transportando estudantes da zona rural a sede do municipio e vice versa no percurso: Anafe,Caraubas e Trapia, serviços prestados no turno da tarde, competencia dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/12/2006 | 8169.20 | 05757746000168 | INEL Comercio de Amterial Eletricos Ltda | Importe relativo a fornecimento de materiais destinados as Escolas da rede do Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC | Manutenção das atividades do BINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/12/2006 | 480.00 | 00010895299453 | RUBES MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 480 LITROS DE LEITE IN-NATURA NO VALOR DE R$ 1,00 PARA A CRECHE BENJAMIM GOMES MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/12/2006 | 400.00 | 00069620679415 | Dalvaneide de Lima Macedo | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto de Saude Santo Antonio PSF, correspondente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/12/2006 | 300.00 | 00005853988441 | Aline Jardenia Almeida Dantas | Importe relativo ao pagamento da locaçao de uma casa situada a Rua:Antonio Euriques de Vasconcelos,nº156 -Centro-Cacimba de Dentro-PB.Destinado ao funcionamento do Posto do PSF Prog.Saude da Familia, correspondente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de Pessoal de Consultorio Dentario deste municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/12/2006 | 0.20 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Importe relativo ao pagamento da complementaçao da NE 2772 da aquisição de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAúDE BUCAL | Manutenção das atividades de ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento dos colaboradores eventuais do Prog. de Erradicação do Aedes Aegypti,relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/12/2006 | 2700.00 | 00026336789802 | Alexandra de Macedo Silva e outros | Importe relativo a folha de pagamento do pessoal da atençao basica deste municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/12/2006 | 4050.00 | 00004516178435 | Ana Lucia Coelho de Sena e Outros | Importe relativo a folha de pagamento de Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/12/2006 | 1621.05 | 00007274831453 | Maria do Carmo de Oliveira Maia | Importe relativo ao pagamento como Coordenadora da Atençao Basica deste municipio, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIAN DA SILVA MOREIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Coordenadora de Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/12/2006 | 250.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Importe relativo a locação de uma casa situada a Praça; Perilo de Oliveira, S/N, destinada a moradia de apoio aos medicos do PSF-Programa Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/12/2006 | 8.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancaria cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Aquisição de veículos para as atividades da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/12/2006 | 79500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE UM VEICULO F4000 G,MARCA FORD, CAPACIDADE 2 PASSAGEIROS - MOTOR 0000030235228,COR VERMELHO BARI II,ANO FAB.MOD.2006/2006 COMB.DIESEL,CHASSIS 9BFLF47966B037046,RENAVAN 30590415, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/12/2006 | 950.00 | 00010901655449 | Daniel Alves Pessoa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de recargas de cartuchos e manutençao preventiva e corretiva dos computadores desta edilidade, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/12/2006 | 150.00 | 00005634388430 | Antonio Francisco Alexandre | Importe relativo ao pagamento de contrato de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Programa EJA(Educaçao Jovens e Adultos)no sitio Conceiçao deste municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/12/2006 | 1320.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO GM CHEVROLET CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMN 2496, NO TRANSPORTE DE 11 CARROS PIPAS DAGUAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 120,00 CADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00041226526420 | Carlos Alberto Ramos Rocha | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no veiculo caminhao placa MXO 2386, referente a 10 viagens transportando agua para as escolas da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/12/2006 | 423.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Importe relativo a pagamento de lavagens dos veiculos micro onibus placa MNU 8233, onibus grande placa MMB 7749, motos de placas MMX 3294,MNB 9703,MNQ 2660, lotados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/12/2006 | 300.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MIX 8630, NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/12/2006 | 700.00 | 00078962552434 | Maria Rosilda Rocha Pinheiro | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Arquivista no Arquivo Municipal durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/12/2006 | 20.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/12/2006 | 700.00 | 00009421358732 | Maria Nazareth Martins dos Santos | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Copeira na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante os meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/12/2006 | 700.00 | 00006260575408 | Irenildo da Costa Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante os meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/12/2006 | 700.00 | 00014744748880 | Joao Batista Nunes da Costa | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Vigilante do Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, durante os meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/12/2006 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa de despesas com manutençao do terminal e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro, competencia novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/12/2006 | 16499.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2006 | 9755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13º salario/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2006 | 9894.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2006 | 17309.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimento dos Pensionistas deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/12/2006 | 1103.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Importe relativo a Recolhimento do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Administraçao e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/12/2006 | 15.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do ITBI por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/12/2006 | 15750.00 | 00005093747432 | Elizete Cardoso de Lima e outros | Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, correspondente ao 13º Salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2006 | 700.00 | 00003385699444 | Maria Lucia dos Santos Cruz | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Copeira no Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante os meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2006 | 700.00 | 00047584165400 | Jose Eduardo Vieira | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como porteiro portaria do Hospital e Mat.Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante os meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2006 | 750.00 | 00003872059424 | Josivania Soares da Silva | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem/Parteira no Hospital e Maternidade Municipal Isabel Moreira de Sousa neste municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/12/2006 | 700.00 | 00003956723414 | Maria Jose Marcolino | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como cozinheira do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza deste municipio,durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/12/2006 | 700.00 | 00007192131423 | Isabel Cristina Ferreira Santos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Recepcionista no Posto de Saude da Palmeira PSF deste municipio durante os meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/12/2006 | 700.00 | 00048395110472 | Francisco Andre dos Santos | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como porteiro do Hospital e Mat. Izabel Moreira de Souza deste municipio, durante os meses de agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004661821475 | Josefa Francelino Bezerra | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais no Posto de Saude do Sitio Matas do Riachao deste municipio, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/12/2006 | 7000.00 | 00004450485491 | José Matias de Souza Filho | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 10 plantoes no valor de R$ 700,00 cada no Hospital e Mat.Izabel M.de Souza deste municipio, competencia outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como medico em 04 plantoes extras no Hospital e Maternidade Municipal Izabel Moreira de Sousa, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/12/2006 | 3804.75 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe relativo a fornecimento de materiais odontologicos destinados a Secretaria de Saude para os Postos do PSF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2006 | 3216.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao 13º Salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2006 | 28616.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2006 | 31182.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2006 | 4016.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria de Saude e Açao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/12/2006 | 2610.00 | 03216923000173 | CISAUCO-Cons. Inter.de Saúde do Curimataú Oriental | Importe relativo a pagamento ao CISAUCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Curimatau Oriental PB/RN) pelos serviços realizados no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2006 | 7214.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Assistencia Social, relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2006 | 7694.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/12/2006 | 650.00 | 00079012612420 | JOAO EDUARDO T.TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL TIPO CASA,SITUADA A RUA: VIGOLVINO FLORENTINO DA COSTA, Nº1060,NO BAIRRO DE MANAIRA NESTA CAPITAL,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/12/2006 A 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/12/2006 | 2880.00 | 00004100094400 | Genilza de Sousa Bezerra | Importe relativo ao pagamento de diaristas referente a limpeza das vias publicas do Povoado de Barreiros deste municipio, durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Manutenção das atividades do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Importe relativo ao pagamento de realizaçoes de viagens no veiculo caminhao de carroceria aberta de placa MMR 1866/PB, na retirada de lixo das vias publicas do Distrito do Logradouro e Barreiros, correspondente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/12/2006 | 11041.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao 13º Salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/12/2006 | 15318.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao 13º Salario/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2006 | 17065.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/12/2006 | 11339.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de Pessoal lotados na Secretaria da Infra Estrutura, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003930380846 | Sebastiao Moreira de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2006 | 10116.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao 13º Salario/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2006 | 1357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º Salario/2006 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2006 | 1379.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de Funcionarios, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2006 | 10627.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo a folha de pagamento de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito CC, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe relativo aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/12/2006 | 490.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Açao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/12/2006 | 3947.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho complementar a NE nº 1957, anulado para uma melhor classificação, relativo aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/12/2006 | 560.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de botijoes de gas destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/12/2006 | 8.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do FUS por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutençao das Atividades do Ensino Fundamental - Salario Educaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/12/2006 | 980.00 | 04446149000150 | Posto Sereia Ltda-Posto Padre Cícero | Importe relativo ao fornecimento de botijoes de gas destinados as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/12/2006 | 28.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária cobrada na conta do MDE por serviços prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/12/2006 | 1100.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | Emissão deste empenho em substituição a NE nº 00582, relativo a pagamento de locaçao de um veiculo FIAT UNO EDX de placa MNS 0636/PB de minha propriedade prestando serviços para a Secretaria de Educação e Cultura a disposiçao da propria Secretaria de Educaçao,competencia mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/12/2006 | 1120.70 | 00000128272406 | Carlos Antonio de Andrade Porpinio | Emissão deste empenho em substituiçao a NE nº 2206, relativo a fornecimento de frutas e verduras destinadas as Escolas da rede do Ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Educaçao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0003170 | 29/12/2006 | 20000.00 | 06340310000131 | JVS CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3170
Última atualização: 20/09/2023